第一篇：管控文件流程制度

山東電子商務公司文件

龍字[2010]1號密級：機密

關于各部門文件控制流程制度的通知

各部門文件控制流程制度

為了規范各部門簽字蓋章制度，使內部溝通和信息傳遞更加順暢，特此制定本制度：

全公司審批權限職權順序：XX、XX、XX，各部門負責人審批本部門職權文件，本部門經理不在時由牽頭人在自身簽字后直接找上一級管理員簽字。使用公章須經法定代表人或總經理電話授權行政主管蓋章。各部門留檔本部門相關文件，重大決策、協議、合同統一交由行政部留檔備查。發布和執行的規范文件不應因告知崗位簽字缺失而影響執行、但須該崗位補簽。審批崗簽字缺失部分可電話授權（特殊規定的除外）。

一、市場部

1、需要簽字的文件有代理合作協議書，須公司常務副總經理以上負責人簽字，并加蓋公章。

2、流程：由市場部進行合作內容談判并牽頭制定協議書，制定完后由公司負責人簽字，簽完字后到行政主管處蓋公司公章。

二、交收及行情研究

1、需要簽字的文件有：注冊倉單登記表、注冊交收庫公告、指定交收庫協議書、交收之后協議轉讓協議書、交收違約處理申請書、新交收規章發布（包括升貼水公告）等。

2、流程：

（1）、注冊倉單登記表：由交收部業務具體經辦人負責填寫，填寫完后簽字流程為：交收部門業務主管或交收部經理簽字、常務副總經理審批簽字（電話可審批）、結算管理員執行倉單注冊、風控管理員執行凍結資金簽字。注銷倉單由交收部遞交申請，交收部經理審批簽字，結算、風控逆向操作執行，常務副總經理告知通報（由交收部電子方式通知，無簽字）。結算、交收各自存檔備查。

（2）、注冊交收庫公告及指定交收庫協議書：由交收部、市場部各自主管負責議定，協議簽訂后由交收部業務主管詳細制定公告文件，成文后簽字流程為：交收部門業務主管或交收部經理簽字、常務副總經理審批簽字、市場部經理審批簽字、交易部交易管理員執行公告并簽字。交收部、市場部各自存檔備查。

（3）、協議轉讓平倉協議書的簽訂由交收部負責制定，成文后簽字流程為：交易雙方簽字、交收部門業務主管或交收部經理簽字，常務副總經理審批簽字、風控交易管理員執行并簽字。交收部、風控各自存檔備查。

（4）、交收違約告知書由交收部業務主管負責制定，成文后簽字流程為：違約方簽字告知、交收部經理審批簽字（常務副總經理電子通報）、交收部交收管理員操作交易系統執行。交收部存檔備查。

三、客服部

1、需要簽字的文件有：開戶申請書、調用客戶信息申請單、交易商授

權/取消權限交易信息表等。

2、流程：

（1）、開戶申請書由客服部指導客戶填寫，填寫完成后簽字流程為：辦事處或市場部主管審批簽字、客服部經理審批簽字、常務副總簽字（事后可補簽）。由客服部整理交行政部存檔備查。

（2）、調用客戶信息申請由申請人填寫，填寫完成后簽字流程為：申請部門經理審批、常務副總經理審批簽字、客服部經理安排客服部經辦人執行。財務部查詢客戶資料無需申請，可自行使用自身權限查詢，或要求其他部門協助。由客服部存檔備查。

（3）、客戶授權/取消權限交易信息表由客服部開戶管理員填寫，填寫完成后簽字流程為：客服部經理審批簽字，常務副總簽字授權、操作員簽字確認。由客服部存檔備查。

四、結算部門

需要簽字的文件主要有附帶支款通知的返傭表。由結算部門填制表格和支款通知，簽字流程為：經辦人制定簽字、結算主管復核簽字、財務副總審批簽字、總經理審批簽字、財務部出納員執行。該文件不得電話遠程審批，最后由結算部門、財務部門各自存檔備查。

五、風控部門

1、需要簽字的文件有：病態會員入金確認，病態會員系統公告，強制轉讓、撤單、凍結/解凍資金、訂貨、倉單審批表等。

2、流程：

（1）、病態會員公告分系統公告和短信公告。系統公告由風控主管自行執行。公告名錄電子告知客服經理并安排人員于當天執行。

（2）、強制轉讓、撤單、凍結/解凍資金、訂貨倉單由風控部主管依程序執行交易系統操作，并對相應的交易商進行系統私有公告，當天執行操作名錄以電子方式通報常務副總經理。風控部門自行存檔備查。

（3）、病態會員入金確認單為重要風險管控文件，由風控部主管填寫并簽字，轉交財務出入金主管執行監控簽字、次日9：30，風控管理員將對逾期不能轉為正常狀態的交易賬戶自行強制轉讓操作執行。當日操作名錄由風控部門存檔備查。（建議對當日強制執行的賬戶進行公告告知）

六、交易系統管理及行情分析研究

需要簽字的文件主要是公告，包括交易規則調整公告、交易規則規定的有關公告、風險提示公告、升級系統公告等。公告由交易部交易管理員、市場分析研究員前期制定文件提交審批：

（1）交易規則的調整需先向總經理提出會審動議，展開會審。會審通過后由交易系統管理部人員修改成文提交簽字，參與會審各部門負責人審批簽字（財務、風控、結算、客服、行情研究、市場、交易）、總經理審批簽字、交易部交易管理員執行并簽字。交易部存檔備查。

（2）現有交易規定內需定期發布的公告直接由交易部交易管理員制定、交易部經理審批簽字、常務副總簽字（可補簽），行情研究告知簽字。技術升級公告由技術部門負責人提出經總經理簽字批準后執行。交易系統管理部存檔備查。

（3）商品行情研究關于行情的風險提示由本部門制定、交由常務副總簽字審批，交由交易管理員執行。

（4）因市場極端發展須采取強制措施對盈利方平倉的風險解除方案由行情分析人員提出建議，與風控部門會商后制定文件，經總經理或常務副

總批準后，由風控部門于當天下午交易時段執行。

七、交易部

新交收規章制度發布，前期由交收部提交交收制度會審動議，展開會審（會審部門包括所有交易相關部門負責人和全體行情研究部門人員）。會審通過后由交收部業務主管詳細制定，成文后簽字流程為：所有參會部門負責人及人員全部簽字認可，交易部交易管理員執行并簽字。交易部存檔備查。

八、財務部

各部門正常報銷手續簽字和出金審核簽字。因為出金審核簽字是特殊時期的特殊行為，所以由市政府特派機構和董事長負責簽字，不作為公司內部正常手續。運營正常后執行銀商轉賬管控制度，該制度另行制定。

九、重大決策輪簽制度

遇有需要各部門協調才能做出的重大決策實行輪簽制度，由申請部門提請總經理召開各相關部門、相關人員開會決策，開會決策后由申請部門填制重大決策告知書，制定完成后到相關部門經理處簽字確認，后由總經理簽字或常務副總簽字，然后交信息或交易管理人員執行。最后由申請部門及執行部門各自存檔備查。

十、特別情況處理

所有部門工作人員，在具體工作中務必保持專業、認真、精細的工作作風，極力減少因人為因素造成的數據不實、信息不準等現象，繼而給自身工作和客戶造成嚴重的影響。尤其杜絕上述原因造成的不可修復性損害。

具體實施上要考慮：

1.保證盡量不出現類似問題。

2.保證有改正的辦法。

3.有具體執行的人員。

原則上采取如下協調辦法：由發現或出現問題的部門申請，經總經理或常務副總經理簽字確認，安排具體執行部門執行。由執行部門按照執行需求，制定統一文件格式，各部門下發；申請部門需執行當事人和部門主管共同簽字，執行部門需執行部門主管和執行人員共同簽字；雙方各自留檔備查。

山東電子商務公司

二O一O年五月二十日主題詞：管控制度

發：所有部門

抄送：董事長 總經理

綜合副總經理簽字：總經理簽字：

2010年五月二十日印發

第二篇：財務審批流程及管控權限制度

第一章 總則

第一條 為規范***子公司 財務管理流程，本著節約開支，提高效益、明確職責的原則，以預算為指引，月度預算為標準，費用管理與預算管理相結合，嚴格執行預算并控制費用，結合公司具體情況，特制定本制度。

第二章 流程及權限

第二條 審批方式

分級會審，適當授權，人員明確，各司其職。第三條 財務付款基本原則

出納人員是付款的唯一執行者，只有相應流程負責人全部簽完名后，才能進行付款。

第四條 具體審批流程

（一）非資金支付審批流程

（1）預算審批流程（包括、月度）

***子公司 各中心→***子公司 財務管理中心→***子公司 董事長→**集團財務管理中心→**集團結算中心→**集團董事審批。

（2）合同審批流程

***子公司 經辦人→***子公司 經辦部門→***子公司 財務管理中心→***子公司 法務及合同管理中心→***子公司 董事長→**集團簽批。

（3）辦公用品采購流程

單項采購金額3萬元及以下：按***子公司 需求部門經辦人→***子公司 需求部門負責人→***子公司 倉庫管理員→***子公司 董事長（確定是否購買）→***子公司 總裁辦兼人力資源中心（詢價）→***

子公司 董事長審批→***子公司 總裁辦兼人力資源中心備案。

單項采購金額3萬元以上：按合同審批流程辦理。

（二）資金支付審批流程（1）預算內資金支付審批流程

3萬元及以下：***子公司 經辦部門填單→***子公司 財務管理中心→***子公司 董事長審批。

3萬元以上：***子公司 經辦部門填單→***子公司 財務管理中心→***子公司 董事長→**集團財務管理中心→**集團結算中心→**集團董事審批。

（2）預算外資金支付審批流程

先填寫“預算外資金計劃申請審批表”，審批通過后，按照預算內資金支付審批流程執行。

（3）工程、土地等合同款支付

所有工程、土地等合同款項支出都須上報集團審批。

***子公司 經辦人→***子公司 經辦部門負責人→***子公司 法務及合同管理中心→***子公司 財務管理中心→***子公司 董事長→**集團相應職能部門→**集團財務管理中心→**集團董事審批。

（三）借款流程

借款人或制單人所在的部門負責人承擔連帶責任，有責任督促還款或銷賬。

（1）個人借款

公司原則上不辦理個人借款。（2）部門名義借款

3萬元及以下：***子公司 經辦部門填單→***子公司 財務管理中心→***子公司 董事長審批。

3萬元以上：***子公司 經辦部門填單→***子公司 財務管理中心→***子公司 董事長→**集團財務管理中心→**集團結算中心→**董事

審批。

第五條 資金調撥

公司資金調撥, 統一由集團管理。第六條 特殊流程(針對突發緊急事件)特殊流程是指不滿足支付條件而要支付時的流程，例如先付后批等支付類型。

3萬元及以下：經***子公司 財務管理中心、***子公司 董事長電話同意，由出納人員電話確認后，可先付款后補辦手續。

3萬元以上：經***子公司 董事長、**集團董事電話同意，并經出納人員電話確認后，可先付款后補辦手續。

第七條 注意事項

同一件事情不能分拆報銷，責任人應嚴格把關，并承擔相應責任。所有審批過的付款和報銷單據，都須放在出納處保管，由出納人員通知收款人或報帳人，其他人不得保管付款或報銷單據。

***子公司 董事長以下有簽批權限的負責人不在崗位時，需要設置授權，以免影響審批進程。要**集團董事補簽的單據，應和相關秘書保持良好溝通，第一時間上報補簽。

第八條 違規處罰

公司各環節審批中，必須及時、認真審核，杜絕出現對相關單據的擅自截留、拖延。各級審核人員須對自己的簽名負責，如查出審核不真實的，審核人須負相應責任。

在付款或報銷過程中出現弄虛作假的，一旦被查出，將視情節嚴重程度，處以不同處罰。構成犯罪的，依法追究其刑事責任。

第三章 附則

第九條 本制度自發布之日起執行，由***子公司 財務管理中心負責解釋。

第三篇：外來人員管控制度

關于加強對外來人員進行管控的通知

各部門、各車間：

隨著公司業務的增加，外來人員（包括外來客戶及外協外包人員）越來越多。為加強外來人員的管理和協調，防止各類不安全事故的發生。根據公司的管理規定，特就外來人員管控問題作如下規定：

1、所有外來人員進入公司前必須在門衛進行登記，登記時須提供相關身份證明（身份證、駕駛證均可）。不能提供身份證明的，必須由到訪部門人員電話告知并簽出入證方可進入。

2、門衛對所有外來人員應登記并發放《貴賓證》或《出入證》，必須佩戴此證方可進出?！冻鋈胱C》須交證件押金10元或將其有關身份資料暫時留置（貴賓客戶及政府部門人員到訪的除外），離廠時予以交換?！冻鋈胱C》丟失的須到財務上交證件工本費20元，收據交由門衛處方可離開。

3、政府機關或重要單位來訪貴賓人員，無需登記簽字。門衛應主動詢問來訪人員的單位、職務及姓名。并及時通知被訪人員，必要時，相關人員到大門處迎接。對于不清楚來歷的，要求出示相關執法證明或證件后聯系行政辦公室接待方可進入。

4、所有外來人員進入公司時，對交通工具應同時進行登記，并由門衛值班人員安排車輛停放地點。未經允許不得進入生產區域或生活區域。對外出車輛由門衛人員按規定進行查驗。

5、對常駐外貿客戶，由相關業務部門負責管控并將人員名單報行政辦公室存檔，進出公司時無需辦理登記簽字手續。

6、外來人員攜帶物品出入的，需進行查驗、登記。

7、外包人員管控如下（加工、維修、施工等人員）：

7.1、主管部門應根據外包業務性質，允許外包業務單位或人員到公司從事加工、制作、安裝業務。必須到門衛處備案，由門衛給予發放證件時，講解注意事項及安全要求。

7.2門衛人員對外包人員進行管控。沒有有效證件的一律不得允許其進入工作區域。

7.3相關合同經批準簽訂后，主管部門通知行政辦公室予以備案，并注明施工單位、施工地點、施工范圍、施工期限、需動用的設備、電力等。對需動火或電源的，必須事先申報，并經行政辦公室同意后方可開工。

8、主管部門的其他責任：

8.1、凡是有組織的外包人員進入公司時（如施工隊），不得出現穿奇裝異服、赤腳、光膀、穿拖鞋、穿超短褲等現象。否則，門衛人員應禁止其進入公司。

8.2、應教育外來人員自覺愛護公司財物，如有損壞，應照價賠償；如發現有偷盜現象，應立即上報處理。

8.3、應教育外來人員嚴格遵守公司的各項規章制度，在公司規定范圍內不得喝酒、吸煙。

8.4、應要求外來人員在指定的區域施工或辦理業務，嚴禁到其他區域隨意走動。

8.5、應教育外來人員自覺接收守衛人員的監督和檢查。對于態度惡劣的應提出警告，對拒不配合檢查或對提出的問題拒不整改的，應暫停其施工或相關業務的辦理。

9、凡不按要求執行的，每發現一人次，則給予相關部門負責人100元以上處罰；造成損失，其一切損失均由相關部門負責人承擔。

10、外來人員出入佩戴證件注意事項：

10.1、出入證件不得轉借他人，一經發現給予沒收，并不退押金；若有丟失，請到門衛補辦，并到財務補交證件費20元。10.2、工作結束后，將出入證退回，并退還押金或證件。10.3、自覺遵守施工安全要求。發現任何異常情況，及時撥打電話0880。

10.4、所有施工人員離開時請主動接受門衛安防檢查。

本通知解釋權歸行政辦公室，自二0一八年八月一日起執行。

第四篇：各管控制度

織金縣蒼海煤礦

安全生產關鍵環節管控考核獎懲制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

安全生產關鍵環節管控考核獎懲制度

為抓好我礦瓦斯攻堅年工作，強化我礦安全生產關鍵環節管控，落實安全生產主體責任，有效防范生產安全事故，促進我礦安全生產形式穩定好轉，根據畢節市安委會《關于加強煤礦安全生產關鍵環節管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《關于印發畢節市煤礦安全生產關鍵環節管控考評辦法的通知》（畢安會[2015]10號）以及《織金縣煤礦安全生產關鍵環節管控督導考評工作方案》（織府辦[2015]56號）要求，特制定我礦安全生產關鍵環節管控考核獎懲制度。

一、組織領導

成立蒼海煤礦安全生產關鍵環節管控考核領導小組，負責各關鍵環節考核并督促各關鍵環節工作到位。組

長：喻建雄 副組長：黃秋平

成員：肖容星

鄒培章

吳成明

張細根

二、考核時間及形式

每月底進行全面考核，每天進行現場督查，每周進行一次抽查。

三、考核獎懲制度

1、沒有按照“三項計劃管控”要求進行編制“三項計劃”的，罰總工程師200元。

2、未按照規定及時報公司審批，每次罰總工程師100元。

3、沒有及時報送縣級行業管理部門備案，罰總工程師100元。

4、瓦斯抽采系統出現漏氣、積水，每處罰李平安20元。

5、瓦斯抽采系統計量不能正常使用的，罰林順友每處20元。

6、采掘工作面開工前沒有及時編制瓦斯抽采設計和探放水設計的，罰總工程師每處50元。

7、施工鉆孔時，技術人員必須按照設計現場放線并記錄存檔，否則罰段林每處20元。

8、施鉆人員沒有把施鉆過程煤層、構造、有無噴孔、卡鉆等情況記錄的。每處罰施鉆人員50元。

9、施鉆完成后，沒有及時對現場記錄審查簽字的。罰帶班礦長、通防隊每次50元。

10、施鉆驗收后沒有及時把鉆孔參數填在管理牌板上的，每處罰驗收人員50元。

11、鉆孔全部驗收簽字后，技術部必須及時按照要求繪制鉆孔竣工圖，否則罰技術部每處50元。

12、驗收完后的鉆孔沒有及時封孔連抽的，每處罰李平安20元。

13、封孔質量達不到要求的。每處發肖桂生50元。

14、條帶預抽完后必須經公司瓦斯實驗室人員進行現場取樣做效果驗證，沒有進行效果檢驗，擅自組織生產的，罰生產、安全各200元。

15、每周按照規定進行鉆孔綜合參數測定，否則罰通防部門每次50元。

16、探放水鉆孔未按照設計施工的，每處罰施工人員100元。

17、探放水鉆孔施工完后經驗收，沒有在中心鉆孔內留設備查管的，每處罰施工人員50元。

18、探放水鉆孔驗收后，必須及時吊掛基點控制牌板和鉆孔管理牌板，否則每處罰技術部50元。

19、如果遇石門見煤，必須編制石門揭煤設計及安全技術措施，否則罰總工程師100元。

20、石門揭煤設計及安全技術措施編制好后，必須進行審批簽字并報公司批準，否則罰總工程師100元。

21、放炮時為嚴格執行“一炮三檢”，否則每次罰瓦斯檢查員100元。

22、沒有嚴格執行遠距離、“三人聯鎖”放炮制度的，每次罰當班瓦斯檢查員、班長、放炮員各100元。

23、還是當月考核沒有進行過處罰的單位和個人，當月按照對等金額進行獎勵。

24、此管理制度從四月十日開始執行。

織金縣蒼海煤礦

“三項計劃”實施管理制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

“三項計劃”實施管理制度

根據畢節市安委會《關于加強煤礦安全生產關鍵環節管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產安全委員會關于加強煤礦安全生產關鍵環節管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定本實施管理制度。

1、嚴格執行“一采兩掘兩抽”、“先抽后采掘”的規定。

2、每年的11月份由總工程師組織，按照規定編制完“三項計劃”，并報公司審查批準，然后報縣工能局審查確認并報縣安全局備案。

3、采掘工作面布置按照“一采兩掘兩抽”的規定編制采掘計劃。

4、所有掘進工作面和采煤工作面必須按照采掘計劃編制瓦斯順層抽采計劃。

5、回采工作面瓦斯抽采在工作面兩道剛開始施工時同步進行本煤層瓦斯鉆孔施工并連管抽放，一直到工作面回采結束。

6、掘進工作面采用迎頭條帶瓦斯抽放，抽放時間不少于7天。迎頭必須留有20m超前保護距離，巷道兩幫必須有15m的控制保護距離。

7、回采工作面開采之前20天，由公司瓦斯實驗室技術人員到現場取樣進行瓦斯抽采效果驗證。

8、掘進工作面瓦斯抽放7天后，由公司瓦斯瓦斯實驗室技術人員現場取樣進行瓦斯抽放效果驗證。

9、如遇石門揭煤，同樣由總工程師按照規定編制瓦斯抽采計劃，并按照石門揭煤規定，確保保護距離和抽放時間，再由公司瓦斯瓦斯實驗室技術人員現場取樣進行瓦斯抽放效果驗證。

10、所有采掘進工作面必須堅持“有疑必探、先探后采掘”的原則。

11、煤巷掘進工作面必須留有30m超前保護距離。巖巷掘進工作面留有20m超前保護距離。巷道兩幫必須確保20m的控制距離。

12、每月的25號由總工程師組織，比照“三項計劃”編制好月度“三項計劃”，并報公司審查批準。

織金縣蒼海煤礦

采掘工作面管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

采掘工作面管控制度

根據畢節市安委會《關于加強煤礦安全生產關鍵環節管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產安全委員會關于加強煤礦安全生產關鍵環節管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定本管控制度。

1、總工程師按照已備案確認的“三項計劃”合理布置采掘工作面。

2、總工程師將擬布置的采掘工作面報縣工能局、安全局確認備案。

3、將擬確認備案的采掘工作面在公示牌板上進行公示，并公告舉報電話。

織金縣蒼海煤礦

瓦斯抽采過程管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

瓦斯抽采過程管控制度

根據畢節市安委會《關于加強煤礦安全生產關鍵環節管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產安全委員會關于加強煤礦安全生產關鍵環節管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定我礦瓦斯抽采過程管控制度。

1、瓦斯抽采系統必須由通防隊每天派專人進行檢查維護確保系統不漏氣、積水。

2、地面泵房機電派專人每周對瓦斯抽放泵進行檢查，確保瓦斯抽放泵正常運行。

3、泵房司機必須24小時有人監控，并記錄運行情況和抽采綜合參數。

4、鉆孔施工之前，技術部必須派技術人員到現場按照鉆孔設計參數進行放線，并認真填寫好放線記錄。

5、施鉆人員必須按照指定參數施工，并如實記錄施鉆參數和施鉆過程中見煤巖、瓦斯噴孔、卡鉆、頂鉆等情況，現場填寫施工記錄并簽字，帶班礦長要現場審查簽字驗收。通防部門每天要對當日施鉆記錄認真進行清理，通防副總每周對施鉆記錄進行核查。

6、總工程師組織根據驗收鉆孔臺帳及時按1：500比例繪制鉆孔竣工圖并由簽字認可。

7、經過預抽后。

第五篇：原材料管控制度

原材料管控制度

一、材料名稱：

水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

二、存儲條件：

料倉——水泥、白灰、粉煤灰。室內——鋁膏。

露天堆場——脫硫石膏、砂、尾礦。

三、運輸條件：

汽車運輸——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

四、職責：

1、物資采購部：負責材料采購。

2、地磅房：負責散裝材料檢斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏）。

3、收料員：負責材料接收；調度車輛將材料卸到指定地點；清點袋裝材料數量、抽查袋裝材料重量；日常量倉、退貨、倉庫管理及月末盤庫。

4、化驗室：負責原材料質量檢驗。

5、成本核算員：負責材料入庫、出庫；材料消耗監控及月末盤庫。

6、統計員：負責材料質量統計。

五、管控程序

（一）適用范圍：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏。

1、材料過磅后，司磅員開具檢斤單，標明日期、時間、車號、承運單位、材料名稱、產地、毛重、簽字。

2、檢斤單由司機傳遞給收料員。

3、收料員驗貨后，通知化驗室檢驗。（適用白灰）

4、檢驗合格后，通知司機將材料卸到指定地點，并在檢斤單上簽字、蓋章。

5、缷完材料后，由司機將檢斤單帶回地磅房回皮。

6、回皮后，司磅員填寫皮重、凈重并加蓋檢斤專用章，將三聯（運輸）、四聯（發料）交給司機。二聯（收料）暫存在地磅房，每天早晨收料員到地磅房收取，并上交給成本核算員。

7、收料員每天早晨量倉，并將量倉數上報給成本核算員。

8、成本核算員每天早晨匯總進料數、消耗數、量倉數，并對消耗數進行分析。管控程序

（二）適用范圍：鋁膏。

1、材料進廠后，收料員清點數量。

2、收料員按包裝袋上標明的數量進行抽查。

3、驗收無誤后，在收料單上簽字、蓋章。

4、及時通知化驗室檢驗，并將收料單上報給成本核算員。

5、收料員每天早晨清點庫存數量，并上報個成本核算員。

6、成本核算員每天早晨匯總進料數、消耗數、庫存數，并對消耗數進行分析。

六、退貨

（一）適用范圍：白灰。

1、經檢驗活性氧化鈣含量低于60%的，收料員安排鏟車裝車，在檢斤單上簽字、蓋章，并通知司機到地磅房過磅。

2、過磅后，司磅員視過磅數為該車的皮重，填寫凈重，并做好記錄。退貨

（二）適用范圍：鋁膏。

1、經檢驗不合格的，收料員及時通知成本核算員，成本核算員及時通知供應部。

2、由物資采購部安排退貨。