第一篇：安全風險管控制度

安全風險分級管控工作制度

一、為進一步規范煤礦安全管理工作，全面體現預防為主的思想，明確安全風險的辨識范圍、方法、和安全風險辨識、評估、管控工作流程，實現對風險的超前預控，以預防事故的發生，根據《煤礦安全生產標準化基本要求評分辦法》，特制定本制度。

二、安全風險預控管理領導組辦公室負責建立健全全礦安全風險預控管理體系，并嚴格監督落實。安全風險預控管理體系包括：管理方針、風險預控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產系統安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預控責任體系應符合“PDCA”的運行模式。

注：PDCA分別表示：P-Plan(計劃)；D-Do（實施）；C-Check(檢查)；A-Action（改進）。

三、風險預控管理流程

（一）危險源辨識。

1、年度危險源辨識

（1）每年底由礦長組織各分管負責人和相關業務科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統，爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風險辨識；

（2）危險源辨識前由培訓中心組織全體職工對相關知識進行培訓；

（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產及輔助系統作業場所、工序、流程；

（4）各相關業務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統計、分析、整理、歸檔；

①危險源辨識可采用安全檢查表法（SCL），也可由各相關業務科室根據具體情況提出建議，并安全風險預控管理領導組確認后實施；

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和將來三種時態；

③采掘系統、機電運輸系統、“一通三防”系統等應采用事故樹分析法對系統中存在的危險源進行辨識；

（4）各相關業務科室要結合本年度的安全工作情況及下一年工作中可 能遇到的安全風險對發生風險性質、危害、原因、易發地點、預兆、應采取的安全措施進行評估，并形成初評報告，并于當年10月15日完成分管領導與總工初步審查，上傳礦QQ工作群。

（3）年度安全風險辨識工作由安全風險預控管理領導組組織，所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。

3、專項危險源辨識

（1）專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關科室組織相關職工進行相關知識培訓；

（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產及輔助系統作業場所、工序、流程；

（4）各相關業務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統計、分析、整理、歸檔；

①危險源辨識采用的方法和程序要與現場實際相符，具體由各相關業務科室根據具體情況提出建議，并安全風險預控管理領導組確認后實施；

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和將來三種時態；

③采掘系統、機電運輸系統、“一通三防”系統等應采用事故樹分析法對系統中存在的危險源進行辨識

（2）新采區、新工作面設計前，由總工程師組織有關業務科室重點對地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；

（3）生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，由分管負責人組織有關業務科室進行重點對作業環境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險1次專項辨識；

（4）啟封火區、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上復產前，由分管負責人組織有關業務科室、隊重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；

（5）發生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業務科室對安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區進行1次針對性的專項辨識；

（二）風險評估

1、危險源辨識完成后相關負責人應及時組織職工對辨識出的危險源進行風險評估，并確保：

(1)各相關科室對職責范圍內所有辨識出的危險源要逐一進行風險評估，并對風險評估資料進行統計、分析、整理、歸檔；

①風險評估應采用依據風險矩陣表或作業條件危險性分析（MES）進行風險等級判定，各業務科室也可根據具體情況提出評估辦法建議，由安全風險預控管理領導組確認后實施；

②根據風險評估結果對辨識出的風險源分以下幾個等級：（3）評估結果分級

①藍色風險5級風險：輕稍危險，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應引起注意。

②深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。班組、隊應引起關注。

③黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。（業務科室、安全科）應引起關注。

④橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

⑤紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。

（2）在以下情況時執行持續風險評估，并保留評估的記錄：

①新改擴項目前；

②新設備、設施、工藝和技術應用前或有重大改變時；

③ 為特定項目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構造、過沖刷帶、過富水區、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設備安裝與檢修等）制定安全措施前；

④執行重大風險任務前；

⑤執行特定檢查和實驗前；

⑥審核發現重大不符合項；

⑦調查事故（包括未遂）暴露的新風險。（4）年度安全風險評估工作由安全風險預控管理領導組組織，所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。

（5）專項安全風險評估工作由相關組織人員組織，有關有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。(三)風險管理對象、管理標準和管理措施

1、在對危險源進行辨識、分析的基礎上，應提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：

①風險管理對象的提煉應具體、明確，一般應按照人、機、環、管四種風險類型來確定；

②各業務科室組織對提煉出的風險管理對象制定相應的管理標準和措施并形成程序；

③管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

④管理標準和措施的制定應符合相關法律法規、技術標準和管理制度的要求；

⑤安全風險預控管理領導組或分管領導應組織相關專業人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。

（四）危險源監測

煤礦應采取措施對危險源進行監測，以確定其是否處于受控狀態。并確保：

1、危險源監測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；

2、危險源監測設備靈敏、可靠；

3、危險源監測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統。

（五）公告警示

1、由安全科負責在井口公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。

2、由各相關科室負責在分管范圍內存在重大安全風險的區域的顯著位置地點公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。

3、由各相關隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。

（六）分級管控

1、分級管控

①藍色風險5級風險：輕微危險由崗位人員自己注意。

②深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險由班組、隊應進行監管。③黃色風險3級風險：中度（顯著）危險由業務科室、隊進行監管，安全科登記關注。

④橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），由各分礦領導、安全科對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

⑤紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險）必須立即停止作業進行整改。

2、各業業務科室應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規、制度的貫徹與執行，以實現對風險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環節符合PDCA的運行模式；

（3）制定年度生產作業計劃時應以上年度風險評估報告為依據，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；

（4）根據危險源辨識、風險評估結果和相關規定，編制作業規程、操作規程、安全技術措施計劃、應急預案及其它專項安全技術措施；

（5）在進行重大以上風險任務時，應編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

3、及時完善相關標準、制度

（1）各相關業務科室要根據年度安全風險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施；

（2）安全風險預控管理領導組要根據年度辨識評估結果確定下一年度安全生產工作重點，調度中心與技術科要根據辨識評估結果指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。

（3）新采區、新工作面設計前專項辨識評估完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；根據辨識評估結果及 時完善設計方案，科學合理選擇生產工藝、布置生產系統、對設備設備進行選型、確定勞動組織等。

（4）生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；根據辨識評估結果重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。

（5）啟封火區、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產1個月以上復產前專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并將辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。

（6）發生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并根據辨識結果修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等技術文件。

（七）風險管控

1、管控措施

（1）每年由安全風險預控管理領導組組織制定安全風險預控管理實施方案，確保人員、技術、資金有保障。

（2）采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程手段，制定重大安全風險管控措施，并符合相關規定

（3）對劃定的重大安全風險區，由風險管控領導組根據具體情況劃定作業上限人數。

2、監督檢查（1）定期檢查

①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。

②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。

2、現場檢查

（1）所有帶班礦領導要嚴格執行《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》與礦領導下井帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改，并填報重大安全風險管控表。

（2）各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查，發現問題及時責令立即或限期整改。

（3）場安全員、瓦斯員要對當班所管區域安全風險管控措施落實情況進行檢查，發現問題及時責令立即或限期整改

（八）保障措施

1、信息與溝通

煤礦應建立并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應確保：

（1）各級要保證職工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；

（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；

（3）班組長要明確現場或當班急救人員，并確保不職工了解誰是現場或當班急救人員；

（4）班組長必須組織當班職工進行班前、作業前風險評估，作業中存在不符情況，應及時匯報，并組織班后或作業后評估，并留有記錄。

（5）各級應采用信息化管理手段，實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓

（1）所有入井人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果及本崗位相關的重大安全風險管控措施。

（2）培訓中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術，第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實施和改進安全風險預控管理體系提供必要的資金支持。并符合：

（1）礦長對安全投入資金進行統一決策、管理、支配；（2）財務科對安全專項資金的提取、使用應遵循“統籌安排、突出重點、注重實效、規范使用”的原則，確保專款專用；

（3）后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監督，確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1）煤礦應加強安全文化建設，開展多種形式的安全文化活動。(2)培訓中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理（1）員工準入管理

勞資科應建立并保持員工準入管理標準，員工準入管理標準應，明確崗位設置要求和崗位需求計劃和準入條件（包括員工身體條件、專業技能、文化水平等）。

（2）員工不安全行為分類

安全科要認真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現的不安全行為進行分類，并嚴格監督實施。（3）員工培訓教育

培訓中心要建立健全職工培訓檔案，認真制定年度培訓方案，并嚴格進行落實。

6、制度保障

（1）各相關科室要認真組織制定與全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監測、人員操作、設備使用、應急救援、監督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛生健康、環境保護等管理制度，并確保：

①各相關科室負責相關制度的制定、修訂。

②各項規章制度制定、修訂完成后相關科室要及時與培訓中心聯系對全體職工進行培訓。

③培訓中心要加強對各項制度的培訓監督。

④質量標準化辦公室負對相關制度的制定、修訂、培訓的監督檢查進 行考核。

2、煤礦應建立并保持程序，以識別適用的法律、法規、標準和相關要求，并確保：

煤礦相關活動遵守適時的法律、法規、標準和相關要求；

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規、標準和相關要求的遵守情況，并形成評價報告；

（3）及時更新有關法律、法規、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

（三）辦公室應建立并保持程序，以規范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：（1）文件收發、傳達、歸檔；

（2）文件收發、歸檔應有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；

（5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。

7、技術保障

技術科應建立并保持安全技術管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。并符合：

（1）應優先采用國際、國內先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施；

（2）及時根據生產作業過程中的實際制定或安排相關科隊專項安全技術方案。

8、各業務科室要加強對各生產要素的管理

第二篇：《安全生產風險管控制度》

安全生產風險管控制度

為貫徹落實《關于進一步加快推進企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》，結合公司實際，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作，制訂本制度。

一、目標

全面認真分析安全風險大的生產區域和關鍵環節，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統，實現關口前移、精準監管、源頭治理、科學預防。實現標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發生，構建公司安全生產長效機制。

二、組織機構

為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確保活動取得實效，公司成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。

組

長：洪性久

副組長：劉俊安

金春

成員：姚留青

徐德軍

薛慧

陳志軍

金泰城

李明國

領導小組下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在管理部，具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。

三、標準和依據

1.《關于進一步加快推進企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》。

2.《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》。

3.《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》安監總局第16號令。

4.《公司安全風險評價管理制度》

四、工作計劃

1.宣傳發動，排查風險點。為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各車間認真做好此次活動的宣傳發動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發現風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與“兩個體系建設”活動。根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發生的風險點，包括安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統、危險化學品管理、?；穬\系統、、消防系統等方面存在的風險（具體排查內容依據《公司隱患排查治理管理辦法》。

2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）

1級風險指該風險點一旦發生事故，可能導致較大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經濟損失的事故。

2級風險該風險點一旦發生事故可能導致一般事故，即指能造成3人以下死亡或者10人以下重傷或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。

3級風險指該風險點一旦發生事故，可能導致輕傷事故（包括急性中毒，下同）或輕微經濟損失。

4級風險指該風險點一旦發生事故，可能導致不損失工作的傷害。（風險具體分級標準依據《公司安全風險評價管理制度》。

3.明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、崗位），落實具體的責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等）。

逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單，組織全員學習本崗位的風險，落實風險控制措施。

4.風險公告警示。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業。

5.全面實施、定期更新。組織有關人員及時并定期評審、更新風險信息，結合企業實際情況實施風險分級管控，有效運行體系，實現持續改進。

6.排查消除隱患，針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態化。

6.深化體系建設，公司全面推進、深化兩個體系建設工作，形成較為完善的法規制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，兩個體系建設任務完成。將排查出來的風險點全部錄入到市安監局網格化監管系統，實現對風險點在線監測，同時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進行監管。

五、職責分工

結合本公司部門機構職責修改

1.管理部負責安全生產風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理、區域位置和總圖布置方面風險點方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監督治理方案以及相應的實施工作；監督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業危害的防控和風險公告警示工作；負責“兩個體系建設的審核和上報；負責“兩個體系建設”的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。

2.生產管理部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現公司隱患自查自改自報常態化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。

3.后勤負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。

4.財務部負責統計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監督落實費用的閉環管理。

5.各車間是安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、危險化學品管理、等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“兩個體系建設”工作信息。

六、工作要求

1.做好宣傳引導。各車間要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統計工作，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。

3.注重聯動配合。各部門兩個體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。

青島愛世給爾貿易有限公司

2017年5月26日

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END

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第三篇：安全風險分級管控制度

疾控中心安全風險分級管控制度

為認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《黑龍江省安全生產條例》、《中共綏芬河市委、市政府關于加強安全生產責任體系建設的意見》，為預防安全生產事故發生，實現零事故目標，特制定本制度。

一、成立兩級安全生產領導小組

成立疾控中心安全生產領導小組，負責監督、指導、檢查、管控各科室的安全生產工作，成立本單位各科室的安全生產安全負責人，負責監督、指導、檢查、管控本各科室的安全生產工作。

二、管控實施

1、兩級安全生產領導小組要認真開展管控工作，按要求召開安全會議，將安全工作任務層層落實，有專人負責；制定符合實際、切實可行的應急救援方案；定期開展安全演習；定期開展安全宣傳教育培訓；定期開展安全監督、檢查、指導工作，對發現的安全隱患及時責令整改。

2、要制定本單位的安全風險分級管控制度，并認真實施。

第四篇：安全生產風險分級管控制度

安全生產風險分級管控制度

第一章 總 則

第一條為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產，制定本制度。

第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指公司內部為保障安全生產自主組織開展的，對生產、建設、管理各環節可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。

第三條 本制定適用于公司所屬各生產經營和項目建設單位(以下簡稱各廠礦)。

第二章 組織管理

第四條公司負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協調。安全監察部是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協調組織相關業務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監督檢查和考核。各業務職能部門是安全風險管控工作專業管理部門，負責本專業范圍內安全風險評估、管控工作的組織協調、業務指導和檢查督導。

第五條各廠礦是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，單位主要負責人是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監督管理及考核獎懲等內容。單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。各業務科室負責實施專業范圍內的系統安全風險評估管理，區隊(車間)負責實施現場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第三章 安全風險辨識

第六條各廠礦要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善。

第七條各廠礦在生產系統、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業職能部門組織進行安全風險評估。

（一）停運或重啟是指下列幾種情況： 1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封；

2.車間、生產線、重要生產設備、裝置的停運或重啟； 3.地面生產單位的事故停車、停產、停工和重新開車。(二)系統、裝備評估的主要內容包括：

1.新系統、新裝備投運的評估內容應包括工程施工和設備安裝質量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；

2.系統、裝備移交評估的內容應包括使用環境、運轉情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等；

3.系統、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；

4.系統、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對運行系統的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。

第八條區隊(車間)現場開工條件風險辨識。連續生產作業的現場每班開工前，由區隊(車間)跟班或值班領導、安監員(安全員)、班組長對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。

第九條班組重點工序評估。各作業班組在組織生產、施工、設備安裝、檢維修等作業過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。

第十條崗位評估。作業人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業評估。檢維修作業、臨時施工和零星作業前，作業負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業環境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩防控及其他安全防護措施落實，作業人員身體狀況、精神狀態和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業完畢試運轉前，作業負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和確認。

第十二條特殊施工作業評估。特殊施工作業前，由項目負責人組織專業技術人員、施工人員等對作業中可能存在的安全風險因素和可能產生的危害后果等進行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業主要指下列內容：

1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中毒、爆炸危險的作業；

2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作業、受限空間作業、危險區動火作業等特殊條件作業； 3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業； 4.其他復雜、特殊施工作業。

第十三條異常狀況評估。正常生產(運行)的系統(裝置)在生產工序、工作流程、技術工藝發生變化以及工作區域的設備、設施、環境發生重大變化或發生事故(包括未遂事故)時，應由專業職能部門組織相關人員對系統安全可靠性重新評估。第十四條工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，各廠礦應分別在項目立項、現場開工、建設施工、試車試產等各階段組織安全風險評估。

1.項目立項時，應對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現有控制防范措施、管理主體的技術能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。

2.項目開工前，應組織有關部門專業人員會同監理人員對施工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。

3.項目施工期間，建設單位應會同監理人員、施工單位對施工現場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規定執行等情況進行動態安全評估。4.項目試車試產前，應組織有關專業人員，按照建設項目“三查四定”（查設計漏項、查施工質量、查未完工項目；定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。）、“三查、三確認、一許可”（查設計漏項、工程質量、現場隱患，對安全設施裝置、試生產人員資格、試生產方案檢查確認，確認符合試生產條件后發放試生產安全許可證）要求，對系統、設備、設施施工質量，安全設施及安全防護，試車試產方案、安全技術措施及應急預案，人員、物資、外部環境等情況是否具備試車試產條件進行綜合分析評估。試車試產過程中，涉及安全的工藝、參數、控制等需要變更時，必須重新評估。第十五條“四新”試驗評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。第十六條其他評估。

1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全生產的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產要求進行安全、技術選型論證，并按規定程序報批。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。

2.作業人員。新招聘和長期(一年)中斷作業的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業禁忌情況、崗位所需技術業務知識和技能、規程措施和有關規章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。

各廠礦應利用班前會、入井檢身等環節對作業人員上崗前的精神狀態、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態評估。

3.重大災害。各廠礦應定期對本單位可能發生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。第四章 方法及要求

第十七條各廠礦要按照系統、場所、設備設施、作業類型等不同類別，結合專業、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。簡單系統、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業可采用安全評估表法，非煤生產系統、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜生產系統、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。第十八條安全評估表制作要結合安全管理經驗和生產實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統性能或損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統性能或損壞的。低風險：不會造成人員傷害和系統損壞的。

第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業人員評估情況。第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業。

第二十一條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業的必須經班組長簽名復查確認。

第二十二條各廠礦對現場評估出現的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業或停止運行，發出預警，撤出危險區域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業。第二十三條對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優先考慮和采取可靠的控制措施。第二十四條各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。

第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業有關標準、規范和上級規定制度要求。第二十六條確定安全風險評估方式方法和編制規程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條各廠礦應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據上級新要求和實際需要進行調整和修訂。

第二十八條 各廠礦應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據實際需要確定保存期限，存檔備查。第二十九條各廠礦應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第五章 檢查考核

第三十條各廠礦應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執行情況進行動態檢查督導，定期檢查考核。第三十一條公司每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對各單位按照公司《安全績效考核辦法》進行考核兌現。第六章 附 則

第三十二條本規定自年 月 日起實施。第三十三條本規定解釋權屬公司。附件 1：

安全風險評估檢查考核評分標準 附件 2：

常用安全風險評估方式方法

一、定性評估法。也稱經驗評估法，是按生產系統或生產工藝過程，對系統中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據經驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現場逐條對應評估。安全評估表內容還可根據項目危險程度，將評估項目內容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規定的臨界值，定性為具備安全生產條件；

可控項得分低于臨界值，停止作業，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。

本方法適用于簡單系統、大型裝備，工作條件和環境相對穩定的區隊開工和崗位的評估。

二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據現場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統運行環境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。

本方法適用于復雜的系統、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評估。

三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產運行過程中工藝狀態參數的變動和操作控制中可能出現的偏差，以及這些變動與偏差對系統的影響及可能導致的后果，找出出現變動及偏差的原因，明確裝置或系統內及生產過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產生的后果提出應對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：

1.建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統安全問題，還是產品問題、環境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態和過程。在連續過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。3.定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產生的偏差。

4.分析發生偏差的原因及后果。5.制定對策。

本方法適用于地面生產及工藝作業線、化工工藝裝置等評估。

四、預先危險分析（PHA）法。是在危險物質和裝置設計、施工和生產前，對系統中存在的危險性類別、出現條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。本方法主要步驟： 1.危害辨識

通過經驗判斷、技術診斷等方法，查找系統中存在的危險、有害因素。

2.確定可能事故類型

根據過去的經驗教訓，分析危險、有害因素對系統的影響，分析事故的可能類型。

3.針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4.確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。

5.制定預防事故發生的安全對策措施。

本方法適用于固有系統中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。

五、故障假設分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員對系統工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設）的方式來發現可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統中一旦發生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。

六、“五步”評估法。是作業人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內的環境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規程、措施和“手指口述”進行作業。

本方法適用于各崗位作業人員上崗作業前的安全評估。

七、“三位一體”評估法。是區隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監員（安全員）三人進行現場安全生產條件評估的方法。

煤礦單位一般由跟班區隊長、安監員、班組長負責，地面各廠礦由本單位規定的人員負責，通常采用安全評估表，對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等逐項進行評估。本方法適用于崗位作業人員上崗作業前的評估。

第五篇：風險管控制度(完)

山東萬虹紡織有限公司 安全風險分級管控制度

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發布日期：2018年2月21日 1 山東萬虹紡織有限公司 安全風險分級管控制度

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1.目的

為進一步加強公司安全生產基層、基礎風險分級管控能力建設，全面貫徹建設安全生產“三道防線”的工作部署，按照省、市、區主管部門建立“安全生產風險分級管控”和“隱患排查治理”兩個體系的要求，提高各產崗位安全風險辨識與防范能力，提升企業本質安全水平，有效預防、遏制各類事故的發生，特制定了《山東巨銘能源有限公司安全生產風險分級管控制度》。

2.范圍

本實施指南適用于山東萬虹紡織有限公司生產經營活動過程中的危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控、管控措施評估等過程控制。

3.風險管理組織和職責

為了進一步加強公司安全生產風險分級管控工作，建立、健全安全生產風險分級管控工作機制，貫徹落實國家關于安全生產的方針、政策和法律法規，全面提高公司自主安全風險辨識、預警、管控、應急等水平，經研究，決定成立公司安全生產風險管理工作領導小組。

3.1公司安全生產風險管理工作領導小組的成員

組 長： 李慶健

副組長： 許學福

成 員： 宋成玉 王延軍 秦旺奇 李海賢 郭 勇

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于 鵬 奚敏娟 劉煥英 崔德方

3.2 公司安全生產風險管理工作領導小組的主要職責

（1）審定分公司安全生產重大風險方案制定、全面風險管理工作報告；

（2）確定分公司安全生產風險管理總體目標、風險分級、風險分級管控責任人，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；

（3）了解和掌握分公司面臨的各項安全生產重大風險及風險管理現狀，做出有效控制風險的決策；

（4）批準安全生產重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準、判斷機制和管理措施，糾正和處理違反風險管理相關規定的行為；

（5）負責安全生產風險管理其他重大事項。

3.3山東萬虹紡織有限公司安全風險管理責任制為規范山東巨銘能源有限公司生產安全風險辨識、評估、分級、管控等的責任劃分，特制定本責任制。

3.3.1 總經理職責

公司總經理是公司的安全生產第一責任人，安全風險管理的職責主要包括以下內容：

3.3.1.1 建立、健全并督促落實安全風險分級管控治理責任制，包括確定職責、批準責任制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎懲等；

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3.3.1.2 組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風險分級管控判定標準和考核獎懲標準；

3.3.1.3 保障安全風險分級管控治理的資金投入，包括批準或向董事會、投資人申報安全風險分級管控治理費用等

3.3.1.4 定期組織全面的安全風險分級管控，按規定頻次參加公司級安全檢查；

3.3.1.5 組織公司事故隱患的治理，及時事故消除事故隱患，包括組織重大風險上報、批準重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。

3.3.1.6 聽取重大安全風險分級管控治理方案和超出預算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準隱患排查治理預算或提取安全風險分級管控治理費用；審核安全風險分級管控治理費用的使用情況。

3.3.1.7 組織風險識別，批準公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；

3.3.1.8 組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；

3.3.1.9 批準重大風險分級管控治理方案、驗收報告； 3.3.1.10 組織重大事故隱患應按相關規定上報；

3.3.1.11 批準風險分級管控的考核獎懲意見，并監督其實施。3.3.2 公司安委會職責

3.3.2.1 安全生產委員會的主任為總經理，執行主任為安全分管副經理，成員為其他副總經理和各部門負責人。

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3.3.2.1 安全生產委員會作為公司安全生產決策和統籌機構，決定公司安全風險分級管控治理的重要事項；安委會辦公室設在公司安全部；

3.3.2.3 安委會應每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項，包括公司隱患排查治理的重要事項。

3.3.3 副總經理

3.3.3.1 協助總經理建立、健全并督促落實風險分級管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；

3.3.3.2 組織建立公司安全風險分級管控治理專業技術組，批準公司隱患排查治理專業組名單，組織專業技術組開展各項工作；

3.3.3.3 協助總經理組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項規章制度；

3.3.3.4 組織各部門安全風險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；

3.3.3.5 組織公司和各部門進行安全風險分級管控，發現重大風險立即上報總經理；

3.3.3.6 組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；

3.3.3.7 組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告； 3.3.3.8 組織進行事故隱患統計分析，并批準分析報告。

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3.3.3.9 組織對各部門隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；

3.3.4 公司安全風險分級管控領導小組

公司下設安全風險管理小組，總經理擔任組長，各生產廠長、動力分管副經理任副組長，具體負責：

3.3.4.1 按專業特長，參加專業相關的安全風險分級管控活動，包括安全檢查、專業安全評估等工作；

3.3.4.2 指導各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全風險分析，提出分級分級、風險分級管控等建議，評審重大風險分析現狀評估報告；

3.3.4.3 參加重大風險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風險治理驗收報告；

3.3.4.4 參加對風險統計資料的分析，提出相關隱患預防、事故預警的建議。

3.3.5 公司其他主管職責

3.3.5.1 各部門主管應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；

3.3.5.2 組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；

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3.3.5.3 負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；

3.3.5.4 組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門風險辨識，對本部門不能治理的應上報企業并按公司要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的風險管理臺賬和統計分析等工作。

3.3.5.5 承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級管控治理工作；

3.3.5.6 制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。

3.3.6 生產技術部經理

3.3.6.1 車間主任（副主任）是本單位開展安全風險分級管控自立工作的第一責任人，對本單位風險管理工作負全責；

3.3.6.2 具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規章制度、安全操作規程等文件；

3.3.6.3 具體組織車間各班組開展風險識別工作，落實車間安全主體責任，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；

3.3.6.4 具體組織車間內開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、6 山東萬虹紡織有限公司 安全風險分級管控制度

“車間、班組兩級安全風險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；

3.3.6.5 具體組織各班組進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；

3.3.6.6 配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定期學習和例會；

3.3.6.7 具體負責重大安全風險的公示，并按規定及時上報本廠； 3.3.6.8 具體負責建立車間重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；

3.3.6.9 具體組織對車間安全風險分級管控治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；

3.3.7其他主管職責

3.3.7.1 各部門主管為本單位安全風險分級管控排查第一責任人，對安全風險分級管控負責，其主要通用責任

3.3.7.2 各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；

3.3.7.3 組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；

3.3.7.4 負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；

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3.3.7.5 組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應上報廠區并按要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的事風險管理臺賬和統計分析等工作。

3.3.7.6 承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級管控治理工作；

3.3.7.7 制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。

3.3.8 車間（部門）兼職安全員、班組長職責

3.3.8.1 具體實施本部門/班組的風險分級管控日常檢查； 3.3.14.2 發現重大安全風險后應立即組織現場整改；短時間無法整改的隱患應采取臨時安全措施；

3.3.8.3 負責將風險控制措施落實情況報告部門負責人，重大風險由安全員立即上報安全科；

3.3.8.4 車間班組長或安全員負責組織，配合安全科，以及業務主管部門的安全風險分級管控治理工作；

3.3.8.5 班組長負責，對作業人員日常隱患檢查和整改情況進行監督檢查；

3.3.8.6 班組長（或車間安全員）負責，建立本部門風險管理臺賬，按規定定期進行安全風險分級管控治理統計分析。

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3.3.9 生產員工的職責

在第一線從事生產作業活動、業務管理的員工的職責，具體體現在其安全生產的權利和義務上，包括：

3.3.9.1 員工的權利包括：有權了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施，有權對本單位的安全生產工作提出建議；

3.3.9.2 員工有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業；

3.3.9.3 員工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所；

3.3.9.4 從業人員在作業過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；

3.3.9.5 員工應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；

3.3.9.6 員工發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。

3.3.9.7 管理人員具體執行相關管理制度，員工具體的崗位安全風險分級管控治理職責，具體執行崗位安全操作規程。