第一篇：加盟商的配貨、補貨、退換貨流程

加盟商配貨、補貨、退換貨流程

? 加盟商的經營管理事物（貨、款、信息等）由公司市場部分管轄區人員全權負責； ? 加盟商應確保帳面有足夠的貨款，才能發貨；

?

加盟商應在規定的時間內按照退換貨比例進行退換； ?

加盟商應按時與公司財務對帳，以確保帳目準確；（每月月初 5 號前）

（一）配貨

． 配貨流程：對于新產品，加盟商上網挑選或來公司定貨、或由公司配貨，對選中的款號填寫 “ 進貨申請單 ”，傳真到公司，由公司確定加

盟商貨款到帳后發貨。． 加盟商網上定貨或來公司挑選貨品時：公司分管該轄區人員應和商品部人員引導加盟商按照其經營面積正確定貨（1100-1500元/平米）。． 配貨流程圖：

新產品上市 選貨或配貨 傳真配貨單 貨款充足 公司發貨

（二）補貨 ． 補貨流程： 加盟商要求補貨時，由其填寫 “ 商品補貨申請單 ”傳真到公司銷售部，由分管轄區人員負責到倉庫調查有關公司存貨情況，并

反饋加盟商貨源情況，確認貨源及貨款到帳后，由公司組織發貨。存貨缺乏，調整補貨單。

2．補貨流程圖：

存貨缺乏，調整補貨單

貨款不足(補足貨款)

加盟商(填寫補貨單)傳真至公司 銷售部(調查貨源)貨款充足

（三）退換貨 ． 退換貨流程說明 ：加盟商因貨品結構或質量提出退換貨要求，填寫退換貨商品申請單，詳細填明各項細目后傳真至公司，經公司銷售部通

知后

將貨品發往公司。如有質量問題產品需通過質檢員的檢驗后辦理相關手續。． 退換貨流程說明圖 ：

? 正常貨品退換

超出退換率

填寫退換貨品申請 銷售部審核 加盟商退貨 退換貨入庫 財務貨值沖銷

? 殘次品退貨

填寫退換貨品申請 質檢員審核 加盟商退貨 質檢員檢驗 退貨入庫 財務貨值沖銷

?

貨品無質量問題，返回加盟商殘次品退貨規定：． 產品上柜前須檢查產品，如發現質量問題，用標簽標明，單獨放置，避免售后出現問題，影響品牌形象。． 本公司售出的產品如發現質量問題，一周內退換；一月之后不予辦理。． 一周內退換的，顧客需出示購貨憑證或服務單據并保持貨物的清潔、完整方可退換。請各專賣店務必告知顧客妥善保存購貨憑證或服務單據。（注：如單據遺失，恕不退貨）。． 各專賣店退換的殘次品需在所持的購物單據上注明售出時間，退貨時間及退貨原因，產品殘次處應用標簽注明。由公司質檢人員檢驗貨時間及退貨原因，產品殘次處應用標簽注明。由公司質檢人員檢驗后方可填寫退貨單，并經雙方有關人員簽字后方可退貨。（加盟商傳真簽字確認，倉庫只能接有質檢人員簽字后的退貨單據）。． 如因人為疏忽，在穿著、存儲、洗滌時不當導致產品的損壞，不在本公司殘次品保證范圍之內。

（四）收貨： 加盟商在收到公司貨品一周之內，須將 “ 收貨回執 ” 傳真到公司市場部，否則公司將視為加盟商對此批貨品已確認，對此后再回饋至公司的有關貨品的數量及質量或其它問題，公司不予受理。

（五）銷售及庫存：

每月月初 5 號之前，須把上月銷售報表及庫存情況上報（傳真）到公司，以便公司及時掌握各個加盟商的銷售及庫存情況，及時調整產品、營銷策略。

（六）對帳 ：1 ． 對賬目的：確保帳務的清晰、準確。． 對賬時間：每月月初前五個工作日。． 對賬內容：針對上月加盟商與公司資金往來的項目（包括貨款、運費[專柜]等）。． 對賬程序：財務人員發對賬明細單給加盟商，加盟商核對無誤后簽字傳回公司。如有差錯，雙方尋找出錯原因并調整。

海爾兄弟童裝：鄭勇

2010年5月31日

第二篇：配貨、補貨、退換貨流程

加盟商配貨、補貨、退換貨流程

? 加盟商的經營管理事物（貨、款、信息等）由公司市場部分管轄區人員全權負責； ? 加盟商應確保帳面有足夠的貨款，才能發貨；

?

加盟商應在規定的時間內按照退換貨比例進行退換； ?

加盟商應按時與公司財務對帳，以確保帳目準確；（每月月初 5 號前）

（一）配貨

． 配貨流程：對于新產品，加盟商上網挑選或來公司訂貨、或由公司配貨，對選中的款號填寫 “ 進貨申請單 ”，傳真到公司，由公司確定加

盟商貨款到帳后發貨。． 加盟商網上訂貨或來公司挑選貨品時：公司導購應和商品部人員引導加盟商按照其經營面積正確定貨。． 配貨流程圖：

新產品上市 選貨或配貨 傳真配貨單 貨款充足 公司發貨

（二）補貨 ． 補貨流程： 加盟商要求補貨時，由其填寫 “ 商品補貨申請單 ”傳真到公司銷售部，由分管轄區人員負責到倉庫調查有關公司存貨情況，并

反饋加盟商貨源情況，確認貨源及貨款到帳后，由公司組織發貨。存貨缺乏，調整補貨單。

2．補貨流程圖：

存貨缺乏，調整補貨單

貨款不足(補足貨款)

加盟商(填寫補貨單)傳真至公司 銷售部(調查貨源)貨款充足

（三）退換貨 ． 退換貨流程說明 ：加盟商因貨品結構或質量提出退換貨要求，填寫退換貨商品申請單，詳細填明各項細目后傳真至公司，經公司銷售部通

知后，將貨品發往公司。如有質量問題產品需通過質檢員的檢驗后辦理相關手續。． 退換貨流程說明圖 ：

? 正常貨品退換

超出退換率

填寫退換貨品申請 銷售部審核 加盟商退貨 退換貨入庫 財務貨值沖銷

? 殘次品退貨

填寫退換貨品申請 質檢員審核 加盟商退貨 質檢員檢驗 退貨入庫 財務貨值沖銷

?

貨品無質量問題，返回加盟商殘次品退貨規定：． 產品上柜前須檢查產品，如發現質量問題，用標簽標明，單獨放置，避免售后出現問題，影響品牌形象。． 本公司售出的產品如發現質量問題，一周內退換；一月之后不予辦理。． 一周內退換的，顧客需出示購貨憑證或服務單據并保持貨物的清潔、完整方可退換。請各專賣店務必告知顧客妥善保存購貨憑證或服務單據。（注：如單據遺失，恕不退貨）。． 各專賣店退換的殘次品需在所持的購物單據上注明售出時間，退貨時間及退貨原因，產品殘次處應用標簽注明。由公司質檢人員檢驗貨時間及退貨原因，產品殘次處應用標簽注明。由公司質檢人員檢驗后方可填寫退貨單，并經雙方有關人員簽字后方可退貨。（加盟商傳真簽字確認，倉庫只能接有質檢人員簽字后的退貨單據）。． 如因人為疏忽，在穿著、存儲、洗滌時不當導致產品的損壞，不在本公司殘次品保證范圍之內。

（四）收貨： 加盟商在收到公司貨品一周之內，須將 “ 收貨回執 ” 傳真到公司市場部，否則公司將視為加盟商對此批貨品已確認，對此后再回饋至公司的有關貨品的數量及質量或其它問題，公司不予受理。

（五）銷售及庫存：

每月月初 5 號之前，須把上月銷售報表及庫存情況上報（傳真）到公司，以便公司及時掌握各個加盟商的銷售及庫存情況，及時調整產品、營銷策略。

（六）對帳 ：1 ． 對賬目的：確保帳務的清晰、準確。． 對賬時間：每月月初前五個工作日。． 對賬內容：針對上月加盟商與公司資金往來的項目（包括貨款、運費等）。． 對賬程序：財務人員發對賬明細單給加盟商，加盟商核對無誤后簽字傳回公司。如有差錯，雙方尋找出錯原因并調整。

第三篇：退換貨流程

一)售后服務方式

豐購網打造完美售后平臺，讓購物更快樂、無后顧之憂。我們的口號是無所不在、無微不至。我們承諾有問必答、有求必應、及時解決、決不拖沓。用100%的努力換來您的滿意。您在網購后，如遇到問題可通過以下三種方式解決：

1、致電商家：在您購買商品后，您可以將使用產品過程中遇到的問題直接致電商家，這樣會將問題更直接反映給商家，而商家會及時給您最直接的回復，解決您棘手的問題。

2、通過致豐購網售后部門：您可與售后服務人員在線咨詢或直接致電售后服務部門，包括投訴商家產品、提出在購買商品時遇到的問題等，我們以專門的售后人員及時解決您提出的問題。相信通過我們的良好溝通，一定會給您帶來無憂的購物體驗。

3、參看常見問題解答：為了避免買家在購物過程中浪費時間，提高購物效率和服務質量，豐購網設立了“常見問題”模塊，可極大節省您的購物時間，真正體驗到網上購物的便捷和快樂。

(二)退換貨服務

一、退換須知

1、在您收到商品三日內，如果商品出現質量問題，我們會根據商家的規定給予退貨，逾期不予退貨。

2、在您收到商品七日內，如果產品出現質量問題，我們會根據商家的規定給予換貨，逾期不予換貨。

3、如果您的產品是由于非正規操作、安裝及使用方法不正確等人為因素造成損壞，我們將為您提供有償的維修服務。

4、豐購網保證商家出貨的產品完好無缺。為了保證您的利益，請您在收到貨物時當場驗貨，如果發現貨物在運輸途中破損，您有權向郵局或快遞尋求索賠。

二、退換原則

在豐購網購買的產品如符合以下條件，我們才將提供退換貨服務：

1、商品存在非人為質量問題。

2、商品無質量問題，但是與商家提供的商品信息不相符。

其他特殊情況，各商家會對退換貨給予具體說明，我們會按照規定給予相應處理。

以下情況不予以退換貨：

1、任何非全球商業網出售的商品。

2、任何已打開包裝或撕開包裝箱者不予退貨，但有質量問題除外。

3、任何因非正常使用及運輸導致出現質量問題的商品。

4、沒有收到您要退換的商品。

特殊說明：

1、電子類產品：規定期限內，出現質量問題，須與廠家的售后部門/檢測中心聯系，如檢測報告確認屬質量問題，請與售后聯系辦理退換事宜，否則不予退換。如商品自身攜帶的訂單號不符，或缺少隨商品附帶的保修卡、配件等，不予退貨。商品已打開塑封包裝不予退貨，但有質量問題除外。

2、耗材產品（墨盒、硒鼓、打印機、光盤、耳機、電池以及充電設備）開封，不予退貨，但有質量問題除外。

3、小家電類商品：規定期限內，出現質量問題，須與廠家的售后部門聯系，如廠家確認屬于質量問題，請顧客與全球商業網客服中心聯系辦理退貨事宜。如果缺少隨商品附帶的保修卡、配件等，不予退貨。電池一經售出，不予退貨。

4、化妝品及個人護理用品不予退貨，但有質量問題除外，我們保證商品的進貨渠道和質量。因個人喜好（氣味，色澤、型號，外觀）和個人膚質不同要求的退貨將無法受理，您可先到本地商場柜臺試用常用的品牌。

5、母嬰類商品已打開包裝，不予退貨，但有質量問題除外。

6、服裝、內衣、鞋帽類商品簽收后不予退貨，但有質量問題除外。

7、玩具、家居類簽收后不予退貨。

三、退換貨流程

①規定時間內，如發現商品有質量問題，請您通過電話與售后聯系，告之退換貨訂單號、商品名稱、退換貨原因等相關信息。我們通過聯系商家并根據相關規定，24小時之內通知您商品是否有退換的可能性。如不可退換，會給予您合理的解釋。②我們會及時通知您此商品是否可退換?？赏藫Q商品須進行故障檢測，在此之前，須通過電話與售后聯系，對相關信息予以記錄，否則檢測無效。根據商品種類，分兩種情況：

(1).如產品說明書附含廠家維修站聯系方式，你須與此產品特約維修站聯系來進行檢測，通過提供廠家檢測報告來證明商品故障問題，以確定商品是否可退換。

(2).如產品說明書無廠家維修站聯系方式，您須將商品郵寄給商家，商家將商品進行返廠檢測，根據檢測報告來證明商品是否有故障，以此來確定上商品的可退換性。郵寄時應注意以下幾點：

i、一般商品：寄回時，請附紙注明您的姓名、收貨地址、訂單號、商品名稱及退換貨原因。

ii、電子產品：郵寄時應做到以下幾項內容

1）寫明姓名、收貨地址、訂單號、商品名稱、型號及退換原因；

2）將商品隨同其附帶品、保修卡、三包憑證、發票（有則寄之）、發貨單一并郵寄；

③通過核實檢測報告等憑證，我們會通知您商品是否可退換。如符合退換標準，商家會立即根據您的要求將新產品寄到您的指定地址；或者根據您的匯款方式將匯款返退給您。

第四篇：商品補貨流程

一、商品補貨流程

1、賣場營業員填寫手工補貨單，由區域主管/部門經理簽批生效后，傳至業務部補貨組。

2、補貨組結合電腦缺貨、賣場手工補貨單，根據采購原則生成一式兩聯的電腦補貨單，經業務員和采購經理簽字后生效（非正常購銷、購銷現款、購銷7天及購銷15天結的訂貨單應營運部審核簽名確認，報總經理簽字后方可生效；如有異議，需加注意見，于當班上交補貨組）。

3、補貨組通過FAX/TEL方式傳單給供應商并跟蹤確認送貨情況（新的商品開發業務員必需協助）

4、補貨組傳電腦訂貨單一聯給商場倉儲驗收部，補貨組自留一聯。

5、賣場申請的補貨在五天內未到貨的，補貨組需向賣場說明情況。

二、商品退換貨流程

1、商品退貨：

1）賣場將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。

分店的退貨：

① 由分店開紅字調撥單（部門經理簽字），將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。

② 倉庫倉管員、驗收員驗收后，在調撥單上簽字確認，并留下收貨方聯。③ 分店留下發貨方聯，將財務聯送至錄入組。

④ 錄入組打出電腦調撥單，錄入組傳單員將紅字調撥單財務聯同電腦調撥單財務聯送至財務部，發貨聯和收貨聯分別送至分店和倉庫。

1、倉管員依據柜組紅字調撥單開據商品退貨單[二聯]交倉儲部經理簽字，業務員、倉管員和供應部代表共同在退貨單上簽字，保安員依據簽字齊全的商品退貨單簽名放行。供應商代表帶回商品退貨單供應商聯。商品退貨單存根聯由倉儲部傳單員送至電腦部打印電腦單。

2、錄入員查驗商品退貨單（分店的并同柜組紅字商品調撥單）簽字無誤后，依據退貨單如實錄入，打印電腦商品退貨單[兩聯]，電腦商品退貨單財務聯及手工單交財務部，倉儲聯傳給倉管員留存（傳單由倉儲部傳單員負責）。注：購銷及代銷清場退貨商品，一律須到財務部查詢貨款結欠情況，以免多退貨。

二、商品換貨

1、倉管員開具商品換貨單報倉儲部經理簽字，由傳單員把商品換貨單送至采購部業務員，業務員聯系供應商，填寫意見后報采購部經理簽字認可。

2、換貨時應有倉管員、驗貨員和供應商代表共同在場并在商品換貨單上簽字確認，保安員憑簽字齊全的換貨單簽名放行。換回的貨調回柜組（或按調撥流程調到分店）。

注：本規定只適合規格、品種和條碼相同的商品換貨。

四、商品報損

前提：凡是申報的商品必須營運部和采購部對接，能退貨的購銷商品、代銷商品除外。

1、一般商品削價報損

1）由倉儲部負責填寫商品報損申請單，上報該部門責任經理核查簽名，并傳物價質檢部和財務部。

2）物價質檢部按照質檢標準進行核查，確實屬于報損性質后，由質檢部經理在報損單上核定折后價格簽字確認后，傳財務部經理、總經理審批。① 削價：無法正常銷售，但還有一定實用價值的商品。先辦理報損，然后由物價部、財務部現場擬定新售價，報財務部經理、總經理審批。② 審批后由商品有關部門負責銷售，并將銷售款直接交財務部。步驟三：確認

（1）（2）負責人：財務部經理、商場總經理 業務內容：

① 財務部根據報損單審定報損金額，在報損單上由財務部經理簽字后報總經理。

② 總經理根據流程和質檢部、財務部等部門的意見進行審批。

（3）單據處理：財務部經理、總經理分別在報損單上簽名批準報損，并將手工商品報損單傳給錄入組。步驟四：錄入

（1）（2）負責人：錄入員

業務內容：錄入員核驗報損單據各項簽名無誤后如實錄入，同時打印電腦報損單。步驟五：商品銷毀

（1）（2）負責人：報損單位、安全員 業務內容

① 營運部、財務部、物價質檢部等在保安部的協助下共同進行商品銷毀工作。

② 保安員完成監毀工作后，要手工單監毀欄中簽名。

③ 商品銷毀后，手工報損單和電腦單財務聯由報損單位傳至財務部（報損傳單由報損單位負責）。

第五篇：管家婆服裝.NETII8.6實施流程配貨流程

庫房配貨流程

一、配貨

例如：大庫要配以下貨品到時尚美襪事業部

1、做同價配貨單（配送管理——同價配貨單）或點擊導航圖的這個圖標—> 進入以下界面進行配貨：

進入之后第一步要選擇“發貨機構”和“收貨機構”，其次選擇對應的發貨倉庫和收貨倉庫。這里我們選擇：發貨機構（公司總部），收貨機構（時尚美襪事業部），發貨倉庫（時尚美襪大庫），收貨倉庫（時尚美襪事業部展廳）。選擇對應的經手人等。如下圖，這個過程完畢就等于我們的貨已經配好。

二、驗收

這是我們的驗收流程，例如：有其他事業部配貨過來，到貨后我們要根據實收數量進行驗收。例如：商貿家居服事業部配以下貨品到庫房進行驗收。

我們收到貨之后，首先打開配貨驗收（配送管理——配貨驗收）選擇以下選項：

查詢會得到以下結果：

驗收分為兩種情況：

1、無數量差異驗收，如下圖：

驗收成功

這種情況整個收貨過程完成。

2、數量有差異驗收，如下圖

這種情況驗收之后會給對方自動生成一張配貨差額調整單，收到這張單據對方去驗收。

3、驗收差額調整單處理

以下是驗收過程：

驗收

差異驗收到這里才算結束。