第一篇：內(nèi)部信息傳遞管理辦法

XXX公司

內(nèi)部信息傳遞管理辦法

第一章 總則

第一條 為了使公司所需的內(nèi)部信息在公司各管理層及部門(mén)之間更加及時(shí)、有效的傳遞，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過(guò)程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司實(shí)際情況特制訂本管理制度。

第二條 本管理制度適用于公司及各子公司各部門(mén)、崗位。

第二章 信息報(bào)告內(nèi)容

第三條 公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需要的信息報(bào)告分為定期報(bào)告和即時(shí)報(bào)告。

第四條 定期報(bào)告是指公司在某一時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的周期性信息報(bào)告，通過(guò)周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等形式定期形成的總結(jié)性報(bào)告。公司定期信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：

1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；

2、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告；

3、財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告；

4、生產(chǎn)情況報(bào)告；

5、新產(chǎn)品研發(fā)情況報(bào)告；

6、原材料采購(gòu)報(bào)告；

7、設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告；

8、人力資源報(bào)告；

9、應(yīng)收賬款報(bào)告。

第五條 即時(shí)信息報(bào)告是指公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說(shuō)明性報(bào)告，及公司下發(fā)的文件、會(huì)議紀(jì)要等內(nèi)部資料。公司即時(shí)信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：

1、公司下發(fā)文件；

2、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整報(bào)告；

3、安全事故報(bào)告；

4、質(zhì)量事故報(bào)告。

第三章 職責(zé)和要求

第六條 公司信息報(bào)告以各子公司、分廠、職能部門(mén)為單位，按照不同

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職能劃分負(fù)責(zé)本子公司、分廠、職能部門(mén)所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報(bào)告。各子公司、分廠、職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為信息報(bào)告的義務(wù)人和第一責(zé)任人

第七條 信息報(bào)告過(guò)程中，因信息報(bào)告義務(wù)人報(bào)告不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，由信息報(bào)告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第八條 公司子公司、分廠、職能部門(mén)應(yīng)指派專(zhuān)人對(duì)相關(guān)文件、信息進(jìn)行登記、留存。

第九條 公司信息報(bào)告采用逐級(jí)報(bào)送的方法在公司內(nèi)部傳遞：

1、報(bào)告義務(wù)人選派專(zhuān)人對(duì)指定信息進(jìn)行收集、分析，形成報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核。

2、報(bào)告義務(wù)人向主管該部門(mén)的公司副總經(jīng)理或信息報(bào)告特定需求職能部門(mén)進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告方式可為書(shū)面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。

3、公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理進(jìn)行信息報(bào)告，報(bào)告方式可以為辦公會(huì)報(bào)告、書(shū)面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。

第十條 出現(xiàn)特殊、緊急情況時(shí)，信息報(bào)告人可越級(jí)向公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接報(bào)告。

第十一條 信息報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持以下原則：

1、及時(shí)性原則：信息報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成傳遞。

2、準(zhǔn)確性原則：事件描述應(yīng)以實(shí)際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測(cè)。

3、完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報(bào)告中對(duì)發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對(duì)于部分即時(shí)信息報(bào)告應(yīng)通過(guò)后續(xù)信息上報(bào)保證其完整性。

4、保密性原則：公司所有職工對(duì)于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露相關(guān)內(nèi)容。

第十二條 公司各級(jí)管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報(bào)告指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。

第四章 內(nèi)部信息傳遞流程

第十三條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)。

公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要等，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在文件通過(guò)3日內(nèi)下發(fā)各公司各子公司、分廠、職能部門(mén)，同時(shí)對(duì)文件進(jìn)行歸檔、留存。

第十四條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的庫(kù)存報(bào)表、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告、安全事故報(bào)告。

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1、庫(kù)存報(bào)表

生產(chǎn)部每月末負(fù)責(zé)對(duì)公司原燃材料購(gòu)入、消耗、庫(kù)存情況，產(chǎn)品生產(chǎn)、出庫(kù)、庫(kù)存情況進(jìn)行匯總，編制庫(kù)存報(bào)表。

2、生產(chǎn)情況報(bào)告、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

生產(chǎn)部每月末生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制月度生產(chǎn)情況報(bào)告、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，在每月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

3、安全事故報(bào)告。

當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書(shū)面說(shuō)明報(bào)告，上報(bào)主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過(guò)程、處理過(guò)程、事故造成的損失及對(duì)事故后續(xù)處置方案提出建議。

第十五條 綜管部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告。

綜管部每季度末負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、能源消耗、成本情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)進(jìn)行通報(bào)。

第十六條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。

1、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)及子公司上報(bào)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算，結(jié)合上月的實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行匯總、平衡后，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。報(bào)告應(yīng)于每月6日前報(bào)財(cái)務(wù)部主任審核，總會(huì)計(jì)師審批，7日前報(bào)公司總經(jīng)理審批，同時(shí)財(cái)務(wù)部主任定期在每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)中，總會(huì)計(jì)師應(yīng)定期在總經(jīng)理辦公會(huì)中對(duì)資金的使用情況作出說(shuō)明報(bào)告。

2、財(cái)務(wù)報(bào)告

財(cái)務(wù)部對(duì)各單位上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報(bào)表、抵消分錄、各單位財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部交易明細(xì)表、合并單位清單等資料。經(jīng)過(guò)總會(huì)計(jì)師審批后，形成公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

報(bào)告形式分為月報(bào)、季度報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，月報(bào)于每月6日前上報(bào)公司總經(jīng)理；季度報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)按公司總經(jīng)理要求時(shí)限上報(bào)。

第十七條 生保部負(fù)責(zé)公司設(shè)備運(yùn)行報(bào)告、原材料采購(gòu)的相關(guān)報(bào)告，包括采購(gòu)報(bào)告、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整報(bào)告、采購(gòu)報(bào)表。

1、設(shè)備運(yùn)行報(bào)告

生保部每月整理、匯總設(shè)備運(yùn)行狀況，維修費(fèi)用使用情況等，于次月5日前報(bào)生保部審核后，上報(bào)主管副總經(jīng)理。

2、采購(gòu)報(bào)告

生保部每月末負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)庫(kù)存情況及生產(chǎn)部下發(fā)的下月度的采購(gòu)計(jì)劃

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編制下月采購(gòu)報(bào)告，每月3日前上報(bào)主管副總經(jīng)理審批后由組織實(shí)施采購(gòu)。

3、采購(gòu)價(jià)調(diào)整報(bào)告

生保部在原材料采購(gòu)過(guò)程中遇到重大市場(chǎng)變動(dòng)，采購(gòu)價(jià)格漲幅超過(guò)5%時(shí)，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明報(bào)告，上報(bào)主管副總經(jīng)理，內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物資的使用單位情況、供應(yīng)商情況、該項(xiàng)物資的市場(chǎng)情況、價(jià)格上漲原因及價(jià)格合理性說(shuō)明。

4、采購(gòu)報(bào)表

生保部負(fù)責(zé)于每月末對(duì)公司采購(gòu)信息進(jìn)行歸集、匯總，編制采購(gòu)報(bào)表，于每月5日前報(bào)主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部。

第十八條 技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)情況報(bào)告

技術(shù)中心負(fù)責(zé)于每月末對(duì)公司新產(chǎn)品研發(fā)實(shí)施情況進(jìn)行匯總，編制新產(chǎn)品研發(fā)情況報(bào)告，在每月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

第十九條 質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報(bào)告 當(dāng)公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書(shū)面說(shuō)明報(bào)告，上報(bào)主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過(guò)程、處理過(guò)程、事故造成的損失及對(duì)事故后續(xù)處置方案提出建議。

第二十條 人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源報(bào)告、公司重大人事調(diào)整報(bào)告。1人力資源報(bào)告

人力資源部負(fù)責(zé)于每年底對(duì)公司人力資源情況做出詳細(xì)的報(bào)告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報(bào)告由公司黨委書(shū)記，總經(jīng)理審核。

2、重大人事變動(dòng)報(bào)告

公司中層正職及以上崗位人員提出離職申請(qǐng)時(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)人事變動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出應(yīng)對(duì)措施的建議，于3日內(nèi)報(bào)公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。

第五章 附則

第二十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第二十二條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

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第二篇：質(zhì)量信息傳遞管理辦法

電器有限公司

企 業(yè) 管 理 制 度

QGZ/JL02.08—1999

全面質(zhì)量管理 —–

質(zhì)量信息傳遞及處理

管理辦法

1999—07—01發(fā)布 1999—08—01實(shí)施 起草人：

審核人： 批準(zhǔn)人：

電器有限公司企業(yè)管理制度

QGZ/JL02.08-1999

質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法

1目的與適用范圍

1.1目的確保質(zhì)量信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞并有效處理，以不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。1.2范圍

本辦法適用于有關(guān)原材料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量信息。

2引用文件和術(shù)語(yǔ)

2.1引用文件

2.1.1 QSP/JL01.01-1998《花都市建龍電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)》 2.1.2 QSP/JL10.01-1998《外購(gòu)物資檢驗(yàn)控制程序》 2.1.3 QSP/JL10.02-1998《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》 2.1.4 QSP/JL10.03-1998《成品檢驗(yàn)控制程序》 2.1.5 QSP/JL13.01-1998《不合格品的控制程序》

2.1.6 QSP/JL14.01-1998《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 2.1.7 QSP/JL19.01-1998《用戶服務(wù)控制程序》 2.1.8 QSP/JL20.01-1998《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用控制程序》 2.1.9 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對(duì)策表》 2.2術(shù)語(yǔ)

2.2.1 質(zhì)量信息：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的情況，其直接反映為產(chǎn)品的合格情況與不合格情況。2.2.2 隨時(shí)質(zhì)量信息：過(guò)程中隨時(shí)出現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，在本制度中主要指不合格情況。2.2.3 綜合質(zhì)量信息：一定時(shí)間內(nèi)（月、季或年）某一特定產(chǎn)品或過(guò)程的綜合質(zhì)量情況。

3職責(zé)

3.1全質(zhì)辦

3.1.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息傳遞及處理的歸口管理。

3.1.2負(fù)責(zé)綜合質(zhì)量信息的收集、匯總與傳遞，組織制訂對(duì)應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.1.3 負(fù)責(zé)隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞及處理的監(jiān)督。3.1.4 參與隨時(shí)質(zhì)量信息的評(píng)審。

3.2 質(zhì)檢部

3.2.1 負(fù)責(zé)隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞及處理的日常管理。

3.2.2 負(fù)責(zé)針對(duì)隨時(shí)質(zhì)量信息組織制訂糾正措施并組織實(shí)施。3.2.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析與傳遞。3.2.4 參與綜合性糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。3.3生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部

3.3.1 參與隨時(shí)質(zhì)量信息的傳遞與處理。

3.3.2 負(fù)責(zé)本部門(mén)綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析和傳遞。3.3.3 參與糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。

4工作流程

4.1隨時(shí)質(zhì)量信息

4.1.1 隨時(shí)質(zhì)量信息的發(fā)現(xiàn)與上報(bào) 4.1.1.1 不合格原材料

a.原材料進(jìn)廠前驗(yàn)證時(shí)或進(jìn)廠后貯存過(guò)程中倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即填寫(xiě)QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》報(bào)送質(zhì)檢部。

b.原材料進(jìn)廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按4.1.2.1 b的要求處理。

c.原材料進(jìn)廠后使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》并報(bào)質(zhì)檢部處理。

4.1.1.2 不合格在制品

生產(chǎn)過(guò)程中操作員工、班組長(zhǎng)或質(zhì)檢員在自檢、互檢、巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即在控制記錄上做好記錄，并通知生產(chǎn)車(chē)間，若為輕微不合格，生產(chǎn)車(chē)間可自行處置，若為重大、批量性或車(chē)間無(wú)法自行處置的不合格，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)立即填寫(xiě)QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報(bào)送質(zhì)檢部。

4.1.1.3 不合格半成品

質(zhì)檢員對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即在檢驗(yàn)記錄中作好記錄，若屬輕微不合格，可通知生產(chǎn)車(chē)間由車(chē)間自行處理，若為一般不合格或重大不合格，則填寫(xiě)QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報(bào)送質(zhì)檢部。

4.1.1.4 不合格成品

a.成品出廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，按4.1.1.3的程序進(jìn)行；

b.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而投訴時(shí)，接收投訴者應(yīng)立即在QZJ/JL16.02.02《用戶服務(wù)記錄表》作好登記并填寫(xiě)QZJ/JL15.02.01《糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表》報(bào)質(zhì)檢部或口頭通知質(zhì)檢部并由質(zhì)檢部填寫(xiě)QZJ/JL15.02.01《糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表》。

c.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而退貨，倉(cāng)庫(kù)在收到退貨時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)檢部。4.1.2 隨時(shí)質(zhì)量信息的評(píng)審及評(píng)審后的傳遞 4.1.2.1 不合格原材料

不合格原材料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)或負(fù)責(zé)組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果傳遞給責(zé)任部門(mén)及相關(guān)部門(mén)。a.對(duì)于倉(cāng)管員及生產(chǎn)車(chē)間填報(bào)的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)在表上記錄評(píng)審情況及結(jié)果，然后將處理表反饋至經(jīng)營(yíng)部及相關(guān)部門(mén)。

b.質(zhì)檢部檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，若屬輕微不合格，則直接在QZJ/JL16.09.08《原材料驗(yàn)收登記 表》上記錄不合格情況及處置意見(jiàn)；若屬一般或重大不合格，則填寫(xiě)QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》予以評(píng)審或組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并在處理表上記錄評(píng)審情況及結(jié)果，然后將此表反饋至經(jīng)營(yíng)部及相關(guān)部門(mén)。4.1.2.2 不合格在制品

a.車(chē)間自行處置的不合格在制品，將原因分析及處置結(jié)果記錄在QZJ/JL13.05.03《不合格品處置記錄日?qǐng)?bào)表》中并上報(bào)生產(chǎn)部。

b.對(duì)于車(chē)間填報(bào)的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行分析、評(píng)審或組織評(píng)審，并將分析情況及評(píng)審結(jié)果記錄在《不合格情況反饋處理表》中，然后反饋至生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)。

4.1.2.3 不合格半成品

a.對(duì)于不需評(píng)審的輕微不合格，質(zhì)檢員直接在檢驗(yàn)記錄中記錄處置意見(jiàn)并通知（可口頭）生產(chǎn)車(chē)間。

b.對(duì)于質(zhì)檢員填報(bào)的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，按4.1.2.2 b的要求進(jìn)行分析、評(píng)審和傳遞。4.1.2.4 不合格成品

a.成品未出廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，其處理及處理結(jié)果的傳遞同4.1.2.3。

b.對(duì)于成品出廠后不合格而導(dǎo)致的顧客投訴，質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)不合格情況進(jìn)行確認(rèn)、分析、評(píng)審或組織評(píng)審，并將評(píng)審情況及結(jié)果記錄在QZJ/JL15.02.01《糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表》上，然后將記錄表反饋至責(zé)任部門(mén)及相關(guān)部門(mén)。

c.對(duì)于成品出廠后不合格而導(dǎo)致的退貨，質(zhì)檢部接到通知后應(yīng)立即對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)并填寫(xiě)QZJ/JL15.05.16《退貨產(chǎn)品記錄表》，然后對(duì)其進(jìn)行分析、評(píng)審或組織評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果記錄在《退貨產(chǎn)品記錄表》上并將此表反饋至責(zé)任部門(mén)及相關(guān)部門(mén)。

4.1.2.5 評(píng)審結(jié)論包括相應(yīng)的糾正措施，糾正措施的制訂按QSP/JL14.01—98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。

4.1.2.6 全質(zhì)辦參加不合格品的評(píng)審，同時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將重大不合格品的評(píng)審報(bào)告報(bào)全質(zhì)辦備案。4.1.2.7 必要時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將不合格情況向主管廠長(zhǎng)匯報(bào)，并由主管廠長(zhǎng)審批評(píng)審結(jié)論。

4.1.3 隨時(shí)質(zhì)量信息的處置及糾正措施的實(shí)施

4.1.3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)按照QSP/JL13.01—98《不合格品的控制程序》的要求，根據(jù)不合格品的處置意見(jiàn)或評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置，并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。

4.1.3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤不合格品的處置，并按照QSP/JL14.01—98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求組織相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，并將處置結(jié)果和糾正措施實(shí)施結(jié)果記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。

4.1.3.3 對(duì)于顧客的投訴及退貨，全質(zhì)辦應(yīng)按QSP/JL19.01—98《用戶服務(wù)的控制程序》的要求對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行審核。

4.1.3.4 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置以及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)不斷的質(zhì)量改進(jìn)。4.2綜合質(zhì)量信息 4.2.1 綜合質(zhì)量信息的報(bào)送

4.2.1.1 生產(chǎn)部在每月月初對(duì)上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括投產(chǎn)合格率、工序一檢合格率、工序漏檢率以及對(duì)應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。

a.投產(chǎn)合格率：最終進(jìn)倉(cāng)的合格成品數(shù)占計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)的比率。

b.工序一檢合格率：工序完成后轉(zhuǎn)入下工序的產(chǎn)品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。c.工序漏檢率：工序完成后后工序發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。

4.2.1.2 質(zhì)檢部在每月月初對(duì)上月的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括原材料進(jìn)廠合格率、成品（半成品）一檢合格率及最終合格率、成品出廠退貨及投訴率以及對(duì)應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。

a.原材料進(jìn)廠合格率：經(jīng)檢驗(yàn)合格進(jìn)倉(cāng)的原材料數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。b.原材料使用情況：原材料投入生產(chǎn)后的質(zhì)量情況。

c.成品（半成品）一檢合格率：成品（半成品）初次送檢時(shí)合格品數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。d.成品（半成品）最終合格率：成品（半成品）最終合格進(jìn)倉(cāng)（轉(zhuǎn)序）的數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。

e.成品出廠退貨及投訴率：成品出廠后顧客投訴及退貨的不合格品數(shù)占出廠總數(shù)的比率。4.2.1.3 經(jīng)營(yíng)部每季度初對(duì)上一季度用戶服務(wù)情況進(jìn)行總結(jié)分析，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。

4.2.1.4 各部門(mén)在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，應(yīng)按照QSP20.01-1998《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用控制程序》和 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對(duì)策表》的相關(guān)要求運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4.2.2 綜合質(zhì)量信息的匯總與評(píng)審

4.2.2.1 全質(zhì)辦每季度對(duì)綜合質(zhì)量信息進(jìn)行匯總，并按照QSP/JL14.01--98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求組織評(píng)審，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施計(jì)劃或質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，作出季度質(zhì)量報(bào)告。4.2.3 綜合質(zhì)量信息的處理

4.2.3.1 全質(zhì)辦向廠長(zhǎng)、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)提交季度質(zhì)量報(bào)告，并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，以逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)。

4.2.3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。

4.2.3.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和驗(yàn)證，每半年對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況和質(zhì)量改進(jìn)情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)實(shí)施效果及改進(jìn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、各部門(mén)及管理評(píng)審提交報(bào)告。

5附件及記錄表格

5.1 附錄A：質(zhì)量信息傳遞及處理流程圖 5.2 糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表 5.3 退貨產(chǎn)品記錄表 5.4 不合格品反饋處理表

附錄A：

質(zhì)量信息傳遞與反饋流程圖

注：

1.“：隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞與反饋。2.：綜合質(zhì)量信息傳遞與反饋。3.：綜合質(zhì)量信息傳遞。

第三篇：15內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

溫州聯(lián)友特種瓶蓋有限公司

Wenzhou lianyou special Bottlecaps Co.,LTD.發(fā)放編號(hào)： 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：

內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

文件編號(hào)：NYPC80302 版本/版次：C/0

編制/日期：

審核/日期：

批準(zhǔn)/日期：

發(fā)布日期：2014年01月01日 實(shí)施日期：2014年01月01日

溫州聯(lián)友特種瓶蓋有限公司 頒 布 共2頁(yè) 第1頁(yè)

內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

1目的

為了確保公司內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題得到準(zhǔn)確、及時(shí)地處理，且持續(xù)改進(jìn)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。

2范圍

適用于公司內(nèi)部正常生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的批量質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故的信息管理。

3職責(zé)

3.1人事部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通；

3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的記錄、匯總，把統(tǒng)計(jì)材料上報(bào)品質(zhì)部；

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量問(wèn)題的處理，并負(fù)責(zé)對(duì)典型批量質(zhì)量事故組織相關(guān)部門(mén)/人員分析、處理和改進(jìn)，并對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證； 3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量信息的傳遞和相關(guān)措施的實(shí)施。

4管理內(nèi)容

4.1內(nèi)部質(zhì)量事故分類(lèi)

4.1.1批量質(zhì)量事故——指產(chǎn)品的同一工序（包括外協(xié)/外購(gòu)、注塑、噴涂、燙印、包裝等）在正常生產(chǎn)過(guò)程中，連續(xù)出現(xiàn)10件以上不合格品。

4.1.2一般質(zhì)量事故——指產(chǎn)品的同一工序（包括外協(xié)/外購(gòu)、注塑、噴涂、燙印、包裝等）在正常生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的零星、單個(gè)不合格品。4.2一般質(zhì)量事故信息的管理

4.2.1發(fā)生一般質(zhì)量事故時(shí)，由發(fā)現(xiàn)人員通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員對(duì)其分析、處理并進(jìn)行記錄，每日應(yīng)集中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)一次。

4.2.2檢驗(yàn)員每月將一般質(zhì)量事故匯總后統(tǒng)計(jì)在《____車(chē)間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表》上，并注明不合格原因及各類(lèi)不合格的數(shù)量，于當(dāng)月27日前提交給品質(zhì)部。

4.2.3品質(zhì)部應(yīng)監(jiān)督、跟催檢驗(yàn)員及時(shí)統(tǒng)計(jì)《 ___車(chē)間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表》，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于發(fā)生頻率較高的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。4.3批量質(zhì)量事故信息的管理

4.3.1發(fā)生批量質(zhì)量事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門(mén)/人員應(yīng)立即通知檢驗(yàn)員，在檢驗(yàn)員確認(rèn)后，書(shū)面匯報(bào)給品質(zhì)部。

4.3.2品質(zhì)部接到匯報(bào)材料后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門(mén)/人員進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單》，由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.3.3整個(gè)質(zhì)量事故的處理過(guò)程，品質(zhì)部應(yīng)全程跟蹤、記錄，每月27匯總后統(tǒng)計(jì)在《____車(chē)間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表》，并上報(bào)質(zhì)量主管。

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內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

4.4品質(zhì)部定期組織檢驗(yàn)員召開(kāi)討論/學(xué)習(xí)會(huì)議，學(xué)習(xí)質(zhì)量管理文件，討論質(zhì)量管理的心得和方法，也從中了解現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量受控狀態(tài)。

4.5品質(zhì)部應(yīng)不定期地到各部門(mén)部檢查，了解情況，檢查原始質(zhì)量記錄與匯總質(zhì)量情況的一致性，也檢查各質(zhì)量問(wèn)題的整改及持續(xù)改進(jìn)情況。

5、相關(guān)文件和記錄

5.1《___車(chē)間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表》5.2《質(zhì)量信息反饋單》 NYPD71001C

NYPD71004C

第四篇：內(nèi)部傳遞公文

辦文方（公章）：維修部

簽發(fā)人： 發(fā)文日：2017 年 12月28日 報(bào)（發(fā)）送至：經(jīng)理室

標(biāo) 題: 內(nèi)容: 費(fèi)用: 租賃渠道:

經(jīng)理簽字:

財(cái)務(wù)主管簽字:

第五篇：質(zhì)量信息收集傳遞分析 管理辦法

質(zhì)量信息收集傳遞分析管理辦法目的及適用范圍

1.1 為規(guī)范藥品質(zhì)量信息的收集、傳遞、匯總、分析等藥品質(zhì)量信息管理工作，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等收集、整理、匯總，定期開(kāi)展質(zhì)量分析、評(píng)價(jià)、評(píng)審，特制定本辦法。

1.2 本辦法適用于云南省麗江醫(yī)藥有限公司采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、質(zhì)管部、物流部藥品入庫(kù)驗(yàn)收、藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、藥品出庫(kù)復(fù)核、藥品銷(xiāo)售及售后服務(wù)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的工作。參考文件

《藥品管理法》

《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》術(shù)語(yǔ)

3.1 質(zhì)量信息收集：通過(guò)各種方法（網(wǎng)絡(luò)信息、電話通知、傳真 E-mail 等）收集有關(guān)商品質(zhì)量、管理的相關(guān)信息的工作。

3.2 質(zhì)量信息傳遞；將收集到的各種質(zhì)量信息通過(guò)電腦系統(tǒng)或傳真等方法傳遞給相關(guān)的部門(mén)或個(gè)人的過(guò)程。

3.3 質(zhì)量信息匯總：將所收集的商品質(zhì)量信息進(jìn)行一個(gè)分類(lèi)、匯總。

3.4 質(zhì)量信息分析：定期對(duì)所有收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，針對(duì)質(zhì)量信息的類(lèi)別分別分析。職責(zé)

4.1 采購(gòu)部

4.1.1 負(fù)責(zé)將供貨廠商通知的有關(guān)質(zhì)量信息傳遞給質(zhì)管部。

4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)管部傳遞的質(zhì)量信息及時(shí)的采取相應(yīng)的措施。

4.2 質(zhì)管部

4.2.1 負(fù)責(zé)收集藥品監(jiān)督管理部門(mén)發(fā)布的藥品質(zhì)量信息。

4.2.2 負(fù)責(zé)收集各種質(zhì)量信息，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)部門(mén)或個(gè)人，并對(duì)收集的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類(lèi)及匯總。

4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)客戶的質(zhì)量查詢(xún)、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等問(wèn)題，認(rèn)真做好記錄，填寫(xiě)各種報(bào)表，查明原因，分析問(wèn)題，采取有效處理措施，確保藥品質(zhì)量。

4.3 銷(xiāo)售部

4.3.1 負(fù)責(zé)及時(shí)的向質(zhì)管部反饋有利于本公司的相關(guān)質(zhì)量信息。

4.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)管部反饋的相關(guān)質(zhì)量信息的分析結(jié)果進(jìn)行及時(shí)的處理與執(zhí)行。

4.3.3 負(fù)責(zé)按要求發(fā)放、回收質(zhì)管部所制定的《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況反饋表》（附件 1）和《經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量征詢(xún)意見(jiàn)表》（附件 2）。5 工作程序

5.1 藥品質(zhì)量信息收集傳遞

5.1.1 藥品質(zhì)量信息內(nèi)容

（1）宏觀質(zhì)量信息：國(guó)家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、規(guī)定等；

（2）貨源質(zhì)量信息：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)

量保證能力情況；

（3）競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量信息：同一市場(chǎng)的同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等；

（4）內(nèi)部質(zhì)量信息：企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等。包括藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個(gè)方面；

（5）監(jiān)督質(zhì)量信息：上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與藥品經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量信息；

（6）用戶反饋質(zhì)量信息：客戶的質(zhì)量查詢(xún)、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。

5.1.2 質(zhì)量信息分級(jí)

（1）A 級(jí)---對(duì)企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)做出決策，并由企業(yè)各部門(mén)協(xié)同配合處理的信息；

（2）B 級(jí)-----涉及企業(yè)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)以上部門(mén)，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)管部協(xié)調(diào)協(xié)助處理的信息；

（3）C 級(jí)-----涉及一個(gè)部門(mén)，需要該部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)處理的信息。

5.1.3 質(zhì)量信息收集原則：準(zhǔn)確、及時(shí)、適用、經(jīng)濟(jì)。

5.1.4 質(zhì)量信息收集方法

（1）企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集渠道

a.統(tǒng)計(jì)報(bào)表：質(zhì)管部通過(guò)定期報(bào)表定向反映的企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)質(zhì)量有關(guān)信息進(jìn)行收集；

b.會(huì)議渠道：質(zhì)管部通過(guò)定期或不定期的質(zhì)量分析會(huì)、匯報(bào)會(huì)、工作會(huì)等收集質(zhì)量信息；

c.質(zhì)量信息反饋單：由各部門(mén)填寫(xiě)藥品質(zhì)量信息反饋單，如《拒收單》、《質(zhì)量查詢(xún)單》、《停止采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍贰ⅰ锻Ｖ逛N(xiāo)售通知單》等藥品質(zhì)量信息；

d.其他非正式渠道：職工建議、訪談等渠道了解質(zhì)量信息。

（2）企業(yè)外部質(zhì)量信息的收集

a.調(diào)查法：可通過(guò)座談會(huì)調(diào)查、對(duì)話調(diào)查、問(wèn)卷調(diào)查、跟蹤調(diào)查等方式獲取質(zhì)量信息；尤其是對(duì)于問(wèn)卷調(diào)查，由質(zhì)管部每半年進(jìn)行一次，由質(zhì)管組將《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況反饋表》發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員直接與客戶溝通，獲取客戶對(duì)公司的意見(jiàn)或建議，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部存在的問(wèn)題。

b.咨詢(xún)法：主要是現(xiàn)場(chǎng)觀察顧客意見(jiàn)薄、通過(guò)《藥品質(zhì)量管理征詢(xún)意見(jiàn)書(shū)》等形式獲取質(zhì)量信息。銷(xiāo)售部開(kāi)票員、業(yè)務(wù)員接收到客戶反饋的對(duì)公司藥品質(zhì)量方面的信息時(shí)應(yīng)及時(shí)傳遞反饋給質(zhì)管部質(zhì)管組，由質(zhì)管部質(zhì)管組進(jìn)行分析與跟進(jìn)。

5.2 質(zhì)量信息匯總

質(zhì)量管理部根據(jù)從各個(gè)渠道（企業(yè)內(nèi)部、外部）所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分類(lèi)，按不同的類(lèi)別（政策法規(guī)類(lèi)、藥品質(zhì)量類(lèi)、不良反應(yīng)類(lèi)）分別進(jìn)行整理匯總。

5.3 質(zhì)量信息分析

5.3.1 質(zhì)量管理部對(duì)每年來(lái)匯總的所有質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將所收集 的質(zhì)量信息按藥品質(zhì)量公告、相關(guān)法律法規(guī)、不良反應(yīng)報(bào)告及客戶反應(yīng)的質(zhì)量信息等類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)。

5.3.2 質(zhì)量管理部針對(duì)不同類(lèi)別的質(zhì)量信息進(jìn)行分類(lèi)分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過(guò)這兩種方式有機(jī)的進(jìn)行結(jié)合，將各種質(zhì)量信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的分析并進(jìn)行匯總，并針對(duì)公司存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強(qiáng)管理，提高藥品質(zhì)量的處理建議。

5.4 藥品質(zhì)量信息反饋

5.4.1 質(zhì)量管理部將收集到的質(zhì)量信息按類(lèi)別進(jìn)行分析后的結(jié)果以文字或表格的形式傳遞給相關(guān)部門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)人或個(gè)人，并附上《信息分析傳遞反饋單》（附件 3），要求各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)表中的內(nèi)容，針對(duì)問(wèn)題采取合理的處理措施，并由相關(guān)部門(mén)將完善后的單據(jù)交質(zhì)管部整理存檔。同時(shí)由質(zhì)管部對(duì)本公司的藥品進(jìn)、銷(xiāo)、存進(jìn)行核實(shí)，對(duì)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行及時(shí)的處理，減少公司的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)損失。

5.4.2 質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家法津法規(guī)或文件精神的要求對(duì)公司相關(guān)制度程序內(nèi)容有所修訂的，質(zhì)管部必須及時(shí)的對(duì)公司的相應(yīng)制度或流程進(jìn)行修訂，經(jīng)過(guò)質(zhì)管部審核、總經(jīng)理審批后，立即下發(fā)給對(duì)應(yīng)的部門(mén)或員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并執(zhí)行，嚴(yán)格按照監(jiān)管的要求開(kāi)展工作，提高公司藥品的質(zhì)量管理水平。記錄與存檔

6.1 本辦法產(chǎn)生以下記錄：《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況反饋表》、《經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量征詢(xún)意見(jiàn)表》、《信息分析傳遞反饋單》。

6.2 存檔期限見(jiàn)《檔案管理辦法》。