第一篇：超市盤點作業規范

超市盤點作業規范

1、目的：掌握商品實際庫存量與電腦庫存量的差異，以精準庫存管理，并就差異原因采取具體措施，以預防損耗。

2、適用范圍：各分店。

3、盤點分為生鮮盤點、循環盤點、大盤點及會計師盤點4種。

一、生鮮面銷商品每個月13日和28日（2月份為月底前2天）實施生鮮盤點共二次（詳見生鮮盤點作業規范）。

二、除生鮮面銷商品，其他一般商品每半年實施一次大盤點，平時則實施循環盤點。

三、每年年底各店配合會計師實施會計師盤點一次。

4、循環盤點：

一、循環盤點計劃由營運處于每年12月10日前排定次年上半年循環盤點行程，傳交各店執行。下半年循環盤點行程于每年6月10日前公布。

二、循環盤點的執行：

（一）設盤：物流管理部于盤點日前一周依照盤點行程項目輸入盤點日期及大中小分類進行盤點設定。

（二）預盤：利用盤點日當天下午預盤冷庫、外倉、后倉的商品，并貼上庫存單，盡量維持預盤倉庫內商品不再移動。

（三）盤點：安排人力于營業結束后盤點排面、促銷區、端架、破包處理室、冷藏、冷凍柜等賣場內商品。

（四）匯總：將預盤量及實際盤點量填于S801盤點單報表各欄位（“其他”欄位包含促銷區、端架、破包室等），累加后填入“盤點量”欄位。

（五）輸入盤點資料：電腦日結后自動鎖庫存，此時盤點狀態為1。輸入各貨號的盤點量，經存盤后盤點狀態變為2（S802報表不需列印）。

（六）確認盤點資料：如果確認輸入資料正確，則執行“確認盤點資料”，此時狀態由2變3（S803報表不需列印）。

（七）盤點資料：盤點資料存盤后狀態由3變成4。列印S804檢查差異報表。比較電腦庫存量與盤點量之差異。如差異大，則進行復盤；若復盤結果較正確，則在比較盤點資料中修改盤點量，并再次列印S804報表（差異原因需注明于S804報表上）。

（八）完成盤點：S804報表經部門經理和店總核可后，交物流管理部輸入盤點結果，完成后狀態由4變5，電腦將自動列印S805完成盤點報表。

（九）存檔：盤點報表按分類裝訂后送會計課存檔（保存時間為三年）。

三、盤點如有較大誤差，由課長追查，方式如下：

（一）復盤：由課長親自去點數以保證盤點量準確。

（二）查電腦“進銷存”欄中之庫存異動記錄。

（三）查是否改包裝銷售。

（四）查是否同系列商品貨號混淆串號。

（五）查收貨是否有收貨差異。

（六）查是否為原物料貨號。

四、盤點抽查：

（一）部門經理利用S804報表抽盤并填寫分店盤點抽查記錄表，每個小分類抽盤20%品項，重點為高單價、高庫存及易失竊商品。

（二）店總安排防損課進行盤點抽盤（由部門課長協助），每個小分類抽盤20%品項。抽查出盤點差錯部分填寫盤點差異匯總表交店總。

（三）以下情況盤點時，在經理與店總審核后，可將某個單品由物流管理部將應用改為“0”刪除此單品的盤點。

1、以銷待訂的商品。

2、收貨未KEY-IN的商品。

3、差異過大七天內無法查明原因的商品。

五、循環盤點有效期：

（一）生鮮盤點必須于每月15日和每月最后一日前完成盤點。

（二）其他循環盤點有效期為7天：

1、盤點日：實盤。

2、第一天至第四天：課長復盤。

3、第五、六天：經理、店總審核與復盤。

4、第七天：物流管理部完成盤點。

六、報表管理；

（一）H201盤點差異原因說明報表：

除生鮮盤點外，凡單品盤點金額超過±5000元之商品，于每周一H201報表中會列出品項，各課需將原因注明于原因說明欄，經部門經理及店總核準后，于每周四前傳真至總公司營運管理處。

（二）S192盤點狀況通知報

表：設定盤點資料或尚未執行盤點資料。

（三）S122庫存調整明細報表：經理及課長可利用S122報表復核前日盤點結果。

5、大盤點：

一、實施時機：

（一）營業中的店每半年實施一次，由營運處于每年12月10日前排定次年各店大盤點行程。

（二）新開店為開業后二個月內實施大盤點。確定時間由營運處通知。

二、作業方法：詳見大盤點作業規范。

6、會計師盤點：

一、每年年終，店內必須按營運處排定之盤點行程與分類會同會計師事務所與財務處人員實施一次會計師盤點。

二、作業方法：同大盤點。

7、各店如有特殊原因需更改盤點行程，必須經營運處同意。

8、使用表單：

一、盤點抽查記錄表。

二、盤點差異匯總表。

三、S801盤點單。

四、S802輸入盤點資料。

五、S803確認盤點資料。

六、S804檢查差異。

七、S805完成盤點。

八、S192盤點狀況通知報表。

九、H201盤點差異原因說明報表。

十、S122庫存調整明細報表。

第二篇：超市盤點運營規范

超市盤點運營規范

http://www.tmdps.cn

[日期：2005-12-26] 來源： [字體：大 中 小]

有人把商店開張營業視為“攻城略地”，盤點視為“清查戰果”，盤點不僅是超市一段時間經營業績的反映，同時也是商家對自身經營與管理的考驗。通過盤點，商家總結分析經營中的好做法，也可以發現問題，不斷改進經營管理。以下為某超市制定的盤點運營規范，以供讀者參考。——— 編者

■ 盤點制度的確立（略，詳見報紙）

■ 盤點作業流程圖（略，詳見報紙）

■ 盤點的規定

1、初點規定

（1）先點倉庫（庫存區）、冷凍庫、冷藏庫，再點賣場

（2）盤點貨架或冷凍柜、冷藏柜時，依序由左而右，由上而下

（3）每一貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨立單位，使用單獨的盤點表。若盤點表不足，則繼續使用下一張。初點盤點表為黑色；

（4）兩人一組，一人點，一人寫；將數量寫在自粘貼紙上，放置在商品的前方；

（5）盤點單上的數字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆；

（6）數字寫錯，要涂改徹底；

（7）清點時，一定要按最小單位清點，不夠一個單位的忽略不計，同時取出歸入待處理品堆放處；

（8）盤點時，順便查看商品的有效期，過期商品應隨即取下歸入待處理品堆放處；

（9）店長要掌握盤點進度，調度機動人員支援，巡視各部門盤點區域，發掘死角及易漏盤區域；

（10）對無法查知商品編號或商品售價的商品，就立即取下，稍后追查歸屬；

（11）盤點注意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號碼。

2、復點作業規定

（1）復點時要先檢查盤點配置圖與實際現場是否一致，有否遺漏區域；

（2）巡視有無遺漏標示小貼紙的商品；

（3）復點在初點進行一段時間后進行，用藍色一聯；

（4）復點無誤后將小貼紙拿下。

３、抽點作業規定

（1）對整個區域的抽點視同復點；

（2）抽點商品要選擇賣場內的死角，或體積小、單價高、量多的商品；

（3）抽點用紅色盤點表，注明為抽點；

（4）抽點是對初點和復點無差異商品的抽驗。

4、差異處理

此處講的差異是初點和復點不一樣及抽點與初點、復點的結果不一樣。

（1）初點和復點不一樣，應由主管或其指定的不同員工去第三次點，填寫紅色單，注明第三次盤點。若還有差異則由不同的人重復上述動作，并注明是第幾次盤點，直至正確、電腦沒有差異報表出現為止；

（2）抽點若發生與前述盤點有差異，按上述動作進行，直至正確；

（3）若無差異則須主管簽名，由ＡＬＣ進行“確認”動作。

5、注意事項

（1）每份盤點報表必須由部門經理以上人員簽名；

（2）主管在簽核報表時，對其數量的總和應再核對一次，以確保無誤；

（3）主管必須檢視每位員工負責的盤點區域是否確實完整地盤點；

（4）在盤點前該盤點品項的銷售區域應維持適當的安全庫存量；

（5）主管須負責對盤點過程中匯集的待處理品（如破損、變質商品、過保質期商品、無商標商品等做出相應處理（如報損、重新包裝等）。

6、打印實際盤點報表

經主管核查無誤后，并由部門經理以上人員簽字后，由ＡＬＣ打印實際盤點報表。

■ 查差異原因

盤點可能出現重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業標準或公司目標，以及毛利率遠低于同行業標準或公司目標。

1、盤損率是實際盤點庫存與電腦理論庫存的差異，一般而言盤損的原因有下列幾種：

（1）錯盤、漏盤；

（2）計算錯誤；

（3）偷竊；

（4）收貨錯誤，或空收貨，結果賬多物少；

（5）報廢商品未進行庫存更正；

（6）對一些清貨商品，未計算降價損失；

（7）生鮮品失重等處理不當；

（8）商品變價未登記和任意變價。

2、若發生重大差異時，應立即采取下列措施：

（1）重新確認盤點區域，看是否漏盤；

（2）檢查收貨，有無大量異常進貨，并且未錄入電腦；

（3）檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；

（4）檢查庫存更正及清貨變價表；

（5）檢查是否有新來生鮮處理員工，技術不熟練；

（6）重新計算。

3、可按規定程序進行庫存調整

■ 庫存調整

1、庫存更正流程圖（見附圖1）

（1）此時產生的差異，經部門經理簽核后，以盤點實際庫存量作為正確數據；（2）店長簽字后，ＡＬＣ方可作“確認”工作；

（3）總公司營運部于各品項盤點后將視情況予以抽查；（4）報表保存至該品項下次盤點后，方可銷毀；（5）賬務調整，由財務部完成；

（6）盤點電腦系統流程，參照電腦部相關程序。

2、資料整理

（1）店長要確認盤點單是否全部收回，同時要有簽名；（2）復印留底，原件送財務部核算；

（3）財務部在收到盤點資料后，兩日內提出盤點結果報告；（見附圖2）（4）各部門做盤點實施情況報告，以作為以后改善、參考之依據。

■ 游離商品的處理

1、盤點通常會發生下列特殊情況

（1）有貨號，無品名或錯品名，其原因有：

貨號錯誤；貨號已淘汰，但商品仍在銷售；套號（廠商濫用已有貨號，套用新產品）。

（2）有品名，無貨號，其原因有：

條碼脫落，又無據可查；店內自購，還沒有編號。

2、處理程序：

（1）進行清查，在可能的情況下須確認貨號（條碼），同時輸入庫存記錄；

（2）清查后仍無法找出“原籍”的商品一方面要列清單送采購部確認，一方面將其集中以便處理；

（3）采購仍無法確認的商品，可以用下列方式處理：退回廠商；如果無條碼有商標的商品，在品質仍完好的情況下由店長決定酌情作清倉處理；報損；

（4）屬未經許可引進之商品，則追究責任；

（5）注意：不可將不合格產品、過期或變質商品銷售給顧客。（黃 義）（出版日期：2005年12月26日 第46期）

盤點差異處理制度【財務管理制度范本】

2010-11-05 11:38:24 來源：中華會計網校 作者：i 盤點差異處理制度

盤點可能出現重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業標準或公司目標，以及毛利率遠低于同行業標準或公司目標。

1．盤損率是實際盤點庫存與電腦理論庫存的差異。

一般而言盤損的原因有下列幾種：

（1）錯盤、漏盤

（2）計算錯誤

（3）偷竊

（4）收貨錯誤，或空收貨，結果帳多物少

（5）報廢商品未進行庫存更正

（6）對一些清貨商品，未計算降價損失

（7）生鮮品失重等處理不當

（8）商品變價未登記和任意變價

2．若發生重大差異時，應立即采取下列措施：

（1）重新確認盤點區域，看是否漏盤；

（2）檢查收貨，有無大量異常進貨，并且未錄入電腦；

（3）檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；

（4）檢查庫存更正及清貨變價表；

（5）檢查是否有新來生鮮處理員工，技術不熟練；

（6）重新計算；

3．同時按規定程序進行庫存調整

4．商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責任感。

只要結果在合理的范圍內，均視為正常。同時有必要獎優懲差，降低損耗。參照行業標準及華聯綜合超市的低成本損耗及責任落實到人的經營理念，公司目前規定的量販店盤點損耗標準為：

（1）門店盤損率應控制在銷售總金額的4‰-6‰。

（2）在4‰以下予以獎勵。

（3）在6‰-8‰之間應視為低于標準水平，必須由店長負責尋找原因，提出整改措施。

（4）在8‰以上為不正常，須追尋有關經營人員及員工的責任，并給予處罰。

（5）開店初期二個月的第一次盤點允許有較高的損耗率。

5．盤點的組織

盤點作業人員組織，一般由各店自己負責落實，若為全面盤點，應由總部營運部、電腦部、財務部、采購部在各門店進行盤點時分頭指導和監督盤點，并由營運部總監統籌安排。由各店長負責并具體落實到各部門和人。盤點作業是商店人員投入最多的作業，所以要求全員參加盤點。一般是每個部門為一個小組。

若為區域盤點，則由樓面各部門，根據盤點計劃自己組織落實，同時由ALC配合操作。

盤點差異的原因及處理方法

文章關鍵字:開店 作者: 發布時間:2005-11-3 20:28:53

盤點可能出現重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業標準或公司目標，以及毛利率遠低于同行業標準或公司目標。

1、盤損率是實際盤點庫存與電腦理論庫存的差異。

一般而言盤損的原因有下列幾種：

錯盤、漏盤；

計算錯誤；

偷竊；

收貨錯誤，或空收貨，結果帳多物少；

報廢商品未進行庫存更正；

對一些清貨商品，未計算降價損失；

生鮮品失重等處理不當；

商品變價未登記和任意變價。

2、若發生重大差異時，應立即采取下列措施：

重新確認盤點區域，看是否漏盤；

檢查收貨，有無異常進貨，并且未錄入電腦；

檢查有無退貨，并且未錄入電腦；

檢查庫存更正及清貨變價表；

檢查是否有新來生鮮處理員工，技術不熟練；

重新計算。

3、同時按規定程序進行庫存調整。

4、商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責任感。只要結果在合理的范圍內，均視為正常。人為造成的盤點錯誤均應受到相應處罰。參照行業標準及超市的低成本損耗及責任落實到人的經營理念，超市目前規定的盤點損耗標準為：門店盤損率應控制在銷售總金額的4‰-6‰。在6‰-8‰之間應視為低于標準水平，必須由店長負責尋找原因，提出整改措施。在8‰以上為不正常，須追尋有關經營人員及員工的責任，并給予處罰。開店初期的第一次盤點，允許有較高的損耗率。

5、盤點的組織

盤點作業人員組織，首先由營業部內部指定各班組交叉負責，其工作由電腦部、財務部、采購部排人參加和監督盤點。盤點作業是商店人員投入最多的作業，所以要求全員參加盤點。由各店長負責并具體落實到各部門和人。

第三篇：超市盤點作業流程

超市盤點作業流程

說明：超市盤點作業流程包括三種，分別是：“開業盤點作業流程”，“期末全局盤點作業流程”、“期中局部盤點作業流程”。其中，“開業盤點作業”就是“期末全局盤點作業”，只是為了開業時數據的準確性而進行的一次盤點作業。

開業盤點流程：

開業盤點的必要性：

開業盤點主要是確認期初庫存，由于開業過程的實際環境比較混亂，人員經驗不足，實際庫存往往比入庫數據有較大誤差：檔案錯誤、錄入庫單錯誤、上貨錯誤等等。我們一般要求用戶處于負責態度，必須進行開業前盤點，對進入系統的數據做最后檢驗，避免錯誤的數據一開始就存在，如果在企業正常運行中發現再調整，就必然帶來更大的難度和損失—許多是無法彌補的，比如對商品進行的銷售或利潤分析就不可能通過調整得到過去的實際情況。同時，由于各種環境的作業在開業前都會有出現，只有盤點作業既復雜—容易出錯又難于檢查，開業前的盤點也使得有機會全面考察系統培訓的效果。

開業盤點的保障：對于開業前盤點一般要求盤點之前商品配置表已經確定，商品上貨已經完成，商品條碼試掃工作已經結束，所有商品都已經錄入對應的采購單并審核入庫。

盤點流程說明

財務部確定盤點時間，并提前分別通知電腦部、業務部及公司各部門進行盤點準備工作。

財務部要求業務、倉庫在盤點的前一天，不得再進行收貨入庫工作。如果確有收貨，所收貨物不得進入倉庫，電腦部也不能在此期間錄進

貨入庫單；所收貨物必須暫留待入庫區，不參加盤點，盤點后補辦入庫手續。同時要求電腦部進行各種單據的記帳工作，盤點前電腦員手中單據必須全部記帳。

盤點前兩天，理貨人員應按規定的格式抄好《盤點表》。

理貨人員盤點前一天統一補充貨架商品，保證盤點當日不從倉庫提貨。盤點當日禁止從倉庫提貨補充貨架！

盤點中途嚴禁商品銷售！

盤點當日，理貨員整理好貨架上的貨物，同種商品放置一處。準備開始盤點。

盤點當日白天，倉庫人員盤點倉庫商品數量。保證在晚上盤點貨架商品前，盤點完倉庫內的所有商品。

公司電腦部在盤點當天晚上，所有的單據都記帳的情況下，作完電腦數據的準備工作。

財務部組織盤點工作，超市貨架盤點正式開始。

盤點時，建議每兩人一組，甲點數、乙記錄；點完本組所有商品后，反過來，乙點數、甲記錄。如遇兩人點數不相符時，兩人共同從新清點數量。保證交給收銀員錄入的盤點數據無水分。

在盤點完后，及時上繳《盤點表》由收銀員在POS機上進行盤點數據的錄入（也可以直接匯總交給電腦部，由電腦部在今后幾天內進行錄入。）。

收銀員錄入完所有的《盤點表》后（或電腦部錄入完所有的盤點表后），電腦部應把前臺盤點結果上傳到后臺服務器，進行電腦盤點單匯總工

作。電腦生成首次盤點匯總結果，并將首次盤點結果上報財務部進行審核。

財務部根據盤點結果決定是否進行復盤工作，如果需要進行復盤，則電腦打印出盤點盈虧表交由柜組進行復盤工作。

在復盤后，財務部最后進行盤點結果的最后確認工作，決定本次盤點是否有效，若有效，則通知電腦部進行盤點匯總結果的記帳工作，并同時打印出最終的盤點盈虧表給財務部做帳，電腦部進入盤點匯總記帳后，系統自動修改電腦內商品庫存數量。把實盤數量作為本期的期初庫存。

盤點結束。

盤點注意事項

盤點數據采集方式：

盤點數據采集工作采用手工抄寫《盤點表》的方式進行：

超市賣場貨架及垛位商品由營業員點清數量后填寫《盤點表》上的實盤數量；

倉庫內庫存的商品由倉庫人員抄寫《盤點表》，并盤點。盤點準備：

盤點前，各組須進行人員分工，每個貨架的盤點責任必須落實到人，各架位指定專人負責商品盤點數據的正確性，并在盤點表上簽名。做好貨品整理歸位工作，同一商品盡量集中擺放，注意庫房及賣場外商品的統計工作，盤點日前凡屬倉庫驗收入庫的商品均應盤點，嚴格杜絕“重盤，漏盤”現象。

應貼店內條碼的商品均應在盤點前貼上條碼，同一種商品為不同供應商進貨的情況下，不同的條碼是區分不同供應商貨物的標志，此時應根據不同的條碼歸類商品。

超市盤點注意事項：

盤點開始后，營業員按貨架順序清點數量，并在盤點相應商品時應遵循以下原則：

以條碼（商品編碼）為劃分商品標志,點清數量。條碼（商品編碼）不同視為不同商品。

如同一商品上既有店內條碼，又有自帶條碼，以店內條碼為準。同一種商品如果使用的條碼不同，應該分別清點數量，抄寫。

理貨員或倉庫人員抄寫《盤點表》時，“商品編碼”填寫商品貨號。理貨員或倉庫人員盤點時，應注意商品保質期是否到期，若有商品還有一個月到期，應即時向業務匯報。

理貨員或倉庫人員盤點時，發現多余店內條碼（貼剩的），應交還電腦室同意銷毀。

理貨員或倉庫人員盤點時，應從貨架開端逐一抄寫點驗，并逐一解決問題，不得滯留有問題商品，不得漏盤貨架、商品。營業員點清商品數量后認真填寫《盤點表》各項條款：商品編碼，店內碼、名稱、規格、計量單位、數量。填寫《盤點表》后，不得在賣場盤點期間將商品上架。

營業員在《盤點表》實盤數據填寫完畢以后，由相應的貨架責任人在盤點表上簽字并交錄入人員錄入商品盤點數據。

第四篇：大潤發大盤點作業規范

大潤發大盤點作業規范

大盤點作業規范 壹、目的：藉落實有效之人員編組及全面存貨清點，了解各店帳面庫存與實際庫 存之差異，并就異常深入探討，究其原因采取具體措施，以減低損耗，提升管理效率。貳、實施時機：新開店二個月內，營運中的店每半年實施一次。叁、大盤點實施分準備、實施與總結三個階段：

一、前期準備工作：

（一）文具及表單由人資負責申領，在大盤前十天前領回交給物流管理組管理，并由物流管理組進行分發。（附表五至附表七）。

（二）課級以上人員大盤點作業講習。（營運處負責）（十天前完成）。

（三）排面框格編號劃分。經副理負責并整理三份，一份交營運處、一份交店 總室、一份部門自存。（五天前完成）。

（四）大盤任務編組名冊及大盤人員編號交至店總室。（部門主管負責）（四 天前完成）。

（五）庫存區整理歸位，并貼上大盤點庫存單（如附表六），注明貨號、品名、生產日期、保存日期。大盤點庫存單不可填上數量。（七天前開始，兩天 前完成）原庫存單必須取下。當有需要進行補充進貨時應盡可能將商品存 放于原庫存位置，以保證框格號及貨號的準確。

（六）部門主管助理將安排好之排面框格號輸入電腦。（大盤前三天）。

（七）部門主管安排人員將排面框格號依由左至右，由上至下之貨號記錄空白紙 上。只能以一張盤單35個品項以內為一個框格號，在大盤設框格號時，百 貨的日用百貨課、文化用品課、雜貨的清潔用品課及破包間商品因體積小、貨物疏散等原因應著重注意。

一、排面中一個背品項數低于35個時設一 個框格號，如超過35個品項數時，應按層次作分隔，設兩個框格號；

二、: 后倉及小倉庫由貨架存放商品時，當品項數低于35個時每一個背設一個框 格號，超過35個品項數時必須以層次分隔另設框格號；落地存放于棧板的 商品可以以組設框格號，但品項數限在35個以內。框格號內貨號摘錄后，經副理必須會同課長對每個框格號及貨號進行核對，以確保資料準確。摘 錄后交由部門助理輸入該排面框格號之貨號，遇無法輸入退回給課長。面部分於2天前完成，庫存區於盤點前一天下午，撕下庫存區各排面框格 號之大盤庫存單，交給部門主管助理輸入該排面框格號之貨號。物流管理部在各框格號內貨號輸入電腦后，由物流管理部課長負責核對框 格號及貨號的準確。

（八）部門主管檢查各排面框格之貨號是否建立完成，建立完成后列印以下報表。大盤點盤點單白單、黃單（為一式二聯）（附表四）。

1、盤點單發放控制表(第一次白單，第二次黃單)（附表一）。

3、盤點單審核控制表（附表二）。

4、盤點單回收控制表（一式二聯）白色客服使用，黃色會計使用。（附 表三）。

（九）盤點單號由電腦自動產生，生鮮11001、雜貨21001、百貨31001 起編。

（十）部門主管負責排面號粘貼，規格尺寸使用A4紙，生鮮使用“藍色'彩筆，雜貨使用”黑色“彩筆，百貨使用”紅色“彩筆。課長負責框格編號張貼，顏色使用與區域排面號相同，規格尺寸使用小張貨架卡大小，填寫方式 如下：（三天前完成）。

（十一）課級以下人員大盤點作業演習，由部門主管負責（兩天前完成）?

（十二）課級以上主管檢查庫存區、外倉之大盤庫存單及排面框格編號是否完 成。檢查排面之貨架卡及排面框格編號是否完整（一天前完成）。大盤前一天，由物流管理部列印S601報表，用以中控輸入時針對 條碼無法輸入時查詢貨號之用。

（十三）雜貨、盤單發單組數建議為2組，每組3人。部門主管于各區域準備部門主管桌3張，一邊為發放第一次大盤點 存貨盤點單使用，一邊為發放第二次盤點大盤點存貨盤點單。中間為 回收第一次及第二次盤點單及核對大盤盤點單，每個部門可依現場劃 分2至3個區域（盤點當天）。

（十四）當日預補之商品，集中于庫存暫存區，以利補貨，與賣場排面同時盤 點。

（十五）店內行政工作（如茶水、夜餐、人力、工時等）請人資妥為安排。

二、大盤之實施：

（一）盤點時間：外倉前一天13:00-17:00:庫存區：前一天22：00-當日 AM7：00。生鮮為當日下午4：00開始。（注意：防損課在此時段內禁止任 何商品的進出）

1、排面：于22：00-翌日07：00

2、日配課冷藏庫的商品可于大盤當天16：00開始，日配外制面包及新鮮雞 蛋于大盤點當天和排面盤點同時進行。

（二）記錄員于盤點時至部門主管助理處領取大盤盤點清單，部門主管助 理于‘盤點單發放控制表’上填入編號以了解何人盤點。(三)盤點單之使用：

1、分一式二聯單，第一聯為白單(第一次盤點使用)，第二聯為黃單（第二次 盤點使用），亦可第一次使用黃單，第二次使用白單。

2、盤點單號由電腦自動編碼，依序號領取盤點單。

（四）人員分配及操作： 初盤記錄員及盤點員在指定排面框格號進行盤點動作，盤點完成於該 框格貼上白色‘盤點完成’單，交回大盤盤點清單白單，并于‘盤點 單審核控制表’上填入”OK“。第二次盤點記錄員至部門主管助理處領取黃單，與盤點員進行第二次 盤點工作。盤點完成后，於該框格貼紅色”盤點完成“單，并將大盤 盤點清單黃單交回部門助理處，并於”盤點審核控制表“上填上”OK“。

1、部門主管助理收到白單及黃單后，進行核對貨號、品名及數量。如核對無誤，交給電腦作業主管；核對數量有誤，交還課長進行復盤，并 請課長在”盤點單審核控制表“中”退回復盤“欄簽名后取走，課長及一 名員工進行復盤工作。復盤完成后，將正確之數量，用紅筆修正填寫白單 及黃單，并簽名確認，將白、黃單交給部門助理處，部門助理於控制表上 填寫”OK“，將白黃單交給電腦作業主管，并在”交電腦作業欄“填寫”OK“。電腦作業助理將白黃單登記於”盤點單回收控制表“上記錄收銀機臺臺號，交給收銀員輸入。

3、開始盤點后，勿自行再編盤單號及框格號，以免造成編號混亂。

4、其余動作請參照人員任務編組。

（五）資料歸存： 會計課按部門序號順序將資料歸類存放，以備查用。

（六）注意事項：

1、為使大盤點作業不影響大盤翌日之正常營業，店內人力安排、部門間相互 支援及事前演練，乃必要措施。

2、內”大盤點區域框格編號平面圖“5日前交總公司營運處核備

3、各項盤點表單，營運處請人資處印制完成，以供店內使用，另有關。文具器材準備等前置作業，亦請一并督導監辦。（非消耗性器材，如資料夾、紅藍筆、尺等，店內人資部統一購買、發放、用后回收 控管為原則）。

4、大盤實施當日12：00時至大盤結束期間，商品進貨依程序收貨，但暫停輸入訂單，此商品放置于收貨碼頭暫存區，標示”已收貨，未輸入，勿盤！“字樣，于大盤結束再依程序處理。（日配、生鮮類 須冷凍、藏商品，于盤點日12：00時至盤點結束停止進貨），請各 店倉管課、ALC課充分知會廠商配合。

5、盤點作業講習：每次二小時。講習地點：各店會議室。

6、大盤當天營業結束后至盤點工作完成前，全店播音系統關閉，以 維持賣場安靜與秩序。清潔公司洗地、打臘暫停實施。

7、參加盤點人員于盤點日當天管制休假，若不可抗拒之原因無法到 場者亦應安排人員遞補，否則均以曠職論處，并列入升遷、調薪等 人事運用重要考評依據。

8、嚴禁盤點前于商品陳列處注記或標示商品數量（可事先注明貨號、品名、規格、生產日期、保存日期）。

9、請店內全面審查商品進銷貨號、單位（生鮮）是否一致并協調采購處于調 整更正，力求盤點結論準確性。10、08：00-12：00之進貨，已Key in之商品及當日預留補貨之商品，放置於 庫存區暫存（暫存區另一排面編號）與賣場排面同時盤點。對于大盤當日DC之進貨，分為兩種情況處理：

1、DC到貨，且于當日Key in結束的，將商品同樣置于庫存區暫存（暫存區專門設定排面編號），與賣場排面同時盤點。

2、DC到貨，當日來不及Key in之商品，倉管服務 課將之歸于收貨碼頭暫存區，標示”未Key in，勿盤“字樣，于大盤結束 再依程序處理。

11、盤點當日之孤兒，按部門歸類后，放在各部門暫存區，成一框 格編號，實施盤點。

12、退貨商品已輸入部分，不論在倉管區或后倉請貼上'已退貨、勿 盤'，倉管區未輸入之退貨部份與各部門同一排面編號但另成一 框格號，實施盤點。

（七）盤點完成后，電子資料作業人員抓取資料產生S804報表。

1、產生S804報表后，核對差異量可進行復盤，修改數量可使用一般盤點檢 查差異方式執行原始S804報表留底，修改后之S804注明原因，附於原始 S804報表上。大盤點后一周內針對盤點結論（商品包裝、貨號、管理、損耗分析、防 損措施、資訊系統等），召開大盤檢討會議。請各店總及各部門經理備 妥書面資料，具體提報。叁、部門區域排面框格編號原則： 共6位數 部門 區域 排面 框格

二、部門編號

1、”1“代表生鮮。

2、”2“代表雜貨。

3、”3“代表百貨。

三、區域編號（如圖一）

1、”1“代表庫存區（含冷凍庫、冷藏庫）。

2、”2“代表外倉。

3、”3“代表賣場。

4、”4“代表重貨架上之庫存區。

四、排面及框格編號(如圖一)

1、一組貨架有二個排面，每邊排面各有一排面編號，面朝端架（由左至右起 編）

2、一個排面內有若干框格（面朝排面貨架由左至右起編）

3、端架框格為該排面之”00“框格編號(圖一)

五、促銷區另外編制排面編號編號為99。框格編號統一由部門主管編號。例：雜貨促銷區（圖二）圖二

六、重架上庫存之排面編號與正常排面編號相同，唯區域編號不同。:

七、冷藏高柜每個課有一個排面編號，例：日配冷藏為2397，蔬果高柜為1397。每個Bay（寬度為1.25米）為一個框格編號。

八、冷凍臥柜日配另成一排面編號2398，肉品水產另成一排面編號1398。

九、生鮮各課靠墻之排面，每一個課編成一排面編號。

十、蔬果島區編成一排面編號，水產島區編成一個排面編號，蔬果島每一個 島，成一框格編號。

十一、服飾區之四臂架和圓盤架編成一個排面編號，每一個四臂架或圓盤架成 一框格號。

十二、例外處理，音像、文具可以一個BAY 2-3個框格，大家電可多個BAY為一 個框格號（以100個品項以內為原則）肆、人員任務編組

一、盤點員：由各課課員、導購人員編成。

（一）功能：依部門負責人所交給框格號碼的”大盤存貨盤點清單“計算該框 格內所有陳列商品數量。盤點員必須依序至部門主管助理處領取一張白 色盤點單（第一次盤點）或黃色盤點單（第二次盤點），到所指定之排 面框格，按下列程序實施盤點：

1、2人一組，1人為盤點員，1人為記錄員。

2、至部門主管助理處依盤點單左上方所指定的區域排面框格編號 [A4規格紙生鮮〔藍色彩筆〕；雜貨〔黑色彩筆〕；百貨〔紅色彩筆〕]，到指定的排面框格位置，實施盤點。如有任何疑問，立即請教該課負 責人。

（二）責任：盤點員須對所屬區域盤點負責（數量正確、不可遺失表單）?

1、計算框格內的商品數量（可使用手推車、籃子等工具，將欲清點之商品 移出清點后放回原位）由左至右逐一盤點并力求精確，盤點單上所列商 品之順序應與框格內陳列的順序一致（由左至右，由上至下）以方便核 對。盤點時若盤點單上無此商品請補上商品貨號、品名及數量，表單上 有之商品，盤點時無商品，請注明數量為”0“。

2、盤點完成在盤點單左下方簽上正楷姓名以示負責。

3、將盤點單交回部門助理登記、核對。

二、課別主管：由課長或副課長擔任。

（一）功能：指導記錄員至部門主管助理處領用及交回盤點單，及盤點員如何 盤點。并在數量差異時進行復盤工作。

（二）負責本課內之框格編號賦與及實施”框格編號平面配置圖“規劃。

1、盤點人員編組，人力分配，有效掌握及秩序維護。

2、落實”同一框格內商品，初盤及復盤皆為不同人員實施“之規定。

3、確保”區域排面內貨架、紙箱等任何可能位置，均無預先注記商品數量“ 之情形發放。

4、責本區域排面盤點工作之正確、有效進行及問題解答與指導。

三、部門主管：由部門經（副）理擔任責任：

（一）負責部門內區域排面劃分，排面編號及各排面負責人之律定。(二)調制”部門[區域排面劃分]平面圖“。

（三）盤點人力（含編組、工作分配、盤點計劃、教育訓練等訂定、演 練與實施）。

（四）巡視所屬部門，監督盤點工作之正確進行。

（五）會計師事務所或財務處人員實施抽、監盤作業時，應于充分配合。

（六）負責部門內所有盤點作業程序、文件流程、資料準確之成敗責任。

四、部門主管助理：由部門后勤管理組課長及助理擔任。

（一）功能：

1、劃分每組為3人 第1個人：發放及收回第一次盤點單（發放時依盤單號易于找盤點單）。第2個人：發放及收回第二次盤點單。第3個人：收回第一次與第二次盤點單，核對兩次盤點之數量，2、白色盤點單（第一次盤點）和黃色盤點單（第二次盤點），若各商品貨 號、數量均相同，則盤點單下欄核對者簽上姓名，并於‘盤點單審核控 制表’上，”交電腦作業主管“欄位填上”OK“，將白、黃單訂一起，交給電腦作業主管。若有不同時，使用綠色熒光筆注記交由第三人（課 級主管及一名員工）實施復盤，并于第二次盤點使用控制表‘退回領用 人簽名’，直到盤點結果相同于初盤點單（白單）或復盤單（黃單），并在白單及綠單上用紅筆做更正、簽名。

3、座位分配如下：第一次領用、交回，核對者，第二次領用、交回，一名 助理為機動，將盤點單交電腦作業主管。

（三）責任：

1、負責部門盤點所需各項表單、作業文具之申請、準備、檢查及分配使用 與回收控管。

2、負責盤點作業流程及盤點文件核對之正確性。

3、督電腦作業員Key 負責本區域內各項表單（初盤單、復盤單、盤點單使用控制表、盤點員 編組名冊、商品明細報表等）及作業所需文具（壓克力板或紙板，紅、藍筆、資料袋或資料夾、計算機、訂書機等）之準備、檢查及分配使用 與回收控管。

5、負責盤點作業流程及盤點文件核對之正確性。

五、電腦作業主管：由客服部經理擔任。

（一）責任：

1、統籌運用收銀員編組擔任電腦作業員并于盤點前置時間，充分利用適當 時機，使用收銀機不斷練習手動KEY-IN結帳動作，直到完全熟練！

2、理分配電腦輸入作業場地。

3、盤點作業時，靈活、彈性、合理分配KEY-IN作業員之工作量。

4、盤點輸入結束時，負責監督作業表單全面移交店內會計存檔備查。

5、回收白黃單交給收銀員作電腦輸入動作，并於交回統計表作記錄。

六、電腦作業助理：由客服助理擔任（3人）

（一）功能：

1、收回各部門之盤單。

2、發盤點單給電腦作業員，并於交回控制表上機臺號。

3、收回稽核員核對無法輸入之盤點單。

4、將有問題無法輸入之盤點單退回部門主管，并于盤點單上無法輸入之貨 號使用粉紅色熒光筆。請部門主管於”盤點單回收控制表“上簽名。

5、樓面將有問題之盤點單交回時，於盤點單回收控制表上”回收欄“位填 入：'OK' In作業并抽查列表核對商品數據?

七、電腦抄作員：由客服部熟練之收銀員編組而成。

（三）功能： 使用白色盤點單輸入商品貨號、數量及框格編號，列印出盤 點明細并簽名后，交稽核人員核對盤點單于盤點明細表之貨號、數量是 否相符。

八、稽核員：由店總幕僚及防損課員組成，每兩臺收銀機臺使用一人。

（一）功能：

1、用黃色盤點單核對商品貨號、數量及框格編號與列印出之盤點明細是否 一致，并在盤點單及盤點明細表上簽名，以示負責。

2、核對數量正確后交回會計。

3、核對數量不正確交給中控臺。

4、核對貨號錯誤，無法輸入貨號之盤點單交給電腦作業助理。

九、中控臺：由EDP和帳管課長組成

（一）功能

1、營業結束后EDP負責將用于輸入盤點單之收銀鍵盤全部換成電腦鍵盤。

2、修正由稽核員核對電腦作業員輸入錯誤之盤點單。

3、正完畢交給稽核員核對。

十、會計（由店內會計擔任）。

（一）回收已輸入正確之盤點單并交回控制表上填寫'OK'。

（二）有問題之盤點單退回電腦作業主管。

十一、抽盤員：由總公司財務處人員監盤作業，各分店支援防損課人員負責抽 盤。

十二、盤點總指揮：由店總擔任

（一）責任：

1、分配各部門盤點明確位置。

2、監督盤點全程（前、中、后）之計劃、教育訓練、人力編組、行政支援 等工作有效實施。

3、發布盤點開始及結束時間。

4、巡視全店，確保盤點作業之正確進行。

5、負全店盤點作業程序、文件流程、資料準確之成敗責任。

6、遇盤點雜亂及作弊行為時，店總可喊暫停盤點。伍、作業流程日程表： 盤點前10天：向總公司申請作業表單。盤點前9天：經副理 區域框格編號。盤點前8天：經副理 區域框格編號。盤點前7天：開始整理庫存，貼庫存單。盤點前6天：開始整理庫存，貼庫存單。盤點前5天：排面框格編號平面圖交至營運處。盤點前4天：大盤任務編組名冊及大盤人員編號交至店總室。盤點前3天：貼排面編號，并輸入排面框格號。盤點前2天：店總及經副理安管主任檢查框格編號，有無注記商品數量；輸 入排面框格號之貨號。盤點前1天：列印大盤點單及各種控制表單，發放文具及表單，經理及課長 檢查庫存單，輸入貨號。22：00至盤點當天07：00盤庫存區? 盤點當天：22：00至翌日7：00排面盤點 盤點初盤資料輸入必須在早上7：30前結束。盤點結束后由分店EDP抓取盤點資料列印I04報表交給各部門經理，并由各經 副理分發各相關課長。盤點后第1天：各部門在差異修改完畢后，經副理和課長同時將I04交店總簽 核，I05應于當天晚上日結前完盤。陸、大盤點作業流程圖： 祥見表單（附表八）。柒、異常狀況處理：

一、盤點時一律按規范執行，總公司人員可要求暫停大盤點，至完全按規范進 行后再執行大盤。

二、電腦系統盤點日之設定，必須予大盤點當日PM：10：15客人退場后EDP人員 再設定大盤點之大中小分類。

三、生鮮商品在盤點當天要及時出清，不可遺留品質不良之商品。

四、檢查是否大盤KEY IN完畢。

（一）會計處查證大盤盤點單是否完全回收。

（二）如已完全回收，查驗電腦排面，框格號狀態是否為'2'，不為'2'重 新做存檔動作。

（三）如未完全回收，查明未回收盤點單在何處。

（四）找不到之盤點單，列印新盤點單復盤，與全部盤點單一起由會計全部回 收為止

（五）已全部回收之部門，請電腦資料工作人員抓取大盤資料與庫存資料核對，列印出S804報表，將各課大盤盤虧（贏）之金額總和之匯總。捌、總結格式要求：

一、時間： 準備工作： 日到 日 盤點開始時間： 日 時至 日 時 盤點輸入結束時間： 日 時

二、負責人： 店總： 生鮮經理：、雜貨經理：、百貨經理：、客服經理： 后勤管理組： 各部門主管助理配備： 各課人力： 課 名，其中 店支援 名 電腦作業人員： 名、稽核人員： 名 后勤人力： 名、具體負責：那幾項工作 本店人力：

三、盤店核對 各大分類、上次大盤至今盤點虧贏狀況 課別： 課別 去年階段盈虧狀況 業績 損耗占比 今年至今盈虧狀況 本次盈虧狀況 今年合計 業績 損耗占比 合計 業績 損耗占比 小分類 中分類 大分類 合計 全店上次大盤至今盤點虧贏狀況 課別 去年階段盈虧狀況 業績 損耗占比 今年至今盈虧狀況 本次盈虧狀況 今年合計 業績 損耗占比 合計 業績 損耗占比 蔬果課 生鮮部 日配課 百貨部 家電課 百貨部

四、建議改進方法 大盤點分店電腦系統操作說明： 1.大盤點分店電腦系統用戶名： 生鮮：in01 用于輸入生鮮盤點品項數量 雜貨：in02 用于輸入雜貨盤點品項數量 百貨：in03 用于輸入百貨盤點品項數量 客服：in00 用于修改以上三個部門輸入時的錯誤-回車，出現以下畫面： 分店電腦系統 大盤點 1.盤點排面框格資料設定 2.輸入排面貨號及盤點量 3.查詢貨號所屬排面框格 4.報表列印 選擇1，進入以下畫面： ===== 大盤點(排面框格狀態)查詢設定 ===== 盤單號 排面 框格 狀態 輸入者 筆 數 功能：用于查詢大盤點排面框格狀態，具體如下： 狀態0，代表已KEY IN框格編號，尚未KEY IN商品即貨號。狀態1，代表已KEY IN商品即貨號，尚未KEY IN盤點數量。選擇2，進入以下畫面： INV_ENTRY 盤 點 數 量 輸 入(大盤點用)排面 框格 輸入人員 狀態 輸入貨號或條碼 序號 貨 號 盤點數量 商品名稱 列印商品清單按 [F2] 列印盤點單按 [F6] 功能：

1、盤點前五天輸入框格編號（狀態0）

2、盤點前兩天，根據大盤點庫存單輸入各框格編號內商品貨號（或國際條 瑪）、品名（狀態1），并列印商品清單（80行，紅、白兩聯供大盤點時 第一次盤點和第二次盤點使用）

3、帳管人員輸入盤點數量，列印盤點單按 [F6]后狀態變為2。注：狀態變為2后，輸入人員已無權修改，如要修改，須至中控以in00用 戶名修改 選擇3，進入以下畫面 QRY_AISLE_BAY 大 盤 商 品 排 面 框 格 查 詢 貨 號 品 名 排 面 框格 序號 盤點數量 功能：查詢相同貨號產品所在的不同框格號，用于盤點后復查 QRY_AISLE_BAY 大 盤 商 品 排 面 框 格 查 詢 貨 號 品 名 排 面 框格 序號 盤點數量 功能：查詢相同貨號產品所在的不同框格號，用于盤點后復查 選擇4，進入以下畫面

PRINT_REPORT 報 表 列 印 盤單序號 至 類 型 用 途 : 大批量列印<存貨盤點單>及<盤點使用控制表> 使用說明 : 1.<存貨盤點單> : 輸入始末盤單號,按[F2]列印 2.<盤點使用控制表> : 輸入始末盤單號及類型(1-3),按[F6]列印(1)-盤點單發放控制表(2)-盤點單審核控制表(3)--盤點單回收控制表 功能：如以上畫面所述 附表五 所 需 文 具 用 品

一、寫字版（依記錄員人數）

二、圓珠筆：藍（記錄員使用，依記錄員人數）紅（課長復盤更正時使用，依課長人數）

三、熒光筆：綠（于盤點后，白黃單使用）20支 橙（稽核組于收銀表單使用）16支 粉紅色（客服助理使用）6支

四、彩筆（生鮮/藍色，雜貨/黑色，百貨/紅色）各10支

五、訂書機/針 30臺

六、膠帶

七、膠臺 30個

八、資料夾 30個 所 需 表 單

一、可復寫電腦報表紙80行 15箱 店內購買

二、不可復寫電腦報表紙80行 16箱 店內購買

三、大盤點庫存單30本 總公司提供

四、”盤點完成" 單紅、白各35本 總公司提供

第五篇：超市理貨員作業規范

超市理貨員作業規范

超市內從事專柜理貨的人員為理貨員或導購。我就大概描述一下超市內從事我公司理貨人員的一些責任與義務、以及職業規范；

一、在超市我公司專柜理貨原則、規范。

我超市理貨人員首先要有成本經營意識，防范商品丟失，減少耗材損耗，降低過期食品退貨率。熟記我公司每個單品稱碼（重點），熟記我公司所有品類單品、品名、口味，（重點）；季節性商品及時調整，陳列布局、做到常變常新。我公司產品大概分為以下幾個大類：

A、定型散稱食品：如（獨立裝中價散點、果凍、獨立裝餅干）理貨原則：

1、此類食品在收到貨同時一定要收集產品合格證并妥善保存在散裝食品標示牌旁邊、每到一單貨進行留存、更換，一備查驗。

2、檢查產品生產日期，以及保質期計算何時到期。因柜臺疏于整理造成的保質問題和合格證問題，員工承擔一定責任。

3、產品在上貨柜時一定要記住先進先出，也就是新到貨是在舊貨下面或者是距離消費者最遠的，在一個價格區域類上貨時一定要注意各單品之間花色搭配、色差要大，從而給人貨品豐滿的感覺。

4、在給消費者稱重、稱紙一定要貼在一個不容易被撕下來牢固的地方，并要檢查所稱重品類名稱、價格、合計金額是否與稱紙上一致。

5、貨品到貨時分類、分價格堆放好、做到心中有數、以方便上貨。衛生不留任何死角。并要急時把柜面貨上豐滿，嚴禁柜面缺貨，1

柜子下面積壓造成滯銷由責任人全部買單。

6、對定型包裝食品有臨期產品時要提前45天與業務聯系，業務在3天內拿出解決方案，對臨期未報者視為失職此臨期產品由責任人全部買單！

7、對消費者一次購買我公司比較貴重的產品且數量較少時（如巧克力、奶糖）要在貼稱紙時加軟磁一張。切記

B、散裝食品后期需要分包的產品我們稱它為預包裝食品。如（鍋巴、牛脆角、豆豆糖，干菜等）含（裸裝餅干也就是所說的低價餅干）

1、此類食品在收到貨同時一定要收集產品合格證并妥善保存在散裝食品標示牌旁邊、一備查驗。

2、檢查產品生產日期，以及保質期計算何時到期。

3、產品在上貨柜時一定要記住先進先出，也就是新到貨是在舊貨下面或者是距離消費者最遠的，在一個價格區域類上貨時一定要注意各單品之間花色搭配、色差要大，從而給人貨品豐滿的感覺。

4、為了不使產品很快變質，預包裝食品我公司用不同包材進行了包裝，包材的規格分為（10#、12#、14#、16#、18#、特大號包材）在包裝食品時根據近期消費者對不同類產品的認可度分類進行包裝，盡量使貨物包裝做到統一、美觀，買得起、樂得買。

5、在包裝休積較小商品、價值較高商品、在打稱貼稱紙時，一定要加軟磁一張。切記！

6、在所有包裝好放在柜面銷售的商品、要定期檢查是否有變質返潮，變味等要及時與業務進行聯系處理！

C、干菜干果類（手工紅薯粉條、寬粉、黃花菜、木耳、枸杞、桂圓等）

此類商品在理貨時同預包裝食品。

D、醬菜類；

1、此類食品在收到貨同時一定要查清生產日期收集產品合格證并妥善保存在散裝食品標示牌旁邊、一備查驗。

2、醬菜內產品在上貨時要做到上不頂蓋，下不滲汁。

3、及時做好蓋子，柜子，干凈，衛生！

二、訂貨

1、理貨員在平時的售貨，包貨時要及時對我單品做出缺貨登計，銷售量預估一周訂貨量。（由于配送距離）

2、在日常的工作中，及時收集消費者所尋問的商品，尋問購買數量，購買周期，進行登計并尋問業務可否上貨等。反饋消費者的需求一經采納，銷售量好公司給予獎勵！

3、對所缺單品店內理貨員之間要進行交流溝通、然后進行整理，報訂貨品項，發短信到手機***；對未進行溝通所報的訂單，經查缺品，漏品的理貨員每缺一個單品每人扣5元！

三、收貨：

收貨單是收貨、做帳、結算的重要要憑據。一定要詳細寫清品名，數量，單位，單價，金額。每張收貨單都要編號碼，（周期為一個盤點期內從1號開始到下一個盤點日為止）。電話訂購外送的品項只要寫清單位與送貨數量。

四、信息收集，銷量的查詢

每次活動前熟悉本次活動的單品名稱，活動價格，及時規劃該單品的活動布局，制作該單---品的驚爆價標簽，核對系統與稱上的價格，價格參照收貨單及海報。

1、銷量查詢：每月1號，10號，20號查詢我公司產品銷量，并以短信形式發送到手機***，并做好保密工作，堅決不準對無關人員透露銷售量。銷售量每漏報一次，每個人每次扣2元！

2、信息收集：對店內、店外發生或將要發生與我公司利益相關的事件要做好記錄。比如，店內調貨，團購，停電，特價價格調整，價格恢復，特價時間，特價產品等一定要做好計錄，及時解決、反饋！注意事項：

1、遵守公司工作時間，對遲到，早退者發現一次扣10元，二次扣發當天工資。

2、遵守賣場紀律及各項規章制度，忠于職守，愛崗敬業，有團隊精神，團隊之間力求配合默契，以提高工作效率。

3、嚴禁偷盜或協同偷盜超市內財物，如經舉報或發現，后果自負。

4、交接班時，交待上貨情況，核對庫存數量，閑暇時及時上貨，精心研究業務，避免閑聊，堅決杜絕傳播不利于公司的負面信息。

5、本規范每人一冊，在平時工作中及時對照自己的工作中的不足，丟失或污損，承擔損失20-50元！

食香全商貿

二零一四年三月