第一篇：現場評審準備

現場評審前準備工作 為每位評審員準備以下資料（請用袋子裝好）1.1 現場評審日程表（由評審組長準備）；

1.2 按組長分工要求為每位評審員整理好評審材料。1.3 質量手冊、程序文件；

1.4 文具袋（紅筆、黑筆、自動筆、鉛、橡皮、微型訂書機）； 1.5 筆記本。

2、評審員的生活安排

2.1 評審員住單間，客房標準要在三星以上，為評審員房間準備一點水果和礦泉水；

2.2 為每位評審員準備一套洗漱用品；

2.3在實驗室準備兩個相對獨立小會議室，1個供硬件評審員用，1個供軟件評審員用；

2.4用餐安排：第1天報到的晚上和評審結束的用餐，規格要高一些，平常一般就可以了。評審組工作安排（每次會議都由組長主持）

3.1首次會議，組長介紹評審組成員，實驗室負責人介紹到會的實驗室主要人員，組長接著宣讀評審通知、日程安排、講一下評審方法以及評審組公正性問題。之后由實驗室負責人介紹實驗室概況和管理體系運行情況：

主要介紹實驗室成立的時間、隸屬關系、目前實驗室人員結構、實驗室場地大小、設備情況、檢測能力，新質量體系運行以來做過1次內審和1次管理評審，發現的問題通過整改，使實驗

室質量體系得到進一步的完善，目前本院質量體系運行良好等。實驗室負責人介紹不超過10分鐘。首次會議時間為30分鐘； 3.2參觀實驗室，填寫委托單；開始做試驗和查閱軟件資料。3.3 授權簽字人考核，考核主要內容是（每位授權簽字人提前做好準備）： 具有相應的職責和權利，對檢測/校準結果的完整性和準確性負責 2 與檢測/校準技術接觸緊密，掌握有關的檢測/校準項目限制范圍 3 熟悉有關檢測/校準標準、方法及規程 4 有能力對相關檢測/校準結果進行評定，了解測試結果的不確定度 5 了解有關設備維護保養及定期校準的規定，掌握其校準狀態 6 十分熟悉記錄、報告及其核查程序 7 了解CNAL的認可條件、實驗室義務及認可標志使用等有關規定

3.4有時會有1個座談會，參加人員主要是監督員、內審員、實驗室有關方面的負責人等，主要是評審組與大家談談實驗室的質量管理和質量方針、目標等。

3.5 有1個與實驗室領導交換意見的會議，將查出的不符合項與領導交換意見，這時我們認為評審組查出的不符合項，不太合理，可以大膽地向評審組提出，找出事實予以說明，但語氣要婉轉。千萬不要把氣氛搞僵。

3.6 有1個末次會議，組長宣讀評審結果等，實驗室領導代表實驗室向評審組表示感謝，簡單談談通過評審，使我們學到了許多東西，評審組提出的不符合項完全正確，我們將舉一反三查找自己的不符合項。

4寫兩條橫幅：

門 口：熱烈歡迎CNAS現場評審組專家蒞臨指導

會議室：實驗室認可現場評審會 桌簽： 評審員桌簽、實驗室主要領導桌簽，用粉紅紙黑字，不要用白紙黑字。

第二篇：現場評審、驗收準備工作總結

準備事項

1、紙質材料：專家+領導+企業代表

2、歡迎橫幅（2條）、工衣

人事部

3、水果、水等會務準備

4、PPT/打印機、鉛筆、白紙

電腦部

5、專家坐牌、遙控筆、眼鏡、名片、利是、筆記本、筆

6、聯系高董是否要出席、交代梅總、肖艷有關事項、展廳準備

商務部、研發部、財務部

7、與對接人員聯系是否要車接送、到企時間、是否需要安排午餐、評審費等事宜，并提前與公司內部相關人員安排好有關事項（請車、請款、訂餐廳、聯系方式轉告）。

擬通知： 大家好！

接市科信局通知，本周四（8月1日）早上，對我司承擔的“基于高清數字機頂盒體感游戲的開發與應用 ”項目進行終驗（現場驗收）。請相關部門和人員做好以下準備：

1.人事部

（1）請通知全體員工著工衣帶廠牌并搞好內務；

（2）請制作橫幅2條：“項目驗收會議”（制作前需電工度量五樓會議室窗面墻體長度，大概長度為掛壁空調到立式空調之間的距離），“熱烈歡迎市、區科信局領導和項目專家組蒞臨我司指導項目驗收工作”，橫幅在周四早上上班前各自掛好；（3）請提前通知各部門五樓會議室周四早上已留用。

2.總經辦

（1）請電腦工程師在周四早上上班后鏈接會議室網絡、安裝打印機（含白紙、鉛筆），并檢查投影儀等。

（2）相關人員安排好招待用水果、水以及資料等會務工作。3.研發部

（1）梅總為組長的項目組成員準時參加會議、研發部為重點現場考察部門，走訪期間需配合專家的提問。

（2）測試組需準備演示機頂盒體感游戲，會議結束后等通知準備。

4.財務部

財務部專項負責人準時出席會議，并熟悉項目投資情況和經濟指標情況，對接財務專家。5.商務部

請配合測試組人員做好展廳準備工作。

流程

專家領導到現場、接待——展廳參觀展示——會議總結介紹（事先準備PPT、熟悉項目內容）——專家出意見——結束

第三篇：現場評審

現 場 評 審 應 對 培 訓

1.參觀可以發現的14種問題

2.硬件考核的八種方法和兩點注意事項

3.文件和記錄的準備

4.現場評審的流程

5.座談會問題答案

6.評審前的準備工作

7.現場評審日程安排范例

8.授權簽字人考核

9.整改報告格式及注意事項

注：請大家注意，我們是在做實驗室認可，不是實驗室認證，他們是有區別的。

現場評審應對培訓

1、參觀可以發現的14種問題：

1.1質量方針、質量目標、公正性聲明要求上墻

1.2人員標識：工衣、工牌、“參觀證”、“貴賓證”

1.3區域標識：受控區、科室名稱、樣品暫放區、待檢區、柜廚等

1.4設備標識：唯一性和狀態標識

1.5樣品標識：名稱、編號、狀態

1.6試劑標識：名稱、濃度、配置日期、配制人、有效期(注意純水)

1.7廢物標識：分類存放、酸、堿、有毒、有機物

1.8作業指導書：管理規定、操作規程、實驗細則、標準規范(受控章)

1.9設備使用保養記錄：每次使用前、后

1.10環境監控記錄：溫度、濕度、氣壓、磁場

1.11質量監督記錄：試驗全過程、從樣品接收到報告發放

1.12原始記錄：試驗原始記錄、辦公室收樣登記表等

1.13安全、環保：滅火器、排風扇、氣瓶柜(急救箱、沖淋、洗眼)

1.14 5s整理整頓：工作無關的物品清除掉,有關的排放有序并標識

2、硬件考核的八種方法和兩點注意事項：

2.1現場試驗：

實驗室自備樣品,完成試驗全過程,給出完整的檢測報告

2.2盲樣測試：

評審組帶來盲樣,已有數據,看實驗室能否復現出來,出報告

2.3能力驗證：

參加國家或權威機構組織的能力驗證,結果正常不必考核,直接通過

以上三種方法任何一種通過即可確認該項目

2.4操作演示：

表演儀器使用、實驗操作的主要動作

2.5理論提問：

工作原理、檢驗判定標準、量值溯源、標準物質、影響結果的主要因素

2.6記錄報告：

檢查原始記錄、檢測報告、查看某一項檢測的量和質

2.7人機檔案：

從人員檔案和設備檔案來判斷實驗室的資源配置,是否滿足審報項目的要求

2.8外部比對：

參加實驗室間的比對試驗,結果正常,可以作為考核依據

2.4～2.8中間任何兩項通過可以確認一個項目

2.9只要樣品、時間充足,可以多做幾次,取得最佳數據

2.10萬一第一次試驗失敗,可以重做,可以換人。考核的是整體能力，而不是某個人的能力

3、文件和記錄的準備：

3.1上交和現場評審用文件不用受控

3.2內部發行使用的文件（質量手冊、程序文件、作業指導書、外部文件）受控

3.2.1簽字批準生效

3.2.2蓋受控章

3.2.3發放登記、領取簽字

3.2.4有修改及時更換，保證最新有效文本

3.2.5不得私自修改、復印

3.2.6外部文件也要受控

3.3、熟悉掌握與自己職責范圍相關的文件

3.3.1質量方針、質量目標、公正性聲明

3.3.2組織結構及其負責人

3.3.3本部門本崗位職責范圍及任職條件

3.3.4使用的主要程序文件的內容

3.3.5使用的作業指導書的內容

3.4、記錄的準備

3.4.1記錄全面，所有的表單記錄

3.4.2準確完整，簽字全、劃改規范

3.4.3分類歸檔，按程序、要素分裝

3.4.4存取方便，查找快捷

3.5、熟悉掌握自己使用的相關記錄

3.5.1自編目錄，整理范本

3.5.2及時填寫，準確完整

3.5.3按時歸檔，保存完好

現場評審的流程及評審前的準備工作

現場評審的流程

一．首次會議：大約需要半小時。

1、評審依據，范圍；

2、日程安排說明：

(1)首次會議

(2)參觀實驗室

(3)確定現場實驗室考核的項目

(4)軟件硬件組分開審核

(5)考核授權簽字人

(6)召開座談會

(7)與實驗室負責人交流審核結果

(8)召開末次會議

3、質量負責人介紹體系概況

二．現場參觀；

三．確定現場考核項目；

四．軟、硬件兩組分開審核：

現場提問，現場操作，出報告，規范由評審專家指定。

五．授權簽字人考核：

(1)職位、姓名

(2)職責

(3)有不合格時應如何處理(如：有權制止等)

(4)工作經歷

(5)報告核查程序及核查要點：要審查報告的完整性，合理性，合法性

(6)是否知道申請的項目

(7)儀器設備的校準狀態

(8)對相關檢測結果要有評價的能力，要明確負責簽字的領域

(9)熟悉實驗室認可準則及計評審準則的相關要求

六．座談會(由最高管理者，質量負責人，技術負責人，監督員，內審員，設備管理員，文控人員，各部門負責人，檢測員參加)

目的在于了解質量體系的實施情況，有可能問的主要問題：

(1)如何確保管理休系的持續改進?(提問質量負責人)

(2)監督和內審有什么區別?(提問監督員)(內審員)

對象不同，條件不同，發生的頻率、時機不同，獨立性不一樣，監督活動本身要受到內審。

(3)技術標準如何確保最新有效?(提問文件控制人員)（技術負責人）

(4)如何確保檢測工作的質量?(提問檢測部負責人)

(5)如何確保質量方針被全員實施?(提問最高管理者)

(6)如何結合本崗位的工作來實施質量方針?(提問檢測人員)

七．交換意見：

對審核過程巾發現的不符合項進行確認及溝通。

八．末次會議：

(1)審核結論(2)整改報告的要求

座談會問題答案

一、如何確保管理體系的持續改進?(質量負責人)

1.體系文件要讓全體人員獲得、理解并執行。

2.通過內審檢查體系運作的符合性、有效性，及時發現問題，采取糾正措施并跟蹤驗證。

3.通過管理評審，審核質量方針、目標和程序文件的適應性和改進機會。

二、監督和內審有什么區別?(內審員、監督員)

監督內審

人員質量監督員內審員

條件1.熟悉檢測方法、程序

2.了解檢測的目的3.懂得檢測結果的評價1.熟悉準則，了解管理體系和被審核部門相關文件。

2.經過省級內審員培訓并有內審員證書。

3.三個月以上本站經驗或相關審核經驗。

對象監督從樣品接收到檢測報告發放的全過程(人、機、物、法、環、抽樣、原始記錄、報告)審核管理體系的所有部門和所有要素

頻率經常性，如每周一次每年至少一次

時機重點工程、重點項目、難點及易出錯環節要加強監督重大質量事故、客戶嚴重投訴、對檢測質量、對質量活動是否符合質量方針和《評審準則》有懷疑時增加計劃外內審

獨立性不可以監督自己的工作，不能審核內審員審核與自己無關的工作，必須審核監督員

三、技術標準如何保證最新有效?(文控、技術負責人)

定期進行以下工作(一季度或半年)

1.上網查詢有關標準的最新版本。

2.到專業書店查詢最新版本。

3.向上級主管部門、業務指導部門查詢最新版本。

4.如有新標準，經技術負責人確認、蓋受控章、編號登記、及時發放并收回舊版本。

四、如何確保檢測工作的質量?(檢測室負責人)

1.宣貫、理解、執行質量方針、質量目標。

2.認真執行程序文件。

3.嚴格按作業指導書、檢測規程操作。

4.從人、機、物、法、環各方面提供保障。

五、如何確保質量方針被全員實施?(最高管理者)。

1.全員培訓，使全體人員獲得、理解并執行。

2.全體人員結合本部門、本崗位職責范圍，認真貫徹。

3.各負責人、監督員加強日常的檢查、監督。

4.接受客戶和社會監督，認真受理投訴。

5.通過內審和管理評審，尋找改進機會。

六、如何結合本崗位的工作來實施質量方針?(檢測員)

我單位質量方針是公正、科學、誠信、高效。

1.嚴格執行程序文件和作業指導書。

2.依據的技術標準一定是最新有效版本。

3.檢測設備經外校檢定合格，符合量值朔源程序環境符合要求。

4.認真遵守本站的公正性聲明，不受任何干擾。

5.認真填寫原始記錄，虛心接受監督員的監督。

6.認真對待客戶投訴，積極配合內部審核。

評審前的準備工作(含注意事項)：

一．后勤準備：

a、歡迎標語或標牌；(如：熱烈歡迎評審專家蒞臨指導工作)

b、茶水、水果：

c、出入用車；

d、招待應酬安排。

二．工作準備：

a、管理體系文件的熟悉、著重掌握與本職工作相關的文件；

b、表單記錄的整理、檢查；

c、陪同人員的安排；

d、各部門現場的整理、準備。

三．注意事項：

a、要禮貌文明用語：(如：“早上好、請、謝謝、辛苦了”)；

b、要充分準備，用證據說話；

c、問什么，答什么：要什么，拿什么；

d、回答問題時先打好草稿，理順用詞后再回答；

e、提供記錄時，先自我檢查，避免小缺失；

f、不隨便回答問題：

1)對自已不熟悉的或不相關的事務，不可用猜測的方式回答；

2)超出本身工作范圍的問題，可請上一級主管代為回答；

3)回答問題要有針對性，不宜畫蛇添足；

4)盡可能不說“不知道”、“沒有此文件或規定”之類的話。

g、評審專家、陪同人員或同事發生爭執；

h、可在審查時對下屬或同事發火；

i、同人員要起到橋梁、協調、解釋的作用，及時記錄評審專家所問的全部問題，便于下一部門做好準備。

第四篇：現場評審作業指導書

1、目的

為保證資質認定現場評審工作質量，統一評審要求，規范評審行為，制定本作業指導書。

2、適用范圍

本作業指導書適用于省質量技術監督局組織的資質認定復審、初審和擴項的現場評審。

3、職責

3．1組長職責

（1）對現場評審過程是否規范及保證評審質量負全責；

（2）現場評審前的策劃，內容包括：審查文件、安排評審日程、召開評審預備會、確定現場試驗考核項目以及評審應注意的專業重點等；

（3）對現場評審過程進行協調、控制；

（4）代表評審組與被評審單位聯系；

（5）組織編制評審報告；

（6）確認被評審單位提交的整改結果報告；

（7）按時向省質量技術監督局報送全套評審資料；

（8）確保評審組各成員的評審行為符合有關規定要求。

3．2評審員職責

（1）按照評審組的分工，全面、細致、真實、準確地做好相關內容的評審；

（2）嚴格遵守評審組計劃日程的安排；

（3）負責評審報告中相關文件的起草；

（4）服從評審組長的安排和調度。

3．3技術專家職責

對被評審單位相關產品領域是否具備檢驗技術能力進行評審，并對評審結果負責。

4、現場評審的要求

4．1文件審查

（1）質量手冊的內容是否包括《實驗室資質認定評審準則》（以下簡稱《評審準則》）全部條款的要求；

（2）質量手冊是否覆蓋被評審單位的全部場所（如臨時、移動的檢驗場所）；

（3）各章節之間是否作到協調一致，未出現前后不協調、甚至矛盾的問題；

（4）有無概念性的錯誤；

（5）手冊與程序文件接口的一致性。《評審準則》要求編制的程序文件是否齊全，內容是否符合要求。規模較小的實驗室將程序文件的內容在手冊中描述，且內容滿足《評審準則》要求，并具有可操作性，也是允許的。

4.2召開預備會

（1）明確分工。評審組通常分為軟件小組和硬件小組。軟件小組一般主要負責《評審準則》“管理要求”的評審，硬件小組一般主要負責“技術要求”的評審，但分工不分家，評審過程中應相互協調，做到《評審準則》內容不被遺漏。

（2）明確現場評審日程安排。對規模較小、人員數量較少（一般指20人之內的）的單位，必須保證2天的評審時間；對規模較大、人員數量較多的單位，必須保證3天的評審時間，評審組長要編制詳細的現場評審計劃，具體到每個小時的活動安排，并填寫《資質認定現場評審日程計劃表》（見附表1），每位評審員和被評審單位各一份。

（3）確定現場試驗考核項目

現場試驗考核的項目數量要達到申請項目的30%--50%，且是具有代表性的重點產品或項目。

現場試驗考核的方式可以是盲樣考核、人員比對、儀器比對或演示實驗（評審時間內不

能完全按照標準或規范的要求完成的檢驗）。屬于盲樣考核的，在預備會議之前，評審組長要有關評審員帶好盲樣考核的樣品。

（4）評審組長明確有關的評審紀律和要求，可吸納評審員的合理化建議，對現場評審工作的安排和內容予以調整。

4.3首次會議

（1）評審組長主持召開首次會議。首次會議要填寫《資質認定現場評審首/末次會議簽到表》（見附表2）、《資質認定現場評審首/末次會議記錄表》（見附表3）。

（2）首次會議時間控制在30分鐘之內。

（3）首次會議的內容一般應包括：

a.宣讀《山東省質量技術監督局關于資質認定現場評審的通知》（以下簡稱現場評審通知,此通知宣讀后交被評審單位）；

b.介紹評審組每個成員，明確評審組的分工；

c.詳細安排評審工作日程；

d.確定現場考核的試驗項目和要求（必要時，可在首次會議之前予以安排）；

e.對被評審單位配合做好評審工作和安排聯系人員的要求；

f.對被評審單位保守有關機密信息的承諾；

g.邀請被評審單位領導介紹有關人員和迎接評審工作的情況。

4．4參觀相關的實驗室

（1）在被評審單位領導的引導下，評審組參觀被評審單位的相關實驗室（包括開展檢驗、樣品存放、各種藥品和試劑存放場所等）。與本次現場評審無關的場所原則上不得參觀。

（2）評審組參觀實驗室，實際已經進入評審過程。各評審員在現場可以查看儀器設備的配備、標識、檢定/校準、維護、使用（記錄）等情況，可以查看各實驗室之間和每個實驗室內部的布局是否合理以及實驗室的內務管理情況，還可以查看樣品管理和標識情況。從現場使用的有關文件（包括管理文件和技術標準、規范、作業指導書等）中查看被評審單位文件的管理和控制情況以及法定計量單位的使用等情況。

4.5分工實施評審

（1）評審組按照軟、硬件小組分工實施評審。一般采用的評審方法主要有：“橫向法”和“縱向法”。

所謂“橫向法”，即按照《評審準則》的某個要素的要求，逐條逐款的進行查證評審，或者是按照被評審單位部門的設置和職責，對某個部門負責管理的活動進行全面的查證評審。其優點是《評審準則》規定的要求，不容易被遺漏。對《評審準則》條款不太熟悉的評審員一般采用此法。

所謂“縱向法”，即對某項管理活動從開始（或結束）至結束（或開始）的整個過程。按照文件規定的程序進行評審，往往涉及被評審單位的多個部門和《評審準則》的多個要素。其優點是容易查證某項管理活動是否按照文件規定進行控制，有無失控的環節，控制效果如何。對《評審準則》能夠熟練掌握的評審員一般采用此方法。

（2）在評審工作中，評審員要注意文件的規定和現場實際執行情況的審查，每一項活動是否做到了“準則的要求形成文件，文件的規定真正執行，執行效果達到期望”。

（3）評審員就問題進行提問時，要選擇適宜的提問對象，一般應提問對該問題負有直接責任或對該問題負有管理責任的人員。避免向與該問題無任何聯系或責任的人員進行提問，如果出于禮節，其回答問題，也不能作為判定的直接依據。

（4）軟件小組在評審時，要做到重點突出、全面細致，注意從《評審準則》的每一款入手，從整體上評價質量體系的運行效果。避免就事論事或一葉障目的現象出現。

（5）硬件小組在評審時，對未進行現場試驗考核的項目要按照產品或方法技術標準或規

范逐一審查，以確定被評審單位的檢驗儀器設備是否配備“齊全、正確”，能夠滿足相關產品或項目檢驗的要求。

對現場試驗考核的項目，屬于人員比對或儀器比對或盲樣考核的，除對檢驗結果進行評定外，必要時，還要深入現場觀察人員的操作過程，以評定其操作的熟練程度和正確性；屬于演示試驗考核的，必須對操作演示的全過程進行跟蹤，以評定人員操作的熟練程度和正確性。

（6）評審過程中，盡管進行了分工，但各評審員要注意及時溝通、協調，相互補充，相互提示，保證評審工作規范、有序的順利進行

4.6召開座談會

（1）通過前期的評審，評審組對被評審單位的整體狀況有了比較全面的掌握。評審組可對有關情況進行簡單匯總，將存在的問題進行初步梳理，做好召開座談會的準備。

（2）評審組長主持召開座談會，參加人員是評審組所有成員、被評審單位的最高管理者、質量負責人、技術負責人、主要部門負責人以及關鍵崗位和問題較多崗位的有關人員參加。

（3）評審組成員可結合《評審準則》的內容和有關概念、評審工作中發現的問題、現場試驗考核和檢驗能力審查中的諸多技術問題，引導式的提出問題，與參會人員進行交流。

（4）評審組長要注意創造一種和諧、良好的會議氛圍。評審組成員和所有參會人員處于平等的地位進行交流，相互溝通，達到確認事實，共同提高的目的。避免評審組成員居高臨下、態度生硬、夸夸其談或審問式提出問題的現象出現。

4.7授權簽字人考核

（1）在評審組長的主持下，對被評審單位申報的所有授權簽字人進行逐一考核。

（2）考核的內容，即《山東省實驗室資質認定管理辦法》附件十《評審報告》中規定的七項內容。考核時要注意本人的工作實踐、經歷和簽字領域的一致性、對檢驗技術標準或規范的熟悉情況、作為授權簽字人的責任和權利以及本單位檢驗報告的形成過程和檢驗報告應包括的內容。

（3）通過考核，對于不能勝任某領域簽字資格的人員，要建議被評審單位進行調整，使符合要求的人員承擔相應授權簽字人的職責。

4.8補充評審

（1）通過召開座談會和對授權簽字人的考核，各評審員分析分工負責的內容是否有遺漏。

（2）需要進一步尋找客觀證據的，評審員要進行補充評審，以保證《評審準則》的要求，全面逐一落實。

4.9 評審組匯總情況，確定評審結論和意見

（1）在評審組長的主持下，按照《評審準則》的要求，對被評審單位逐款進行評價。

（2）評審組對被評審單位質量體系的運行情況要作出一個恰當的整體評價，確定評審結論。

（3）硬件小組要根據依據標準或規范審查的情況，確定同意通過考核的產品或項目。現場考核（包括人員比對、儀器比對、演示試驗和盲樣考核）的項目如存在不合格，相關產品不得通過，可納入以后再申請擴項的項目。

（4）評審組長主持起草評審意見和結論。評審意見和結論的主要內容應包括：評審的依據和時間、分類統計審查各種檔案資料的數量、現場試驗考核的項目數量和覆蓋率、質量體系運行情況的整體分析和評價、存在的主要問題和整改要求、同意被評審單位通過計量認證（計量認證和審查驗收、計量認證和依法授權）的產品或項目的數量、最終評審結論和上報省質量技術監督局審批的建議等。

（5）評審組長組織填寫《山東省實驗室資質認定管理辦法》附件十《評審報告（初審、復審或擴項評審）》，有關人員簽字。

4.10 評審組與被評審單位領導溝通

（1）在評審組長主持下，評審組和被評審單位領導層進通。

（2）溝通的內容主要有：評審存在的主要問題、商定整改期限、評審結論和意見、評審組同意通過的考核項目等。

（3）如被評審單位領導提出異議，可列舉客觀證據進行說明，直至其接受為止。確屬評審組客觀證據不足，可酌情修改有關記錄或文件。如被評審單位領導無異議，可轉入下一日程。

4.11末次會議

（1）評審組長主持召開末次會議。末次會議應填寫《資質認定現場評審首/末次會議簽到表》（見附表2）、《資質認定現場評審首/末次會議記錄表》（見附表3）。

（2）評審組長宣讀存在的問題和整改要求以及評審意見和結論，并代表評審組對被評審單位給予的工作配合和各方面的照顧表示感謝。

（3）被評審單位領導對評審意見和結論予以表態。

（4）評審組長宣布末次會議結束。現場評審工作結束。

（5）評審組長填寫《評審組長對評審員現場評審工作考核表》（見附表4）。

5、引用文件

5．1 《實驗室資質認定評審準則》

5．2 《山東省實驗室資質認定管理辦法

第五篇：現場評審匯報材料

計量認證復評審首次會議匯報報告

XX站建于XXXX年XX月XX日，現隸屬于XX局，是具有環境監督管理職能的社會公益性事業單位，屬國家環境監測X級站，是XX市環境監測的技術中心、信息中心，主要職能是為環境決策與管理提供技術支持，為環境執法實施提供技術監督，為社會經濟發展提供技術服務。

一、組織機構

XX站具有獨立法人資格，獨立承擔第三方公正檢測，獨立從事各項業務活動，并對相應的監測結果負責，獨立承擔法律責任。站長是最高管理者，負責全站機構設置、資源配備和職責分配。按照我站事業機構崗位設置的要求，我站任命技術兼質量負責人，在站長的領導下，全面負責我站技術、質量業務管理工作。全站設三個科室：XX室、XX室、XXX室。

二、人員結構

XX站人員編制X人，站領導職數X名。實際在崗人員X人，其中:專業技術人員5人（包括：高級工程師l人，助理工程師4人，技術員0人），占在職人員的62.5%，技術工人l人，管理人員1人，借用人員1人，涉及化學、化學工程、環境工程、經濟管理等專業。

三、認證情況

XX站于XX證，計量認證證書號為(XX)量認(X)字(XX)。XX年4月X日通過XX省技術監督局組織的計量認證擴項/復查評審，取得計量認證合格證，計量認證證書號為(XX)量認(X)字(X)。XX年底按照國家認監委相關要求，完成質量體系相關文件轉版，并于XX年X月XX日取得了資質認定計量認證證書，證書編號：XX，證書有效期為X年1月X日。監測/檢測能力為:水(含降水)和廢水X項，環境空氣和廢氣X項，土壤、底質和固體廢棄物X項，生物X項，噪聲X項，室內環境質量5項，共X大類X個測試項目。

此次實驗室資質認定申請認證監測/檢測能力為：水(含降水)和廢水X項，環境空氣和廢氣X項，土壤、底質和固體廢棄物X項，生物4項，噪聲X項，室內環境質量X項，共X大類X個測試項目。

四、檢驗場所和儀器設備

X站因XX中學擴建，原監測辦公樓已拆除，暫時借用XX辦公室、實驗室開展工作。監測儀器設備固定資產原值達XX萬元，儀器設備總臺數60臺(套)。擁有電子分析天平、可見分光光度計、紅外測油儀、原子吸收分光光度計、原子熒光光度計、離子色譜、氣相色譜儀、甲醛測試儀、COD測定儀、環境空氣和廢氣采樣器、噪聲監測分析儀、連續測氨 儀等主要儀器設備。

五、實驗室間比對和能力驗證工作 2008、2009、2010年參加省中心站組織的實驗室能力驗證測試3次，共5個項目，省站評定結果為滿意；參加省中心站組織的監測質量檢查測試1次，共有總氮、總磷2個項目，全部合格。

六、持證情況

我站2005年、2007年、2008年、2009年均參加了省中心站組織的實樣考核工作，現在全站持證項目數共36，根據我站日常開展工作和實際情況及省站提供的項目實際樣品，我站應持證項目數為36，實際持證項目數為36，持證率為100%，有效率為100%，分析人員持證上崗。

七、培訓情況

組織外出培訓4次，站內業務學習10次；學習內容包括體系文件、監測技術、消防安全等相關知識。安排新進人員參加省站組織的實樣考核，所考項目全部合格。

與目前工作和今后發展需要相比，監測人員能力還有待提高，培訓工作任重而道遠，還需要我們繼續改進培訓方式、營造學習氛圍、提高培訓效能。

八、質量管理體系的運行情況

質量管理體系的運行，總體上較好，基本能做到按章辦事。(一)質量方針和質量目標實現情況

我站兩次內審及日常的監督、管理活動顯示，“科學監測、客觀公正、質量第一、信譽第一”的質量方針在站內管理活動、技術活動中得到了較好的貫徹，全體人員在日常工作中都能理解并自覺執行這一方針。編制的各類監測報告嚴格按照三級審核的程序流轉，報告中的數據、結論準確公正，未發生差錯。我站始終視環境監測質量為環境監測工作的生命線，堅持“科學監測、客觀公正、質量第一、信譽第一”的質量方針，制定了一套完整的質量保證體系和規章制度，規范了監測工作程序，使整個監測工作處于全面質量控制狀態。

（二）內審結果

我站于2007年和2008年對質量體系進行了兩次內部審核，內審覆蓋了我站所有管理活動和技術活動，對監測室、技術質量管理室、辦公室等進行了全面、細致的審核。兩次內審中發現的不符合質量體系的問題，都進行了整改。通過內審，我們找出了體系運行中存在的問題，加強了對體系文件的宣貫力度，且對各科室分發《質量手冊》和《程序文件》 便于全站人員及時查閱、貫徹執行，使我站質量管理體系得以有效運行。

（三）日常工作和管理、監督情況

1、我站日常工作主要圍繞質量管理體系有效運行開展。根據監測工作計劃和《質量手冊》、《程序文件》、《實驗室資質認定評審準則》開展了內審、管評、質量監督、人員培訓考核、儀器設備檢定/校準（按時檢定/校準）、期間核查（對在用儀器設備進行期間核查）、標準樣品考核、實驗室能力驗證、實驗室檢查（包括實驗室的安全和衛生、儀器設備的維護保養、玻璃器皿的洗滌、重要消耗品的反饋、試劑的質量）等活動。

2、監測室對每月一次的例行監測都采集現場密碼平行樣和現場空白樣。監測/檢測分析過程中均采取了質控措施，對樣品進行現場空白樣、現場平行樣、加標樣和密碼樣分析。技術質量管理室每月對環境監測分析進行質量統計。

3、實驗室做好樣品的唯一性標識，核查樣品標簽內容，及時清理分析完成后的樣品并做好記錄。

4、按照我站的質量管理體系文件做好各項工作。

九、準備情況

對此次實驗室資質認定，我站從管理要求和技術要求兩個方面著手認證前的準備工作。

（一）管理要求的準備

1、成立了計量認證領導小組和工作小組。

2、確定申請項目及檢測能力

3、確定授權簽字人，明確技術質量負責人及質量負責人，任命質量監督員

4、修改管理體系文件，對管理體系文件進行宣貫

5、提出認證申請

6、準備現場評審匯報材料

（二）技術要求的準備

1、對全站員工進行計量認證基礎知識培訓，安排檢測人員參加省站組織的持證上崗考核

2、技術能力準備

3、儀器設備按時檢定/校準

4、對在用儀器設備進行期間核查

5、對檔案進行整理

6、整頓實驗室環境

通過以上準備，為完滿完成計量認證現場評審工作打下了堅實的基礎。