第一篇：外審整改措施

措

施

針對此次質量認證審查出現的問題，分析其原因，首先是日常員工意識淡薄，標準不明確，檢查不細致所致，對于以上情況，特定措施如下：

1、組織員工及各管理人員進行培訓，明確標準嚴格按9000認證質量標準培訓到位。

2、設定專人專管，由指定人員專職負責，生鮮區預包裝食品的檢查。

3、將超市內預包裝食品進行逐一排查，將標簽不符合要求的，一是：全部更換，二是：無法更換的進行撤柜處理。避免今后此類現象的再次發生。

***

第二篇：外審發言稿

同志們、咨詢專家：

今天，***公司和***公司的管理精英共聚一堂，隆重召開貫徹實施ISO/TS16949：2002國際標準及認證工作動員大會，共同宣示新一輪貫標認證工作的正式啟動！

回顧近幾年來的貫標認證工作，大家有目共睹，我們通過不懈努力取得了了不起的成就，從2001年的94版標準到2003年的“雙標”，建立了具有企業特色的規范、有效的質量管理體系，實現了以體系文件為準則的法治，降低了管理執行成本，創造了管理效益，帶動了企業管理工作的全面進步。公司產品質量水平提升跨度大，***公司鑄件綜廢率從2001年的7.47%降至目前的3.27%，***產品形成了品牌優勢，在東風汽車零部件市場擁有競爭力和一席之地，使公司迎來了快速發展時期。貫標工作，讓我們看到了不是虛的而是實實在在的東西。

縱觀這兩年來企業的外部形勢，變化快速，往往難以預料。去年市場火爆，產能急速擴張，效益規模擴大，隨之帶來了企業管理跟不上的問題，認識到企業管理還有很大的提升空間。而今年的市場形勢不容樂觀，盡管如此，我們還是要繼續落實在年初經營會議上提出的開展“管理年”活動等八項工作措施，全面推動管理工作上臺階。TS16949實施工作是其中一項重大的戰略性舉措，經過前期的策劃和準備，公司毅然作出了啟動此項工作的決定。

大家知道，ISO/TS16949標準是QS9000標準的替代性標準，是國際汽車行業組織總結了歐美發達國家汽車業的質量管理，在ISO9001：2000版標準的基礎上，融入了諸多標準的精華。目前，世界汽車生產大國包括中國正不遺余力地推動TS16949的認證工作，以期促進本國汽車廠商的國際競爭力和全面走向國際市場。國內的汽車主機廠如上汽、一汽、東風等都對各級供應商提出了實施TS16949標準的要求。東風汽車有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應商的質量管理體系符合ANPQP、ASES的要求，ANPQP和ASES都是從日產移植過來的。在6月份東風德納車橋有限公司成立后，我們又面臨著兩種不同類型的顧客，一是美資，二是日資，實施TS16949標準更是成為當前的必要。我們要認識到，實施TS16949不僅是QS9000標準簡單的升級工作，應視為提升企業管理水平的一種動力和有力手段，TS16949標準對企業的作用是多方面的，主要表現在：

1、運用過程方法，進一步優化產品實現過程和支持性過程。

2、建立過程績效指標系統，引入績效管理制度和持續改進機制。

3、減少二方審核頻次，增強企業市場競爭力。等等。

本次貫標工作有如下特點：周期長、資源投入大、工作量大、任務繁重，***公司首次納入體系和三方認證，這些決定了不同于前兩次貫標工作。我們不僅要好好總結過去貫標工作積累的經驗和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應予以高度重視，以表率、模范來積極支持和推動。

在此，我提出幾點要求：

一、公司各級領導、各部門要高度重視，積極參與。

貫標工作是一個系統性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項工作，不能光喊在口頭上，還要落在實際行動和日常工作上。各級領導要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實施TS16949的意義和作用，要帶頭參與對標準的學習和培訓，要親自對文件的審核把關，從紀律上嚴格要求下屬工作。對一些關鍵、重大事項要行使果斷的決策權，做好與其它系統的協調工作。

二、做好組織、計劃工作。

組織是勝利的保證，公司成立了項目領導小組，負責資源的配置、重大事項的決策和綜合協調工作。目前培訓所需的教具已添置，大家關心的信息化工程已經實施，其它資源策劃后再投入。任命了管理者代表。抽調相關部門業務骨干，設立項目工作小組和指定項目負責人，全權負責貫標工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫、文件實施等工作，各部門對

工作小組的工作應全力支持，小組成員不論是誰要服從統一領導和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項權利，要主動、有創新地推動，對貫標工作不力的部門/人員要不顧情面，嚴厲給予處罰，提高實施工作的執行力。

標準中有個很好的方法，就是PDCA循環。“P”之意為策劃、計劃。對實施TS16949標準工作不僅要有長期的一個計劃，對每一個階段都應制訂一個詳細和可操作的實施計劃，***公司除了執行***公司的大計劃外，還要制訂適合企業實際情況的實施計劃。從某種意義來說把計劃工作做好，貫標工作就完成了一半，余下的工作就是實施、檢查和督導。

三、轉變觀念，徹底改變質量體系運行管理模式。在“雙標”工作的后期，由于認識上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標工作當作負擔，把貫標工作視為作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執行講人情的現象在滋長許多許多蔓延，應引起我們的深刻反思—產生這些問題的實質原因是什么？其中一個根本原因是貫標工作是建立在貫標辦這個專門機構的強力推動下進行的，一看內審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應付檢查，其它不抓時就放牛了，各部門未把貫標工作當成正常的工作，而疲于被動應付。我們要改變質量管理體系運行的管理模式，從本次實施TS16949的組織工作上改變過來，從日常的管理上糾正調整過來，徹底將各部門的依賴思想轉變過來，絕不能搞成“為貫標而貫標”，要解決好貫標與實際工作兩層皮的問題，培養大家的自覺、主動、習慣性。同時公司要從干部人事和績效考評上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問題。

四、統籌兼顧，協同發展。

實施TS16949要處理好幾個方面的關系。一是日常業務工作與貫標工作的關系。業務工作是基礎，貫標工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對業務工作輕車熟路，習慣于日常業務工作，業務工作飽滿了，這就要有點奉獻精神來犧牲業余時間去學習、培訓，動動筆去寫制度上的東西，動動腦想想管理上的東西，這樣才能促進業務工作，才能用貫標理念武裝自己，提高自己，不能在貫標工作上掉隊和落伍。

二是貫標工作與其它專業管理的關系。兩者是相輔相成的關系，專業管理是企業管理全面進步不可或缺部分，各系統、各部門要借鑒貫標工作的方法來推動職能管理，為貫標工作創造環境、創造條件。

三是***公司與***公司之間的關系。***與***關系的基調是母子公司，在重組***后，經過整合和管理，***公司出現了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進步。但是還存在不足，如從未開展過貫標工作，基礎工作較差，員工與市場接軌的觀念尚需時日建立，與***公司的職能管理問題已經浮上面，雙方關系還須厘清。這些問題我們都有辦法和有智慧來解決。按照科學管理、職責分明和資源共享的原則，理順母子公司關系，對流程分析的職責交叉部分要在體系文件中體現和明確下來，不能有模糊不清，對產品、工藝的同質性硬件和管理資源該共享的應共享，對有爭議的地方，雙方坐下來討論達成共識，一旦形成制度性的文件要嚴格執行。雙方取長補短，共同提高，最終奠定兩地協同發展的局面。

五、堅持高效、精細的原則。

重過程效率是TS16949：2002標準的落腳點。把實施標準當作一件產品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認證證書是第一步，不是我們的最終目標，要實實在在地將貫標對企業管理的推動效應充分發揮出來。這些表現在我們的各項管理工作效率得到了提高，工作作風得到了轉變，思想觀念得到了更新，員工素質得到了增強，企業效益得到了提高。在實施時，流程清晰、職責明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏于繁瑣，文件該簡潔的簡潔，***公司的文件和管理流程應結合企業自己的實際，該適當簡化的簡化，不能片面追求高、大、全。

貫標工作的精細體現到細節上。我們每一位可能希望抓大一點的、看得見的東西，眼前不能立竿見影的懶得去做。市面上流行的一本管理書籍，叫《細節決定成敗》，談到了細節對企

業的重要性，認為市場競爭往往輸在細節上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡單的事情做好就是不簡單。”日本人是抓細節的成功典范。日常許多工作問題都出在忽視了細節。抓細節管理不等于事無巨細，什么事都去親自抓，要按職責范圍和分工，把屬于自己的崗位工作考慮全面，做的更細，多做點預防性的工作。

最后，要求大家發揚公司幾年來所積淀的“貫標”精神，概括起來是：領導重視、思想統一、顧大局、講奉獻、嚴紀律。這是我們企業文化的重要組成部分，是企業的寶貴財富。

同志們，面臨在下半年甚至今后更長一段時期，市場形勢不明朗，企業經營的不確定因素較多的重大挑戰，我們在思想上要有危機感和長期打硬仗的準備，踏踏實實地做好實施TS16949標準等各項工作，轉變思想觀念，科學創新管理，變革管理機制，通過貫標來提高企業的執行力、自信力和凝聚力，形成強大的管理優勢和爆發力，我們的企業會有更好的發展前景，我們每一位的美好愿景都會實現。

﹙管理者代表發言稿﹚

公司于2000年元月開始推行ISO9001：2000質量管理體系，從建立質量方針、目標，編寫和組織貫徹質量體系實施，用ISO9000系列標準組織工作開展和培訓。在XX的指導幫助下，在公司領導重視和全員參與下，經過學習、實踐、改進，2003年元月和2006年元月榮獲ISO9001：2000質量管理體系證書延續使用，取得了客戶對公司產品進入國際國內市場的通行證，同時也證實公司推行質量管理體系的的適宜性、充分性和有效性。

為使公司質量管理體系得到持續改進，鞏固提高，一年來我們主要作了以下工作：

一．總結經驗，持續改進

認真總結幾年來推行質量管理體系在實踐中的經驗、教訓，針對內審、外審、管理評審，特別是TUV認證審核提出的寶貴意見，切實落實改善。結合公司推行HSF（危害物質過程管理），組織補充修改了質量手冊、程序文件，使其相互匹配、協調執行。使質量管理體系的工作流程、過程方法、質量保證能力結合公司的生產實際納入文件，深入人心，指導實踐，持續改進。

二．深化質量管理，各項管理齊頭并進

以技術求進步，向管理出效益，就必須加強程序化、規范化、科學化管理，以達到提高質量，降低成本，減少損耗，實現增產增值的目的。公司2007年銷售額XX萬美元，新品開發達XX個，成品產量達XX萬臺，出廠產品質量均得到保證，取得了07生產經營好的成績。內部控制損耗、降低成本正深入開展。

三．加強職責分工，實行目標管理

為適應公司快速發展，對相關部門組織架構和職責作了調整和規定，符合了質量管理體系要求，以保證生產經營的正常運作。2006底年公司制定了2007總的質量目標，各主要部門對公司總目標進行了分解，提出了部門07質量及工作目標，并組織具體措施加以實施，深化了目標管理。目前各項主要目標已基本完成，公司07質量目標是適宜的。

四．以人為本，加強培訓

人才企業的核心競爭力，公司的質量方針：以人為本，科技創新，綠色優質，真誠服務，充分體現了對人才的重視。為提高公司綜合競爭能力，07年公司引進了一批優秀的管理人才，并積極組織開展內部管理培訓，為提升廣大員工素質、各項基礎管理和生產效率打下了堅實基礎，收到較好效果。

誠信、務實、開拓、進取。向管理要效益，沿著ISO9000標準的要求開展工作，一年將比一年有進步、有發展。我們面臨激烈的市場竟爭，眾多的客觀困難和主觀努力上的差距，深化管理還有大量的工作待開展，但我們有信心迎難而上，找出差距，分析原因，采取措施，持續改進，力爭2008公司能有一個更大的發展，去實現公司的方針目標。

大家早上好！

歡迎各位在百忙之中抽出時間對我們公司ISO9001:2000質量體系進行認證審核，我代表XXX公司向你們表示熱烈的歡迎！

一年來，我公司ISO9001:2000質量管理體系運行基本穩定、正常。縱觀2007年2次內審和管理評審的情況，以及本公司的各部門的運作來看，可以發現，該體系在一定程度上促使公司各部門更加有條理地展開工作，同時也促進公司產品質量和服務水平的提高，大家對該體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。

在這次審核工作，我們將根據審核組的審核計劃，全力配合審核工作，希望通過這次的外審進一步地完善本公司的質量管理體系,做到以評促建，以審促進；也希望審核組在審核過程中能就我公司的實際情況提出一些改善的建議。

最后預祝本次審核工作圓滿成功！

謝謝大家！

第三篇：外審注意事項

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外審檢查總結

編制：劉文昌

2016年8月7日北京方圓質量認證有限公司金老師及公司聶總陪同下，到我項目部進行外審工作。

今年的外審工作事項，作為我們項目部非常有幸，機會實屬來之不易，而第一次接觸外審對我們項目來說，能很好的提高項目整體素質、提高管理水平，對今后的工作至關重要。

審核組對項目部進行了現場審核。在審核過程中，審核組通過提問、查閱、觀察、驗證、記錄等多種方式，與項目部負責人和相關管理人員進行溝通交談，收集我項目質量管理體系運行情況的信息。

在此次審核中，審核組對我項目質量管理體系運行的符合性和有效性做了充分的肯定和認可。

1.現場材料堆放整齊、分類碼放 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

2．收發文臺賬齊全、整理細致

3.施工組織設計及各類專項方案齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

4.貫標類資料齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

檢查過程中存在的問題：

1.外協隊自己提供的三級箱、安全帶、安全帽及各類小型電動工具，進場時未做驗收及記錄，電動工具未定期做絕緣搖測；

2.有圖紙會審記錄，未做圖紙自審記錄；

3.與外協簽訂的安全協議和勞動合同中未能體現減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染等環保方面的要求，合同中未能體現工程的質量目標；

4.項目上缺少急救箱及相應的急救物品； 5.項目未編制汛情應急預案；

6.《糾正預防措施記錄表》可以一段時間內同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了。

7.危險源辨識與評價要根據項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；未建立環境檢測檢查記錄臺賬，未填寫環境檢測檢查記錄表；

8.勞務隊伍人員花名冊必須與考勤及安全試卷一一對應，中途有退場的在表格的備注欄里注明退場日期，新來的及時更新花名冊并進行安全教育和答卷。

結束語：通過此次外審，我們認識到我們項目還有許多需要完善的地方，我們在今后的工作中只有不斷推動各項工作并持續改進，積極學習、研究與自己本職工作相關的管理體系文件，才能為規范化管理、經營、降低管理成本、提高管理效率貢獻。

附：外審注意事項 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

附

外審注意事項

1工程概況

① 項目有無單獨的開工報審：根據項目的實際情況，如果機電是以總包機 電身份出現，則由總包土建報審，機電留復印件即可； ②項目配車情況;項目部有無單獨配車；

③食宿情況：總包給項目提供辦公室，辦公用品及空調項目部自備，項目部管理人員統一在土建食堂就餐，按月交伙食費；外協隊在工人生活區每家一個食堂，食堂做飯人員都有健康證，復印件張貼于食堂窗口；項目部管理人員在工地外統一租房居住，外協隊工人統一居住在土建提供的生活區里面；

④現場臨電使用情況：總包現場臨電供到一二級配電箱，各隊由二級箱單獨引出三級箱，三級箱由各外協隊獨自提供，有無進場記錄及巡檢記錄（屬于安全用品，必須做，留項目備案），各隊的設備設獨立的開關，實行一機一箱、一機一閘；

⑤生活區垃圾：由總包統一清理外運；

⑥公司每月組織一次月度生產例會，只項目經理和公司領導參加，外阜同時參加視頻會議，項目每周一次生產例會，項目部全體管理人員及外協班組長參加，項目每月給公司上報月形象進度、外協隊考勤表、工資表、花名冊及周一安全學習簽到表，⑦各方溝通方式：建立QQ群、微信群，方便溝通； ⑧項目的施工管理目標，有無綠色施工認證； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑨項目有無自己的管理制度，項目執行公司的各種管理制度，與公司保持一致。

2關于圖紙的幾個問題：做沒做圖紙收發記錄；做沒做圖紙會審記錄；做 沒做圖紙自審記錄；做沒做設計變更洽商；會議紀要。

3關于勞務隊伍的問題：勞務隊伍的名稱、是第一次合作還是以前合作過、是否與公司簽訂合同、合同中的內容要掌握。4安全方面

① 三級安全教育（公司級教育項目上要留復印件，項目級教育每月至少做 一次），工人入場教育，保留照片，要建立臺賬；當天受教育人數要與考勤表上的當日人數一致，周一安全學習簽到表上簽字人員要與考勤表上當日人數一致；

②教育試卷：試卷上不能只有分數沒有改卷的痕跡，試卷上的日期要填寫，不能空白，同時對于錯題要重新做一次，只有新入場的工人需要做安全教育試卷；

③與外協隊伍要簽訂安全協議（安全責任狀），協議中要體現環保方面的要求，減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染；

④項目對班組的安全交底要加強針對性，不能只是簡單的復制粘貼改改時間；

⑤特殊工種的證件（焊工證、電工證、健康證）在有效期內，要建立臺賬，填寫《特殊工種操作人員持證登記表》；

⑥工人簽沒簽勞動合同，花名冊、安全試卷、勞動合同的一致性，從花名冊中隨意點一個人，在安全試卷及勞動合同中必須有； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑦安全帽:項目管理人員的安全帽從公司領取，外協隊工人的安全帽自行購買，必須有中建的標識，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑧安全帶：項目管理人員不配安全帶，外協隊的安全帶由外協隊自行購買，同時由進場記錄（安全防護用品），使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑨滅火器：項目部用滅火器由公司領，滅火器的規格及種類，公司要有臺賬，項目也要建立臺賬,同時要有驗收記錄，滅火器要在有效期內使用，有沒有S標（消防專用），項目部的滅火器放在大庫房；外協隊庫房的滅火器由外協隊自行購買，項目部定期檢查；

⑩項目有無進行消防應急演練、防物體打擊及汛情應急準備：專業和總包一起做，專業應做好記錄，留好照片，項目上有無應急藥品。

?電工的絕緣防護用品：平時施工時由各外協隊自己提供，送電調試時項目部統一配（絕緣鞋、絕緣手套），項目部報計劃，公司采購，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ?項目部安全環保投入計劃：無；

?有無傷亡事故發生：包括各種輕微傷、輕傷等等。5物料方面

① 北京項目材料有公司統一采購，按周提出材料計劃，按月結算； ②材料進場有進場登記，有材料進場驗收單，廠家送貨時提供送貨單，項目材料員編入庫單，按領料單打印出庫單，用軟件做賬，材料員每月月底對庫房進行一次盤點，庫房設材料賬本，材料實行小卡片管理，工人拿領料單領取材料；

③材料進場報驗，廠家提供廠家資質、材料檢測報告及產品合格證，報監 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

理驗收；

④設備供應情況，比如水泵、配電箱，材料或設備是否甲供；

⑤不合格材料：項目上若有不合格材料，必須建立不合格品登記臺賬，然后退貨，合同中應有這方面的規定；

⑥易燃易爆材料存放：氧氣、乙炔、油漆、稀料各設單獨籠子，獨立存放； ⑦材料節約：深化圖紙、技術交底、合理下料；

⑧材料采購前先封樣，有封樣單，做復試的材料有見證取樣單，樣品存放于總包樣品展示室。6商務方面

① 公司與項目部簽訂目標責任書，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同簽訂情況：與總包是否簽訂合同，與外協隊是否簽訂勞務合同； ③ 與勞務隊的合同是的承包方式：包青工（不含輔料）、包青工（含輔料）、大包；

④與外協隊簽訂的合同里面要體現工程質量目標，合格工程還是拿獎工程⑤工程水電費：工程水電費是有總包承擔還是總包從工程款中抽取； ⑥安全防護用品的投入：項目匯總，給公司報計劃采購； ⑦項目根據節點計劃上報月實際完成工程量。7工程方面

② 施工工藝方面，支架制作是一般管道支架還是空調管道支架，支架除銹 刷漆，管道施工時先做支架，再安裝管道，焊接管道及支架要注意焊接質量及刷漆質量；

③ 工序樣板，樣板引路：有多少工序，現場按不同戶型分別做樣板間，經 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

甲方、監理、物業、施工單位驗收，驗收標準如何確認；樣板的評審記錄有沒有，③機電施工特殊過程：管道、普通支架及設備支架焊接要做焊接樣板，焊接的電流檢測也要做，留好記錄；

④有無質量整改單：公司對項目的(質量整改單)、總包對項目的（不合格品通知單）、項目對外協的（除把公司及總包的整改單下發外，每月對外協下發項目檢查的質量整改單，定期召開質量分析會，只有項目部管理人員參加，缺少施工隊，施工隊班組長必須參加；

⑤進度計劃：根據甲方的節點計劃及總包的進度計劃，編制專業的總進度計劃、月度計劃及周計劃，每周五下午召開周進度完成情況總結會； ⑥擾民情況：工程地處居民區外圍，不存在擾民問題； ⑦現場加工區：現場加工區的位置、數量； ⑧現場施工照片：有沒有過程施工照片；

⑨公司內審問題完成情況：公司內審時間，存在的問題，整改情況； ⑩施工日志：分專業各自記錄，當天記錄內容要詳細，施工資料里的日期和施工日志的日期要一致。8技術方面

① 項目部管理人員持證上崗情況：項目經理是否具有建造師證，其它管理 人員是否持證上崗，外協隊管理人員是否持證上崗，建立管理人員持證上崗登記臺賬，②施工組織設計，機電與土建共用一個施工組織設計，最好是機電單位單獨編制自己的施工組織設計； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

③施工專項方案,各類方案里面的施工目標要一致，E+O方案及應急預案如果在施工組織設計里面已編制，就沒必要單獨再做該方案，如果E+O方案及應急預案單獨做，在施工組織設計中可一筆帶過（如：詳見E+O方案、應急預案）項目根據項目實際情況應編制汛情應急預案；

④技術交底表格要統一，交底內容要有針對性，同時里面要加入成品保護方面的內容，如果是跨的工程，第二年要重新交底；

⑤機具保養：建立機械設備登記臺賬、施工機具進場驗收記錄表、機械設備進場檢驗記錄表、機械設備檢查維修保養記錄表；勞務施工隊自己的小型電動工具（如電錘、電鉆等）進場時項目部要進行驗收并留好記錄，定期進行絕緣搖測，做好記錄；

⑥計量器具：建立監視和測量裝置臺賬（鋼卷尺、卡尺、水平尺），表類檢測（氧氣表、氧氣表），絕緣搖表要有檢測證書、在有效期內使用、搖測的準確性；

⑦法律法規：建立法律法規清單臺賬，及時更新，獲取途徑； ⑧受控文件：建立受控文件臺賬；

⑨重要環境因素：建立重要環境因素臺賬，每季度一次； ⑩不可接受風險清單：建立不可接受風險清單臺賬；

?危險源辨識與評價：建立危險源辨識與評價，要根據項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；

?糾正及預防措施：填寫《糾正及預防措施記錄表》，可以一段時間內同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

?重大危險源:建立重大危險源臺賬；

?環境檢測檢查記錄：建立環境檢測檢查記錄臺賬，并填寫環境檢測檢查記錄表；

?職業健康安全及環保：填寫《職業健康安全巡檢記錄表》及《環保巡檢記錄表》，每半月一次，有巡檢記錄，記錄內容不詳細，缺少這方面的整改通知單。9資料方面

① 各種資料臺賬：收發文臺賬（公司對項目、總包對項目、項目對外協隊）、圖紙臺賬、整改通知單臺賬；

② 施工過程資料：隱蔽驗收資料、檢驗批、分部分項； ③ 有無政府或質監站的整改單，建沒建臺賬； ④ 項目有沒有用BIM；

⑤監理通知單及聯系單：有沒有監理通知單及聯系單，建沒建臺賬，通知 單的回復情況；

⑤ 總包或甲方通知單及聯系單：有沒有總包或甲方通知單及聯系單，建沒 建臺賬，通知單的回復情況； ⑦項目部自查記錄：無。

第四篇：外審匯報材料

青島市政監理咨詢有限公司

匯報材料

青島市政監理咨詢有限公司自2012年11月12日經中質協質量保證中心審核，確認繼續使用認證證書。2013年，公司各部門認真執行《質量手冊》的各項內容，秉承公司質量方針，努力完成質量目標，嚴格履行工作程序，重管理、樹品牌，取得了可喜的成績。經過公司組織的項目綜合檢查、管理體系內部審核及管理評審證明，公司的管理體系符合標準要求，制定的方針、目標是有效的、充分的、適宜的，具體情況匯報如下：

一、針對問題認真整改完善，提升各項監理工作水平

結合2012年中質協青島認證分中心審核的結果及提出的問題，公司進行了認真的研究整改，在整改提出的不合格項的基礎上，圍繞公司的各項工作，在人力資源管理、提高監理服務水平和基礎管理方面加大力度。

一是為滿足公司的經營需要廣招人才，充實項目部人員數量，提高員工綜合素質和業務能力。一年來招聘各類專業人才 名，公司組織或參加各項目培訓 人次。今年有有 人申請工程師職稱，有 人申請高級工程師，人獲得建設部、交通部注冊監理工程師資格。截至目前，公司有 余人次取得了國家注冊監理工程師、造價工程師及一級建造師資格，人員配備能夠滿足當前監理服務需求。二是改善項目部辦公條件，為員工提供良好的工作場所、環境，本年新租賃辦公、青島市政監理咨詢有限公司

住宿用房 套，新租賃車輛 臺，同時新購置大量辦公用品、試驗儀器、測量儀器等。辦公設施及工作環境的改善為監理服務提供了物質上的保障。

二、確保管理體系的有效運行，強化內審、管理評審及對項目部的考核檢查工作。

一是組織管理體系的內部審核工作，針對不合格項下發了整改通知，并進行了整改復查；組織公司管理體系的管理評審，評審會議順利，得到的結果是公司的質量方針、目標有效、適宜、充分，能有效地引導公司向前發展。二是公司組織了對項目部的綜合檢查，對項目部存在的問題下達了整改通知書。各項目部對存在的問題分別進行了整改，工程部組織了復查，并制定了防范措施，以杜絕同類的問題的發生。

三、不斷擴大監理市場，高質量完成監理任務

一年來公司簽訂監理合同 余萬元，監理服務滿意率94.85%，工程竣工合格率100%，工程監理合同履約率100%，無顧客投訴，未發生重大質量安全責任事故，完成了各項計劃目標。

四、建立企業標準化管理體系，加強標準化管理工作 為了進一步提高企業管理水平，公司今年建立與完善了標準化管理體系，重點做好標準的制定與貫徹、標準的組織實施和標準的監督落實，力求做到監理工作的統一化、標準化和規范化。

青島市政監理咨詢有限公司

五、堅持人才培養戰略，打造學習型企業文化

面對競爭日趨激烈的市場環境，公司秉持管理的科學化、標準化與規范化，堅持人才培養戰略，以實現公司的可持續發展。公司實行新職工入職培訓、冬季培訓及專項培訓，并有項目部集體學習制度，力求打造學習型企業文化。

總之，這一年來既有成績，也存在不足，今后我們要做的是不斷改進，不斷完善我們的工作，力求為業主提供高質量、高水平的監理服務，確保企業的可持續發展。

監理公司

二〇一三年十一月二十八日

第五篇：外審總結

外審總結

一、環境、安全問題：

1.環境因素識別應與本部門密切相關，“設計活動”不屬于生產中心識別因素。

2.環境因素法律法規評價清單與識別清單要一致。3.適用的法律法規清單中有許多非真正適用。4.環境、安全目標不明確。

5.危險源清單中不需要的去掉，需要的建立控制措施。

6.向相關方（如電路板加工方、結構件噴漆方等）提出環境、安全要求（形式可為告知函、合同、協議附件等）

7.環境、安全檢查中應有安全技術交底，現場環境、安全因素檢查（如滅火器、固廢處理）應為按月檢查。8.應建立能耗管理，對生產用電按時統計。9.設計過程環境因素欠識別。

二、質量問題：

1.工藝文件中有工序號與工序名未對應的情況。2.測試記錄

1)老化測試時間只記錄了日期，未具體到幾點。

2)生產批次、老化批次設置不規范，規范批次號。

3）高低溫試驗記錄未記錄產品試驗過程設備上的實際溫、濕度。試驗只有測試記錄，無試驗記錄，建議增加試驗記錄，增加環境溫、濕度、使用設備型號等（可更改記錄表單添加試驗記錄或新增試驗記錄表單）。應注意測試記錄與測試方法一致。3.檢驗依據應規范化。

4.生產、檢驗等記錄編號應唯一。

5.質量手冊中有許多失誤，如職責分配表中職責劃分有問題，程序文件清單名與實際程序文件名不一致等。

6.外包的結構件、噴漆件特殊過程的確認，應進行控制，自行監督或向外包方索要資料。

7.對軟件的控制（包括原程序、介質）不規范，應加強軟件的生產操作管理。

8.檢驗控制關鍵點，檢驗標識。

9.軟件開發、設計驗證等的可追溯性待完善，規范性待提高。10.設計完后發圖紙時要進行設計交流、各設計階段要進行階段評審。11.設計輸入中，各系統解讀不完善。

12.采購要對所有材料供方進行評價（承包商肥城建筑未評價）。

三、總結：

后續工作建議可以從以下幾方面進行改善： 環境、安全：

1.環境、危險源重新識別、評價，更新適用的法律法規清單（各部門）； 2.重新設定環境、安全目標（各部門）； 3.向相關方提出環境、安全要求（采購）；

4.重新編制環境、安全檢查表，對其中重要因素按月進行檢查（質管辦）；

5.建立生產車間用電統計表，從功率耗電設備上考慮節約電源、合理利用，對能耗進行管理（生產）。質量：

1.規范記錄表格、統一編號、規范填寫（質管辦）； 2.規范檢驗標準（質管辦）；

3.重新修訂程序文件、質量手冊，做到文件與實際一致，并組織相關部門對相關程序進行培訓學習（質管辦）； 4.生產過程軟件的規范管理（生產）；

5.外包的結構件、噴漆件特殊過程的控制（采購）。6.規范設計開發、驗證記錄形式（技術管理辦）。

7.規范設計開發各階段評審流程、評審記錄（技術管理辦）。8.采購全面實施對供方的調查、評價。老供方可從資質、歷史供貨情況評價，新供方組織相關人員現場考察評估。尤其對關鍵材料評審加嚴（采購）。

外審（補充）

質量問題：

1.內審報告內容跟上次一樣。

2.關鍵過程檢驗率100%，但文件中未定義關鍵過程。3.體系日常檢查可由質管辦負責，責任部門確認，領導批準。4.校準、檢定后的儀器使用前應先確認。5.設計驗證無最終記錄。

6.設計評審報告中內容與結論不一致。7.文件紙檔與電子檔受控管理不規范。建議解決方式：

1.明年組織全面實施一次內審。（質管辦）

2.質量目標保留以前的“產品檢驗覆蓋率100%”。（質管辦）3.規范體系日常檢查表，并組織日常檢查。（質管辦）

4.校準、檢定后的儀器使用前先由生產維修部或較專業人員確認，并填寫確認記錄。（生產）

5.規范設計過程記錄格式，記錄使用情況管理。（技術管理辦）6.文件受控管理。紙檔蓋“受控”章、給予分發號后下發，并填分發登記表；電子檔建議也紙檔審批后上傳。（工藝）