第一篇：超市盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

門(mén)店盤(pán)點(diǎn)組織作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

附：門(mén)店每月20日盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，10日、30日盤(pán)點(diǎn)門(mén)店相應(yīng)參照。

一、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的編制

1、每月20日盤(pán)點(diǎn)的門(mén)店，在12日完成門(mén)店的書(shū)面盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并張貼通知到位。

2、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：門(mén)店具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參加人員、盤(pán)點(diǎn)前員工盤(pán)點(diǎn)要求

及盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)程，具體責(zé)任人與監(jiān)督復(fù)查人，盤(pán)點(diǎn)中各人員的分工安排、盤(pán)點(diǎn)后的班次安排。

二、盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：

1、每月12日完成門(mén)店員工的盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)，及盤(pán)點(diǎn)工作重點(diǎn)要求。

2、每月12日完成門(mén)店貨架底層與死角衛(wèi)生的清理。

3、每月14日15日完成門(mén)店物價(jià)的核對(duì)及標(biāo)識(shí)工作，保證門(mén)店做到一物一卡。

4、每月15日店長(zhǎng)完成門(mén)店商品貨架的編號(hào)工作并張貼在顯眼的位置（通常為第一層貨板的左上角）。貨架編號(hào)的要求：

（1）根據(jù)門(mén)店的貨架組數(shù)依次進(jìn)行編號(hào)。例：門(mén)店的貨架總組數(shù)為35組，則門(mén)店貨架編號(hào)依次為35-

1、35-

2、35-3……35-

34、35-35。

（2）門(mén)店設(shè)備設(shè)施可直接填寫(xiě)設(shè)備名稱(chēng)。例：風(fēng)幕柜、飲料柜、書(shū)刊架、五豐柜、和路雪、吧臺(tái)小貨架、小倉(cāng)、殘次等。

（3）堆裝商品及掛件商品的編號(hào)：同貨架編號(hào)，例：掛件5-

1、掛件5-

2、…掛件5-5，堆裝3-

1、堆裝3-

2、堆裝3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成門(mén)店現(xiàn)場(chǎng)所有商品的抄表工作。抄表注意事項(xiàng)及重點(diǎn)要求：

A：書(shū)寫(xiě)規(guī)范，字跡工整，一次三份。

B：按要求進(jìn)行貨架S型抄表。

C：按盤(pán)點(diǎn)表單格式要求填寫(xiě)每一條款。（盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)門(mén)店、盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)位、大類(lèi)、商

品名稱(chēng)、單價(jià)、商品保質(zhì)期、抄表人等）

D：每一張盤(pán)點(diǎn)表單抄寫(xiě)時(shí)應(yīng)預(yù)留3行空格，以便復(fù)核使用。

E：每抄完一組貨架，或一個(gè)編號(hào)的內(nèi)容必須使用新的盤(pán)點(diǎn)表方可抄寫(xiě)第二組貨架的內(nèi)容。即每份盤(pán)點(diǎn)表單上只允許出現(xiàn)一個(gè)倉(cāng)位（貨架編號(hào)）的實(shí)物內(nèi)容。

F：抄表要求準(zhǔn)確、商品無(wú)遺漏。

6、每月19日完成小倉(cāng)的抄表工作，20日上午完成所有現(xiàn)場(chǎng)貨架表的復(fù)核工作。復(fù)核要求：

（1）將少抄漏抄的單品（1—3個(gè)）添置在表單的預(yù)留空格處，且在漏抄的兩個(gè)單品之

間標(biāo)上插入符號(hào)。例：?jiǎn)纹稟單品B中間需插入單品C即在AB之間標(biāo)注插入符號(hào)并寫(xiě)上（1），C單品則在表單最后的預(yù)留空格第一行中填寫(xiě)，依次類(lèi)推。

（2）如一份盤(pán)點(diǎn)表單漏抄商品超過(guò)5種，需重新抄寫(xiě)該份盤(pán)點(diǎn)表并上報(bào)店長(zhǎng)處理。

（3）每份盤(pán)點(diǎn)表單復(fù)核完畢，必須由責(zé)任人簽字確認(rèn)標(biāo)明“已復(fù)核”字樣。

7、每月20日完成所有盤(pán)點(diǎn)表單的復(fù)核工作，保證商品無(wú)漏抄現(xiàn)象，對(duì)門(mén)店現(xiàn)場(chǎng)及死角部分進(jìn)行第二次清理并跟蹤門(mén)店盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃中的各項(xiàng)內(nèi)容。20日15：00進(jìn)行門(mén)店盤(pán)點(diǎn)表單的分表工作。分表工作要求：

A：整理門(mén)店所有復(fù)核無(wú)誤的表單，按貨架號(hào)35/1---35/

35、掛件5/1—5/

5、堆裝3/1—3/

3、設(shè)備設(shè)施（吧臺(tái)）、小倉(cāng)、殘次的順序依次排列。

B：點(diǎn)清排列好的表單的總份數(shù)，依次進(jìn)行表單的CBA編號(hào)工作。即總共的表單數(shù)量為198份則編號(hào)依次為C198/

1、B198/

1、A198/

1、C198/

2、B198/

2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：將編好的盤(pán)點(diǎn)表單按ABC表分成3份，即門(mén)店的A表、B表、C表。

D：將門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)表分配給相關(guān)的責(zé)任人。要求：分表以每組貨架為單位，不允許出現(xiàn)同一組貨架由兩個(gè)員工分半盤(pán)點(diǎn)的現(xiàn)象。E：以上編號(hào)過(guò)程均使用記號(hào)筆。

8、確定門(mén)店盤(pán)點(diǎn)對(duì)表人員及輸表的人員及相關(guān)工作要求。（可適當(dāng)安排門(mén)店貨架商品的打包工作，必須作好記錄）

二、盤(pán)點(diǎn)前有關(guān)帳務(wù)方面的處理

（1）完成所有進(jìn)貨、退貨與調(diào)撥單據(jù)入賬工作。

（2）完成報(bào)損單據(jù)入賬的入帳報(bào)損工作.。

（3）跟蹤物流與速食中心反饋的解決情況并采取措施。

（4）審核所有預(yù)報(bào)單的復(fù)核情況。

（5）完成財(cái)務(wù)日歷的設(shè)定盤(pán)點(diǎn)狀態(tài)。

三、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程控制

1、盤(pán)點(diǎn)前的會(huì)議召開(kāi)。內(nèi)容：針對(duì)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確，盤(pán)點(diǎn)的進(jìn)程、盤(pán)點(diǎn)表單的分配、對(duì)

表、輸表的相關(guān)要求，盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤及錯(cuò)輸?shù)牡怯浱幚恚P(pán)點(diǎn)后的現(xiàn)場(chǎng)整理、及次日的班次安排等工作。

2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)控及相關(guān)工作要求。

1）對(duì)表過(guò)程中如出現(xiàn)數(shù)量錯(cuò)誤不符，應(yīng)用紅色記號(hào)筆在AB表同時(shí)標(biāo)注錯(cuò)誤號(hào)（打叉），并由盤(pán)點(diǎn)人員共同確認(rèn)，將正確數(shù)量填至B表，如B表數(shù)量正確，則將正確數(shù)量重新填入一次，確保復(fù)核過(guò)程，最后將正確的B表填入C表。

2）每張盤(pán)點(diǎn)單需有相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。

3）輸表過(guò)程要求：A.在POS機(jī)盤(pán)點(diǎn)狀態(tài)下進(jìn)行輸表工作。B.每一份輸好的盤(pán)點(diǎn)單必須及時(shí)付上收銀單據(jù)，且將單份表單的總金額填至盤(pán)點(diǎn)表單上，由輸表人員簽字確認(rèn)。C.錯(cuò)輸商品做好記錄。D.輸表人員要求A：從事收銀工作3個(gè)月以上，輸表速度快且細(xì)心者優(yōu)先考慮。B：整個(gè)輸表過(guò)程由一名員工進(jìn)行，特殊情況可安排2名員工進(jìn)行，但必須作好交接工作，防止重輸漏輸現(xiàn)象。

3、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的總結(jié)：對(duì)門(mén)店現(xiàn)場(chǎng)的整理，員工盤(pán)點(diǎn)期間的工作表現(xiàn)等情況進(jìn)行總

結(jié)。

四、盤(pán)點(diǎn)后的審核工作

1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，店長(zhǎng)檢查門(mén)店所有的盤(pán)點(diǎn)表單是否全部輸入電腦，并查詢(xún)確認(rèn)盤(pán)

點(diǎn)表單的數(shù)量，防丟失漏輸。

2、核對(duì)收銀單據(jù)與C表商品數(shù)量及相關(guān)條款是否相符。

3、核對(duì)C表與B表的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否有抄錯(cuò)現(xiàn)象。

4、帳面與POS機(jī)庫(kù)存同時(shí)導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)單，從明細(xì)中可看到單品的溢缺情況。按差異

數(shù)量與金額的大小排序進(jìn)行原因分析，因盤(pán)點(diǎn)造成的錯(cuò)誤記錄下來(lái)及時(shí)更改，保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量等于商品的實(shí)際庫(kù)存。

五、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)

1、門(mén)店進(jìn)程安排是否按要求執(zhí)行。

2、員工的盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率

3、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)差異原因分析

4、下次盤(pán)點(diǎn)門(mén)店的重點(diǎn)注意事項(xiàng)

5、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)單據(jù)的存檔工作

第二篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1． 目的

1．1 通過(guò)盤(pán)點(diǎn)能準(zhǔn)確掌控物料/半成品及成品的存儲(chǔ)及使用狀態(tài)，及時(shí)識(shí)別帳、物、卡的差異并給予解決，對(duì)發(fā)生的問(wèn)題點(diǎn)找出改善方案，進(jìn)一步完善對(duì)物料的管理，從而減少因物料差異問(wèn)題產(chǎn)生的交付影響。

2． 范圍

2．1 該指導(dǎo)書(shū)僅適用于本公司倉(cāng)庫(kù) 3．盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型及其定義

3．1 交易性盤(pán)點(diǎn)：物料的每一批收入和發(fā)出都需要對(duì)其進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)． 3．2 日盤(pán)點(diǎn)：每天進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)并輸出盤(pán)點(diǎn)報(bào)表．

3．3 周盤(pán)點(diǎn)：每周按一定的比例進(jìn)行抽盤(pán)并輸出盤(pán)點(diǎn)報(bào)表．

3．4 月盤(pán)點(diǎn)：由物控主導(dǎo)，每月月底對(duì)所有在庫(kù)物料/半成品/成品進(jìn)行清點(diǎn)及核對(duì)．

4．職責(zé)

4．1 原材料/成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)實(shí)物的清點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的提供；負(fù)責(zé)實(shí)物與帳卡差異的查詢(xún)及其原因的回溯．

4．2 賬務(wù)：根據(jù)各小組提供的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行抽盤(pán)，確認(rèn)各小組盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確及有效性；及時(shí)輸出盤(pán)點(diǎn)報(bào)表．

5．相關(guān)操作

5．1 交易性盤(pán)點(diǎn)

交易性盤(pán)點(diǎn)只針對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的A/B類(lèi)物料(由賬務(wù)提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和發(fā)出的情況下進(jìn)行清點(diǎn).當(dāng)物料員在收入和發(fā)出一個(gè)工單的數(shù)量時(shí)即對(duì)此物料進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)的實(shí)數(shù)與物料卡上更新后的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)．當(dāng)核對(duì)的數(shù)據(jù)為一致時(shí)即在后面簽名確認(rèn)，當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時(shí)即刻查詢(xún)差異的原因，當(dāng)無(wú)法查實(shí)出原因時(shí)需立刻上報(bào)到班長(zhǎng)或以上管理．

5．2 日盤(pán)點(diǎn)

每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)存A/B類(lèi)物料進(jìn)行全點(diǎn)，在物料卡上記錄盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量并簽名確認(rèn)，將盤(pán)點(diǎn)出的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)賬及物料卡進(jìn)行核對(duì)，當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時(shí)即刻查詢(xún)差異的原因，當(dāng)無(wú)法查實(shí)出原因時(shí)需立刻上報(bào)到班長(zhǎng)或以上管理．每天盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)需提交到賬務(wù)組，各組于當(dāng)天上午10：00前提交前一天的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)．

賬務(wù)根據(jù)各組提供的日盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)按50％的比例進(jìn)行抽盤(pán)，確認(rèn)各小組盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確及有效性；及時(shí)輸出盤(pán)點(diǎn)報(bào)表． 5．3 周盤(pán)點(diǎn)

由賬務(wù)組主導(dǎo)，每周二下午18：00開(kāi)始對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有的C材類(lèi)物料進(jìn)抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為15％，抽盤(pán)完成后最遲于第二天的10：00前發(fā)出抽盤(pán)報(bào)告．

各組在接收到賬務(wù)發(fā)出的抽盤(pán)報(bào)告后，于當(dāng)天內(nèi)必須完成所有差異的查詢(xún)及回溯．

5．4 月盤(pán)點(diǎn)

由物控主導(dǎo)，每月月底對(duì)所有在庫(kù)物料/半成品/成品進(jìn)行靜態(tài)全盤(pán)(停止所有物料的收/發(fā))．每一物料都需上掛盤(pán)點(diǎn)票，盤(pán)點(diǎn)票上需詳細(xì)注明日期/料號(hào)/數(shù)量/初盤(pán)人．各組的初盤(pán)數(shù)據(jù)須于規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)前給到賬務(wù)，賬務(wù)根據(jù)各組提供的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)生成盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，賬務(wù)將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及時(shí)發(fā)給到MC及各組，各組要在一個(gè)工作天內(nèi)完成所有差異的查詢(xún)及改善措施的回溯．財(cái)務(wù)根據(jù)賬務(wù)提供的盤(pán)點(diǎn)報(bào)表對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物料/半成品/成品進(jìn)行復(fù)盤(pán)．

第二天客戶(hù)根據(jù)賬務(wù)提供的盤(pán)點(diǎn)報(bào)表對(duì)客供物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)(A材類(lèi)全盤(pán)，B/C材類(lèi)按比例抽盤(pán)．)，復(fù)盤(pán)完成后即召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，客戶(hù)反饋復(fù)盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)的差異及其它異常，倉(cāng)庫(kù)須當(dāng)面進(jìn)行澄清及給出異常的改善措施，避免在下次盤(pán)點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)．

復(fù)盤(pán)完成后系統(tǒng)凍結(jié)解除，物料可進(jìn)行收/發(fā)/退的操作，一切恢復(fù)正常運(yùn)作．

6．盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)

6．1 同一物料要集中擺放在同一區(qū)域，且實(shí)際儲(chǔ)位要與清單保持一致． 6．2 同一物料只能保留一個(gè)尾數(shù)箱，且整數(shù)箱要放在最下面及最里面，尾數(shù)要放在最上面及最外面．如果某一物料的擺放超過(guò)二層以上，每一層擺放的箱數(shù)必須是一樣的，這樣便于清點(diǎn)物料，避免出現(xiàn)錯(cuò)盤(pán)點(diǎn)．

6．3 外面的標(biāo)識(shí)與箱內(nèi)的實(shí)物必須保持一致(物料編號(hào)/數(shù)量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一個(gè)數(shù)量．

6．4 月盤(pán)點(diǎn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)票上需詳細(xì)及清楚的注明日期/料號(hào)/數(shù)量/初盤(pán)人，盤(pán)點(diǎn)票上的數(shù)量必須與實(shí)物保持一致．

6．5 所有在庫(kù)的物料都必須參與盤(pán)點(diǎn)，不接受不盤(pán)/漏盤(pán)/錯(cuò)盤(pán)的現(xiàn)象． 7．材料類(lèi)別及盤(pán)點(diǎn)周期

第三篇：存貨盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

存貨盤(pán)點(diǎn)管理辦法

編號(hào)：YSD10-ACC-203

版本：1.2

頁(yè)次：1/8

.索 引.文件修正一覽表..................................................（頁(yè)次：1/8）1.目的 2.適用范圍 3.定義

4.職責(zé)權(quán)限

5.作業(yè)流程與說(shuō)明................................................（頁(yè)次：3/8）5.1.存貨保管部門(mén)自行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)..................................（頁(yè)次：3/8）5.2.年中及年終盤(pán)點(diǎn)作業(yè).......................................（頁(yè)次：3/8）5.3.盤(pán)點(diǎn)要求..................................................（頁(yè)次：4/8）5.4.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告.................................................（頁(yè)次：4/8）6.附件

6.1.盤(pán)點(diǎn)組織及權(quán)責(zé)表..........................................（頁(yè)次：5/8）6.2.盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)范圍、截止日、初復(fù)盤(pán)單位、盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間明細(xì)表..（頁(yè)次：6/8）6.3.盤(pán)點(diǎn)人員分工表............................................（頁(yè)次：6/8）6.4.盤(pán)點(diǎn)表....................................................（頁(yè)次：7/8）6.5.年中及年終盤(pán)點(diǎn)流程圖......................................（頁(yè)次：8/8）

存貨盤(pán)點(diǎn)管理辦法

編號(hào)：YSD10-ACC-203

版本：1.2

頁(yè)次：2/8

文

件修正一

覽

表

修改次數(shù)

提出日期

2015-6-29 2 2016-5-03 1.2 3 2017-9-25 1.3

修改版別

1.1

修

改

內(nèi)

容

變更盤(pán)點(diǎn)報(bào)告格式

根據(jù)授權(quán)權(quán)限變更盤(pán)點(diǎn)報(bào)告簽核權(quán)

限；

增加盤(pán)點(diǎn)要求：存貨截至日各部門(mén)需辦理鋼卷等原物料退庫(kù)手續(xù)；刪除4.1條“并將月度盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部”；5.4.4增加盤(pán)點(diǎn)檢討會(huì)內(nèi)容；附件中刪除呈核書(shū)。

“6.3.存貨盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明及存貨表冊(cè)說(shuō)明

表”刪除； 5.4.4.修改為年中及年 終盤(pán)點(diǎn)總結(jié)項(xiàng)由會(huì)計(jì)課科長(zhǎng)向總經(jīng) 理進(jìn)行報(bào)告

存貨盤(pán)點(diǎn)管理辦法

編號(hào)：YSD10-ACC-203

版本：1.2

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1.目的：

為規(guī)范公司存貨盤(pán)查清點(diǎn)工作，了解存貨實(shí)際庫(kù)存情況。2.適用范圍：

適用于本公司所有倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線(xiàn)或外發(fā)加工的所有原物料、半成品、成品。3.定義： 3.1.存貨

存貨是指企業(yè)在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在制品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料、物料等。3.2.賬面數(shù)

指某一貨物在某庫(kù)位的賬目上所應(yīng)該有的數(shù)量； 4.職責(zé)權(quán)限

4.1.各存貨保管部門(mén)每月至少自行盤(pán)點(diǎn)一次，4.2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)年中及年終盤(pán)點(diǎn)工作的規(guī)劃及實(shí)施。

4.2.1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行安排，召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)議，修正盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。

4.2.2.各存貨保管部門(mén)依照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排人員，實(shí)施盤(pán)點(diǎn)； 4.3.各存貨保管部門(mén)負(fù)責(zé)整理盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

4.4.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)按核準(zhǔn)的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。4.5.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告差額5000元以下由各存貨保管部門(mén)本部長(zhǎng)簽準(zhǔn)，5000元（含）以上由總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

5.作業(yè)流程與說(shuō)明

5.1.存貨保管部門(mén)自行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)

5.1.1．存貨保管部門(mén)需根據(jù)保管存貨的特性合理安排盤(pán)點(diǎn)頻率，自行制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及安排日常盤(pán)點(diǎn)，保存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行備查，日常盤(pán)點(diǎn)各部門(mén)不得進(jìn)行調(diào)賬處理。

5.2．年中及年終盤(pán)點(diǎn)作業(yè)

5.2.1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)制作盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作的規(guī)劃及安排，盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃包含：盤(pán)點(diǎn)組織及權(quán)責(zé)表（見(jiàn)附表1），盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)范圍、截止日、初復(fù)盤(pán)單位、盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間明細(xì)表（見(jiàn)附表2），盤(pán)點(diǎn)人員分工表（見(jiàn)附表4）。5.2.2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃公告，至少需提前盤(pán)點(diǎn)日期10個(gè)工作日。并跟據(jù)各單位之反饋意見(jiàn)進(jìn)行修正，并提前至少2個(gè)工作日召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作說(shuō)明會(huì)議。

5.2.3.存貨保管部門(mén)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，安排盤(pán)點(diǎn)人員，實(shí)施盤(pán)點(diǎn)工作，制作盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。5.2.4.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)依核準(zhǔn)后的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。

5.2.5.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)表（見(jiàn)附表5）需經(jīng)初盤(pán)人員、復(fù)盤(pán)人員、盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人指定人員進(jìn)行復(fù)印，原件交至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，復(fù)印件交存貨保管部門(mén)。

5.3.盤(pán)點(diǎn)要求

5.3.1.存貨截止日盡量暫停物品進(jìn)出。對(duì)于截止日已產(chǎn)生的進(jìn)出明細(xì)要全部入賬：特

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殊情況下有貨物需要進(jìn)出時(shí)，需向盤(pán)點(diǎn)人員提交進(jìn)出單據(jù)用于核對(duì)，對(duì)于截止日時(shí)間后的收料、出貨等，不納入盤(pán)點(diǎn)范圍（但要作好標(biāo)識(shí)、記錄）；

5.3.2.盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：各存貨保管部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)以前將所有貨物進(jìn)行整理，以方便清點(diǎn)；5.3.3.初盤(pán)人員需清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，并于盤(pán)點(diǎn)表上注明，同時(shí)在物料卡上做出標(biāo)記；

復(fù)盤(pán)人員負(fù)責(zé)確認(rèn)初盤(pán)數(shù)量準(zhǔn)確性，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)表上復(fù)盤(pán)欄位做標(biāo)記,如若復(fù)盤(pán)數(shù)量與初盤(pán)數(shù)量不一致的，應(yīng)由初盤(pán)人員或該庫(kù)位負(fù)責(zé)人確認(rèn)實(shí)盤(pán)數(shù)量。5.3.4存貨截至日各部門(mén)務(wù)必辦好鋼卷等原輔料的退庫(kù)手續(xù)。5.4.盤(pán)點(diǎn)報(bào)表

5.4.1.存貨保管部門(mén)負(fù)責(zé)整理盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)差異，制作盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，并申請(qǐng)簽核流程。

5.4.2.盤(pán)點(diǎn)差異使用呈核書(shū)進(jìn)行申請(qǐng)，如差異原因如涉及其他部門(mén)，需會(huì)簽相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)、本部長(zhǎng)，并按權(quán)限申請(qǐng)簽核。并提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部進(jìn)行確認(rèn)相關(guān)賬務(wù)處理。

5.4.3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)存貨盤(pán)點(diǎn)賬務(wù)處理及視稅務(wù)局要求進(jìn)行年終盤(pán)點(diǎn)報(bào)告?zhèn)浒浮?.4.4.年中及年終盤(pán)點(diǎn)總結(jié)項(xiàng)由會(huì)計(jì)課科長(zhǎng)向總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告。6.附件

6.1.盤(pán)點(diǎn)組織及權(quán)責(zé)表

6.2.盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)范圍、截止日、初復(fù)盤(pán)單位、盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間明細(xì)表 6.3.盤(pán)點(diǎn)人員分工表 6.4.盤(pán)點(diǎn)表

6.5.年中及年終盤(pán)點(diǎn)流程圖

附件6.1.盤(pán)點(diǎn)組織及權(quán)責(zé)表

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附表6.2.盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)范圍、截止日、初復(fù)盤(pán)單位、盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間明細(xì)表

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附表6.3.盤(pán)點(diǎn)人員分工表

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附表6.4.盤(pán)點(diǎn)表

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____________ 盤(pán)點(diǎn)表 編號(hào)：盤(pán)點(diǎn)區(qū)域： 存貨截止日：盤(pán)點(diǎn)日期：項(xiàng)次存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格單位重量復(fù)盤(pán)確認(rèn)備注盤(pán)點(diǎn)人員確認(rèn)：盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)：表單編號(hào)：YSD10-ACC-203 2016-05-03

附表6.5.年中及年終盤(pán)點(diǎn)流程圖

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<流程名稱(chēng)>存貨保管部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人會(huì)簽部門(mén)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備提出修正意見(jiàn)、盤(pán)點(diǎn)人員名單公告盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃修正盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)召集盤(pán)點(diǎn)人員分發(fā)記錄表單及工具記錄盤(pán)點(diǎn)表簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)實(shí)施記錄盤(pán)點(diǎn)表否記錄盤(pán)點(diǎn)表是復(fù)印及分發(fā)原件盤(pán)點(diǎn)報(bào)告核對(duì)需修正是盤(pán)點(diǎn)報(bào)告修正否會(huì)簽申請(qǐng)否簽準(zhǔn)是帳務(wù)處理盤(pán)點(diǎn)總結(jié)項(xiàng)

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第四篇：超市盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)

超市盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)

第一節(jié) 盤(pán)點(diǎn)人員崗位職責(zé)

一、盤(pán)點(diǎn)小組職責(zé)

二、填表員崗位職責(zé)

三、盤(pán)點(diǎn)員崗位職責(zé)

四、核對(duì)員崗位職責(zé)

五、抽查員崗位職責(zé)

第二節(jié) 商品盤(pán)點(diǎn)知識(shí)培訓(xùn)

一、超市盤(pán)點(diǎn)常識(shí)

二、商品盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型

三、商品盤(pán)點(diǎn)方法

第三節(jié) 商品盤(pán)點(diǎn)流程培訓(xùn)

一、商品盤(pán)點(diǎn)總流程

二、庫(kù)存區(qū)盤(pán)點(diǎn)流程

三、陳列區(qū)盤(pán)點(diǎn)流程

第四節(jié) 商品盤(pán)點(diǎn)實(shí)施培訓(xùn)

一、編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

二、進(jìn)行事先準(zhǔn)備

三、劃分責(zé)任區(qū)域

四、盤(pán)點(diǎn)人員安排

五、盤(pán)點(diǎn)人員培訓(xùn)

六、清理盤(pán)點(diǎn)場(chǎng)所

七、開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作

八、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果

九、撰寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

第五節(jié) 各類(lèi)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)

一、初點(diǎn)作業(yè)要點(diǎn)

二、復(fù)點(diǎn)作業(yè)要點(diǎn)

三、抽點(diǎn)作業(yè)要點(diǎn)

第六節(jié) 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理培訓(xùn)

一、編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表

二、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的計(jì)算

三、盤(pán)點(diǎn)盈虧的評(píng)估

四、游離商品的處理

五、盤(pán)點(diǎn)差異的處理

第五篇：《超市盤(pán)點(diǎn)制度》

盤(pán)點(diǎn)管理制度

一、盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)就是點(diǎn)商品的數(shù)量，把所點(diǎn)的商品數(shù)量和電腦里此商品數(shù)量進(jìn)行對(duì)比的過(guò)程。

二、盤(pán)點(diǎn)的目的和重要性

1、通過(guò)發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，了解各商品部在一段時(shí)間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況，并及時(shí)采取防范措施；

2、了解存貨水平、資金的積壓、商品周轉(zhuǎn)情況，對(duì)損耗較大的部門(mén)加強(qiáng)管理和控制；

3、了解目前商品的缺貨情況，發(fā)現(xiàn)并清除滯銷(xiāo)商品和臨近保質(zhì)期商品。

三、盤(pán)點(diǎn)的對(duì)象：無(wú)論是否簽訂合同只要結(jié)算方式為經(jīng)銷(xiāo)（預(yù)付貨款/貨到付款）、經(jīng)銷(xiāo)延期（賬期XX天）、代銷(xiāo)（實(shí)銷(xiāo)實(shí)結(jié)）、自采無(wú)稅的商品都需要盤(pán)點(diǎn)。

四、盤(pán)點(diǎn)要求：

1、真實(shí)：要求盤(pán)點(diǎn)所有點(diǎn)數(shù)、盤(pán)點(diǎn)表必須是真實(shí)的，不允許弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤；

2、準(zhǔn)確：盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程要求是準(zhǔn)確無(wú)誤，無(wú)論是盤(pán)點(diǎn)表的錄入、盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量、損溢的查找，都必須準(zhǔn)確；

3、完整：所有盤(pán)點(diǎn)的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏商品；

4、團(tuán)隊(duì)精神：盤(pán)點(diǎn)是需要全員都參加的工作。為提高盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確率，加快盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間，每個(gè)部每個(gè)人必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識(shí)，以大局為重，使整個(gè)盤(pán)點(diǎn)工作按計(jì)劃進(jìn)行。

五、盤(pán)點(diǎn)職責(zé)：

1、店長(zhǎng)：對(duì)全店盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)實(shí)施；

2、財(cái)務(wù)主任：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的全面工作，盤(pán)點(diǎn)日期制定、盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)損益等工作；

3、各部門(mén)經(jīng)理：盤(pán)點(diǎn)的執(zhí)行者，部門(mén)的責(zé)任人；

4、人事主管：根據(jù)財(cái)務(wù)的需要，進(jìn)行人員的調(diào)配。

六、盤(pán)點(diǎn)工作操作細(xì)則：

1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排：白天盤(pán)庫(kù)房、閉店后盤(pán)前臺(tái)；盤(pán)點(diǎn)時(shí)間9:00-盤(pán)庫(kù)房

21:30-盤(pán)賣(mài)場(chǎng)（當(dāng)天休班的員工盤(pán)庫(kù)房，閉店后全體員工盤(pán)賣(mài)場(chǎng)）

?

盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天，物流停止接貨和返貨（日配除外）。

?

盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天，封存所有人員系統(tǒng)權(quán)限，不可查庫(kù)存。

?

盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天，提貨的話(huà)，要另寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表表明負(fù)數(shù)。

2、盤(pán)點(diǎn)流程：庫(kù)房、賣(mài)場(chǎng)整理商品、清理帳目→分配盤(pán)點(diǎn)人員→抄寫(xiě)、核對(duì)盤(pán)點(diǎn)表→實(shí)施盤(pán)點(diǎn)→核對(duì)結(jié)果（若有重大差異，重盤(pán)，并追究責(zé)任與改進(jìn)對(duì)策）→出盤(pán)點(diǎn)結(jié)果

3、員工培訓(xùn)：財(cái)務(wù)主任整體員工培訓(xùn)，部門(mén)經(jīng)理再次培訓(xùn)，確保人人會(huì)盤(pán)點(diǎn)。

4、商品整理；

a、在柜組不忙的時(shí)候，可以把同種商品進(jìn)行歸類(lèi)整理，避免盤(pán)點(diǎn)時(shí)來(lái)回查找商品而造成錯(cuò)誤；

b、把小箱子放到大箱子的前面；

c、在對(duì)地堆、端頭進(jìn)行商品整理時(shí)，要注意其間陳列的商品中是否每一箱都是滿(mǎn)的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放滿(mǎn)商品，以免把空箱子和沒(méi)放滿(mǎn)商品的箱子都按實(shí)計(jì)算，出現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)的差錯(cuò)；

d、對(duì)貨架商品進(jìn)行整理時(shí)注意每一種商品中是否混雜了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮擋住了，而沒(méi)有被盤(pán)點(diǎn)；

e、對(duì)賣(mài)場(chǎng)的一些地堆和柜臺(tái)進(jìn)行檢查，以免里面裝有商品，盤(pán)點(diǎn)時(shí)造成漏盤(pán)；

f、對(duì)盤(pán)點(diǎn)前不能及時(shí)和廠家更換的破損商品要集中存放，以免造成漏盤(pán)；

g、庫(kù)房整理時(shí)要注意一些賣(mài)場(chǎng)返庫(kù)商品，一種是把內(nèi)裝商品數(shù)量不足的箱子當(dāng)作整箱計(jì)算，另一種是把一些不是用原包裝箱裝的商品，當(dāng)作箱子上寫(xiě)的名稱(chēng)來(lái)盤(pán)點(diǎn)商品，所以要在箱子上寫(xiě)明箱內(nèi)商品確切的名稱(chēng)和數(shù)量（或封箱單）；

h、食品類(lèi)商品要注明臨近三個(gè)月保質(zhì)期的商品。

5、書(shū)寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表：部經(jīng)理指導(dǎo)員工書(shū)寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，講述盤(pán)點(diǎn)表注意事項(xiàng)：

a、項(xiàng)目齊全：部組、年月日、商品信息、盤(pán)點(diǎn)表抄寫(xiě)人姓名；

b、原則上一張盤(pán)點(diǎn)表不得存在兩個(gè)柜組；

c、保證以貨架為單位抄寫(xiě)，從上至下，從左至右；

d、盤(pán)點(diǎn)表一式二聯(lián)；

e、盤(pán)點(diǎn)表預(yù)留出4--5行空白，用做填補(bǔ)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)遺漏的商品。

6、盤(pán)點(diǎn)流程：

a、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要嚴(yán)格遵循從上至下、從左至右，順時(shí)針標(biāo)準(zhǔn)，要依據(jù)商品擺放順序，按實(shí)物一一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

b、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要認(rèn)真核對(duì)商品條碼和盤(pán)點(diǎn)表上的條碼一致后再進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

c、重復(fù)陳列的商品在書(shū)寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表和盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須按層板的順序進(jìn)行書(shū)寫(xiě)和盤(pán)點(diǎn)，不要累加；

d、盤(pán)點(diǎn)時(shí)不允許抄帳、漏盤(pán)、重盤(pán)，未做入庫(kù)手續(xù)的商品及出庫(kù)未做沖銷(xiāo)手續(xù)的欠條等必須在盤(pán)點(diǎn)表表上單獨(dú)列出、標(biāo)明；

e、盤(pán)點(diǎn)表中數(shù)量一欄中禁止復(fù)寫(xiě)、提前寫(xiě)；

f、數(shù)量一欄盤(pán)點(diǎn)時(shí)才可以填寫(xiě)，且按實(shí)物數(shù)量填寫(xiě)，堅(jiān)決不允許復(fù)寫(xiě)；（如果初盤(pán)數(shù)量6個(gè)，復(fù)盤(pán)數(shù)量發(fā)現(xiàn)少盤(pán)1個(gè)，兩人再次盤(pán)點(diǎn)后確認(rèn)是7個(gè)，那么在數(shù)量欄可寫(xiě)6+1=7，盤(pán)點(diǎn)人兩人簽字即可，無(wú)需劃掉）

g、數(shù)量一欄中只允許出現(xiàn)加減法，且要有最終得數(shù)，不允許出現(xiàn)乘除法；

h、原箱封好的，可以直接盤(pán)點(diǎn)，否則必須拆箱逐一打開(kāi)盤(pán)點(diǎn)，用其他包裝箱的要在包裝外上標(biāo)明商品及個(gè)數(shù)；

j、備注中填寫(xiě)商品殘損數(shù)量/未入庫(kù)/未做返廠手續(xù)的說(shuō)明；

k、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意安全：人身安全、商品安全；

商品輕拿輕放，如產(chǎn)生損壞由當(dāng)事人（售價(jià)）進(jìn)行賠償。

7、盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日準(zhǔn)備;：

a、盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日由部經(jīng)理核對(duì)盤(pán)點(diǎn)表是否正確，人員安排是否到位；

b、安排員工對(duì)賣(mài)場(chǎng)的商品進(jìn)行整理；

c、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后在賣(mài)場(chǎng)指定的位置設(shè)置孤兒商品存放處或由收孤兒?jiǎn)T工把商品送回本柜組。

8、盤(pán)點(diǎn)流程：

a、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，本部員工兩人一組，對(duì)所在區(qū)域進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，其中一人拿盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行書(shū)寫(xiě)，另外一人整理商品，兩人同時(shí)對(duì)商品進(jìn)行清點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上進(jìn)行記錄；

b、按商品擺放的順序逐一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，不允許跳躍式盤(pán)點(diǎn)；

c、將盤(pán)點(diǎn)完的商品按盤(pán)點(diǎn)的順序進(jìn)行擺放，順序不能放亂；

d、本部盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，開(kāi)始核對(duì)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后重新盤(pán)點(diǎn)，直至無(wú)誤后，由商場(chǎng)統(tǒng)一安排人員進(jìn)行監(jiān)點(diǎn)。

e、員工盤(pán)點(diǎn)完畢，清掃好衛(wèi)生，將排面陳列到位后經(jīng)檢查合格，方可離開(kāi)。

f：庫(kù)房監(jiān)點(diǎn)人員為其他部門(mén)人員，監(jiān)點(diǎn)人員抽查盤(pán)點(diǎn)表的30%。

9、盤(pán)點(diǎn)表封皮

部門(mén)名稱(chēng)：

部經(jīng)理簽字：

店長(zhǎng)簽字：共

頁(yè)

七、整理盤(pán)點(diǎn)結(jié)果：

1、錄入根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表錄入微機(jī)后，將盤(pán)盈盤(pán)虧商品明細(xì)打印出一式兩聯(lián)，由盤(pán)點(diǎn)員對(duì)查找損溢責(zé)任人進(jìn)行明示，第一聯(lián)下發(fā)給商品部，第二聯(lián)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處存檔；

2、各部門(mén)收到盤(pán)盈盤(pán)虧商品明細(xì)表后，立即查找原因，如果是錄入中心錄入錯(cuò)誤，應(yīng)立即到錄入中心更改；

3、盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不允許任何人在前臺(tái)私自調(diào)銷(xiāo)售，須經(jīng)財(cái)務(wù)主任同意后方可調(diào)整；

4、收到盤(pán)盈盤(pán)虧商品明細(xì)表后，各組在7日內(nèi)找出差錯(cuò)并進(jìn)行調(diào)帳結(jié)束；

5、差錯(cuò)找完后，開(kāi)始調(diào)帳。同等售價(jià)串碼互調(diào)；盤(pán)盈部分作升溢處理；盤(pán)虧部分聯(lián)銷(xiāo)的需按售價(jià)賠款，經(jīng)銷(xiāo)的按丟失率作報(bào)損處理，廠家補(bǔ)損后，超出報(bào)損率的商品實(shí)物負(fù)責(zé)員工按售價(jià)賠償。超過(guò)一定數(shù)額按丟貨差款進(jìn)行處理；

6、各部門(mén)完成盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)、調(diào)帳工作后，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)處，本次盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束；

八、盤(pán)點(diǎn)處罰制度

1、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中對(duì)出現(xiàn)錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、寫(xiě)錯(cuò)編碼、遲到、早退等現(xiàn)象進(jìn)行處罰，根據(jù)情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20元，情節(jié)嚴(yán)重者加倍處理；

2、票據(jù)錄入中心失誤率暫定為8‰，對(duì)責(zé)任人處罰20元，情節(jié)嚴(yán)重加倍處理。

九、查找損溢的具體要求及簽字流程

1、禁止任何人用弄虛作假來(lái)掩蓋漏洞；

2、查找損溢要由實(shí)物負(fù)責(zé)人或?qū)υ撋唐肥煜さ膯T工進(jìn)行查找；

3、要在損溢表中真實(shí)的反映查找結(jié)果，寫(xiě)明出現(xiàn)損溢的原因，并由查找人簽字確認(rèn)；

4、部經(jīng)理親自對(duì)本部門(mén)單品損溢數(shù)量較大的商品進(jìn)行核實(shí)，并在查找處簽字。

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END

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