第一篇：倉庫盤點管理制度

倉庫盤點管理制度.目的

（1）通過倉庫盤點工作，確保倉庫的庫存準(zhǔn)確性；

（2）對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性與準(zhǔn)確性進行驗證，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時處理； 正文

2.1 職責(zé)分工 2.1.1財務(wù)部

（1）負(fù)責(zé)《倉庫盤點管理制度》制定、修訂、發(fā)布及解釋；

（1）負(fù)責(zé)季度、年中、年終盤點通知、盤點要求下達(dá)并監(jiān)督落實、考核應(yīng)用。（2）對提供的庫存報表數(shù)據(jù)與庫存實物的盤點結(jié)果負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。2.1.2倉儲物流部

（1）督促《倉庫盤點管理制度》的落實，指導(dǎo)、監(jiān)督盤點管理工作的開展；（2）協(xié)調(diào)盤點資源，統(tǒng)籌盤點管理工作，2.1.3倉庫（服務(wù)中心）

（1）統(tǒng)籌組織倉庫盤點管理工作，細(xì)化和完善盤點計劃；（2）對盤點組織工作的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)盤點結(jié)果的提報。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點工作；（4）簽核《倉庫盤點差異確認(rèn)表》。

2.2 管理內(nèi)容 2.2.1 盤點周期 2.2.2.1每日盤點

（1）每日盤點由各倉庫自行發(fā)起實施；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫參考《倉庫WMS動碰盤點操作指引》落實每日動碰盤點；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當(dāng)日有異動的貨物打印手工庫存報表進行異動盤點，有條件的實行全盤。

2.2.2.2每周盤點

由各倉庫自行發(fā)起實施，根據(jù)實際情況對品類進行分步盤點。2.2.2.3月度/季度/年中盤點

（1）根據(jù)公司運營情況由財務(wù)部發(fā)起；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫打印手工庫存報表進行盤點。2.2.2.4年終盤點

由財務(wù)部發(fā)起，倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2 盤點范圍

（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等； 2.2.3 盤點原則

（1）遵循實事求是的原則，嚴(yán)禁弄虛作假的行為發(fā)生；

（2）嚴(yán)密組織，季度、年中、年終盤點，盤點組和復(fù)核組必須由財務(wù)部和倉庫雙方人員共同組成；

（3）有序盤點，杜絕漏盤、錯盤情況發(fā)生，盤點過程中必須以實際清點的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不得以預(yù)估、目測方式盤點；

（4）不計入庫存的暫存商品、待處理商品及異常件需要獨立放置、并附上有效單證進行標(biāo)識與說明；

（5）盤點庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（6）盤點期間原則上停止所有出入庫操作和系統(tǒng)操作； 2.2.4 盤點方式 2.2.4.1 全盤

月度、季度、年中、年終盤點原則上各倉需要全盤； 2.2.4.2 抽盤

倉庫單個客戶庫存SKU數(shù)高于8000個的方可申請抽盤（優(yōu)選項目不適用），多客戶合計庫存SKU數(shù)超過8000個的不符合抽盤條件。符合抽盤條件的，請倉儲配送倉庫負(fù)責(zé)人提報“抽盤”的申請郵件給電商與物流供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部運營部倉儲質(zhì)量組cczlz@sf-express.com審批；要求抽盤數(shù)不低于總SKU數(shù)的30%，評審依據(jù)包括倉庫日均訂單量、倉庫作業(yè)人數(shù)、庫存SKU 匯總數(shù)量等因素。2.2.4.3其它方式

對盤點方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5 結(jié)果交付

（1）在盤點工作結(jié)束后，倉庫負(fù)責(zé)人需要將經(jīng)過簽字確認(rèn)的《倉庫盤點差異確認(rèn)表》及《倉庫盤點報告》轉(zhuǎn)給財務(wù)部；

（2）所有盤點單據(jù)原件嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理手冊》中倉庫單據(jù)管理規(guī)定統(tǒng)一歸檔，留存?zhèn)洳椤?.2.6 結(jié)果應(yīng)用

（1）差異處理：倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)及時跟進庫存差異核查；及時將盤點差異提供給財務(wù)，配合進行差異調(diào)整；并做好風(fēng)險防范及后續(xù)處理；

（2）差異分析：對于盤點工作中發(fā)現(xiàn)的差異，必須進行差異分析，找出問題的癥結(jié)，制定今后工作改善措施；

（3）指標(biāo)考核：月度盤點、季度盤點、年中盤點、年終盤點數(shù)據(jù)將納入庫存準(zhǔn)確率KPI考核；低于庫存準(zhǔn)確率最低值的倉儲配送倉庫，對倉儲倉庫負(fù)責(zé)人（不含分管倉儲的運營高級經(jīng)理）扣業(yè)務(wù)分1分，對倉儲主管（非倉庫負(fù)責(zé)人）扣業(yè)務(wù)分2

第二篇：倉庫盤點管理制度

倉庫盤點管理制度

一、盤點方法及注意事項

1、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

2、盤點時注意物品的擺放，盤點后需要對物品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4、參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。

二、盤點計劃

開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。

時間安排

1、初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在1~3天內(nèi)完成；

2、復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在初盤結(jié)束后的第一天進行；

3、查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；

4、稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行。

三、人員分工

1、初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表；

2、復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進行復(fù)盤并記錄；

3、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進行查核量并記錄 ；

4、稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后管理人負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物品數(shù)量、或稽核已盤點的物品數(shù)量；

5、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有ERP系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng)。

6、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對盤點區(qū)域進行分析、進行人員責(zé)任安排；

四、盤點會議及培訓(xùn)

1、倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、盤點中需要注意事項等；

2、倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

五、盤點工作獎懲

1、在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；

2、盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

3、倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；

六、盤點作業(yè)流程

1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；

2、按物品的先后順序依次分類進行點數(shù)；

3、點數(shù)完成后在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

4、將完成的“盤點卡”貼在外面；

5、將盤點完成的物品放在對應(yīng)位置

七、初盤

初盤方法及注意事項

1、只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)；

2、按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物品再盤點箱裝物品的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物品同時盤點的方法；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點完成；

4、初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

初盤作業(yè)流程

1、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

2、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點；

3、按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物品進行盤點；

4、盒內(nèi)物品點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在“盤點表”中找出對應(yīng)的物品行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量；

5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；

6、繼續(xù)盤點箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

7在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物品外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；

7如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物品進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物品的盤點；

9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物品再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

10在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

11初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫負(fù)責(zé)人存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤；

12初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物品不在所負(fù)責(zé)的盤點表中，但是屬于該貨架物品，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中；

13特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物品、未進行歸位物品）的物品盤點由指定人員進行；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。

八、復(fù)盤

復(fù)盤注意事項

1、復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

2、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認(rèn)；

復(fù)盤作業(yè)流程

1、復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物品的方法進行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

2、復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物品進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

3、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；

4、復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

5、復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

6、復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；

7、復(fù)盤人不需要找出物品盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中；

8、復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。

9、復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”；

九、查核

查核注意事項

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；

（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

查核作業(yè)流程

（1）查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；

（2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對物品異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；

（3）確定最終的物品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；

（4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；

十 稽核

稽核注意事項

（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

（2）“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

稽核作業(yè)流程

（1）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核；

（2）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

（3）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

盤點總結(jié)及報告

（1）根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；

（2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；

編制：朱智德

第三篇：倉庫盤點管理制度

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倉庫盤點管理制度

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。

2、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。

3、職責(zé)

3.1儲運部記帳組負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

3.2儲運部各班組負(fù)責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查與審核。

4、工作流程

4.1盤點準(zhǔn)備

4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進行后續(xù)處理工作。

4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標(biāo)識。

4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對參與盤點人員進行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

4.2盤點實施

4.2.1盤點表的發(fā)放

4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。

4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。

4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。

4.2.2實物盤點

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4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人，由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進行審核。

4.2.3盤點表的返還

4.2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。

4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進行跟催。

4.2.4盤點抽查

4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。

4.2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。

4.2.4.3當(dāng)盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

4.2.5盤點結(jié)果確認(rèn)

4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點。

4.3盤點總結(jié)

4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

4.4盤點差異的處理

4.4.1 盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

4.4.2 整改措施: 重新確認(rèn)盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

第四篇：原材料倉庫盤點管理制度

倉庫盤點管理制度 目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。范圍

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。3 盤點方式 3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日； 月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日（除財務(wù)另行通知）年終盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核； 3.2不定期盤點

不定期盤點由工區(qū)辦公室自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。4 盤點工作準(zhǔn)備

4.1盤點準(zhǔn)備工作主要時月盤點前和年末盤點前的準(zhǔn)備工作； 4.2盤點一周前開始追回短缺料，在盤點前一天將短缺料全部追回，未追回的要求承擔(dān)方每月26日前到財務(wù)部進行賠償付款； 4.3盤點前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登帳，計劃之外和處于待檢狀態(tài)中的原材料須有特殊標(biāo)示（計劃外合格證和待檢卡）注明不參加本次盤點；

4.4 盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

4.5月末盤點、年末盤點的前一天工區(qū)統(tǒng)計員須組織倉庫收發(fā)員對對合格入庫、計劃外、待檢中原材料進行初盤；核對。5 盤點方法

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄； 盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件。

倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。6 盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表：合格庫存盤點表、計劃外合格庫存盤點表、待檢原材料盤點表。根據(jù)JDE報表庫存數(shù)據(jù)（三種報表）對提供的數(shù)據(jù)進行核對。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員； 盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；

盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；

倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；

第五篇：倉庫盤點管理制度

倉庫盤點管理制度 目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。2 范圍

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。3 盤點方式 3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點； 2)月末盤點

26日月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日（除財務(wù)另行通知）年終盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核； 3.2不定期盤點

不定期盤點由工區(qū)辦公室自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。4 盤點工作準(zhǔn)備

4.1盤點準(zhǔn)備工作主要時月盤點前和年末盤點前的準(zhǔn)備工作；

4.2盤點一周前開始追回短缺料，在盤點前一天將短缺料全部追回，未追回的要求承擔(dān)方每月26日前到財務(wù)部進行賠償付款；

4.3盤點前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登帳，計劃之外和處于待檢狀態(tài)中的原材料須有特殊標(biāo)示（計劃外合格證和待檢卡）注明不參加本次盤點； 4.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

4.5月末盤點、年末盤點的前一天工區(qū)統(tǒng)計員須組織倉庫收發(fā)員對合格入庫、計劃外、待檢中原材料進行初盤；核對。5 盤點方法

；各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”

倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。6 盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表：合格庫存盤點表、計劃外合格庫存盤點表、待檢原材料盤點表。根據(jù)JDE報表庫存數(shù)據(jù)（三種報表）對提供的數(shù)據(jù)進行核對。7 盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點：

盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤、丟失盤點表、隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核； 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。