第一篇：酒店采購制度

酒店采購管理制度

1、制定采購計劃

（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；

（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核；

（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批采購計劃：

（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

（2）報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

采購部業務操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續

第二篇：酒店采購制度

酒店采購制度

一、采購管理制度

1、自潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；

2、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；

3、能及時按質按量地采購到所需物品；

4、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；

5、加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

6、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

7、處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；

8、認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；

９、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

10、所有采購, 必須事前獲得批準.未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購。

二、采購流程

1、酒店采購大型設備、家具、電器等固定資產時

（1）申購部門負責任必須事先編制采購計劃和預算分析報告，報總經理審批；

（2）總經理批準并簽字后，必須及時通知采購員實施采購；

（3）采購員持此采購計劃到財務部辦理借款手續；

（4）采購員在實施采購時，要參考市場行情及過去采購記錄或廠商

提供的資料，需精選三家以上的供應商進行詢價、比價并經分析后議價并實施采購；

（5）在驗收設備時，采購員必須會同總經理、設備使用部門負責人

共同對設備進行驗收，驗收內容包括：設備名稱及規格、數量、單價、保修說明、出廠日期、設備使用年限、生產廠家等；

（6）驗收無誤后，三方在報銷單據上簽字確認，并將設備交付使用；

（7）采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。

2、酒店采購肉類、海鮮、蔬菜、調料、酒水、香煙等原材料和庫存商品時

（1）廚房部負責人或倉管必須事先填制物品申購單，報總經理審批；

（2）總經理批準并簽字后，必須及時通知采購員實施采購；

（3）采購員持簽字批準的物品申購單到財務部辦理借款手續；

（4）采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實施采購；

（5）在辦理驗收入庫時，采購員必須會同倉管員、廚房部負責任（采

購原材料）、總經理（采購庫存商品）共同對貨物進行驗收。驗收內容包括：進貨數量、單價、質量等。

（6）驗收無誤后，三方在報銷單據上簽字確認，并及時辦理貨物的直撥或入庫；

（7）采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。

3、酒店實施日常的零星采購時

（1）申購部門負責人必須事先到倉庫咨詢有無存貨，若有存貨時，取消采購計劃；若沒有存貨時，要填制物品申購單，報總經理

審批；

（2）總經理批準并簽字后，必須及時通知采購員實施采購；

（3）采購員持簽字批準的物品申購單到財務部辦理借款手續；

（4）采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實施采購；

（5）在辦理驗收入庫時采購員，必須會同倉管、申購人共同對貨物

進行驗收。

（6）驗收無誤后，三方在報銷單據上簽字確認，并及時辦理入庫。

（7）采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。

三、單據報銷

（1）采購報銷必須以簽字確認的發票或收據、進貨單等報銷單據為

有效憑據，避免出現白條報銷或簽字不全的報銷單據；

（2）采購前，預借的物資款，必須經總經理簽字批準方可借款；

（3）物資采購完畢，需及時報銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款

論處。

第三篇：酒店采購制度

酒店采購制度

一、酒店采購制度

1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。

2、采購部是酒店工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

二、酒店物品采購方法

采購部對物品包括一般物品、食品、飲料、工程物品的采購，可以采用以下幾種方法

1、公開市場采購

亦稱競爭價格采購，適用于采購次數頻繁，需要每日進貨的食品原料。采購部通過電話聯系或商函，或通過與供貨單位直接洽商，取得所需食品原料的報價，一般每種原料至少應取得一個供貨單位之報價，分別登記在采購申請單上，經過比質比價，選擇其中最好的供貨單位。

2、無選擇采購

在較特殊的情況下，酒店所需要采購的某種原料在市場上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。此時，采購部往往采取無選擇采購方法，即連同采購申請單開出空白支票，由供貨單位填寫。

3、成本加價采購

某種物品或食品原料的價格漲落變化較大或很難確定其合適價格時，可以采用成本加價法。此處說的成本指批發商、零售商等供貨單位的商品成本。在某種情況下，供貨單位和采購部雙方都把握不住市場價格動向，于是便采用此法成交。即在供貨單位購入原料時所花的成本上酌加一個百分比，作為供貨單位的盈利部分。此法對供貨單位而言，減少了因價格的驟然下降可能帶來的虧損危險。對采購單位而言，加價的百分比一般比較小，也比較合算，采取成本加價方法的主要困難是很難準確掌握供貨單位物品的真實成本，因此酒店采購時較少采用此方法。

4、招標采購

它是一種比較正規的采購方法。一般只有大型企業使用。采購單位把所需采購的物品名稱及規格標準以投標邀請的形式寄給各有關供貨單位，供貨單位接到邀請后即行投標，報出價格，亦以要密封文件的形式寄回采購單位。一般而言，凡其物品能符合規格標準，出價格低者中標。這種方法有利于采購單位選擇最低的價格但由于此法要求雙方簽訂采購合同，因而又不利于采購單位在執行合同期間另行采購價格可能更低廉，質量更合適的物品原料。

5、“一次停靠”采購

酒店營業所需的物品原料品質繁多，必須向眾多的供貨單位采購，這就意味著酒店每天必須花費大量的人力和時間處理票據和驗收進貨。為了減少采購、驗收工作的成本費用。有的酒店使用“一次性停靠”采購法，如果屬于同一類的各種原料、物資、酒店都向同一個單位購買，這樣只需要向供貨單位開出一張訂單，接收一次送貨，處理一張票據。然而，這種方法對大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采購也使用超級市場購物方式。這種超級市場是現在逐漸建立的酒店物資源共享供應公司，它可以使酒店原料物資源共享供應及時無缺，而且每月訂貨，驗收次數大大減少，降低了采購費用。

6、合作采購

合作采購是三家以上的酒店企業組織起來，聯合采購某種物品原料。其主要優點是通過大批量采購，各酒店有機會享受優惠價格。盡管各酒店各有特色，但完全可以運用合作采購的方法采購某種相同標準的食品、飲料及各種通用物品。

7、集中采購

酒店管理公司或集團往往建立地區性的采購辦公室，為本公司該地區的酒店企業采購各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數量定期上報公司采購辦公室，辦公室匯總后集中采購。訂貨后，可根據具體情況，由供貨單位分別運送到各個酒店企業，也可由采購辦公室統一驗收，隨后再行分送。

集中采購的優點是由于批量大，往往可以享受優惠價格集中采購便于與更多的供貨單位商洽，原料質量和價格上有更多的選擇余地，集中采購可以減少各酒店企業采購員營私舞弊的機會。當然，集中采購也有不足之處，如各酒店只接受采購辦公室采購的食品原料，利于酒店自己的經營特色或特殊需要。由于集中采購，酒店不得不放棄當地可能出現的廉價物品原料，集中采購可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利于酒店創造獨特風格。

以上采購方法各酒店應根據自己酒店類型、規模、級別檔次、隸屬形式、業務特點、市場條件等因素，選擇合適的采購方法。

三、采購程序

1、酒店采購大型設備、家具、電器等固定資產

（1）根據酒店物品的需求，填寫《申購單》呈本部門相關主管審批；

（2）《申購單》需經部門主管，采購總監，財務總監及總經辦簽名后方可生效進行采購；

（3）采購員在實施采購時，要參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行詢價、比價并經分析后議價并實施采購；

（4）在驗收設備時，采購員必須會酒店相關負責人及倉管部共同對設備進行驗收，驗收內容包括：設備名稱及規格、數量、單價、保修說明、出廠日期、設備使用年限、生產廠家等；

（5）驗收無誤后，三方在報銷單據上簽字確認，并將設備交付使用；

（6）采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。

2、酒店采購肉類、海鮮、蔬菜、調料、酒水、香煙等原材料和庫存商品

（1）根據當日需求，每日填寫《每日購貨單》，經由廚房相關負責人開單后，交由駐店采購員進行采購；

（2）采買過程中，食品浮動單價大于5元以上的食材，均需報至廚師長，同意后方可購買

（3）在辦理驗收入庫時，采購員必須會同倉管員、廚房部負責人共同對貨物進行驗收。驗收內容包括：進貨數量、單價、質量等。

（4）驗收無誤后，三方在入庫單上簽字確認，并及時辦理貨物的直撥或入庫；（5）采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。

3、酒店實施日常的零星采購

（1）申購部門負責人必須事先到倉庫咨詢有無存貨，若有存貨時，取消采購計劃；若沒有存貨時，要填制物品申購單，報相關負責人審批；

（2）總經辦批準并簽字后，必須及時通知采購員實施采購；

（3）采購員持簽字批準的物品申購單（附請款單）到財務部辦理領款手續；

（4）采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實施采購；

（5）在辦理驗收入庫時采購員，必須會同倉管、申購人共同對貨物進行驗收。

（6）驗收無誤后，三方在報銷單據上簽字確認，并及時辦理入庫。

（7）采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。

4、臨時物品采購工作程序

（1）臨時物品的采購申請：

臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等

（2）臨時物品的采購審批：

部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

（3）臨時物品的采購實施：

采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將

部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

（4）臨時物品的采購驗證：

采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

四、采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

五、倉儲管理

倉管是酒店采購控制成本的重要一環，倉庫主管的報告上級是采購部經理，督導下級是收貨員、物品倉庫保管員。

倉庫主管的主要職責為、服從采購部經理指示，負責酒店多種物品資源共享的申購、驗收、保管及發放業務的組織管理工作。

2、根據部門的用量確定食品飲料及物品的庫存量，負責審核申請采購單，寫清各種物資共享的品名、數量、國內購買還是進口等項目。

3、監督檢查執行收貨的程序與標準的情況，嚴格入庫前把關，嚴格審核訂單和發票，對所有入庫物資源共享的數量、質量、包裝、衛生等進行檢查，對于低質量物品提出退貨或拒收意見。

4、督導庫房保管員認真填寫帳卡，根據收貨日報表及時放賬，嚴格執行物資源共享發放規定，堅持原則辦理領取手續，按提貨單上數量發放并銷賬。督導并參與庫房每月盤點，做到帳物相符，出現差錯及時處理。

5、加強對食品庫，酒水庫和物品庫的管理，對于保質期快到和使用慢的食品飲料，即時發給使用部門在保持期內用完，對于過期或破損的食品要及時報損，不準把不合格食品、飲料發入給使用部門，嚴格執行〈食品衛生法〉加強檢疫工作確保衛生安全。

6、保證供應的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉快，縮短存放的時間，少占用資金，把庫存量及時通告各使用部門，并根據市場情況提出申請采購建議，隨時填寫采購單，以保證標準庫存量，保證營業需要。

7、制定庫房安全管理規定并監督檢查庫房的安全工作，物品要按“五距”碼放，制定庫房消防安全管理規定。加強鑰匙管理執行庫房安全管理制度，發現問題及時上報解決。

8、負責庫房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工執行工作程序與標準的情況。制訂庫房員工培訓計劃并執行，定期考核評估員工，對員工的獎懲提出建議。

9、協助采購部經理控制物品、食品、飲料的進價、分析市場行情，積極提出改進工作建議協助經理做好庫房的管理工作。

第四篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準方可簽署。

采銷合同專人統一編寫，登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應根據請購單的數量，規格質量要求，用途、審核同意后報總經理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理及董事長批準后統一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚，數量、產品規格、保質日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟法律責任。

六、本制度由財務執行并負責解續。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關補充條例。

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第五篇：材料采購制度

材料、設備供應管理辦法

為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預算部組織實施。

一、甲供主材、設備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關、插座、燈具、計量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；

（2）衛生潔具。

4、設備：

（1）電梯；

（2）消防報警設備；

（3）智能控制設備；

（4）通風、空調設備；

（5）變配電設備、發電機組；

（6）供水及換熱設備。

5、甲供主材、設備范圍的具體規定，應在建設施工合同中規定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執行第六條的有關規定。

二、甲方供應材料、設備由公司合同預算部負責組織采購供應，其他材料、設備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設備的計劃由施工單位提出，監理單位審核后，報公司業務總經理審定后執行。

四、甲供材料、設備供應計劃審批程序

1、施工單位在領取施工圖后一個月內提交“甲方供應材料、設備，總供應計劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監理單位提交每月材料（設備）詳細供應計劃；特殊規格的材料及設備應提前60天申報計劃。

2、監理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門。

3、供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經總經理審定后，進行采購供應。

4、設計變更及其它原因引起的急需材料（設備）不能在規定時間內申報的，應由監理單位審查、工程部核實報業務副經理審定后安排材料供應部門進行加急采供。

5、中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監理單位審核、工程部核實后報業務副總經理審定安排供應部門采購。

五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產品質量證明書及相關技術資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。

六、施工單位良購“認質認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購“認質認價”材料、設備由施工單位按照設計要求和規定格式提交認價清單申請報監理單位，認價申請單上注明規格、型號、牌號、數量、價格、及生產廠家和質量要求等。

1、施工單位確認自購“認質認價”材料、設備的規格、型號、數量和質量符合設計要求后，報合同預算部確認。

2、合同預算部會同工程部根據設計要求、規范規定及所掌握的市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，報業務副總經理審定批準。

七、合用語速阿森納部負責記錄甲供材料、設備臺帳、定期接受公司審查。