第一篇：物流公司倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

深圳市宇運(yùn)達(dá)物流有限公司

物流公司中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 1.盤點(diǎn)方式

由物料的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)所負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行初盤，由物料的初盤人員進(jìn)行交叉復(fù)盤，由各倉(cāng)庫組長(zhǎng)進(jìn)行抽盤，.由生管納期擔(dān)當(dāng)及采購(gòu)擔(dān)當(dāng)于次日進(jìn)行再次抽盤.2.盤點(diǎn)時(shí)間

盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次,通常為每個(gè)月的月尾最后一個(gè)工作日,每月的25日由生產(chǎn)，管理課通知其他各部門的具體盤點(diǎn)時(shí)間，及盤點(diǎn)的特殊注意事項(xiàng).盤點(diǎn)數(shù)據(jù)截止時(shí)間為下個(gè)月初的第一天早晨8：00.3.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及注意事項(xiàng)

由生產(chǎn)管理課于每月的25日配發(fā)盤點(diǎn)報(bào)表及盤點(diǎn)票，由倉(cāng)庫組長(zhǎng)擬制初盤及復(fù)盤人員名單.所有參加盤點(diǎn)的人員均須進(jìn)行盤點(diǎn)培訓(xùn).各部門對(duì)盤點(diǎn)困難較大的物料，如數(shù)量大，金額較貴的物料可以提前預(yù)盤，并于臺(tái)賬及盤點(diǎn)票上作明確標(biāo)識(shí).4.盤點(diǎn)報(bào)表及盤點(diǎn)票

盤點(diǎn)報(bào)表以物料的種類區(qū)分（如成品月報(bào)表，部品月報(bào)表等），其他各部門統(tǒng)一使用由生產(chǎn)管理課配發(fā)的盤點(diǎn)報(bào)表及盤點(diǎn)票.5.原材料，半成品，部品，副資材，成品

所有的出入賬目在盤點(diǎn)的前一天完成，特殊情況須于盤點(diǎn)報(bào)表上作明確記錄.不良品，設(shè)變品，待處理品須于盤點(diǎn)報(bào)表上作明確標(biāo)識(shí).盤點(diǎn)日前一天晚19：00前，將需入庫的物料及產(chǎn)品入庫，特殊情況須由各部門擔(dān)當(dāng)或課長(zhǎng)在出入憑單上簽字并確認(rèn).6 盤點(diǎn)的實(shí)施

盤點(diǎn)以相關(guān)物料（成品、半成品、部品、原材料、副資材）分類進(jìn)行.長(zhǎng)期在庫品（庫存時(shí)間超過6個(gè)月）及呆滯品、不良品、待處理品須在盤點(diǎn)表上作明確標(biāo)識(shí)，初盤OK后，將盤點(diǎn)票按相關(guān)內(nèi)容詳細(xì)填寫，張貼于包裝箱或包裝袋的表面，已填寫OK后的盤點(diǎn)報(bào)表或盤點(diǎn)票須更改時(shí)，用筆將需修改內(nèi)容劃掉，并簽更改人的姓名及時(shí)間.將初盤數(shù)據(jù)與賬本數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)數(shù)據(jù)差異的情況進(jìn)行分析調(diào)整，OK后于盤點(diǎn)表上簽名及初盤

時(shí)間，將盤點(diǎn)表交與復(fù)盤人員.復(fù)盤時(shí)由初盤人員帶復(fù)盤人員到相關(guān)物料的擺放區(qū)域，復(fù)盤人員不受初盤之影響，復(fù)盤率按相關(guān)物料的100%進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤過程中有數(shù)據(jù)差異者，復(fù)盤人員應(yīng)與初盤人員一起分析、核查原因，確認(rèn)OK后記錄于盤點(diǎn)表上，并簽姓名及復(fù)盤的時(shí)間.7.盤點(diǎn)后續(xù)工作

初盤與復(fù)盤工作完成后，將盤點(diǎn)報(bào)表整理完畢交與倉(cāng)庫組長(zhǎng)處進(jìn)行審核，倉(cāng)庫組長(zhǎng)對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行記錄及總結(jié)，數(shù)據(jù)有差異的物料,需相關(guān)物料負(fù)責(zé)人填寫《數(shù)量調(diào)整申請(qǐng)書》,提交倉(cāng)庫組長(zhǎng)及倉(cāng)庫主任處,對(duì)其進(jìn)行調(diào)查確認(rèn),再交倉(cāng)庫系長(zhǎng)及部門課長(zhǎng)承認(rèn),由部門課長(zhǎng)承 認(rèn)后,方可對(duì)帳本數(shù)量進(jìn)行修改,并簽更改人的姓名及時(shí)間.然后倉(cāng)庫組長(zhǎng)將盤點(diǎn)報(bào)表于次日早上8:00前交于倉(cāng)庫文員錄入系統(tǒng).深圳市宇運(yùn)達(dá)物流有限公司

第二篇：倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

1． 目的

1．1 通過盤點(diǎn)能準(zhǔn)確掌控物料/半成品及成品的存儲(chǔ)及使用狀態(tài)，及時(shí)識(shí)別帳、物、卡的差異并給予解決，對(duì)發(fā)生的問題點(diǎn)找出改善方案，進(jìn)一步完善對(duì)物料的管理，從而減少因物料差異問題產(chǎn)生的交付影響。

2． 范圍

2．1 該指導(dǎo)書僅適用于本公司倉(cāng)庫 3．盤點(diǎn)類型及其定義

3．1 交易性盤點(diǎn)：物料的每一批收入和發(fā)出都需要對(duì)其進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)． 3．2 日盤點(diǎn)：每天進(jìn)行一次盤點(diǎn)并輸出盤點(diǎn)報(bào)表．

3．3 周盤點(diǎn)：每周按一定的比例進(jìn)行抽盤并輸出盤點(diǎn)報(bào)表．

3．4 月盤點(diǎn)：由物控主導(dǎo)，每月月底對(duì)所有在庫物料/半成品/成品進(jìn)行清點(diǎn)及核對(duì)．

4．職責(zé)

4．1 原材料/成品倉(cāng)：負(fù)責(zé)實(shí)物的清點(diǎn)及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的提供；負(fù)責(zé)實(shí)物與帳卡差異的查詢及其原因的回溯．

4．2 賬務(wù)：根據(jù)各小組提供的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行抽盤，確認(rèn)各小組盤點(diǎn)的準(zhǔn)確及有效性；及時(shí)輸出盤點(diǎn)報(bào)表．

5．相關(guān)操作

5．1 交易性盤點(diǎn)

交易性盤點(diǎn)只針對(duì)倉(cāng)庫庫存的A/B類物料(由賬務(wù)提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和發(fā)出的情況下進(jìn)行清點(diǎn).當(dāng)物料員在收入和發(fā)出一個(gè)工單的數(shù)量時(shí)即對(duì)此物料進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)的實(shí)數(shù)與物料卡上更新后的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)．當(dāng)核對(duì)的數(shù)據(jù)為一致時(shí)即在后面簽名確認(rèn)，當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時(shí)即刻查詢差異的原因，當(dāng)無法查實(shí)出原因時(shí)需立刻上報(bào)到班長(zhǎng)或以上管理．

5．2 日盤點(diǎn)

每天對(duì)倉(cāng)庫存A/B類物料進(jìn)行全點(diǎn)，在物料卡上記錄盤點(diǎn)的數(shù)量并簽名確認(rèn)，將盤點(diǎn)出的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)賬及物料卡進(jìn)行核對(duì)，當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致時(shí)即刻查詢差異的原因，當(dāng)無法查實(shí)出原因時(shí)需立刻上報(bào)到班長(zhǎng)或以上管理．每天盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)需提交到賬務(wù)組，各組于當(dāng)天上午10：00前提交前一天的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)．

賬務(wù)根據(jù)各組提供的日盤點(diǎn)數(shù)據(jù)按50％的比例進(jìn)行抽盤，確認(rèn)各小組盤點(diǎn)的準(zhǔn)確及有效性；及時(shí)輸出盤點(diǎn)報(bào)表． 5．3 周盤點(diǎn)

由賬務(wù)組主導(dǎo)，每周二下午18：00開始對(duì)倉(cāng)庫所有的C材類物料進(jìn)抽盤，抽盤比例為15％，抽盤完成后最遲于第二天的10：00前發(fā)出抽盤報(bào)告．

各組在接收到賬務(wù)發(fā)出的抽盤報(bào)告后，于當(dāng)天內(nèi)必須完成所有差異的查詢及回溯．

5．4 月盤點(diǎn)

由物控主導(dǎo)，每月月底對(duì)所有在庫物料/半成品/成品進(jìn)行靜態(tài)全盤(停止所有物料的收/發(fā))．每一物料都需上掛盤點(diǎn)票，盤點(diǎn)票上需詳細(xì)注明日期/料號(hào)/數(shù)量/初盤人．各組的初盤數(shù)據(jù)須于規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)前給到賬務(wù)，賬務(wù)根據(jù)各組提供的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)生成盤點(diǎn)報(bào)表，賬務(wù)將盤點(diǎn)報(bào)告及時(shí)發(fā)給到MC及各組，各組要在一個(gè)工作天內(nèi)完成所有差異的查詢及改善措施的回溯．財(cái)務(wù)根據(jù)賬務(wù)提供的盤點(diǎn)報(bào)表對(duì)倉(cāng)庫的庫存物料/半成品/成品進(jìn)行復(fù)盤．

第二天客戶根據(jù)賬務(wù)提供的盤點(diǎn)報(bào)表對(duì)客供物料進(jìn)行復(fù)盤(A材類全盤，B/C材類按比例抽盤．)，復(fù)盤完成后即召開盤點(diǎn)會(huì)議，客戶反饋復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)的差異及其它異常，倉(cāng)庫須當(dāng)面進(jìn)行澄清及給出異常的改善措施，避免在下次盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)．

復(fù)盤完成后系統(tǒng)凍結(jié)解除，物料可進(jìn)行收/發(fā)/退的操作，一切恢復(fù)正常運(yùn)作．

6．盤點(diǎn)注意事項(xiàng)

6．1 同一物料要集中擺放在同一區(qū)域，且實(shí)際儲(chǔ)位要與清單保持一致． 6．2 同一物料只能保留一個(gè)尾數(shù)箱，且整數(shù)箱要放在最下面及最里面，尾數(shù)要放在最上面及最外面．如果某一物料的擺放超過二層以上，每一層擺放的箱數(shù)必須是一樣的，這樣便于清點(diǎn)物料，避免出現(xiàn)錯(cuò)盤點(diǎn)．

6．3 外面的標(biāo)識(shí)與箱內(nèi)的實(shí)物必須保持一致(物料編號(hào)/數(shù)量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一個(gè)數(shù)量．

6．4 月盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)票上需詳細(xì)及清楚的注明日期/料號(hào)/數(shù)量/初盤人，盤點(diǎn)票上的數(shù)量必須與實(shí)物保持一致．

6．5 所有在庫的物料都必須參與盤點(diǎn)，不接受不盤/漏盤/錯(cuò)盤的現(xiàn)象． 7．材料類別及盤點(diǎn)周期

第三篇：公司倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度

目的

通過盤庫，糾正實(shí)物與帳目的差異，從而控制庫存的準(zhǔn)確性。范圍

本公司的原材料、包裝材料、機(jī)物料、勞保用品、低值易耗用品、產(chǎn)成品均適用?；咀袷厥马?xiàng)

3.1尋找差異的原因和業(yè)務(wù)的改善

通過盤庫發(fā)現(xiàn)盈虧，對(duì)過去的財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品管理的結(jié)果來證明業(yè)務(wù)的能力。追究不足的原因，總結(jié)今后改善的方案從而最終達(dá)到目的。3.2資產(chǎn)管理的正確性

盤庫是確認(rèn)現(xiàn)在資產(chǎn)余額，發(fā)現(xiàn)盈虧處理，處理公司財(cái)產(chǎn)的方法。更是尋找資產(chǎn)處理的途徑。3.3產(chǎn)品管理方面的迅速性

根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計(jì)劃，K3系統(tǒng)，全部結(jié)合起來，做成同一張報(bào)表（庫存管理表），以達(dá)到迅速糾正盈虧的結(jié)果。3.4盤庫與盈虧

3.4.1所謂盤庫是為了對(duì)照產(chǎn)品的帳目與實(shí)際在庫數(shù)量，對(duì)于清點(diǎn)全部或者其中的部分產(chǎn)品的過程。

通過盤庫發(fā)生了帳面庫存與實(shí)際庫存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細(xì)尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產(chǎn)生的盤虧或盤盈。3.4.2盤盈是實(shí)際庫存大于帳面庫存的情況。3.4.3盤虧是實(shí)際庫存小于帳面庫存的情況。

盈虧是由于日?；顒?dòng)庫存增減的主要原因（生產(chǎn)入庫，購(gòu)入，銷售，送樣，轉(zhuǎn)儲(chǔ)，本公司試驗(yàn)用，不合格品處理等等）由于實(shí)際與業(yè)務(wù)之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準(zhǔn)造成的差異。

仔細(xì)追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據(jù)該原因追加或減少數(shù)量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。3.5盤庫種類，頻率和范圍

3.5.1定期期末盤庫

財(cái)務(wù)的一年一度，全部品種和項(xiàng)目的盤庫。3.5.2任意期限的盤庫 為了資產(chǎn)和產(chǎn)品管理的正確性在期末進(jìn)行盤庫，在情況允許的情況下在每月對(duì)任意的部分產(chǎn)品（倉(cāng)庫，品種等）進(jìn)行盤庫，希望進(jìn)行全盤。3.5.3重點(diǎn)盤庫

根據(jù)帳目中指定的品種，產(chǎn)品狀態(tài)，尺寸，如果產(chǎn)生了負(fù)數(shù)的情況下；認(rèn)為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對(duì)于財(cái)務(wù)期限中的全部或部分的資產(chǎn)進(jìn)行盤庫。3.6月度盈虧報(bào)告 3.6.1任意盤庫的月份

任意盤庫的月份和盤庫后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個(gè)月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報(bào)告中得到解決。

對(duì)于此報(bào)告，必須得到計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理的確認(rèn)。3.6.2期末盤庫月的情況

在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報(bào)告完成后才出。根據(jù)本報(bào)告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財(cái)務(wù)期內(nèi)內(nèi)部調(diào)整的情況一定要報(bào)告計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理。計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理應(yīng)根據(jù)權(quán)限范圍確認(rèn)，如果超出權(quán)限范圍的還應(yīng)該報(bào)告總經(jīng)理決定。3.7盈虧處理 3.7.1盈虧報(bào)告和處理

在期末盤庫和其他盤庫中發(fā)現(xiàn)的，在盈虧報(bào)告中體現(xiàn)出來的差異，在財(cái)務(wù)期末經(jīng)過計(jì)劃計(jì)度部經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理的決定，正式處理盈虧。3.7.2月報(bào)表上的盈虧報(bào)告

對(duì)于月報(bào)表上的盈虧，可以做暫時(shí)的盈虧調(diào)整。3.8外租倉(cāng)庫的庫存管理與盤庫 3.8.1對(duì)照帳目庫存

對(duì)照外租倉(cāng)庫的庫存帳目與本公司的該倉(cāng)庫庫存帳目，如果發(fā)生了每月1次以上的差異情況，立即對(duì)出入庫紀(jì)錄進(jìn)行檢查，一定要在次月中調(diào)整過來。3.8.2外租倉(cāng)庫的定期盤點(diǎn)

外租倉(cāng)庫的管理人員有義務(wù)積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點(diǎn)或其他盤點(diǎn)。3.8.3盤庫結(jié)果的報(bào)告

各倉(cāng)庫組長(zhǎng)和外租倉(cāng)庫管理員必須在計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理指定的日期里，將盤點(diǎn)的原始單據(jù)上交給計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理。3.9盈虧報(bào)告和申請(qǐng) 3.9.1期內(nèi)盈虧報(bào)告和申請(qǐng)

月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的盈虧，無論有無經(jīng)過財(cái)務(wù)部門調(diào)整，都必須在期末的盤庫報(bào)告中再次報(bào)告出來。3.9.2報(bào)告和申請(qǐng)的式樣

盈虧報(bào)告采用EXCEL FILE的形式書寫 3.9.3提出期限

報(bào)告和申請(qǐng)的期限，除了特別指定的時(shí)間外，一律在每月的20日前交給計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理。3.9.4報(bào)告的義務(wù)

出現(xiàn)的盈虧應(yīng)都向計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理匯報(bào)，超于計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理權(quán)限的，計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理一定要向財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)。3.9.5報(bào)告，申請(qǐng)，確認(rèn)和決定的順序

3.9.5.1月度盈虧報(bào)告：倉(cāng)庫管理（報(bào)告）－盤點(diǎn)組長(zhǎng)（確認(rèn)）－計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理－處置意見報(bào)告－財(cái)務(wù)經(jīng)理－總經(jīng)理。經(jīng)過總經(jīng)理認(rèn)可后，由計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)權(quán)限范圍的不同履行方案。

3.9.5.2 決定的權(quán)限: 物流經(jīng)理無權(quán)處理盈虧，需交由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。

3.10期中庫存總額的報(bào)告 3.10.1庫存報(bào)告

計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理必須向廠長(zhǎng)，總經(jīng)理報(bào)告所有的庫存總額（不包括假退庫物料）

3.10.2報(bào)告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11異常盈虧的判斷標(biāo)準(zhǔn) 3.11.1盤點(diǎn)組長(zhǎng)不能只看當(dāng)期盤庫盈虧的多少，還應(yīng)該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時(shí)調(diào)整的事項(xiàng)，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況

盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。

盈虧的水平是否比整個(gè)公司的平均水平要大得多。盈和虧的量差得很大

盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生

3.11.2計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理在特別需要確認(rèn)的場(chǎng)合，有給與盤點(diǎn)組長(zhǎng)是否是正常或異常盈虧的判斷和發(fā)生原因的調(diào)查與對(duì)策的指示和幫助。

4.不適用事項(xiàng)：

燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規(guī)定的流程和程序外，其他都適用于本規(guī)定。

5.本規(guī)定的管理者和改訂時(shí)期: 本規(guī)定由計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理管理

6.表格和記錄

6.1《盤庫計(jì)劃書》

6.2《盤點(diǎn)數(shù)量記錄表》

6.3《盤庫報(bào)告》

第四篇：物流部倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度

常州長(zhǎng)青交通科技股份有限公司

物流部倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度

1.0目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。2.0范圍

本管理辦法適用于倉(cāng)庫所有庫存物料。3.0職責(zé)

3.1倉(cāng)庫：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點(diǎn)總結(jié)。

3.2財(cái)務(wù)部：A.負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

B.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4.0制度程序

4.1盤點(diǎn)方式

4.1.1定期盤點(diǎn)

4.1.1.1月末抽盤：倉(cāng)庫每月組織一次抽盤，盤點(diǎn)時(shí)間一般為當(dāng)月月底，月末抽盤為倉(cāng)庫組織，物流部管理人員負(fù)責(zé)稽核。

4.1.1.2年中盤點(diǎn)：倉(cāng)庫在每年6月底組織一次盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

4.1.1.3年終盤點(diǎn)：倉(cāng)庫在每年年底的時(shí)候組織年終大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每年12月底最后兩天，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

4.1.2不定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫根據(jù)公司其它部門要求或倉(cāng)庫實(shí)際情況不定期對(duì)部份指定物料進(jìn)行盤點(diǎn)。

4.2盤點(diǎn)方法和注意事項(xiàng)

4.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量，估計(jì)數(shù)量。

4.2.2點(diǎn)數(shù)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的擺放狀態(tài)。

4.2.3所負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)的記錄。

4.2.4參照初盤、復(fù)盤時(shí)需要注意的事項(xiàng)。

4.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失造成嚴(yán)重后果。

4.3盤點(diǎn)計(jì)劃

4.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書：

每月抽盤由倉(cāng)庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，半年盤點(diǎn)需要征得分管副總的同意，盤點(diǎn)前半個(gè)月需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫停止作業(yè)內(nèi)容、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間、人員安排及分工、盤點(diǎn)流程、相關(guān)部門的配合注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

4.3.2人員安排

4.3.2.1初盤人（主盤人）：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)，正確更新查存卡。

4.3.2.2復(fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人員負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)查，并貼好盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡，將正確結(jié)果記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄。

4.3.2.3數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔。

4.3.2.4根據(jù)以上人員的設(shè)置，倉(cāng)庫需要對(duì)各盤點(diǎn)區(qū)域人員配置進(jìn)行分工，并明確相關(guān)責(zé)任。

4.3.3 相關(guān)部門配合事項(xiàng)

4.3.3.1盤點(diǎn)前兩周由物流部發(fā)出“倉(cāng)庫盤點(diǎn)計(jì)劃”通知財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部等并抄送給總經(jīng)理。說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜，倉(cāng)庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫。

4.3.3.2盤點(diǎn)前三天要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商將物料提前送至倉(cāng)庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨。

4.3.3.3盤點(diǎn)前三天通知質(zhì)量部，要求在盤點(diǎn)前最后一個(gè)工作日中午前完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便于倉(cāng)庫及時(shí)完成物料的入庫工作。

4.3.3.4盤點(diǎn)前三天通知項(xiàng)目部，要求在盤點(diǎn)前最后一個(gè)工作日完成盤點(diǎn)期間所發(fā)貨的項(xiàng)目，以便于倉(cāng)庫提前安排裝箱發(fā)運(yùn)事宜。

4.3.3.5盤點(diǎn)前與財(cái)務(wù)溝通好預(yù)計(jì)什么時(shí)間提供最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。

4.3.4盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作

4.3.4.1盤點(diǎn)前需要將所有能入庫的物料全部入庫上架并登帳，不能入庫的物料進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)并貼上“不盤標(biāo)簽”。

所有出庫單必須全部配好料簽好字確認(rèn)給到生產(chǎn)，不能將已出庫的物料遺留在倉(cāng)庫。

4.3.4.2將倉(cāng)庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)識(shí)，所有包裝上都要求有物料編碼、品名、規(guī)格等標(biāo)識(shí)，同一物料必須放在同一貨架中，每一個(gè)儲(chǔ)位對(duì)應(yīng)物料必須建好查存卡，卡物數(shù)量必須保持一致。

4.3.4.3盤點(diǎn)前最后一個(gè)工日作日下午４點(diǎn)前倉(cāng)庫賬務(wù)必須全部處理完畢。

4.3.4.4賬務(wù)處理完畢后財(cái)務(wù)需要提供 “倉(cāng)庫盤點(diǎn)表”。4.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.4.1 倉(cāng)庫盤點(diǎn)前應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)郵件通知各相關(guān)部門做好各項(xiàng)配合工作，并附帶盤點(diǎn)計(jì)劃。

4.4.2倉(cāng)庫盤點(diǎn)前應(yīng)組織即將參與盤點(diǎn)的所有人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)和盤點(diǎn)中需注意的事項(xiàng)。

4.5盤點(diǎn)作業(yè)流程

4.5.1盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)人員應(yīng)確認(rèn)好盤點(diǎn)區(qū)域，合理有序進(jìn)行盤點(diǎn)，不可跳躍，防止遺漏。

4.5.2盤點(diǎn)時(shí)對(duì)照物料找到查存卡，確認(rèn)物料編碼，再點(diǎn)數(shù)。4.5.3盤點(diǎn)人員點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡上記錄盤點(diǎn)日期、編碼、數(shù)量等并將完成的盤點(diǎn)標(biāo)簽貼在物料外包裝上。

4.5.4 盤點(diǎn)人員紅筆更新查存卡。

4.5.5盤點(diǎn)人員將數(shù)據(jù)填寫在盤點(diǎn)表上。

4.5.4在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料異常不能正確判斷時(shí)應(yīng)立即找相關(guān)人員確認(rèn)處理。

4.5.5物料盤點(diǎn)完成后，初盤人與復(fù)盤人在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，并將原件給財(cái)務(wù)部核查，最后轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫主管手里審核。

4.5.6特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)物料，未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由各庫房盤點(diǎn)人自行進(jìn)行。

4.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

4.6.1經(jīng)倉(cāng)庫主管審核的手工盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫數(shù)據(jù)錄入員錄入電子盤點(diǎn)表中。

4.6.2數(shù)據(jù)錄入員將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)表的“最終數(shù)據(jù)表”中。

4.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相關(guān)人員確認(rèn)解決。

4.6.4錄入工作完成后應(yīng)仔細(xì)檢查2遍，確保錄入工作準(zhǔn)確無誤。

4.6.5 將實(shí)盤數(shù)據(jù)與U8數(shù)據(jù)做比對(duì)，導(dǎo)出差異數(shù)據(jù)，打印交由各倉(cāng)管員。

4.7最終盤點(diǎn)表審核

4.7.1各倉(cāng)管員確認(rèn)并查明盤點(diǎn)差異原因，全部找出差異原因后，數(shù)據(jù)人員錄入電子檔，交倉(cāng)庫主管審核。

4.7.2倉(cāng)庫做差異匯總報(bào)告，并上報(bào)確認(rèn)調(diào)帳。

4.7.3 財(cái)務(wù)對(duì)差異做系統(tǒng)調(diào)帳。

4.7.4 倉(cāng)庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核。

4.7.5倉(cāng)庫對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行存檔。

4.7.6倉(cāng)庫主管對(duì)最終盤點(diǎn)表做出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)分析。

4.8盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

4.8.1倉(cāng)庫根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)分析報(bào)告”發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.8.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異分析、以后的工作改善措施等。

4.9表單

4.9.1盤點(diǎn)表

4.9.2盤點(diǎn)差異表

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

第五篇：超市盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

門店盤點(diǎn)組織作業(yè)指導(dǎo)書

附：門店每月20日盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，10日、30日盤點(diǎn)門店相應(yīng)參照。

一、盤點(diǎn)計(jì)劃的編制

1、每月20日盤點(diǎn)的門店，在12日完成門店的書面盤點(diǎn)計(jì)劃，并張貼通知到位。

2、盤點(diǎn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：門店具體盤點(diǎn)時(shí)間、參加人員、盤點(diǎn)前員工盤點(diǎn)要求

及盤點(diǎn)工作進(jìn)程，具體責(zé)任人與監(jiān)督復(fù)查人，盤點(diǎn)中各人員的分工安排、盤點(diǎn)后的班次安排。

二、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：

1、每月12日完成門店員工的盤點(diǎn)培訓(xùn)，及盤點(diǎn)工作重點(diǎn)要求。

2、每月12日完成門店貨架底層與死角衛(wèi)生的清理。

3、每月14日15日完成門店物價(jià)的核對(duì)及標(biāo)識(shí)工作，保證門店做到一物一卡。

4、每月15日店長(zhǎng)完成門店商品貨架的編號(hào)工作并張貼在顯眼的位置（通常為第一層貨板的左上角）。貨架編號(hào)的要求：

（1）根據(jù)門店的貨架組數(shù)依次進(jìn)行編號(hào)。例：門店的貨架總組數(shù)為35組，則門店貨架編號(hào)依次為35-

1、35-

2、35-3……35-

34、35-35。

（2）門店設(shè)備設(shè)施可直接填寫設(shè)備名稱。例：風(fēng)幕柜、飲料柜、書刊架、五豐柜、和路雪、吧臺(tái)小貨架、小倉(cāng)、殘次等。

（3）堆裝商品及掛件商品的編號(hào)：同貨架編號(hào)，例：掛件5-

1、掛件5-

2、…掛件5-5，堆裝3-

1、堆裝3-

2、堆裝3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成門店現(xiàn)場(chǎng)所有商品的抄表工作。抄表注意事項(xiàng)及重點(diǎn)要求：

A：書寫規(guī)范，字跡工整，一次三份。

B：按要求進(jìn)行貨架S型抄表。

C：按盤點(diǎn)表單格式要求填寫每一條款。（盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)門店、盤點(diǎn)倉(cāng)位、大類、商

品名稱、單價(jià)、商品保質(zhì)期、抄表人等）

D：每一張盤點(diǎn)表單抄寫時(shí)應(yīng)預(yù)留3行空格，以便復(fù)核使用。

E：每抄完一組貨架，或一個(gè)編號(hào)的內(nèi)容必須使用新的盤點(diǎn)表方可抄寫第二組貨架的內(nèi)容。即每份盤點(diǎn)表單上只允許出現(xiàn)一個(gè)倉(cāng)位（貨架編號(hào)）的實(shí)物內(nèi)容。

F：抄表要求準(zhǔn)確、商品無遺漏。

6、每月19日完成小倉(cāng)的抄表工作，20日上午完成所有現(xiàn)場(chǎng)貨架表的復(fù)核工作。復(fù)核要求：

（1）將少抄漏抄的單品（1—3個(gè)）添置在表單的預(yù)留空格處，且在漏抄的兩個(gè)單品之

間標(biāo)上插入符號(hào)。例：?jiǎn)纹稟單品B中間需插入單品C即在AB之間標(biāo)注插入符號(hào)并寫上（1），C單品則在表單最后的預(yù)留空格第一行中填寫，依次類推。

（2）如一份盤點(diǎn)表單漏抄商品超過5種，需重新抄寫該份盤點(diǎn)表并上報(bào)店長(zhǎng)處理。

（3）每份盤點(diǎn)表單復(fù)核完畢，必須由責(zé)任人簽字確認(rèn)標(biāo)明“已復(fù)核”字樣。

7、每月20日完成所有盤點(diǎn)表單的復(fù)核工作，保證商品無漏抄現(xiàn)象，對(duì)門店現(xiàn)場(chǎng)及死角部分進(jìn)行第二次清理并跟蹤門店盤點(diǎn)計(jì)劃中的各項(xiàng)內(nèi)容。20日15：00進(jìn)行門店盤點(diǎn)表單的分表工作。分表工作要求：

A：整理門店所有復(fù)核無誤的表單，按貨架號(hào)35/1---35/

35、掛件5/1—5/

5、堆裝3/1—3/

3、設(shè)備設(shè)施（吧臺(tái)）、小倉(cāng)、殘次的順序依次排列。

B：點(diǎn)清排列好的表單的總份數(shù)，依次進(jìn)行表單的CBA編號(hào)工作。即總共的表單數(shù)量為198份則編號(hào)依次為C198/

1、B198/

1、A198/

1、C198/

2、B198/

2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：將編好的盤點(diǎn)表單按ABC表分成3份，即門店的A表、B表、C表。

D：將門店的盤點(diǎn)表分配給相關(guān)的責(zé)任人。要求：分表以每組貨架為單位，不允許出現(xiàn)同一組貨架由兩個(gè)員工分半盤點(diǎn)的現(xiàn)象。E：以上編號(hào)過程均使用記號(hào)筆。

8、確定門店盤點(diǎn)對(duì)表人員及輸表的人員及相關(guān)工作要求。（可適當(dāng)安排門店貨架商品的打包工作，必須作好記錄）

二、盤點(diǎn)前有關(guān)帳務(wù)方面的處理

（1）完成所有進(jìn)貨、退貨與調(diào)撥單據(jù)入賬工作。

（2）完成報(bào)損單據(jù)入賬的入帳報(bào)損工作.。

（3）跟蹤物流與速食中心反饋的解決情況并采取措施。

（4）審核所有預(yù)報(bào)單的復(fù)核情況。

（5）完成財(cái)務(wù)日歷的設(shè)定盤點(diǎn)狀態(tài)。

三、盤點(diǎn)過程控制

1、盤點(diǎn)前的會(huì)議召開。內(nèi)容：針對(duì)盤點(diǎn)準(zhǔn)確，盤點(diǎn)的進(jìn)程、盤點(diǎn)表單的分配、對(duì)

表、輸表的相關(guān)要求，盤點(diǎn)錯(cuò)誤及錯(cuò)輸?shù)牡怯浱幚?，盤點(diǎn)后的現(xiàn)場(chǎng)整理、及次日的班次安排等工作。

2、盤點(diǎn)過程的監(jiān)控及相關(guān)工作要求。

1）對(duì)表過程中如出現(xiàn)數(shù)量錯(cuò)誤不符，應(yīng)用紅色記號(hào)筆在AB表同時(shí)標(biāo)注錯(cuò)誤號(hào)（打叉），并由盤點(diǎn)人員共同確認(rèn)，將正確數(shù)量填至B表，如B表數(shù)量正確，則將正確數(shù)量重新填入一次，確保復(fù)核過程，最后將正確的B表填入C表。

2）每張盤點(diǎn)單需有相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。

3）輸表過程要求：A.在POS機(jī)盤點(diǎn)狀態(tài)下進(jìn)行輸表工作。B.每一份輸好的盤點(diǎn)單必須及時(shí)付上收銀單據(jù)，且將單份表單的總金額填至盤點(diǎn)表單上，由輸表人員簽字確認(rèn)。C.錯(cuò)輸商品做好記錄。D.輸表人員要求A：從事收銀工作3個(gè)月以上，輸表速度快且細(xì)心者優(yōu)先考慮。B：整個(gè)輸表過程由一名員工進(jìn)行，特殊情況可安排2名員工進(jìn)行，但必須作好交接工作，防止重輸漏輸現(xiàn)象。

3、盤點(diǎn)過程的總結(jié)：對(duì)門店現(xiàn)場(chǎng)的整理，員工盤點(diǎn)期間的工作表現(xiàn)等情況進(jìn)行總

結(jié)。

四、盤點(diǎn)后的審核工作

1、盤點(diǎn)結(jié)束后，店長(zhǎng)檢查門店所有的盤點(diǎn)表單是否全部輸入電腦，并查詢確認(rèn)盤

點(diǎn)表單的數(shù)量，防丟失漏輸。

2、核對(duì)收銀單據(jù)與C表商品數(shù)量及相關(guān)條款是否相符。

3、核對(duì)C表與B表的盤點(diǎn)數(shù)量是否有抄錯(cuò)現(xiàn)象。

4、帳面與POS機(jī)庫存同時(shí)導(dǎo)入盤點(diǎn)單，從明細(xì)中可看到單品的溢缺情況。按差異

數(shù)量與金額的大小排序進(jìn)行原因分析，因盤點(diǎn)造成的錯(cuò)誤記錄下來及時(shí)更改，保證盤點(diǎn)數(shù)量等于商品的實(shí)際庫存。

五、盤點(diǎn)總結(jié)

1、門店進(jìn)程安排是否按要求執(zhí)行。

2、員工的盤點(diǎn)準(zhǔn)確率

3、門店盤點(diǎn)差異原因分析

4、下次盤點(diǎn)門店的重點(diǎn)注意事項(xiàng)

5、門店盤點(diǎn)單據(jù)的存檔工作