第一篇：酒店采購程序

百成酒店管理公司采購程序

酒店經營成本的控制方法諸多，其中最主要的莫過于控制進貨的成本價，怎樣才能把好物料的采購關，在采購程序上有許多方面值得研究學習。

一、物料申購單形式與種類：

酒店通常使用的物料申購單中應有詳細的物料相關資料，如：序（代）號、物料名稱、物料規格、記數單位、目前庫存申購數量、要求到貨時間、上次進貨時間和數量單價及本次申購供應商的報價、供應商資料等并有財務結算方式和倉務或使用部門、采購部門、財務總監和具體分管領導及總經理的簽批。

酒店的經營物料可分成四類：

一）補倉室的申購：

當一個酒店通過試運行調整后，各部門的經營狀況基本趨于穩定，在各使用部門或酒店財

務總倉，任何一類酒店經營物料都需要有一個存量，存量額怎樣制定呢？必須從五個方面考慮：

1、流動資金狀況

2、固定資產的配備情況

3、本期預計的客流量

4、物料的采購周期

5、物料的保存期

部門小倉庫和財務總倉應根據上述五個方面來制定物料的最低存量數和最高限量數。一旦有了這些規定，財務在會計運作中可合理利用流動資金、減少庫存量，并能保證使用部門的正常經營的使用和物料的質量；同樣倉管人員在見到庫存量以達到物量存量的最低數值 線時，這便是提出該物料申購的最佳時期，由采購部門專職采購。

二）集中式的申購：

一家酒店的辦公用品及文化用品涉及到一個酒店對外形象，由于要考慮到下述幾個因素，所以可由酒店的行政辦公室來進行統一管理，統一提出申購。

1、酒店管理之需的前臺見客文具與后臺操作作用文具的區分

2、酒店管理人員的級別區分

3、酒店視覺形象設計效果的統一。

行政辦公室可以統計各方面的數據每月統一提出文具用品申購單，并由行政辦公室、采購部門、財務總監和總經理簽批，由采購部門專職進行日常采訪

三）緊急需求的采購：

緊急采購一般只限于緊急需求的情況下，價格并不是很大并在事先酒店政策允許的規定范圍中進行，如：

1、工程急修門開關零配件等

2、經營中不常備的經營物料或常備物料，但某一時使用量超出常規的庫存范圍。遇到上述情況可以隨時出單而不受常規的限定，單此類情況的采購首先可由采購部進行優先采購或在政策規定的范圍中經部門經理同意后由使用部門進行緊急采購。

四）部門所需物料的日常申購：

酒店各部門在日常的經營管理中，需要大量物料，為了不占倉位，通常進貨是直接存放在使用部門中的，所以這批物料的短缺，均由使用部門直接提出物料的申購單，這些物料申 購單的數量較大，涉及面較廣，幾乎所有酒店部門都有，因此在申購與審批過程中均需嚴格 控制，考慮因素有下面兩個方面：

1、部門在提出物料申購單的時候，應詳細了解該物料的現存數、每日用量、采購和審批期、目前物料的價格和涉及的成本因素、物料的質量情況有無需請采購部門尋找新的替代品種的建議等等。

2、采購部門在接到使用部門的《物料申購單》后，應充分審閱并明確其內容，根據 內容來尋找物料的供應商，并且在多家供應商之間進行尋價和詢價工作。要了解物料的性能、用途、價格等等，使采購人員完全將使用部門物料采購意圖落實在供應商的物料之中,使供應商了解酒店使用部門的物料的真正用途,同時采購部門也將與供應商的談判中,得到價格、質 量等方面的信息，以便與其他供應商比較。

二、物料采購程序

1、使用部門經理簽發的《物料申購單》

2、采購部門根據《物料申購單》內容尋找供應商和報

3、財務總監根據酒店的實際情況審核申購數量和供應商情況

4、飯店分管領導審定圈價并經總經理簽署

5、供應商根據酒店采購部門的書面通知或合同向酒店供貨

6、酒店驗收部門根據審定情況驗收并處書面憑據給供應商

7、供應商根據酒店物料驗收情況向酒店財務部門索取物料貨

三、物料的采購

物料的采購并非單是物料的購置，所以物料的采購過程中須考慮更多方面的情況，除名稱外產地、規格、報價、批號、生產日期、有效期限、運輸、包裝和裝運規格、存放、冰凍 品含冰率、物料的凈重、物料的生產季節、合同的簽訂方式、付款內容等等、這些因素在 物料的采購中應隨時考慮到，要由2-3家同類供應商的選擇并尋價，在供應商背靠背的尋價 中得到啟發并如實向上級報考。有些重要的物料貨長期供應的物料，還需簽訂供貨合同，合 同的條款須請專家和上級主管的確認方可。

在采購過程中，為使自己處于主動地位，應盡可能在事先取得經使用部門認可的物料樣品

和支付供應商最少量訂金，待符合樣品物料的全部到貨后，再支付一定比例的貨款，并 有一定數額的尾款，以防物料中有不符合樣品的物料夾帶。

采購部門在落實使用部門的申購任務時，應嚴格遵守申購單上的規定，在采購中由于時間、價格、質量、等因素的變化而定購不到某一物料時，應急時通知申購部門。如果需要進 行物料調整或尋找代用品時，需由申購使用部門主管、財務總監和高級管理人員簽署的《物 料樣品確認書》同意后方可。

采購部門若發現申購單上的物料，屬于新近增加而以往是未曾采購過的物料，采購部門應將新采購《物料樣品確認書》一起保送財務總監，物料申購部門主管及有關專業人員驗證 簽署后方可履行下一步的采購程。

四、通過物料的驗收給申購部門把關

物料驗收部門是代表酒店監督采購程序時是正確與否的一個重要部門，常用物料是由驗收部直接驗收，而有些專業性較強的物料，通常須請使用部門的專業人員共同參與驗收。在驗收工作中可能會發現許多采購中存在的問題并可以在驗收現場予以及時制止，從而減少酒店的損失。若發現有不符合酒店政策與程序，甚至有違法交易的行為，即可指出，同時及時 上報有關領導請求給與幫助。

驗收人員需有較高的物料識別能力和質量確定能力，同時應具備公正、公平、公開、的工作態度，在驗收過程中，采購人員應積極配合驗收部門對物料的驗收，在驗收中須詳細核 對物料申購單，對照申購單中每一項內容是否與物料相符合，其中包括物料名稱、規格、審 定價格、審定數量、物料質量等等。

在填寫驗收單時要詳細說明實際驗收的情況，表明驗收時間、申購單的編號、發票及供應商名稱，并在驗收單上由驗收人員和使用部門參與驗收人員的簽署，將驗收單交與酒店成 本部稽核成本；交與使用部門掌握經營成本和到貨時間，交與總倉了解到貨時間同時也應將 驗收單與發票、申購單等會計憑證交與會計部作為酒店支付物料供應商物料款的有效憑證。

第二篇：酒店采購程序

酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

經董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）最近一次訂貨單價；（3）最近一次訂貨數量；

（4）提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程： 工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）庫存數量；

（3）最近一次訂貨單價；

（4）最近一次訂貨數量；（5）提供本次訂貨數量建議。

以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按

“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施

.二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯交給資產會計，資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經理簽置，核對其是否正確。

（2）數量核對，復查存倉數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

（1）酒店取消訂單：如因某種原因，酒店需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

（2）供應商取消訂單：如因某種原因，供應商取消了酒店已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同：合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存：所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫

.5.采購交貨延遲檢討 凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養：如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

餐飲采購的12點漏洞

1． 負責采購物品原料的領導說了算，少數人說了算，缺乏對商品原料的質量價格比較，2．采購部門缺乏計劃，盲目采購，庫存量大，庫損高，造成浪費和流動資金呆滯。

3．采購人員缺乏相關知識，信息不靈，責任心不強，圖省事，怕麻煩，采購前不貨比三家，季節差價，時斷差價掌握不準。4．酒店用人不當，把領導的紅人，上級塞來的熟人或其他有背景關系人選為采購員，即使發現問題也是大事化小；小事化了，長此以往漏洞越來越大。5． 是不能堅持多人知情，多人參與。多人采購制度。6．大件商品采購暗箱操作，現金交易，未能實行公開竟標，大宗底值易耗品采購質次價高，損耗增大。

7．是進貨體現不出買辦（采購）之功居其次的要求，廚房癬活原料采購多以半成品為全，海干貨采購多以市場發制好的為全，對原料優劣缺乏鑒別能力，導致增大廚房成本，還影響了菜肴制量

8． 是吃市場提成，撈供貨回扣，直接損害企業利益。

9．是采購員腦子靈活，點子多，有利先給當官的堵住嘴，自己攀靠大樹撈好處。10．是采購進貨打游擊戰，無法享受供貨商的批零差價，更無法穩定采購成本支出。11．是對采購監督的部門失查。

12．是采購缺乏市場調查，缺乏價格走勢分析，缺乏同行業比較分析，預見性差，無意中造成的損失也不容忽視 成本控制是餐飲管理的主要內容之一，對餐廳餐廳的經營具有決定性意義。

餐飲業成本控制方案

一、成本控制的重要性

1．餐飲成本控制關系到產品的規格，質量和銷售價格，因產品的售價是以食品成本和規定的毛利率來計算的，成本的高低直接影響其售價，因此搞好成本控制是餐飲工作的必需。2．成本控制有利于滿足賓客需要并維護賓客的利益。賓客到餐廳就餐，不僅希望能夠享受到精美的菜點和熱情的款待，更希望餐飲產品物美價廉，而為保證這一點，就必須進行成本控制。3．成本控制直接關系到餐廳以至于整個餐廳的營業收入和利潤。餐廳在滿足賓客的餐飲需求的同時，還擔負著為餐廳提供盈利的任務。如果成本失控，就會影響餐廳的經營成果，甚至造成不應有的虧損。因為，為保證餐廳的既得利益，就必須加強成本控制。

第三篇：鴻泰酒店采購工作程序

鴻泰酒店采購工作程序

一、采購申請

1、直接采購物品程序（餐飲原料）

（1）由廚部負責人統一編制申購單，交于采購部、廚部留存

（2）貨物采購后，由倉庫保管員、廚部指定負責人、供貨商（本地采購）

共同驗收，合格后由用貨部門直接接收（貨物質量不合格或缺斤少兩，可拒收）倉庫保管員根據采購員提供的“申請單”及供貨清單做驗收記錄（驗收單），并由廚部負責人、采購員簽字

（3）臨時（緊急）采購，電話報單的，由廚部負責人統一申請，其他申

請，采購部有權拒采。

2、計劃物品采購程序：

（1）由申請部門填寫“申購單”一式三聯（部門、財務、采購）應注明

品名、規格、數量、用途及庫存數量，經部門經理批簽后，送倉庫批簽意見，再轉到財務總監批簽，最后由申請部門報總經理批準，送交采購部采購。

（2）經營上必需的備用倉儲量，由倉庫保管員根據部門需求量報出需求

計劃，核定最低周轉量，再填寫“申購單”，由保管員、財務總監簽字后，送交采購部采購。

（3）部門急需物品（工程緊急維修配件等）申請部門負責人直接通知采

購部購買，最遲于次日補辦手續，并說明原因。

注：各部門填制“申購單”前必須確保倉庫無此種物品庫存或可替代物品。

二、驗收管理

1、基本要求：

（1）所有貨物的驗收手續必須憑證齊全準確、品種、規格、數量、質量、價格相符、包裝完好無損。

（2）物品驗收由保管員、使用部門、供貨商共同進行；大宗及重要物料的驗收、財務總監及財務經理需到場監驗。

2、驗收：

（1）收貨人員必須嚴格根據批準的“申購單”按質、按量、按價驗收，對于不符合要求的貨物應堅決退回，嚴格把好質量關。

（2）對于驗收合格并需掛帳處理的物品，要認真填寫收貨驗收單，并由

驗貨員、保管員、供貨商共同簽字認可，財務方可掛帳。

（3）其它驗收無誤的物品，要辦理登記簽字手續及時按程序入庫。

（4）所有采購物資都必須經“驗貨員”驗收，并嚴格執行出、入庫手續。

三、付款及報銷

1、付款：

（1）采購員采購的“大宗物品”的付款，按采購合同中約定的結帳時間

支付。

（2）長期提供物品的商家，貨款結算按合同約定時間，由供貨商本人按

規定程序結算。

2、報銷

（1）采購員報銷必須憑發票連同驗收單、財務審核、財務總監簽字核準

后，報總經理簽批，方可報銷。

（2）日常采購（如餐飲原材料等），經驗收簽字后，于次日17：00前報

銷，不得拖延。

鴻泰國際酒店采購管理制度

一、各部門根據物品使用、消耗情況、編制月采購計劃。月采購必須于上

月20日上報財務部,財務部審核后于25日上報總經理,經總經理批準后計劃方可有效。月計劃一式三份，總經理、財務總監、部門經理各一份，無計劃原則上不能采購。

二、大宗物品或長期需用的物品，采購部要在市場調查的基礎上，提供有

關廠家的有關證件，如營業執照、產品質量證書、衛生許可證等有關材料、根據核準的采購計劃向有關的廠商簽訂供貨協議，并報總經理批準。

三、長期需用的物品，按月計劃采購，倉庫最多儲備不得超過一個月用量。

客房部的床上用品、一次性用品和低值易耗品根據客房部的各種物品最低配備值配備。

四、計時采購的物品（計劃外和臨時少量急需品）（不含餐飲原料）須經

財務總監、總經理批準后方可進行采購，以保證需用。

五、凡購進物品，尤其是定制品，采購部應堅持先取樣品，征得使用部門

同意后，方可按程序進行定制或采購。

六、高額進貨或長期訂貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

七、加強采購人員的思想、業務培訓和日常管理，堅持“誰采購、誰負責”的原則，采購人員要加強自身業務知識的培訓，掌握分管采購項目的有關知識，遵紀守法、克已奉公，防止假冒偽劣高價格產品進入酒店，控制采購成本，做到價廉物美。

八、本制度從頒部之日起執行，以往有制度與之相抵觸的，以本制度為準。

鴻泰國際酒店

2006-3-14

第四篇：重申酒店物資采購程序的規定

內 部 文 函

MEMO

致/TO總經理

由/FROM財務部、采購部

事宜/RE關于酒店物資采購的相關規定

日期/DATE2008年11月13日

編號/NOFD20081113024

抄送/C/C各部門

為了進一步規范酒店物資采購程序，加強采購監督，降低成本費用支出，便于酒店的財務管理和經濟核算，明確責任，使其更規范化、程序化，現將酒店物資采購程序的相關規定如下：

一、物資申購程序

1、酒店所有物資采購必須遵循“先申購，后詢價，再審批，后采購”的原則，由使用部門填寫申購單，申購單由部門經理簽字確認后交財務部成本部，成本部確認所購物資是否有庫存及上次采購價格，成本部主管簽字后，轉采購部詢價，經采購部經理簽字確認，使用部門進行價格確認后報財務經理、總監審批，后經總經理批準后由采購部購進。辦公用品、香煙、酒水、日常維修材料等部門常用物資每月末由各部門提報使用計劃（明確品名、規格、品牌、數量），中心倉庫根據各部門使用計劃填寫申購單，統一備貨。

2、食品類、蔬菜、肉食、禽蛋、海鮮等屬每日市場采購范圍，由廚房填寫每日市場采購單，經廚師長簽字后報采購部，采購部按每周市場定價填寫單價后提報給供貨商，供貨商于次日早8：00前將采購物資送收貨部。

3、緊急市場采購是指部門急用，需緊急采購的物品，經使用部門經理簽字后采購部詢價，反饋部門確認價格后報財務經理、總監審核后，報總經理批準后采購。因突發狀況而急需購進的物品可電話請示，事后補單。

4、中心倉庫提報補倉計劃以月度使用數量為限，月度使用數量較大的物資可在申購單注明分批購進。

5、每月計劃的采購項目屬批量采購的，采購員接單后須在三日內報價，屬計劃外或零星追加采購的，其單價超過二百元的須在兩天內報價。

6、申購單審批流程：申購部門確認一天、財務審核一天、總經理簽批一天，緊急采購單一至二天內簽批。申購單如出現問題及時通知、及時解決。

二、詢價程序

1、每日市場采購物資由采購部、餐飲部及財務部進行詢價，為保證價格準確性，三方獨立詢價，并出具詢價物資價格表。保證每周采購物資的合理性和制度的可行性。

2、采購部每周在參考詢價后，制定一周物資采購價格表，報餐飲部、財務部及總經理審批后執行。批準后定價表財務部二份（收貨部、成本部各一份）、餐飲部一份，以備對每日進貨價格的核對。

3、采購部對日常采購物資詢價必須保證兩家以上單位，并做好詢價紀錄備查。

4、對于因自然災害等不可抗力因素引起的物品（主要指食品）市場價格波動過大時，同樣按照上述審批程序，經市場分析后，隨時作相應調整。

5、財務部會同使用部門對采購價格、質量每周抽查一次，對其價格、質量進行監督。

三、物資采購程序

1、物資采購由采購部根據“貨比三家”的原則，從所購物資的質量及價格上選定供貨商。

2、供貨商及供貨品分類

（1）食品類、蔬菜、肉禽、海鮮及零星食品由使用部門每日提申購計劃，供貨商供貨。調料類、干貨類、面粉、油類、煙酒、高檔原材料由使用部門提報月度申購計劃，能批發的現金購買。

（2）工程類物品：節能燈類、小閥門、水嘴、管件類等日常維修品，由中心倉庫提批量計劃，供貨商批發價供（由工程部與采購部共同比質比價）。

（3）客房類物品：客用品、洗滌用品、清潔用品、床上用品，由至少兩家供貨商對比，選出質優價廉的一家批量進貨，衛生紙類、垃圾袋類由廠家直供，現金購貨。

（4）零星類物品：貨比三家，現金購貨。

所有食品、飲品、香煙、客用品等采購必須要求供貨商提供營業執照、食品許可證、衛生許可證及相關部門產品質量鑒定保證書。

3、采購部在供貨商選擇上應遵循首先是物資生產廠家，然后是地區代理，再是保證質量的供貨商的順序。

4、屬酒店改造項目、固定資產、一次性購入的物資（10萬元以上）等必須舉行招標會，由使用部門、采購部、財務部、分管副總、總經理組成招標小組，通過公開競標確認價格及供貨商，并簽訂正式供貨合同后方能采購。

5、采購員在采購物品時要分清主次，輕重緩急，統一安排采購，采購完成日期為：市區內在2天內完成，異地購貨請注明期限。以上采購時間自申購單批準后算起。

四、物資收貨程序

1、財務收貨部所收物資必須依據已簽批的每日市場采購計劃、申購單或緊急市場采購單或購貨合同，當日到貨當日驗收，當日打印收貨記錄，并及時通知申購部門。

2、財務收貨部嚴格按采購計劃、申購單或緊急市場采購單、購貨合同中購貨名稱、數量、單價進行驗收，并嚴把質量關，對名稱、數量、單價不符的物資或質量未達到規定要求的可拒收。

3、財務成本部嚴格審核物資收貨紀錄的價格、數量、名稱，加強監督。

4、嚴格收貨制度，收貨部收貨以實物為準，必須是采購員、供貨商、使用部門及收貨員共同在現場驗收，餐飲原材料采購物品由行政總廚帶領德堡、中餐廚師共同負責驗貨，然后辦理收貨紀錄。

5、每日市場采購計劃內的物資經驗收后直撥到相應廚房，其他物資全部由中心倉庫接收，使用部門使用時辦理領貨手續。廚房到貨物資使用部門必須及時取走，物資較多的客用品等物資當日必須入庫。

6、當對采購物品質量出現疑義時，應以采購部和使用部門的專業意見為主導，并在收貨記錄上明確記載。

五、付款程序

1、采購部自購物品付款按酒店現金、支票、暫借款的相關付款規定執行。

2、應付供貨商貨款本著“前不清，后不欠”的原則，每月由財務部核定付款額度，采購部制訂付款計劃，經財務經理、總監、分管副總、總經理簽批后轉財務部執行。

3、付款計劃的制訂要本著公平、公正的原則，并嚴格按合同、協議及與供貨商約定付款。物資生產廠家及地區代理等供貨商付款時必須提供正式發票。

4、付款計劃審批后，采購部通知供貨商核對收貨記錄，核對無誤后財務部三天內付款。

六、其他相關規定

（一）供應商管理規定

1、要求食品供應商嚴格執行酒店的規章制度，要求衣冠整齊，鮮活食品進入酒店必須遮蓋，并按規定線路運送貨物。

2、現有供應商必須兩家對比送貨，比質量，比價格；由使用部門提出的所供貨物不合要求的，立即換貨，換貨不及時耽誤使用的，一次罰款500元，從貨款中扣除，一個月超過三次的，協商停止供貨資格。以上內容考核會以表格的上墻形式體現，直觀管理。

3、對于新進供貨商，未在酒店未戶的必須填寫新進供貨商審批表，審批后方能給酒店送貨。審批表需附供貨商營業執照、食品衛生許可證等其他需經政府職能批準的資質證明。

（二）采購員管理規定

1、物資采購采取“誰采購，誰負責” 的管理辦法，采購員現金采購物品，同品質、同品牌高于市場價格15%的，罰款500元，追償差價；高于市場價25%的，罰款1000元，追償差價；高于市場價35%，調離崗位，掛人事部待崗培訓，追償差價。

2、已辦理收貨的物資，若出現質量問題時，將追究所有驗收人員的責任。當酒店損失在5000以內時，對責任人處以10%的罰款；當損失在5000元至10000元之間時，對責任人處以20%的罰款；當酒店損失超過10000元時，對責任人處以30%的罰款；責任事故累計出現兩次，調離崗位，掛人事部待崗培訓。

第五篇：采購程序

四、采購程序

（一）各單位采購空調，需登陸中國政府采購網“空調采購”專欄，進入“采購用戶平臺”選擇空調品牌、規格、型號，下載并填寫《中央國家機關空調采購確認單》（以下簡稱“確認單”，附件四），加蓋單位公章后，傳真至中央國家機關網上公布的當地協議供貨經銷商或定點供應商。供貨商收到《確認單》后，按照采購單位要求的安裝時間和地點送貨、安裝。

采購單位如需詳細了解供貨商及產品的相關信息，可在網上點擊“空調采購”專欄，進入“采購用戶平臺”查詢，具體采購流程和幫助信息可點擊“空調采購指南”。

（二）采購單位采購空調應在要求安裝時間前2天通知供貨商。空調安裝、調試完成后，采購單位應在《確認單》上簽字確認。

（三）采購單位因采購批量較大或其它原因需要簽訂采購合同的，可直接與供貨商簽訂。

（四）各單位負責對安裝的空調進行驗收，驗收合格后，在供貨商提供的《中央國家機關政府采購中心貨物驗收單》（以下簡稱驗收單，附件五）上簽字蓋章并向供貨商付款，供貨商開具發票。

《驗收單》和供貨商開具的發票作為政府集中采購憑證，統一由財務部門入帳。《驗收單》一式兩聯，由供貨商從網上下載打印，第一聯由采購單位留存，第二聯由供貨商留存。驗收單編號在系統中是唯一且相互對應的，審計、財務人員可登陸中國政府采購網核查其真實性。