第一篇：原材料采購制度

一、原材料采購管理制度

1、根據合同附件上的清單，清單上必須要有上級主管領導簽字確認，采購部主管必須（每個合同）做一個詳細采購計劃，并由倉庫主管簽字確認，根據清單做采購計劃。

2、采購主管根據批準的采購清單進行采購，采購員（要貨比三家）進行市場調查，進行商

家報價后，上報總經理簽字批準后執行。

3、采購主管要按時、保質、保量完成采購計劃，確保生產流程順利進行。

4、各車間主任負責采購計劃的統計，由倉庫主管復核后簽字，上報總經理審批，由采購部

執行采購。

5、倉庫主管要做到輕、重、緩、急，合理安排采購計劃。

二、采購原材料入庫管理制度

1、采購物品到場后，倉管員根據采購清單進行清點，包括：數量、規格、型號、外觀，檢查合格后方可入庫，倉庫主管在入庫單上簽字確認。

2、云南晨鳴電器有限公司是一家專業從事高低壓柜成套設備研發及安裝，高壓成套設備：YBM/P箱式變電站，各種型號高低壓柜體、電線電纜阻燃橋架、的專業生產基地，建立了專業的技術團隊與完善的售后服務部，公司秉承：“以誠信求生存，以品質求市場，以創新求發展”，做到“人品、廠品、產品”三品合一；晨鳴電器歡迎有識之士加入，攜手共進，共創晨鳴電器的輝煌。

第二篇：采購原輔材料質量控制制度

復混肥料原(輔)材料采購控制制度

1、原材料和輔助材料（包裝物等）等的采購由采購部負責，其他各類非生產性原料由使用部門負責人根據庫存情況填寫《采購計劃單》，經總經理批準后進行采購，采購人員應按計劃，及時準確保質保量的組織貨源，保證供應。

2、采購人員如錯采、錯購，規格質量不符合規定要求，造成積壓，影響生產和造成經濟損失的，按規定處理。

3、簽訂的供貨合同中，應明確規定原材料的種類、式樣、等級，以及技術要求、檢驗規則、檢驗合格證、供貨時間、運輸方式和價格等。

4、原材料、輔助材料進廠驗收由質量管理部負責驗收，對不能檢驗的原材料必須索要供方質量證明等有關材料。包括質量檢驗報告或合格證書等，否則，不予驗收。

5、主要原材料采購進廠后，須有質檢人員對原料進行檢驗，檢驗后填寫原材料檢驗報告，檢驗報告要及時上報所有相關部門。倉庫管理員根據原料檢驗報告驗收入庫，不合格原料要分別存放，由質量管理部上報總經理后進行處理。

6、未經檢驗合格或未經質量認定的原材料，沒有質檢部開具的驗收單不準入庫。倉庫管理員要加強原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。物資擺放整齊，不混放、亂放。

7、材料、物資入庫要驗收品種、規格、質量和數量。做到帳、物、卡相符，堅持先進先出的原則，當日收發當日結清。

8、原材料采購人員必須熟悉所采購的原材料的標準、性能、使用注意事項、用量定額情況以及檢查、檢驗標準。

9、采購活動必須對不同的供方進行考察，從供貨能力、信譽、質量、價格等方面考察了解。

第三篇：材料采購制度

材料、設備供應管理辦法

為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預算部組織實施。

一、甲供主材、設備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關、插座、燈具、計量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；

（2）衛生潔具。

4、設備：

（1）電梯；

（2）消防報警設備；

（3）智能控制設備；

（4）通風、空調設備；

（5）變配電設備、發電機組；

（6）供水及換熱設備。

5、甲供主材、設備范圍的具體規定，應在建設施工合同中規定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執行第六條的有關規定。

二、甲方供應材料、設備由公司合同預算部負責組織采購供應，其他材料、設備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設備的計劃由施工單位提出，監理單位審核后，報公司業務總經理審定后執行。

四、甲供材料、設備供應計劃審批程序

1、施工單位在領取施工圖后一個月內提交“甲方供應材料、設備，總供應計劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監理單位提交每月材料（設備）詳細供應計劃；特殊規格的材料及設備應提前60天申報計劃。

2、監理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門。

3、供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經總經理審定后，進行采購供應。

4、設計變更及其它原因引起的急需材料（設備）不能在規定時間內申報的，應由監理單位審查、工程部核實報業務副經理審定后安排材料供應部門進行加急采供。

5、中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監理單位審核、工程部核實后報業務副總經理審定安排供應部門采購。

五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產品質量證明書及相關技術資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。

六、施工單位良購“認質認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購“認質認價”材料、設備由施工單位按照設計要求和規定格式提交認價清單申請報監理單位，認價申請單上注明規格、型號、牌號、數量、價格、及生產廠家和質量要求等。

1、施工單位確認自購“認質認價”材料、設備的規格、型號、數量和質量符合設計要求后，報合同預算部確認。

2、合同預算部會同工程部根據設計要求、規范規定及所掌握的市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，報業務副總經理審定批準。

七、合用語速阿森納部負責記錄甲供材料、設備臺帳、定期接受公司審查。

第四篇：采購制度

江陰特恩普科技有限公司采購制度

一、總則。

為了加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益，特制定本制度。

二、采購的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。

三、采購部門職責。

一、銷售部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

二、生產技術部根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購部根據生產技術部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

四、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

五、設備部依據公司固定資產使用計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

六、財務負責日常采購的價格審查，負責對價值1萬元以上的采購組織公司進行招標。

七、質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

八、各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購操作流程

一、物資采購的計劃、申請與審批

1、各部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購計劃報總經理審批后執行。

3、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向相關主管部門提交申請，并經初審后交總經理批準。

4、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經總經理審批后實施。

5、采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

二、采購比價

1、采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，由財務對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

2、所有采購業務應經物價審查后方可報總經理簽批報銷。

三、采購實施及物資驗收

1、公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報總經理批準后執行。

3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

四、結算

1、采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

2、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

3、財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

1、不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

2、未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的按公司規定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真填制購物申請單。

4、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5、財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

6、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

7、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第五篇：采購制度

采購制度

為采購工作規范化以及維持公司生產和辦公等日常工作有序運行，采購人員應按本采購制度進行各項采購。

1、采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內容。

3、本公司所需的一切生產、生活及辦公用品一律實行定點采購，采購人員不得擅自主張另

選供應商，若情況發生變化確有必要重選供應商時，須經廠務會研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應廉潔自律，不得以任何形式收受供應商以任何形式提供的財

務，若有違反，一經發現即作開除處理。

5、采購人員應對所采購的物品質量和數量進行把關，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現質量問題或數量不吻合等問題以致影響公司日常生產正常進行，則采購人員承擔相應責任。

6、采購人員應按時、按質、按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難

以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯系，按廠部決定調整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。

7、當采購物品價格發生變化時，采購人員應及時和廠部取得聯系，依公司決策行事。

8、當完成一項采購任務時，采購人員應向供應商索要相關票據或證明，當供應商拒絕開具

相關票據或證明時，采購人員有權利拒絕付款并果斷終止采購活動。

9、采購的物品入庫時，采購人員應會同管理人員當面清點并驗收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進倉庫。

10、當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發現有質量問題或數量不吻

合等問題時，倉庫管理人員有權拒絕入庫并向上級主管部門反應