第一篇：2011年雙體系開展情況-------2011.10.28整理(外審匯報用)

機修廠2011年雙體系開展情況

（按體系要素進行小結）

4.2方針：

對雙體系方針進行了傳達學習。（遵紀守法，綜合治理，控制風險，預防污染，持續改進，綠色信鋼）4.3.1危險源/環境因素辨識：

7月6日廠部下發了雙辨識活動通知，以班組為單位進行了基礎調查，通過車間審查、廠部審核、公司審查批準、下發班級組學習。共辨識出危險源272項，其中，一級風險236項、二級風險36項、三級風險1項（中頻爐穿爐，控制措施為b開展運行控制，日常檢查；c制定應急預案，10月15日已進行了演練）。共辨識出環境因素51項，其中污染物排放41項、資源能源消耗10項，重要環境因素7項。4.3.2法律法規及其他要求

7月18日更新了機修廠雙體系適用的法律法規清單。此次共收集安全方面法律法規共124部、環境方面的71部。對其中的部分內容（如工傷保險條例、道路交通安全法、生產安全事故隱患排查治理暫行規定、職業場所職業健康監督管理規定）打印下發車間、班組進行學習。9月26日，開展了合規性評價。4.3.3目標、指標、管理方案

制定了2011年機修廠安全環保工作計劃、安全環保經濟責任制考核辦法，廠部與車間科室、車間與工段班組長簽定了安全環保目標責任承包書，全體員工進行了安全承諾，廠部每周組織安全環保綜合檢查，下發檢查通報，跟蹤整改落實，每月對安全環保工作進行總結。每季度對安全先進班組進行評比表彰。

開展了清潔生產內部審核，制定了方案，開展了基礎調查、合理化建議活 動，制定了清潔生產無低費方案3個（鋼鐵屑收集、含油棉紗收集、金工節能燈改造），其中，金工節能燈改造自6月實施以來，三個月共節電3217.5元，效果顯著。10月13日對機修廠清潔生產開展情況進行了總結。4.4.1結構和職責

建立健全了廠安全環保委員會及車間班組安全環保管理網絡，規定了各級人員的安全環保職責，每月對班組長以上人員履行職責情況進行考核兌現。2011年 1～10月份，機修廠安全環保方面共投入資金76030元（隱患整改、勞保用品、安環獎勵等）。4.4.2培訓意識和能力

制定了2011年培訓計劃，分別舉辦了工前危險預知、班組安全建設、環境因素識別、煤氣知識、危險源辨識、班組長安全培訓班，并按體系要求完善了相關記錄。廠部出資購買了《生命第一：員工安全意識手冊》37本，下發到班組長以上人員，并在每天的早會或班前會上組織員工學習。今年1～10月，機修廠共對進廠有30名新工及3名轉崗人員進行了三級安全環保教育，并填寫了三級安全環保教育卡。分配到崗位后，簽定了師徒協議，確立了安全互保對子。4.4.3溝通協商與信息交流

按體系要求建立完善了《內部信息溝通記錄表》和《外部信息處置記錄表》（2.26東信開工典禮、配電室交接），開展了清潔生產合理化建議活動，員工共提出合理化建議71條。針對公司上半年生產事故，組織全員開展了大討論，每人寫出了心得體會。每周開展安全環保綜合檢查，針對存在的問題下發檢查通報，并督促整改落實。4.4.4文件

根據公司工作安排，機修廠制定完善了安全生產標準化制度匯編及崗位操 作規程匯編，并打印成冊下發各車間進行學習運用。在車間組織考試的基礎上，廠部抽考57人，全部合格，機修廠5人參加公司抽考，成績全部優秀，受到公司表揚。廠部獎勵每人100元（向克祥、陳文俊）。4.4.5文件和資料控制

按體系要求執行機修廠作業文件編寫、審核、批準表，文件發放審批表、文件領用登記表及受控文件清單等表格。對雙體系資料進行分類收集整理，比較規范。4.4.6運行控制

1、嚴格執行公司檢修安全“兩單一制”規定，對1.26更換金工行車軸承、2.24參與煉鋼檢修焊接軋道接頭、2.24參與帶鋼煤氣換向柜治漏及軋鋼煤氣管道膨脹節治漏檢修、3.19更換鑄造電纜橋架、6.7參與帶鋼液壓管道焊接等施工，均已按要求填寫《檢修安全作業單》、《工前危險預知確認單》。

2、規范臨時用電管理，對2月22日東信新建廠房施工接電填寫了《臨時用電申請表》，按規定審批后予以接電。

3、對機修廠使用的行車進行了統一登記，并按規定進行了年檢，有年檢審核報告，對廠特種作業人員統一進行辦理崗位操作證，2011年新辦證10人，復審2人，機修廠共辦理特種作業操作證人員38人，其中，焊工22人、司機6人、行車工6人、電工4人。廠部每月對特種設備進行檢查，有起重設備安全檢查表。

4、廠內運輸車輛3臺，有機動車輛登記表、駕駛員登記表、交通安全教育活動登記表、違規違制登記表等，填寫齊全。

5、受限空間作業：機修廠無此項。

6、今年對參與帶鋼檢修作業（2.23煤氣換向柜）填寫了高處作業申請表，按規定審批后在安全人員監護下作業。

7、制定了員工勞保用品發放標準，對新進廠人員經三級安全環保教育合格后辦理個人勞保用品換發卡，執行開勞保背規程制度，廠部每季度統一領取手套、肥皂等公用勞保用品，嚴格執行領取審批制度，發放執行個人簽名領取。同時，在夏季廠部為每位員工發放了清涼油、風油精等防暑降溫藥品。員工食堂在高溫時節每天熬制綠豆湯供應生產崗位。各車間還自行購買雪糕等降溫飲品發給員工，在夏季未發生一人中暑現象。

8、對崗位產生的廢棄物進行分類收集、存放，集中處理。每月填寫處理記錄表。

9、今年調整了機修廠消防領導小組，對消防器材實行“四定”責任卡制度，納入日常檢查考核，每月進行檢查，對到期的藥品集中報告，統一更換。加強了廠控重點消防部位（倉庫、木模房、中頻爐、配電室）檢查，并如實記錄。

10、制定了相關方管理規定，在廠、車間管理看板上張貼《機修廠關于相關方安全環保告知事項》，及時提醒相關方進入廠區后注意安全保護環境，在10月23日公司系統檢修中，對機修廠氧氣管道加裝流量計施工進行了安全告知和安全監護。對廠使用的28名（不含鑄造）臨時工按規定填寫《使用申請審批表》，簽定勞動合同，進行三級安全環保教育，交納安全風險保證金、購買意外保險后，方允許上崗操作。廠部把臨時工納入到正式工管理之中。

11庫房安全、12物質采購、13、建設項目等，機修廠無此項。

14、危險物品管理

建立完善了危險化學品入庫登記表、領用發放登記表、檢查記錄表等（截止到2011年6月），并收集了硝酸、鹽酸安全數據表。

15、煤氣安全，機修廠無此項

16、職業健康安全活動

制定了機修萬死不辭 評價式安全檢查規定，對開展的主要安全活動進行了總結評價，完善了記錄資料。如工前危險預知活動、安全先進班組建設、隱患排查治理整改月活動、安全生產月活動、危險源/環境因素辨識活動、一、二、三季度安全環保大檢查等均有活動通知、活動總結、活動評價表。目前正在開展冬季五防活動。

17、職業病防治

建立了機修廠有毒有害作業崗位登記表、有毒有害作業崗位人員登記表，2010年按公司要求，6人參加公司組織的職業病體檢，未發生有職業病現象。

18、節能降耗管理。廠部2011年經濟責任制中規定了各車間節能降指標，同時，下發了《機修廠關于治理跑冒滴漏及反浪費實施方案》，綜合科每月對各車間成本管理進行檢查，納入廠經濟責任制考核兌現。

19、廢水、廢汽及噪聲污染管理。機修廠制定了《廢水、廢汽及噪聲污染管理規定》，廠每周進行綜合檢查，對存在的問題，及時下發整改通知單，納入責任制考核兌現。4.4.7應急準備和響應

機修廠制定了防汛、防火、煤氣、中頻爐停電、穿爐、食物中毒、機械傷害事故等七個應急預案，2011年1～10月按計劃已開展了中頻爐停電（3.5）、防汛（4.20）、煤氣（4.20）、食物中毒（8.10）、中頻爐穿爐（10.15）等5個預案的演練，均有演練方案、演習記錄、活動評價表。防水預案計劃于11月9日演練，機械傷害預案計劃于12月16日演練。4..5.1績效測量和檢測

廠部每周進行安全環保綜合檢查，有檢查通報，每月對安全環保工作進行 總結，每季度開展安環綜合檢查，今年以來，機修廠安全環保總體較好，未發生安全環保事故。一季度位列公司安全第五名、環保第二名；二季度位列公司安全第四名、環保第四名；三季度位列公司安全第六名、環保第六名。機修廠2011年共有4個班組（鉗工、堆焊、帶鋼班、維修組）榮獲公司安全先進班組稱號，2010年共5個。（目前，機修廠的10個班組中，除鑄鐵班外，已全部被評為公司安全先進班組）

4..5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施

每周在廠安全環保綜合檢查時下發存在《HSE問題整改通知單》，各單位按要求及時整改并反饋，廠安全人員跟蹤驗證落實。今年以來機修廠未發生安全環保事故。

4..5.2合規性評價（環境體系）

今年9月26日，機修廠對雙體系進行了合規性評價，并將評價結果上報安環部。

4..5.3記錄和記錄管理

整理完善了雙體系各種記錄、資料，編寫了HSE記錄編目一覽表、記錄清單等，制定了機修廠安全臺帳記錄管理考核辦法，每周檢查執行情況。

第二篇：外審匯報材料

青島市政監理咨詢有限公司

匯報材料

青島市政監理咨詢有限公司自2012年11月12日經中質協質量保證中心審核，確認繼續使用認證證書。2013年，公司各部門認真執行《質量手冊》的各項內容，秉承公司質量方針，努力完成質量目標，嚴格履行工作程序，重管理、樹品牌，取得了可喜的成績。經過公司組織的項目綜合檢查、管理體系內部審核及管理評審證明，公司的管理體系符合標準要求，制定的方針、目標是有效的、充分的、適宜的，具體情況匯報如下：

一、針對問題認真整改完善，提升各項監理工作水平

結合2012年中質協青島認證分中心審核的結果及提出的問題，公司進行了認真的研究整改，在整改提出的不合格項的基礎上，圍繞公司的各項工作，在人力資源管理、提高監理服務水平和基礎管理方面加大力度。

一是為滿足公司的經營需要廣招人才，充實項目部人員數量，提高員工綜合素質和業務能力。一年來招聘各類專業人才 名，公司組織或參加各項目培訓 人次。今年有有 人申請工程師職稱，有 人申請高級工程師，人獲得建設部、交通部注冊監理工程師資格。截至目前，公司有 余人次取得了國家注冊監理工程師、造價工程師及一級建造師資格，人員配備能夠滿足當前監理服務需求。二是改善項目部辦公條件，為員工提供良好的工作場所、環境，本年新租賃辦公、青島市政監理咨詢有限公司

住宿用房 套，新租賃車輛 臺，同時新購置大量辦公用品、試驗儀器、測量儀器等。辦公設施及工作環境的改善為監理服務提供了物質上的保障。

二、確保管理體系的有效運行，強化內審、管理評審及對項目部的考核檢查工作。

一是組織管理體系的內部審核工作，針對不合格項下發了整改通知，并進行了整改復查；組織公司管理體系的管理評審，評審會議順利，得到的結果是公司的質量方針、目標有效、適宜、充分，能有效地引導公司向前發展。二是公司組織了對項目部的綜合檢查，對項目部存在的問題下達了整改通知書。各項目部對存在的問題分別進行了整改，工程部組織了復查，并制定了防范措施，以杜絕同類的問題的發生。

三、不斷擴大監理市場，高質量完成監理任務

一年來公司簽訂監理合同 余萬元，監理服務滿意率94.85%，工程竣工合格率100%，工程監理合同履約率100%，無顧客投訴，未發生重大質量安全責任事故，完成了各項計劃目標。

四、建立企業標準化管理體系，加強標準化管理工作 為了進一步提高企業管理水平，公司今年建立與完善了標準化管理體系，重點做好標準的制定與貫徹、標準的組織實施和標準的監督落實，力求做到監理工作的統一化、標準化和規范化。

青島市政監理咨詢有限公司

五、堅持人才培養戰略，打造學習型企業文化

面對競爭日趨激烈的市場環境，公司秉持管理的科學化、標準化與規范化，堅持人才培養戰略，以實現公司的可持續發展。公司實行新職工入職培訓、冬季培訓及專項培訓，并有項目部集體學習制度，力求打造學習型企業文化。

總之，這一年來既有成績，也存在不足，今后我們要做的是不斷改進，不斷完善我們的工作，力求為業主提供高質量、高水平的監理服務，確保企業的可持續發展。

監理公司

二〇一三年十一月二十八日

第三篇：外審匯報材料

項目經理部外審匯報材料

審核組專家、各位領導、同志們：

我是項目經理，請允許我代表項目部全體成員對長城（天津）質量保證中心專家的光臨指導表示熱烈的歡迎。

為了配合專家的檢查及審核，下面，我簡要把項目部的人員配置及工程概況做一簡要介紹：

本工程座落建成后為大型綜合性社區。工程總建筑面積約為171000㎡，其中地上建筑面積約為140500㎡，地下車庫面積約為22500㎡，住宅樓座地下室建筑面積約為7900平米。工程由19棟高層住宅及配套公建、地下車庫組成，均為剪力墻和框架結構。

我項目是一個年輕的團隊，共有35人組成，項目平均年齡33歲，人員配置符合公司及管理體系要求。

本工程的主要目標是：

1、工期：

2、質量：結構海河杯占35%，建設工程海河杯3棟，目前已申報結構海河杯9棟。

3、安全：安全生產無事故

4、文明施工：市級文明工地，目前已通過市建協2013文明

工地驗收。

5、我項目獲得2014年集團級QC成果優秀獎。

為了保證上述目標的完成，我們堅決執行《建設工程項目管 理規范》，明確項目管理人員職責及職權并且嚴格執行，落實到人，堅持管理人員的工作質量與獎金掛鉤，做到獎罰分明，調動大家的積極性。在工作中，我們全面貫徹19001、24001、28001及50430標準要求，“以顧客為關注焦點”為中心開展工作、遵守監理，并加強對法律、法規、規范及標準的學習，來提高項目技術人員的施工管理能力。

開工前，我們組織項目部危險源辨識、環境因素識別小組，對項目部危險源和環境因素進行識別，并制定了管理方案進行施工中的控制。同時，我們積極參加公司組織的合同交底、圖紙會審活動，并結合工程實際進行質量策劃，編制施工組織設計。我們在海河杯、文明工地的工作，按照“四區分離”的標準科學籌劃平面布局，加大資金投入，安全防護定型化，加大監控力度，實行全過程的動態管理；加大檢查力度，不斷鞏固安全生產環境。

我們在工作中還存在很多缺陷和不足，我項目部將認真接受專家的審核指導，虛心聽取專家的意見和建議，將這次外審作為我們工作新的起點，使項目管理工作更上一層樓。

最后，我再一次代表項目部全體成員對專家的光臨指導表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！（集體鼓掌）

第四篇：2014年外審匯報（精選）

2014年外審工作匯報

（問題及情況）

我公司2014年貫標外審已順利通過。在此次的貫標審核中，設備材料管理方面雖未出現不符合項，但在細節問題上還是存在著很多不足，各項目部設備材料管理人員趁著這時機，好好對照一下自己主管的項目部情況，有針對性地進行比較，進行自我檢查，對發現的問題及時整改，積極完善項目部的設備材料管理。

以下是2014年設備材料部貫標外審記錄。

時間：2014年7月1日—7月4日

地點：安裝公司營口項目部

主要審核內容：項目部、安裝公司機關、（茌平）壓力管道竣工資料。

項目部：

設備：1.查臺賬：自有、租用設備。

2.設備進場驗收、記錄（缺安全、技術驗收的相關資料、表格，驗收不受控不規范，老師要求改進）

3.抽查設備維修保養記錄。

4.租賃設備管理：查汽車吊租賃合同及供應商資格；查租賃

2臺汽車吊操作人員持證情況。

5.特種設備檢查：2臺龍門吊、3臺單梁吊的報裝、注冊資料

（已由甲方報裝、注冊）。

材料：1.查主材（鋼材、鋁材），自購（氣體、焊絲）相關物資材料進場、出庫、驗收流程、是否受控。

2.查《材料需用計劃表》簽字、審核（批）、時間。

3．《物資質量檢查記錄》查內容。

4.《甲供材料領用明細表》抽查鋁母線領用明細、質量證明書，及相關技術資料收集保管情況。

5.自購材料：查合格供應商資料及評定過程。

6.焊材（集采）流程，查鋁焊絲質量合格證及檢驗證書。

7.查勞保發放表，是否有安全員監發，抽查安全帽（實物）：

合格證、廠家是否在合格供應商名冊內。

機關：

1.查程序文件熟悉程度，對材料分類及其相應管理規定。

2.查《合格供方名冊》，及評定流程是否符合相關規定和標準。

3.采購實施：查《二氧化碳焊絲買賣合同》，抽查營口《氣體供應協議書》。

4.抽查石河子《材料需用計劃》流程、簽字、審批。

注：（茌平）壓力管道竣工資料我部門在今年3月的“GC1壓力管道資格審核”中已提交相關資料，故此次貫標外審我部門不參與此項審核。

設備材料部

二〇一四年七月二十一日

第五篇：安保體系外審通訊稿

順利通過安保體系外審

5月14日，上海市施工現場安全生產保證體系第二審核認證中心的專家對某某工地進行了安保體系外審。

目前，施工現場安全處于可控狀態，二臺塔吊已安裝防碰撞裝置，現場的小型機械在操作棚內并配備保護罩，腳手架按規范搭設。

三位專家對施工現場臨時用電、塔吊、腳手架、臨邊防護等進行了檢查，并對安全資料也進行了詳細檢查。檢查完之后，專家們對我們提出了幾點針對性意見，我們項目部人員立即安排人員整改，并將整改的結果及時回復給審核認證中心。

通過項目部全體成員的努力，安保體系外審圓滿結束，我們相信，下一次的審核一定會有更好的結果。