第一篇：材料采購制度

材料采購制度

總則

為了進一步加強材料的管理和經營工作，提高工作效率，降低工程成本，規范材料管理、采購、周轉過程，增收節支，提高企業經濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現結合本項目的實際情況，經研究特制定本制度。

第一條、工作職責

1、負責分公司自營項目所用材料、設備、租賃材料的采購供應工作，匯總各部周轉材料及使用材料計劃，公司投標工程材料的詢價及報價、樣品樣本的收集。編制項目材料入庫物資驗收登記簿、入庫物資（大堆料）驗收登記簿、勞務分包主要消耗核算表，收集材料信息。加強公司材料設備、材料出入庫、盤點、材料記帳及各項目材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制，及時反映各個工程材料的實際支出、盈虧。

2、負責并監督在施工過程中能多次周轉使用及輔助材料的采購、運輸、調撥等工作，負責辦理轉賣和報廢的統計等前期工作。

3、負責對工程施工過程中項目所使用材料的詢價報價，樣品樣本的收集，建立材料信息庫。（由項目總工或者項目經理根據工程圖紙，工程量，施工進度對所需材料編制采購計劃）

4、材料科（機料部）負責本項目使用的主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作，項目部以及工程科對所進材料質量進行監督、使用及調撥管理保管。監督項目部自購零星材料及輔材類材料的采購、驗收、調撥程序，監督抽查采購價格。合約部對所簽合同進行復審，審批工作。

5、材料科（機料部）負責項目材料、設備、周轉材料的使用管理及項目的材料臺帳登記工作，對工程上使用材料進行抽查、監督。

6、材料入庫必須有監控程序，材料科（機料部），工程科要對每批入庫的材料進行定期或不定期的抽檢，大宗材料入庫每批都要入檢。

7、承辦領導交辦的其他臨時工作。

第二條、物資、材料分類

1、構成工程實體的主要材料：主要包括瀝青、鋼筋、型鋼、鋼絞線、橋梁支座、防水材料、土工材料、給水管材、電纜線、混凝土、水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料、片石、石灰、墻體材料、聲測管等。

2、不構成工程實體的輔助性主要材料：主要包括柴油、燃燒油、煤炭等。

3、周轉材料：主要包括組合鋼模、方木、竹（木）膠板、橋墩（臺）鋼模、預制（現澆）梁鋼模、鋼管腳手架及扣件、碗扣式腳手架及上下托、門式腳手架、周轉使用的工字鋼及槽鋼、貝雷梁、張拉頂進設備、拖拉設備及鋼絲繩、隔離墩、反光錐、圍擋、施工標示牌等

4、除以上材料外，項目經理部也可根據項目特點增加核算范圍。

第三條、材料詢價、定價程序

1、材料科（機料部）在收到項目部提出的材料計劃單后視工程的施工進度的需要緩、急一周內完成材料的詢價工作，填寫《材料采購申請單》、《材料詢價表》（需附3-5家材料供應商的明細報價，聯系人，聯系電話、供應商名稱、地址等報價單需蓋供應單位公章），《材料詢價表》經項目總工、項目經理、分公司負責人，工程管理部，總工辦、財務部、總經理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。

2、材料科（機料部）在完成《材料詢價表》后一年內完成會簽，材料科（機料部）要拿出主導意見并經項目總工、項目經理、分公司負責人、工程管理部，總工辦、財務部、總經理認可；

3、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購，有機料部、項目部組織采取公開招標或議標的方式，確定供應商合同，經分公司負責人，工程管理部、總經理審核批準后方可采購。

4、對小型材料、零星材料、設備的詢價、定價、采購，由材料科（機料部）自行詢價報項目部審核，由采購員進行采購，采購時必須有兩人以上參加，并要注明采購地點、供應商名稱、聯系人、聯系電話（確保信息準確）出現材料組織困難應及時通知工程科。

第四條、材料采購流程

1、由項目經理或者項目總工根據工程的施工圖紙、工程量、工程的施工進度來編制工程材料需求計劃表；

2、施工現場主要負責人根據當月的施工情況編制當月的材料采購計劃表，填寫材料采購申請單交予材料員（機料部）；

3、材料員呈報材料主管領導審批，在呈報采購申請單時，要先進行詢價，必須有三家以上的詢價記錄。（大宗材料需上報總公司工程管理部、總工辦、財務部、總經理處審批）

4、審核完畢后由材料科（機料部）組織實施具體采購，采購材料時必須有兩人以上進行，材料員持簽字完善的《材料采購申請單》到財務科（財務部）辦理付款手續；

5、材料購入后，施工現場主要負責人、材料員（機料部人員）、倉庫保管員必須親自進行驗收，并移交倉庫保管員，開具入庫單，在入庫單上簽字確認，留有驗收記錄；

6、材料員（機料部人員）持簽字完善的報銷單，后附發票、入庫單、材料采購申請單到財務科（財務部）辦理報銷手續，月底施工現場人員根據進料情況，實際盤存情況將數據傳達至材料科（機料部），由材料科（機料部）登記主要物資限額供應臺帳等。

第五條、合同簽訂

1、壹萬元以上（含壹萬元）材料、設備合同的簽訂，材料部（機料部）根據《材料采購詢價表》確定供應商，綜合市場詢價情況，擬訂出材料合同樣本（技術性指標需會同項目部技術人員、實驗室人員確認）隨附供應商資質證明、材料合格證明，交由合約部審核簽訂合同。

2、壹萬元一下的零星材料采購（本材料整個工程項目用量不超過壹萬元），原則上可以不簽訂合同，項目部填寫備案說明，相關人員簽字后交材料科（機料部）備案。

3、對項目上擬包工包料分項工程，簽訂合同時，需材料部（機料部）、工程部共同參與，材料費占較大數額時由合約部為主會同合同處簽訂合同，材料部（機料部）、工程部配合，人工費占較大數額是以合約部為主會同合同處簽訂合同，工程部、材料科（機料部）配合，項目部負責對整個分項工程施工過程中進行監督管理。

第六條、材料付款程序

1、主要材料撥款，材料員（機料部人員）根據施工現場主要負責人呈報的項目材料采購申請單，統籌規劃，編制《材料采購申請單》，經分公司負責人、工程部、總工辦、財務部審核，報總經理審批，作為付款依據。

2、材料進場后由財務科按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的撥付，財務科在付款前需與材料供應商和材料科（機料部）核對進場材料數量，核實無誤后由材料科（機料部）填寫《付款審批單》，經項目經理、分公司負責人，財務科審核后辦理付款手續（付款金額大于10萬元，需經總公司總經理，總公司財務部審批后方可付款，付款金額大于50萬元，需經總公司總經理，總公司財務部，董事長審批同意后方可付款）

3、對于公司指定的長期合作的小型材料（成批量的零星材料）供應商，簽訂合同備案說明后，原則上不必簽合同，每月對所供材料的價格審核無誤后，按月撥付總產值的95%，余留5%作為質量保證金，在工程順利結束后，撥付總產值的3%貨款，工程驗收后，撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。（注：供應商應提供所供材料的生產廠家、品牌及單價并附供應商的資質證明材料，如：營業執照、稅務登記等）

第七條、材料備用金、臺帳管理

1、原則上每個項目設一名材料員（材料員可兼），負責該項目材料總賬的管理、材料驗收（調撥）明細賬、租賃材料、周轉材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統計和上報工作

2、需要現金購買的材料（原則不超過1000元），由材料員填寫暫借款借款單，經項目經理、分公司總經理批準后到分公司財務科領取，憑簽字完善、手續齊全的報銷單到財務科報銷沖賬。

3、材料科（機料部）負責監督采購員材料資金的使用，嚴格控制資金在合同范圍內執行，財務科在付款時要工作嚴謹，小心求證。

4、材料對賬、報賬與盤點

（1）每個工程項目必須建立材料采購臺帳、材料出入庫臺帳、周轉材料明細賬、租賃臺帳，填寫《材料對賬單》由材料科負責、財務科負責人、材料員分別簽字留存。

（2）對賬時間：每月26日到次月25日為一周期，公司材料科（機料部），現場施工主要負責人進行對賬；（3）盤點時間為每月26日到31日到現場進行物資盤點

第八條、材料、設備、驗收、調撥、出入庫管理

1、材料、設備入庫管理

（1）材料、設備進場，材料員應立即組織倉庫管理員、項目現場施工負責人辦理入庫，登記入賬手續，入庫前倉管員應清點好材料的數量，核對對材料、設備的外觀、形狀、檢驗材料的質量，對所進材料的證明、規格型號確認、材質核對。核對無誤后由材料員、倉管員、現場施工員應立即填寫材料入庫單辦理入庫。材料進場和材料入庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。

（2）所有材料入庫材料員必須填寫《材料驗收單》，同時填寫入庫單（收料單），填寫時必須與實際收料的類別、型號、數量、單價、金額相符。

2、材料驗收管理

（1）材料進場后材料員在第一時間組織項目施工人員對材料進行驗收、砂石料按車量方進行抽檢，鋼筋、木方、水泥、紅磚、路緣石等材料按車點數進行抽檢。需要附件的材料應會同施工員、供應商采取樣本報檢。

（2）材料科（機料部）負責對進場驗收、調撥后材料的使用秦廣進行全程管理，對退場材料進行整理達到驗收標準，材料員組織材料退場。

（3）對現場報廢的材料、物資，由項目部負責進行清理，報公司批準后進行處理，報總公司批準后進行處理，處理費用上交公司財務。

3、材料丟失、退場、報廢管理

（1）項目部材料員（機料部人員）在日常工作中，如發現周轉物資及現場材料有丟失情況時，第一時間將丟失情況向項目部。機料部、匯報并查清原因，交機料部，工程科，財務科備案。

（2）工程結束后，剩余材料堆公司倉庫的，盤點后填寫《剩余材料退庫明細表》，交材料理科（機料部）、財務科留存。退給供應商的材料要填寫《出庫單》（負值，紅字體現）。同樣交機料部、財務科留存。

（3）施工過程中，現場廢料處理要填寫《施工現場廢料處理明細表》，每月26日后30日前交與材料科（機料部）、財務科留存。

第二篇：材料采購制度

材料、設備供應管理辦法

為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預算部組織實施。

一、甲供主材、設備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關、插座、燈具、計量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；

（2）衛生潔具。

4、設備：

（1）電梯；

（2）消防報警設備；

（3）智能控制設備；

（4）通風、空調設備；

（5）變配電設備、發電機組；

（6）供水及換熱設備。

5、甲供主材、設備范圍的具體規定，應在建設施工合同中規定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執行第六條的有關規定。

二、甲方供應材料、設備由公司合同預算部負責組織采購供應，其他材料、設備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設備的計劃由施工單位提出，監理單位審核后，報公司業務總經理審定后執行。

四、甲供材料、設備供應計劃審批程序

1、施工單位在領取施工圖后一個月內提交“甲方供應材料、設備，總供應計劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監理單位提交每月材料（設備）詳細供應計劃；特殊規格的材料及設備應提前60天申報計劃。

2、監理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門。

3、供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經總經理審定后，進行采購供應。

4、設計變更及其它原因引起的急需材料（設備）不能在規定時間內申報的，應由監理單位審查、工程部核實報業務副經理審定后安排材料供應部門進行加急采供。

5、中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監理單位審核、工程部核實后報業務副總經理審定安排供應部門采購。

五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產品質量證明書及相關技術資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。

六、施工單位良購“認質認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購“認質認價”材料、設備由施工單位按照設計要求和規定格式提交認價清單申請報監理單位，認價申請單上注明規格、型號、牌號、數量、價格、及生產廠家和質量要求等。

1、施工單位確認自購“認質認價”材料、設備的規格、型號、數量和質量符合設計要求后，報合同預算部確認。

2、合同預算部會同工程部根據設計要求、規范規定及所掌握的市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，報業務副總經理審定批準。

七、合用語速阿森納部負責記錄甲供材料、設備臺帳、定期接受公司審查。

第三篇：采購制度

江陰特恩普科技有限公司采購制度

一、總則。

為了加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益，特制定本制度。

二、采購的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。

三、采購部門職責。

一、銷售部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

二、生產技術部根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購部根據生產技術部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

四、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

五、設備部依據公司固定資產使用計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

六、財務負責日常采購的價格審查，負責對價值1萬元以上的采購組織公司進行招標。

七、質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

八、各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購操作流程

一、物資采購的計劃、申請與審批

1、各部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購計劃報總經理審批后執行。

3、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向相關主管部門提交申請，并經初審后交總經理批準。

4、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經總經理審批后實施。

5、采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

二、采購比價

1、采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，由財務對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

2、所有采購業務應經物價審查后方可報總經理簽批報銷。

三、采購實施及物資驗收

1、公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報總經理批準后執行。

3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

四、結算

1、采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

2、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

3、財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

1、不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

2、未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的按公司規定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真填制購物申請單。

4、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5、財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

6、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

7、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第四篇：采購制度

采購制度

為采購工作規范化以及維持公司生產和辦公等日常工作有序運行，采購人員應按本采購制度進行各項采購。

1、采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內容。

3、本公司所需的一切生產、生活及辦公用品一律實行定點采購，采購人員不得擅自主張另

選供應商，若情況發生變化確有必要重選供應商時，須經廠務會研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應廉潔自律，不得以任何形式收受供應商以任何形式提供的財

務，若有違反，一經發現即作開除處理。

5、采購人員應對所采購的物品質量和數量進行把關，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現質量問題或數量不吻合等問題以致影響公司日常生產正常進行，則采購人員承擔相應責任。

6、采購人員應按時、按質、按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難

以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯系，按廠部決定調整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。

7、當采購物品價格發生變化時，采購人員應及時和廠部取得聯系，依公司決策行事。

8、當完成一項采購任務時，采購人員應向供應商索要相關票據或證明，當供應商拒絕開具

相關票據或證明時，采購人員有權利拒絕付款并果斷終止采購活動。

9、采購的物品入庫時，采購人員應會同管理人員當面清點并驗收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進倉庫。

10、當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發現有質量問題或數量不吻

合等問題時，倉庫管理人員有權拒絕入庫并向上級主管部門反應

第五篇：采購制度

采購管理制度

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則，一般由

2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

3.對生產所有需要采購的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫采購申請單報告經廠長（朱鋼明）簽署意見再報總經理（謝總）審批后交于財務方可實施，（如謝總外出，也可電話先告知）。采購人必須見到采購申請單才能進行采購，如遇到緊急情況，可先電話爭取意見后再補寫采購申請單。查。

4.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。如發票丟失，可寫明原因，由部門負責簽字交于財務方可報銷。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人在“采購申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單或采購定單”交到財務部進行審核，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買，每月采購一次，特殊情況除外。

2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

（六）采購實施

1.“采購申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“采購定單或采購申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，交由財務部審核，再由總經理核準簽字，方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

3.公司采購盡量減少現金支出，一律使用銀行轉賬方式付款。如采購人墊出后報財務部，由謝總審批后，財務再轉賬到采購人賬戶。

（八）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。