第一篇：采購制度1

采購制度1 第一條：為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度

第二條：采購方式及供貨商的確定

（一）采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選供貨商送貨的方式

2、對于使用平率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購

3、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購

（二）供貨商的確定原則

1、初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況

2、試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試

3、確定供貸商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、副經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定

4、簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年

5、供貨商的更換與續用：在合作過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用 第三條：市場調查原則

1、由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在市場為準

3、調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保持期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價

4、出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過

6、零星物品的調查由總經理或委托其他人（采購人員除外）實施 第四條采購的定價原則：

1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行

2、定價程序：由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行

3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下： 1）干雜、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6% 2）低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數 3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5% 4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4% 5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%

4、春節、國慶等節假日期期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬 第五條：審購程序

1、對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經總經理審批后，交由采購人員辦理

2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批后方可辦理，申購單一式兩份。寫明所需物品的品種上、數量、規格等

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買

（二）供貨商送貨的申購程序：

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購人員辦理

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進化

3、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知為庫管，不需填寫申購單

4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨

第六條：采購數量的確定原則：

為提高經濟效益，降低茂本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量

（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件占用率磁化時間，提供次日的采購數量

（三）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量

1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得于一天的用量。

2、庫存量的計算公式：

最低庫存量=每日需用量X發貨天數 最高庫存量=每日需用量X15天 第七條：貨物的驗收原則：

（一）驗收的數量標準：

根據本酒店制定的《質量標準進行》驗收

（二）驗收的數量標準：

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量進行驗收，數量差導異應控制在申購數量的上下10%左右

（三）驗收人員：

采購人員、庫房人員、領用部門負責人、監督員四人共同驗收

（四）驗收時間：

每日上午9：30—10：00 下午4：30

（五）驗收程序：

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收物品的數量、單價、金額

2、入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式四聯，第一聯庫管自己留存；第二聯交財務做為記帳憑證；第

三聯交供貨商作為結帳憑證；第四聯交總經理

歐亞會水療休閑會所 簽署：

2010年12月18日

第二篇：材料采購制度

材料、設備供應管理辦法

為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預算部組織實施。

一、甲供主材、設備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關、插座、燈具、計量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；

（2）衛生潔具。

4、設備：

（1）電梯；

（2）消防報警設備；

（3）智能控制設備；

（4）通風、空調設備；

（5）變配電設備、發電機組；

（6）供水及換熱設備。

5、甲供主材、設備范圍的具體規定，應在建設施工合同中規定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執行第六條的有關規定。

二、甲方供應材料、設備由公司合同預算部負責組織采購供應，其他材料、設備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設備的計劃由施工單位提出，監理單位審核后，報公司業務總經理審定后執行。

四、甲供材料、設備供應計劃審批程序

1、施工單位在領取施工圖后一個月內提交“甲方供應材料、設備，總供應計劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監理單位提交每月材料（設備）詳細供應計劃；特殊規格的材料及設備應提前60天申報計劃。

2、監理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門。

3、供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經總經理審定后，進行采購供應。

4、設計變更及其它原因引起的急需材料（設備）不能在規定時間內申報的，應由監理單位審查、工程部核實報業務副經理審定后安排材料供應部門進行加急采供。

5、中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監理單位審核、工程部核實后報業務副總經理審定安排供應部門采購。

五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產品質量證明書及相關技術資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。

六、施工單位良購“認質認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購“認質認價”材料、設備由施工單位按照設計要求和規定格式提交認價清單申請報監理單位，認價申請單上注明規格、型號、牌號、數量、價格、及生產廠家和質量要求等。

1、施工單位確認自購“認質認價”材料、設備的規格、型號、數量和質量符合設計要求后，報合同預算部確認。

2、合同預算部會同工程部根據設計要求、規范規定及所掌握的市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，報業務副總經理審定批準。

七、合用語速阿森納部負責記錄甲供材料、設備臺帳、定期接受公司審查。

第三篇：采購制度

江陰特恩普科技有限公司采購制度

一、總則。

為了加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益，特制定本制度。

二、采購的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。

三、采購部門職責。

一、銷售部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

二、生產技術部根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購部根據生產技術部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

四、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

五、設備部依據公司固定資產使用計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

六、財務負責日常采購的價格審查，負責對價值1萬元以上的采購組織公司進行招標。

七、質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

八、各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購操作流程

一、物資采購的計劃、申請與審批

1、各部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購計劃報總經理審批后執行。

3、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向相關主管部門提交申請，并經初審后交總經理批準。

4、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經總經理審批后實施。

5、采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

二、采購比價

1、采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，由財務對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

2、所有采購業務應經物價審查后方可報總經理簽批報銷。

三、采購實施及物資驗收

1、公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報總經理批準后執行。

3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

四、結算

1、采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

2、無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

3、財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

1、不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

2、未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的按公司規定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真填制購物申請單。

4、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5、財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

6、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

7、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第四篇：采購制度

采購制度

為采購工作規范化以及維持公司生產和辦公等日常工作有序運行，采購人員應按本采購制度進行各項采購。

1、采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內容。

3、本公司所需的一切生產、生活及辦公用品一律實行定點采購，采購人員不得擅自主張另

選供應商，若情況發生變化確有必要重選供應商時，須經廠務會研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應廉潔自律，不得以任何形式收受供應商以任何形式提供的財

務，若有違反，一經發現即作開除處理。

5、采購人員應對所采購的物品質量和數量進行把關，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現質量問題或數量不吻合等問題以致影響公司日常生產正常進行，則采購人員承擔相應責任。

6、采購人員應按時、按質、按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難

以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯系，按廠部決定調整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。

7、當采購物品價格發生變化時，采購人員應及時和廠部取得聯系，依公司決策行事。

8、當完成一項采購任務時，采購人員應向供應商索要相關票據或證明，當供應商拒絕開具

相關票據或證明時，采購人員有權利拒絕付款并果斷終止采購活動。

9、采購的物品入庫時，采購人員應會同管理人員當面清點并驗收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進倉庫。

10、當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發現有質量問題或數量不吻

合等問題時，倉庫管理人員有權拒絕入庫并向上級主管部門反應

第五篇：采購制度

采購管理制度

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則，一般由

2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

3.對生產所有需要采購的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫采購申請單報告經廠長（朱鋼明）簽署意見再報總經理（謝總）審批后交于財務方可實施，（如謝總外出，也可電話先告知）。采購人必須見到采購申請單才能進行采購，如遇到緊急情況，可先電話爭取意見后再補寫采購申請單。查。

4.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。如發票丟失，可寫明原因，由部門負責簽字交于財務方可報銷。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人在“采購申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單或采購定單”交到財務部進行審核，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買，每月采購一次，特殊情況除外。

2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

（六）采購實施

1.“采購申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“采購定單或采購申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，交由財務部審核，再由總經理核準簽字，方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

3.公司采購盡量減少現金支出，一律使用銀行轉賬方式付款。如采購人墊出后報財務部，由謝總審批后，財務再轉賬到采購人賬戶。

（八）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。