第一篇：安全生產風險管控機制

安全生產風險管控機制

一、根據國家有關規定，為了降低我司經營風險，提高抵御風險的能力，特建立我司安全風險管控機制。

二、為實現我司安全生產管理目標，促進公司的發展，創造更好的社會效益和經濟效益，在大力發展生產的同時，必須堅持“安全第一，預防為主”的安全生產方針，建立健全安全風險管控機制。

三、建立完善安全管理體系

(一)成立“安全生產領導小組”，負責全公司的安全生產管理工作。

(二)設置專門安全管理部門，按國家有關規定，配備安全生產管理工作相適應的專職安全管理人員，加強對安全管理人員的教育培訓與考核，提高素質和管理水平。(三)制定安全生產條例和安全生產職責，明確安全生產職責，和各級管理人員簽訂安全生產責任書，層層落實安全生產責任。

(四)建立完善的車輛管理制度，加強對車輛的管理，建立健全車輛技術檔案，嚴格執行“預防為主，強制維護”的規定，定期對車輛進行各級維護，嚴格執行管理規定。(五)建立完善的駕駛員管理制度，加強對駕駛員的安全和技術的教育培訓，提高駕駛員的安全意識和技能，加強對駕駛員的安全和業務知識的教育培訓，提高駕駛員對應急及突發事件的處理能力。

(六)完善管理，加強與員工之間的溝通和了解，及時掌握員工的動態，收集和反饋各種安全信息，并及時處理，消除安全隱患。

(七)制定安全事故應急處理預案和事故處理規定，保障安全事故處理及時、有序和高效地進行，有效地防范各種安全事故的發生，最大限度地降低事故造成的損失。(八)建立事故責任追究制，按照事故“四不放過”的原則，嚴肅追究相關責任人責任，使相關責任人得到教育，并督促其認真履行職責，共同做好安全工作。(九)制定監督檢查制度，對重點部位、人員進行重點檢查，并及時糾正不安全因素，限期整改事故隱患。(十)制定各種安全會議制度，及時認真分析安全生產形勢和研究安全生產中存在的安全隱患，總結安全管理經驗，指導安全生產工作。

威海合創貨運代理有限公司

2017年4月15

第二篇：《安全生產風險管控制度》

安全生產風險管控制度

為貫徹落實《關于進一步加快推進企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》，結合公司實際，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作，制訂本制度。

一、目標

全面認真分析安全風險大的生產區域和關鍵環節，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統，實現關口前移、精準監管、源頭治理、科學預防。實現標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發生，構建公司安全生產長效機制。

二、組織機構

為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確保活動取得實效，公司成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。

組

長：洪性久

副組長：劉俊安

金春

成員：姚留青

徐德軍

薛慧

陳志軍

金泰城

李明國

領導小組下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在管理部，具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。

三、標準和依據

1.《關于進一步加快推進企業安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》。

2.《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》。

3.《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》安監總局第16號令。

4.《公司安全風險評價管理制度》

四、工作計劃

1.宣傳發動，排查風險點。為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各車間認真做好此次活動的宣傳發動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發現風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與“兩個體系建設”活動。根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發生的風險點，包括安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統、危險化學品管理、?；穬\系統、、消防系統等方面存在的風險（具體排查內容依據《公司隱患排查治理管理辦法》。

2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）

1級風險指該風險點一旦發生事故，可能導致較大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經濟損失的事故。

2級風險該風險點一旦發生事故可能導致一般事故，即指能造成3人以下死亡或者10人以下重傷或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。

3級風險指該風險點一旦發生事故，可能導致輕傷事故（包括急性中毒，下同）或輕微經濟損失。

4級風險指該風險點一旦發生事故，可能導致不損失工作的傷害。（風險具體分級標準依據《公司安全風險評價管理制度》。

3.明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、崗位），落實具體的責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等）。

逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單，組織全員學習本崗位的風險，落實風險控制措施。

4.風險公告警示。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業。

5.全面實施、定期更新。組織有關人員及時并定期評審、更新風險信息，結合企業實際情況實施風險分級管控，有效運行體系，實現持續改進。

6.排查消除隱患，針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態化。

6.深化體系建設，公司全面推進、深化兩個體系建設工作，形成較為完善的法規制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，兩個體系建設任務完成。將排查出來的風險點全部錄入到市安監局網格化監管系統，實現對風險點在線監測，同時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進行監管。

五、職責分工

結合本公司部門機構職責修改

1.管理部負責安全生產風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理、區域位置和總圖布置方面風險點方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監督治理方案以及相應的實施工作；監督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業危害的防控和風險公告警示工作；負責“兩個體系建設的審核和上報；負責“兩個體系建設”的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。

2.生產管理部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現公司隱患自查自改自報常態化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。

3.后勤負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監督隱患治理方案的實施工作。

4.財務部負責統計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監督落實費用的閉環管理。

5.各車間是安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、危險化學品管理、等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“兩個體系建設”工作信息。

六、工作要求

1.做好宣傳引導。各車間要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統計工作，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。

3.注重聯動配合。各部門兩個體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。

青島愛世給爾貿易有限公司

2017年5月26日

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END

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第三篇：關于構建“六項機制”強化安全生產風險管控實施方案

中煤三建龍王溝項目部關于構建“六項機制”強化安全生產風險管控工作實施方案

為指導和規范項目部全面深入開展安全生產風險管控工作，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，遏制各種事故的發生,根據中煤三建安【2017】320-322號文件要求，特制定本實施方案。

一、指導思想和工作目標

（一）指導思想。以安全第一、預防為主、綜合治理為安全生產方針。堅持安全生產分級管控、人人參與管理的原則。

（二）工作目標。建立風險點查找、風險研判、風險預警、風險防范、風險處置、風險責任等“六項機制”，規范安全風險管控工作的基本流程，提高安全風險管控工作的效率和質量，實現安全風險管控閉環管理。

二、成立龍王溝項目部關于構建“六項機制”強化安全生產風險管控工作領導小組。

組

長：

闕勝輝

副組長： 王林、唐艷峰、張強、李延明、王健、戴利 成 員：秦鵬飛、焦永豐、孫大勇、馬勇、王慶華

（1）組長主要職責：組織編制《安全風險點查找指導手冊》，監督各部門關于構建“六項機制”強化安全生產風險管控工作落實情況。

（2）副組長職責：查找項目部風險點及確定風險范圍、評定風險等級，進行分級預警。

三、工作主要內容：

（一）風險點查找

1.查找時應覆蓋所有區域，對風險點要認真仔細分析。項目部組織開展各部門風險點的查找工作，同時鼓勵廣大職工參與，并建立穩定暢通的信息溝通渠道，并通過QQ、微信等多種方式及時接收廣大職工提供的風險點信息。

2、對各施工區域易發生安全事故的薄弱環節全面細致地檢查。對已往發生的事故進行總結教訓，分析不安全因素，查找風險點。

3、收集各部門查找到的風險點并匯總成冊，建立以地點、崗位、責任單位、責任人、時間等的風險查找手冊，并制定本項目部的《安全生產風險點查找指導手冊》作為項目部及各部門組織開展安全隱患排查的安全風險點查找的依據。

4、對風險點的變化情況，做好動態實時更新，為后續開展風險研判，進而有效管控各類風險提供基礎。

（二）風險研判

項目部要及時對風險點查找階段發現的風險進行匯總、分類、核定風險級別，并及時公告風險信息，提高風險研判的科學性、準確性和高效性，以便對各風險點采取針對性的管理措施。

1、合理進行風險分類、分級。對于查找階段提交的風險清單進行匯總，并對風險性質進行科學分類。將風險點按其風險大小由高到低分為紅色、橙色、黃色、藍色四個等級。

2.及時公告風險信息。根據風險點性質變化，隨時更新風險點信息，通過文件下發、微信、QQ等各種渠道及時公告風險點信息。

（三）風險預警

對于風險研判階段確定的紅色、橙色、黃色、藍色四個等級的風險點，加強預測預警，強化監測監控，做到早預警、早干預，及時督促整治，進一步增強安全生產工作的主動性和預見性。

1.科學進行風險預警分級。風險預警由高到低分為四級：Ⅰ級預警（特別嚴重）、Ⅱ級預警（嚴重）、Ⅲ級預警（較重）、Ⅳ級預警（一般），預警級別依次用紅色、橙色、黃色、藍色四種顏色表示。

2.及時發布風險預警信息。

根據實際情況，確定各級預警信息的預警級別、發布時間、可能影響范圍、警示事項、采取的措施、預警時效等。預警信息發布后，接受單位及個人按照規定的要求作出及時作出反應。

3.快速響應風險預警。

（1）紅色預警:要立即做好應急準備工作，實施預警處理，加強監測、巡查和跟蹤，同時在規定時限內逐級上報關部門。

（2）橙色預警:要立即做好應急準備工作，實施預警處理，加強監測、巡查和跟蹤，同時逐級上報有關部門。

（3）黃色預警:要立即做好應急準備工作，實施預警處理，加強監測、巡查和跟蹤，同時逐級上報有關部門。

（4）藍色預警:須隨時關注預警的風險狀況，加強監測、巡查和跟蹤。

4.適時解除風險預警信號。當采取技術與管理措施后，導致發生預警的因素已得到妥善處置或消失，具備預警解除條件時，由預警發布單位及時解除預警信號。

5.分析觸發風險預警原因。預警發布單位要對觸發預警的原因進行綜合分析，提出改進風險防范的措施和建議，督促完善防范措施，持續改進完善預警機制，提高風險管控能力。

（四）風險防范

項目部風險研判結果，依據國家標準、規范及有關規定，制定、完善風險防范措施，并嚴格組織落實，實現風險可控。

1.認真組織制定防范措施。

（1）項目部是風險防范的主體，要實行安全風險自查自改自報閉環管理。應針對施工工藝、設備、物品、場所和崗位，按照相關法律法規和標準規范，從組織、制度、技術、應急等方面，制定并落實相應風險級別的具體風險防范措施，通過隔離風險點、實施個體防護、設置監控設施等手段，達到消除、降低風險的目的。在風險點醒目位置設置安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。

（2）項目部按照“誰主管，誰負責”的原則，采取制度、標準、技術、經濟、管理等措施，督促相關部門及連隊采取風險防范和技術保障措施，降低和消除事故風險。

2.強化風險源頭管理。

（1）定期開展專項安全風險評估，根據評估結果制定有針對性的安全風險管控制度、技術、措施和應急預案，確保高等級風險點安全可控。把安全生產作為前置條件，各項工作必須以安全為前提，實施風險評估，對重大風險項目“一票否決”。

（2）推進項目部安全生產標準化建設，通過開展安全檢查、安全管理、設備設施和作業環境的標準化，夯實安全基礎。

3.加強防范措施落實檢查。

結合項目部月、周安全檢查、日常檢查、礦大檢查、礦日常檢查出的安全隱患，及時掌握管理范圍內各風險防范措施落實情況，確保將事故消滅在萌芽狀態。定期對較高風險等級風險點的防范措施落實情況進行綜合檢查或專項檢查。

4.加強隱患排查治理力度。各施工作業點嚴禁無措施施工，措施編制必須根據現場實際，能指導現場安全作業。凡無措施施工的，必須停工停產。要盡可能把風險限制在可防、可控范圍內。

（五）風險處置

針對不同風險點可能發生的后果，堅持搶早搶小的原則，采取科學有效措施，確保關鍵時刻處置準、處置快、處置好。

1.加強事故初期處置。發生險情或出現事故苗頭時，應根據風險點的性質特點、危害程度，按現場處置方案科學處置，并同時向本項目部負責人匯報，防止事態擴大。

2.準確應對事故險情。項目部接到事故報告后，根據事故程度或已造成的損失大小，研判應啟動的響應等級，并按照應急預案立即組織實施。

3.科學組織施救。按照項目部編制的應急救援預案規定，成立事故應急處置現場指揮部。根據事故的具體情況，科學制定具體的施救方案。救援過程中要注意防止事故的擴大及次生事故的發生。

4.妥善處置總結教訓。事故威脅和危害得到控制或者消除后，項目部要積極采取措施，妥盡快消除事故影響，恢復正常秩序。對事故造成的損失和應對處置工作進行統計、調查和評估，總結經驗教訓。

5.提高風險處置保障能力。

（1）完善應急預案。根據風險類別等級、特點及性質，制定綜合應急預案、專項應急預案或現場處置方案，突出預案針對性、實用性、科學性。根據實際情況及風險點可能發生的事故情況，進一步優化應急救援預案針對性、實用性、科學性。組織事故應急處置效果評估，查找應急預案存在的問題，并不斷修改完善。

（2）強化應急預案演練。項目部定期組織應急預案演練，并對演練效果進行評估。采取多種形式開展應急預案培訓，普及避險、自救和互救知識，提高廣大職工應急處置技能。

（六）明確風險責任 1.科學劃分責任。

建立風險管控責任制，明確各級人員的風險管控責任。同時，動員全員參與，做到上下聯動、全域覆蓋，延伸安全風險排查觸角，夯實安全基礎。

2.推進風險管控。

安監站負責收集、填報風險點的數據信息，匯總風險點清單，審核、確認風險點等級。項目部組織落實風險管控工作，制定具體的實施方案。編制風險點排查管控清單；根據風險評級結果，落實不同風險等級進行動態管理，明確風險管控和監管責任。

3.加強責任落實檢查。項目部及安監站積極落實、安全生產月、周巡查及日常檢查、礦大檢查問題整改情況，將開展安全風險管控構建“六項機制”工作的落實情況納入日常管理工作內容。對照風險管控責任清單，逐一對照檢查，督促落實責任分工，利用微信等通訊方式及時了解風險管控工作和風險點實時情況，及時提醒、提示、督促風險管控責任落實到位。

四、工作進度安排

（一）學習文件，全面啟動（2017年12月）

組織廣大職工學習關于構建“六項機制”強化安全生產管控工作的文件精神，端正態度，嚴格執行。制定本項目部工作實施方案，明確工作目標、分解細化落實各部門責任，全面推進。

（二）編制手冊，專題培訓（2018年2月-3月）

編制本項目部《安全風險點查找指導手冊》，明確安全風險查找的具體依據和標準。組織學習關于構建“六項機制”強化安全生產風險管控培訓工作。

（三）構建網格，形成清單。（2018年4月-5月）

項目部在制定《安全風險點查找指導手冊》的同時，完成安全風險管控責任網格的劃分，確定網格責任人。組織開展風險點查找，編制及匯總完成責任范圍內的風險點清單，全面摸清各類風險點的底數，建立完整臺賬。

（四）確認分級，檢查評估（2018年6月-7月）

項目部要根據實際情況完成對風險點清單中的風險內容篩選，確認風險分級，落實管控責任，并將確認后的風險點清單上報安監站。建立安全風險公告制度，建立安全生產形勢分析和風險信息通報機制，及時發布預警信息。各部門負責人及時對上報的風險點清單進行檢查、評估，并明確落實直接管控及監管責任。

(五)總結提高，不斷完善（2018年8月-9月）

項目部在“六項機制”推進過程中，要不斷總結好經驗、好做法，予以推廣，在總結經驗和修正問題的基礎上，不斷修訂完善方案，把構建“六項機制”各項工作落到實處。五、保障措施

1、加強信息管理和教育培訓。實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析等全過程的信息化管理。安監站負責對入井人員進行安全培訓，培訓內容包括和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施等，并且每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術。

2、強化跟班管理人員、班組長、安監員管理。跟班管理人員負責現場作業的全面協調和指導工作，對作業現場施工負安全管理責任;班組長是現場安全生產的第一責任人，全面負責本班的安全生產管理工作，對當班的安全管理全面負責;安監員負責所跟班組的安全監督檢查把關責任。嚴格考核，充分調動跟班管理人員、班組長、安監員抓安全質量的積極性和主動性，切實發揮其職責作用。

3、嚴格落實責任清單。嚴格按照規定的時間節點及時更新人、現場、災害三個方面的責任清單，定措施、定責任人、定時間，按期整改到位，確保人人上崗安全、現場處處安全，進一步提高礦井安全保障能力。組織每個崗位、每個工種、每道工序開展全流程風險排查，解決小問題，預防零打碎敲的事故。

4、逐級風險排查。把安全風險預控立足于每一個崗位、每一名員工，發動全員深入開展查找身邊（崗位、設備）安全風險活動，深入排查和預判本單位可能導致事故發生的風險點，包括生產系統、設備設施、操作行為、職業健康、環境條件、采掘作業地點、安全管理等方面以及各崗位存在的風險。

5、強化激勵考核。加大制度引導力度，將構建“六項機制”、強化安全生產風險管控納入部門安全生產工作考核內容，發揮考核引導作用，促進工作責任落實。

第四篇：安全生產風險分級管控制度

安全生產風險分級管控制度

第一章 總 則

第一條為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產，制定本制度。

第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指公司內部為保障安全生產自主組織開展的，對生產、建設、管理各環節可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。

第三條 本制定適用于公司所屬各生產經營和項目建設單位(以下簡稱各廠礦)。

第二章 組織管理

第四條公司負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協調。安全監察部是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協調組織相關業務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監督檢查和考核。各業務職能部門是安全風險管控工作專業管理部門，負責本專業范圍內安全風險評估、管控工作的組織協調、業務指導和檢查督導。

第五條各廠礦是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，單位主要負責人是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監督管理及考核獎懲等內容。單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。各業務科室負責實施專業范圍內的系統安全風險評估管理，區隊(車間)負責實施現場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第三章 安全風險辨識

第六條各廠礦要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善。

第七條各廠礦在生產系統、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業職能部門組織進行安全風險評估。

（一）停運或重啟是指下列幾種情況： 1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封；

2.車間、生產線、重要生產設備、裝置的停運或重啟； 3.地面生產單位的事故停車、停產、停工和重新開車。(二)系統、裝備評估的主要內容包括：

1.新系統、新裝備投運的評估內容應包括工程施工和設備安裝質量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；

2.系統、裝備移交評估的內容應包括使用環境、運轉情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等；

3.系統、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；

4.系統、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對運行系統的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。

第八條區隊(車間)現場開工條件風險辨識。連續生產作業的現場每班開工前，由區隊(車間)跟班或值班領導、安監員(安全員)、班組長對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。

第九條班組重點工序評估。各作業班組在組織生產、施工、設備安裝、檢維修等作業過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。

第十條崗位評估。作業人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業評估。檢維修作業、臨時施工和零星作業前，作業負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業環境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩防控及其他安全防護措施落實，作業人員身體狀況、精神狀態和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業完畢試運轉前，作業負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和確認。

第十二條特殊施工作業評估。特殊施工作業前，由項目負責人組織專業技術人員、施工人員等對作業中可能存在的安全風險因素和可能產生的危害后果等進行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業主要指下列內容：

1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中毒、爆炸危險的作業；

2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作業、受限空間作業、危險區動火作業等特殊條件作業； 3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業； 4.其他復雜、特殊施工作業。

第十三條異常狀況評估。正常生產(運行)的系統(裝置)在生產工序、工作流程、技術工藝發生變化以及工作區域的設備、設施、環境發生重大變化或發生事故(包括未遂事故)時，應由專業職能部門組織相關人員對系統安全可靠性重新評估。第十四條工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，各廠礦應分別在項目立項、現場開工、建設施工、試車試產等各階段組織安全風險評估。

1.項目立項時，應對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現有控制防范措施、管理主體的技術能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。

2.項目開工前，應組織有關部門專業人員會同監理人員對施工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。

3.項目施工期間，建設單位應會同監理人員、施工單位對施工現場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規定執行等情況進行動態安全評估。4.項目試車試產前，應組織有關專業人員，按照建設項目“三查四定”（查設計漏項、查施工質量、查未完工項目；定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。）、“三查、三確認、一許可”（查設計漏項、工程質量、現場隱患，對安全設施裝置、試生產人員資格、試生產方案檢查確認，確認符合試生產條件后發放試生產安全許可證）要求，對系統、設備、設施施工質量，安全設施及安全防護，試車試產方案、安全技術措施及應急預案，人員、物資、外部環境等情況是否具備試車試產條件進行綜合分析評估。試車試產過程中，涉及安全的工藝、參數、控制等需要變更時，必須重新評估。第十五條“四新”試驗評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。第十六條其他評估。

1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全生產的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產要求進行安全、技術選型論證，并按規定程序報批。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。

2.作業人員。新招聘和長期(一年)中斷作業的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業禁忌情況、崗位所需技術業務知識和技能、規程措施和有關規章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。

各廠礦應利用班前會、入井檢身等環節對作業人員上崗前的精神狀態、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態評估。

3.重大災害。各廠礦應定期對本單位可能發生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。第四章 方法及要求

第十七條各廠礦要按照系統、場所、設備設施、作業類型等不同類別，結合專業、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。簡單系統、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業可采用安全評估表法，非煤生產系統、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜生產系統、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。第十八條安全評估表制作要結合安全管理經驗和生產實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統性能或損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統性能或損壞的。低風險：不會造成人員傷害和系統損壞的。

第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業人員評估情況。第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業。

第二十一條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業的必須經班組長簽名復查確認。

第二十二條各廠礦對現場評估出現的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業或停止運行，發出預警，撤出危險區域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業。第二十三條對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優先考慮和采取可靠的控制措施。第二十四條各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。

第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業有關標準、規范和上級規定制度要求。第二十六條確定安全風險評估方式方法和編制規程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條各廠礦應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據上級新要求和實際需要進行調整和修訂。

第二十八條 各廠礦應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據實際需要確定保存期限，存檔備查。第二十九條各廠礦應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第五章 檢查考核

第三十條各廠礦應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執行情況進行動態檢查督導，定期檢查考核。第三十一條公司每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對各單位按照公司《安全績效考核辦法》進行考核兌現。第六章 附 則

第三十二條本規定自年 月 日起實施。第三十三條本規定解釋權屬公司。附件 1：

安全風險評估檢查考核評分標準 附件 2：

常用安全風險評估方式方法

一、定性評估法。也稱經驗評估法，是按生產系統或生產工藝過程，對系統中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據經驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現場逐條對應評估。安全評估表內容還可根據項目危險程度，將評估項目內容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規定的臨界值，定性為具備安全生產條件；

可控項得分低于臨界值，停止作業，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。

本方法適用于簡單系統、大型裝備，工作條件和環境相對穩定的區隊開工和崗位的評估。

二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據現場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統運行環境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。

本方法適用于復雜的系統、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評估。

三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產運行過程中工藝狀態參數的變動和操作控制中可能出現的偏差，以及這些變動與偏差對系統的影響及可能導致的后果，找出出現變動及偏差的原因，明確裝置或系統內及生產過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產生的后果提出應對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：

1.建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統安全問題，還是產品問題、環境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態和過程。在連續過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。3.定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產生的偏差。

4.分析發生偏差的原因及后果。5.制定對策。

本方法適用于地面生產及工藝作業線、化工工藝裝置等評估。

四、預先危險分析（PHA）法。是在危險物質和裝置設計、施工和生產前，對系統中存在的危險性類別、出現條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。本方法主要步驟： 1.危害辨識

通過經驗判斷、技術診斷等方法，查找系統中存在的危險、有害因素。

2.確定可能事故類型

根據過去的經驗教訓，分析危險、有害因素對系統的影響，分析事故的可能類型。

3.針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4.確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。

5.制定預防事故發生的安全對策措施。

本方法適用于固有系統中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。

五、故障假設分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員對系統工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設）的方式來發現可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統中一旦發生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。

六、“五步”評估法。是作業人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內的環境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規程、措施和“手指口述”進行作業。

本方法適用于各崗位作業人員上崗作業前的安全評估。

七、“三位一體”評估法。是區隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監員（安全員）三人進行現場安全生產條件評估的方法。

煤礦單位一般由跟班區隊長、安監員、班組長負責，地面各廠礦由本單位規定的人員負責，通常采用安全評估表，對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等逐項進行評估。本方法適用于崗位作業人員上崗作業前的評估。

第五篇：2017公司安全生產風險分級管控

白山昌泰建工集團有限公司安全 生產風險分級管控與隱患排查治理制度

1.目的

為了建立安全生產風險控制和事故隱患排查治理長效機制，保證風險控制和隱患治理信息系統的正常運行，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，有效防止和減少各類事故的發生，保障員工生命財產安全，根據安全生產相關法律法規，特制定本制度

2.使用范圍

適用于本公司風險控制、安全生產事故隱患排查治理和實施監督檢查。

3.職責

各部門及負責人嚴格履行《風險控制和事故隱患排查治理和建檔監控責任制制度》的職責。

4.術語和定義 4.1風險控制

風險控制是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發生時造成的損失。

4.2風險點

風險點亦稱風險源,是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區域等的物理實體、作業環境或空間。

5.風險防控程序 5.1風險辨識

5.5.1風險辨識工作方案 5.5.2風險辨識培訓 5.5.3開展風險辨識

風險辨識是企業風險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現場的生產過程中，誘發安全事故的因素很多。企業各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確定其危害因素，并根據各區域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發現事故隱患，防止事故發生。

5.2形成風險點庫

企業完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系統，形成企業自己的風險點源庫。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。

5.3制定風險清單

建立風險點源庫后，需要根據風險點源庫結合自身的實際情況制定公司、項目部、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業實際情況。

5.4風險信息更新

要對風險防控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修訂、更新。

6.事故隱患排查治理程序

事故隱患排查治理是企業法定義務，也是主體責任的重要內容之一。是對風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應采取的控制措施進行排查，才能真正實現隱患排查治理的系統化、規范化，隱患排查治理不留盲區、不留死角。

6.1實施隱患排查及公示

各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。公司應將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成《風險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。

6.2風險控制和隱患排查治理通知與整改復查

每次隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部門要盡快下發風險控制和隱患排查治理通知單，相關責任部門和責任人根據隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安全管理部門對整改結果復查，并登記隱患的復查信息。

6.3隱患消除與隱患歸檔

對檢查合格的隱患管理人員經確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認隱患消除為止。

7.隱患排查內容和要求

對于一般性事故隱患，安全管理部門應要求有關部門限期排除。

對于重大事故隱患，安全管理部門應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。

（一）事故隱患的范圍

（1）危及安全生產的不安全因素或重大險情。（2）可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。

（3）建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。

（4）停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。

（5）可能造成職業并職業危害的勞動環境和作業條件。

（6）可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。

（7）以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

（二）對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各部門、項目部負責人負責落實整改。

（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

（四）在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

（五）對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全管理部門、公司及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

（六）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的項目部組織整改，整改責任人為各項目部、部門主要負責人。

（七）各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當項目部能整改地不準推向班組，凡班組能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。

（八）整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

（九）整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安全管理部門組織檢查驗收。

（十）對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。

8.處罰

按照公司《安全處罰管理制度》進行考核、處罰。

昌泰建筑公司

二〇一七年九月八日