第一篇：采購制度

江陰特恩普科技有限公司采購制度

一、總則。

為了加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、采購的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。

三、采購部門職責。

一、銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

四、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

五、設備部依據(jù)公司固定資產(chǎn)使用計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

六、財務負責日常采購的價格審查，負責對價值1萬元以上的采購組織公司進行招標。

七、質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

八、各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四、采購操作流程

一、物資采購的計劃、申請與審批

1、各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購計劃報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)主管部門提交申請，并經(jīng)初審后交總經(jīng)理批準。

4、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。

5、采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

二、采購比價

1、采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，由財務對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

2、所有采購業(yè)務應經(jīng)物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

三、采購實施及物資驗收

1、公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據(jù)原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

四、結(jié)算

1、采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

3、財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

2、未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的按公司規(guī)定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真填制購物申請單。

4、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。

5、財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

6、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

7、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第二篇：材料采購制度

材料、設備供應管理辦法

為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預算部組織實施。

一、甲供主材、設備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關(guān)、插座、燈具、計量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設備：

（1）電梯；

（2）消防報警設備；

（3）智能控制設備；

（4）通風、空調(diào)設備；

（5）變配電設備、發(fā)電機組；

（6）供水及換熱設備。

5、甲供主材、設備范圍的具體規(guī)定，應在建設施工合同中規(guī)定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應材料、設備由公司合同預算部負責組織采購供應，其他材料、設備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設備的計劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報公司業(yè)務總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設備供應計劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個月內(nèi)提交“甲方供應材料、設備，總供應計劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設備）詳細供應計劃；特殊規(guī)格的材料及設備應提前60天申報計劃。

2、監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門。

3、供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進行采購供應。

4、設計變更及其它原因引起的急需材料（設備）不能在規(guī)定時間內(nèi)申報的，應由監(jiān)理單位審查、工程部核實報業(yè)務副經(jīng)理審定后安排材料供應部門進行加急采供。

5、中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實后報業(yè)務副總經(jīng)理審定安排供應部門采購。

五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。

六、施工單位良購“認質(zhì)認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購“認質(zhì)認價”材料、設備由施工單位按照設計要求和規(guī)定格式提交認價清單申請報監(jiān)理單位，認價申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認自購“認質(zhì)認價”材料、設備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量符合設計要求后，報合同預算部確認。

2、合同預算部會同工程部根據(jù)設計要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，報業(yè)務副總經(jīng)理審定批準。

七、合用語速阿森納部負責記錄甲供材料、設備臺帳、定期接受公司審查。

第三篇：采購制度

采購制度

為采購工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運行，采購人員應按本采購制度進行各項采購。

1、采購活動須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內(nèi)容。

3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實行定點采購，采購人員不得擅自主張另

選供應商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應商時，須經(jīng)廠務會研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應廉潔自律，不得以任何形式收受供應商以任何形式提供的財

務，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、采購人員應對所采購的物品質(zhì)量和數(shù)量進行把關(guān)，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進行，則采購人員承擔相應責任。

6、采購人員應按時、按質(zhì)、按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難

以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。

7、當采購物品價格發(fā)生變化時，采購人員應及時和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、當完成一項采購任務時，采購人員應向供應商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當供應商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時，采購人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購活動。

9、采購的物品入庫時，采購人員應會同管理人員當面清點并驗收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進倉庫。

10、當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級主管部門反應

第四篇：采購制度

采購管理制度

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由

2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。

3.對生產(chǎn)所有需要采購的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫采購申請單報告經(jīng)廠長（朱鋼明）簽署意見再報總經(jīng)理（謝總）審批后交于財務方可實施，（如謝總外出，也可電話先告知）。采購人必須見到采購申請單才能進行采購，如遇到緊急情況，可先電話爭取意見后再補寫采購申請單。查。

4.采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。如發(fā)票丟失，可寫明原因，由部門負責簽字交于財務方可報銷。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單或采購定單”交到財務部進行審核，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買，每月采購一次，特殊情況除外。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

（六）采購實施

1.“采購申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或采購申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，交由財務部審核，再由總經(jīng)理核準簽字，方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

3.公司采購盡量減少現(xiàn)金支出，一律使用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。如采購人墊出后報財務部，由謝總審批后，財務再轉(zhuǎn)賬到采購人賬戶。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

第五篇：采購制度

采購管理制度

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。

3.對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見報總經(jīng)理審批后實 施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購 計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報 價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào) 查。

4.采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

五、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。