第一篇：超市盤點培訓

超市盤點培訓

第一節 盤點人員崗位職責

一、盤點小組職責

二、填表員崗位職責

三、盤點員崗位職責

四、核對員崗位職責

五、抽查員崗位職責

第二節 商品盤點知識培訓

一、超市盤點常識

二、商品盤點類型

三、商品盤點方法

第三節 商品盤點流程培訓

一、商品盤點總流程

二、庫存區盤點流程

三、陳列區盤點流程

第四節 商品盤點實施培訓

一、編制盤點計劃

二、進行事先準備

三、劃分責任區域

四、盤點人員安排

五、盤點人員培訓

六、清理盤點場所

七、開展盤點工作

八、確認盤點結果

九、撰寫盤點報告

第五節 各類盤點作業培訓

一、初點作業要點

二、復點作業要點

三、抽點作業要點

第六節 盤點結果處理培訓

一、編制庫存盤點表

二、盤點結果的計算

三、盤點盈虧的評估

四、游離商品的處理

五、盤點差異的處理

第二篇：超市盤點作業指導書

門店盤點組織作業指導書

附：門店每月20日盤點作業指導書，10日、30日盤點門店相應參照。

一、盤點計劃的編制

1、每月20日盤點的門店，在12日完成門店的書面盤點計劃，并張貼通知到位。

2、盤點計劃的內容應包括：門店具體盤點時間、參加人員、盤點前員工盤點要求

及盤點工作進程，具體責任人與監督復查人，盤點中各人員的分工安排、盤點后的班次安排。

二、盤點前的準備工作：

1、每月12日完成門店員工的盤點培訓，及盤點工作重點要求。

2、每月12日完成門店貨架底層與死角衛生的清理。

3、每月14日15日完成門店物價的核對及標識工作，保證門店做到一物一卡。

4、每月15日店長完成門店商品貨架的編號工作并張貼在顯眼的位置（通常為第一層貨板的左上角）。貨架編號的要求：

（1）根據門店的貨架組數依次進行編號。例：門店的貨架總組數為35組，則門店貨架編號依次為35-

1、35-

2、35-3……35-

34、35-35。

（2）門店設備設施可直接填寫設備名稱。例：風幕柜、飲料柜、書刊架、五豐柜、和路雪、吧臺小貨架、小倉、殘次等。

（3）堆裝商品及掛件商品的編號：同貨架編號，例：掛件5-

1、掛件5-

2、…掛件5-5，堆裝3-

1、堆裝3-

2、堆裝3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成門店現場所有商品的抄表工作。抄表注意事項及重點要求：

A：書寫規范，字跡工整，一次三份。

B：按要求進行貨架S型抄表。

C：按盤點表單格式要求填寫每一條款。（盤點日期、盤點門店、盤點倉位、大類、商

品名稱、單價、商品保質期、抄表人等）

D：每一張盤點表單抄寫時應預留3行空格，以便復核使用。

E：每抄完一組貨架，或一個編號的內容必須使用新的盤點表方可抄寫第二組貨架的內容。即每份盤點表單上只允許出現一個倉位（貨架編號）的實物內容。

F：抄表要求準確、商品無遺漏。

6、每月19日完成小倉的抄表工作，20日上午完成所有現場貨架表的復核工作。復核要求：

（1）將少抄漏抄的單品（1—3個）添置在表單的預留空格處，且在漏抄的兩個單品之

間標上插入符號。例：單品A單品B中間需插入單品C即在AB之間標注插入符號并寫上（1），C單品則在表單最后的預留空格第一行中填寫，依次類推。

（2）如一份盤點表單漏抄商品超過5種，需重新抄寫該份盤點表并上報店長處理。

（3）每份盤點表單復核完畢，必須由責任人簽字確認標明“已復核”字樣。

7、每月20日完成所有盤點表單的復核工作，保證商品無漏抄現象，對門店現場及死角部分進行第二次清理并跟蹤門店盤點計劃中的各項內容。20日15：00進行門店盤點表單的分表工作。分表工作要求：

A：整理門店所有復核無誤的表單，按貨架號35/1---35/

35、掛件5/1—5/

5、堆裝3/1—3/

3、設備設施（吧臺）、小倉、殘次的順序依次排列。

B：點清排列好的表單的總份數，依次進行表單的CBA編號工作。即總共的表單數量為198份則編號依次為C198/

1、B198/

1、A198/

1、C198/

2、B198/

2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：將編好的盤點表單按ABC表分成3份，即門店的A表、B表、C表。

D：將門店的盤點表分配給相關的責任人。要求：分表以每組貨架為單位，不允許出現同一組貨架由兩個員工分半盤點的現象。E：以上編號過程均使用記號筆。

8、確定門店盤點對表人員及輸表的人員及相關工作要求。（可適當安排門店貨架商品的打包工作，必須作好記錄）

二、盤點前有關帳務方面的處理

（1）完成所有進貨、退貨與調撥單據入賬工作。

（2）完成報損單據入賬的入帳報損工作.。

（3）跟蹤物流與速食中心反饋的解決情況并采取措施。

（4）審核所有預報單的復核情況。

（5）完成財務日歷的設定盤點狀態。

三、盤點過程控制

1、盤點前的會議召開。內容：針對盤點準確，盤點的進程、盤點表單的分配、對

表、輸表的相關要求，盤點錯誤及錯輸的登記處理，盤點后的現場整理、及次日的班次安排等工作。

2、盤點過程的監控及相關工作要求。

1）對表過程中如出現數量錯誤不符，應用紅色記號筆在AB表同時標注錯誤號（打叉），并由盤點人員共同確認，將正確數量填至B表，如B表數量正確，則將正確數量重新填入一次，確保復核過程，最后將正確的B表填入C表。

2）每張盤點單需有相關責任人簽字確認。

3）輸表過程要求：A.在POS機盤點狀態下進行輸表工作。B.每一份輸好的盤點單必須及時付上收銀單據，且將單份表單的總金額填至盤點表單上，由輸表人員簽字確認。C.錯輸商品做好記錄。D.輸表人員要求A：從事收銀工作3個月以上，輸表速度快且細心者優先考慮。B：整個輸表過程由一名員工進行，特殊情況可安排2名員工進行，但必須作好交接工作，防止重輸漏輸現象。

3、盤點過程的總結：對門店現場的整理，員工盤點期間的工作表現等情況進行總

結。

四、盤點后的審核工作

1、盤點結束后，店長檢查門店所有的盤點表單是否全部輸入電腦，并查詢確認盤

點表單的數量，防丟失漏輸。

2、核對收銀單據與C表商品數量及相關條款是否相符。

3、核對C表與B表的盤點數量是否有抄錯現象。

4、帳面與POS機庫存同時導入盤點單，從明細中可看到單品的溢缺情況。按差異

數量與金額的大小排序進行原因分析，因盤點造成的錯誤記錄下來及時更改，保證盤點數量等于商品的實際庫存。

五、盤點總結

1、門店進程安排是否按要求執行。

2、員工的盤點準確率

3、門店盤點差異原因分析

4、下次盤點門店的重點注意事項

5、門店盤點單據的存檔工作

第三篇：《超市盤點制度》

盤點管理制度

一、盤點：盤點就是點商品的數量，把所點的商品數量和電腦里此商品數量進行對比的過程。

二、盤點的目的和重要性

1、通過發現盤盈、盤虧情況，了解各商品部在一段時間內的經營情況，并及時采取防范措施；

2、了解存貨水平、資金的積壓、商品周轉情況，對損耗較大的部門加強管理和控制；

3、了解目前商品的缺貨情況，發現并清除滯銷商品和臨近保質期商品。

三、盤點的對象：無論是否簽訂合同只要結算方式為經銷（預付貨款/貨到付款）、經銷延期（賬期XX天）、代銷（實銷實結）、自采無稅的商品都需要盤點。

四、盤點要求：

1、真實：要求盤點所有點數、盤點表必須是真實的，不允許弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤；

2、準確：盤點的過程要求是準確無誤，無論是盤點表的錄入、盤點的數量、損溢的查找，都必須準確；

3、完整：所有盤點的流程，包括區域的規劃、盤點表、盤點時點數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏商品；

4、團隊精神：盤點是需要全員都參加的工作。為提高盤點的準確率，加快盤點的時間，每個部每個人必須有良好的配合協調意識，以大局為重，使整個盤點工作按計劃進行。

五、盤點職責：

1、店長：對全店盤點結果負責，監督盤點實施；

2、財務主任：負責盤點的全面工作，盤點日期制定、盤點培訓、盤點損益等工作；

3、各部門經理：盤點的執行者，部門的責任人；

4、人事主管：根據財務的需要，進行人員的調配。

六、盤點工作操作細則：

1、盤點時間安排：白天盤庫房、閉店后盤前臺；盤點時間9:00-盤庫房

21:30-盤賣場（當天休班的員工盤庫房，閉店后全體員工盤賣場）

?

盤點當天，物流停止接貨和返貨（日配除外）。

?

盤點當天，封存所有人員系統權限，不可查庫存。

?

盤點當天，提貨的話，要另寫盤點表表明負數。

2、盤點流程：庫房、賣場整理商品、清理帳目→分配盤點人員→抄寫、核對盤點表→實施盤點→核對結果（若有重大差異，重盤，并追究責任與改進對策）→出盤點結果

3、員工培訓：財務主任整體員工培訓，部門經理再次培訓，確保人人會盤點。

4、商品整理；

a、在柜組不忙的時候，可以把同種商品進行歸類整理，避免盤點時來回查找商品而造成錯誤；

b、把小箱子放到大箱子的前面；

c、在對地堆、端頭進行商品整理時，要注意其間陳列的商品中是否每一箱都是滿的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放滿商品，以免把空箱子和沒放滿商品的箱子都按實計算，出現盤點時的差錯；

d、對貨架商品進行整理時注意每一種商品中是否混雜了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮擋住了，而沒有被盤點；

e、對賣場的一些地堆和柜臺進行檢查，以免里面裝有商品，盤點時造成漏盤；

f、對盤點前不能及時和廠家更換的破損商品要集中存放，以免造成漏盤；

g、庫房整理時要注意一些賣場返庫商品，一種是把內裝商品數量不足的箱子當作整箱計算，另一種是把一些不是用原包裝箱裝的商品，當作箱子上寫的名稱來盤點商品，所以要在箱子上寫明箱內商品確切的名稱和數量（或封箱單）；

h、食品類商品要注明臨近三個月保質期的商品。

5、書寫盤點表：部經理指導員工書寫盤點表，講述盤點表注意事項：

a、項目齊全：部組、年月日、商品信息、盤點表抄寫人姓名；

b、原則上一張盤點表不得存在兩個柜組；

c、保證以貨架為單位抄寫，從上至下，從左至右；

d、盤點表一式二聯；

e、盤點表預留出4--5行空白，用做填補在盤點過程中出現遺漏的商品。

6、盤點流程：

a、盤點時要嚴格遵循從上至下、從左至右，順時針標準，要依據商品擺放順序，按實物一一進行盤點；

b、盤點時要認真核對商品條碼和盤點表上的條碼一致后再進行盤點；

c、重復陳列的商品在書寫盤點表和盤點時必須按層板的順序進行書寫和盤點，不要累加；

d、盤點時不允許抄帳、漏盤、重盤，未做入庫手續的商品及出庫未做沖銷手續的欠條等必須在盤點表表上單獨列出、標明；

e、盤點表中數量一欄中禁止復寫、提前寫；

f、數量一欄盤點時才可以填寫，且按實物數量填寫，堅決不允許復寫；（如果初盤數量6個，復盤數量發現少盤1個，兩人再次盤點后確認是7個，那么在數量欄可寫6+1=7，盤點人兩人簽字即可，無需劃掉）

g、數量一欄中只允許出現加減法，且要有最終得數，不允許出現乘除法；

h、原箱封好的，可以直接盤點，否則必須拆箱逐一打開盤點，用其他包裝箱的要在包裝外上標明商品及個數；

j、備注中填寫商品殘損數量/未入庫/未做返廠手續的說明；

k、盤點時應注意安全：人身安全、商品安全；

商品輕拿輕放，如產生損壞由當事人（售價）進行賠償。

7、盤點當日準備;：

a、盤點當日由部經理核對盤點表是否正確，人員安排是否到位；

b、安排員工對賣場的商品進行整理；

c、盤點開始后在賣場指定的位置設置孤兒商品存放處或由收孤兒員工把商品送回本柜組。

8、盤點流程：

a、盤點時，本部員工兩人一組，對所在區域進行盤點，其中一人拿盤點表進行書寫，另外一人整理商品，兩人同時對商品進行清點，并在盤點表上進行記錄；

b、按商品擺放的順序逐一進行盤點，不允許跳躍式盤點；

c、將盤點完的商品按盤點的順序進行擺放，順序不能放亂；

d、本部盤點結束后，開始核對數量，發現錯誤后重新盤點，直至無誤后，由商場統一安排人員進行監點。

e、員工盤點完畢，清掃好衛生，將排面陳列到位后經檢查合格，方可離開。

f：庫房監點人員為其他部門人員，監點人員抽查盤點表的30%。

9、盤點表封皮

部門名稱：

部經理簽字：

店長簽字：共

頁

七、整理盤點結果：

1、錄入根據盤點表錄入微機后，將盤盈盤虧商品明細打印出一式兩聯，由盤點員對查找損溢責任人進行明示，第一聯下發給商品部，第二聯業務財務處存檔；

2、各部門收到盤盈盤虧商品明細表后，立即查找原因，如果是錄入中心錄入錯誤，應立即到錄入中心更改；

3、盤點發現錯誤不允許任何人在前臺私自調銷售，須經財務主任同意后方可調整；

4、收到盤盈盤虧商品明細表后，各組在7日內找出差錯并進行調帳結束；

5、差錯找完后，開始調帳。同等售價串碼互調；盤盈部分作升溢處理；盤虧部分聯銷的需按售價賠款，經銷的按丟失率作報損處理，廠家補損后，超出報損率的商品實物負責員工按售價賠償。超過一定數額按丟貨差款進行處理；

6、各部門完成盤點表核對、調帳工作后，將盤點結果財務處，本次盤點工作結束；

八、盤點處罰制度

1、在盤點過程中對出現錯盤、漏盤、寫錯編碼、遲到、早退等現象進行處罰，根據情況，對相關責任人處罰20元，情節嚴重者加倍處理；

2、票據錄入中心失誤率暫定為8‰，對責任人處罰20元，情節嚴重加倍處理。

九、查找損溢的具體要求及簽字流程

1、禁止任何人用弄虛作假來掩蓋漏洞；

2、查找損溢要由實物負責人或對該商品熟悉的員工進行查找；

3、要在損溢表中真實的反映查找結果，寫明出現損溢的原因，并由查找人簽字確認；

4、部經理親自對本部門單品損溢數量較大的商品進行核實，并在查找處簽字。

—

END

—

第四篇：超市盤點總結

4月30日的月盤點電料中，文體休閑課的盤虧主要在高單價的商品丟失，體現在高單價的轉換插頭，高單價的插座上。

總結：

1.這次盤點反映出員工對高單價商品不敏感，上貨后沒有關注，如果在上貨時加以防盜盒，小的轉換插頭就不會有丟失。這也是以后工作的重點。加強高單價商品的道具防盜以及員工的防盜意識。

2.高單價的插排丟失，高單價的插排庫存數量一般，都集中陳列于賣場，應加強每日對高單價的插排巡查，發現少貨及時查核是銷售還是別的原因并及時同安管聯系。

3.加強第一通道的人員在崗情況。保證第一通道的人員對此區域的巡視，共同防損。

加強對員工的培訓工作，使員工更加熟悉賣場的作業，加強其工作的責任心。

第五篇：超市庫存盤點培訓課件

超市庫存盤點

超市庫存盤點培訓課件目錄： 培訓課目：庫存盤點

培訓目的：掌握庫存盤點的意義及程序 培訓者：主管或部門經理 受訓者：營業員 時間：45分鐘 培訓方式：幻燈片

一、掌握庫存盤點的意義：

——庫存盤點是指對超市的資產及負債進行查核，商品的實物盤點只是庫存管理的一部分。——實物盤點質量的好壞對一定時期經營業績的評估有十分重要的影響。

二、說明：

規定范圍及原則以便檢查和確保實物盤點的可靠性。

三、組織 Ａ．責任劃分 ａ．全店：店長 ｂ．部門：部門經理 ｃ．部組：部組主管 ｄ．核查：會計主管 Ｂ．計劃

部長須決定日程安排 ——盤點的日程安排如下 倉庫 外倉 賣場 食品 生鮮 百貨

——會計部門將和部組主管于（時間）盤查外倉。

——收貨區將于（時間）關閉，（各部組必須將這一信息通知所有供貨商）。C、準備

——進行實物盤點前，部組主管應將盤點日期以及辦法告知其組員。

——順序擺放，在實物盤點前，有必要將商品分類擺好，破損商品在記錄之后須丟棄。——清理保持所有商品和資產清潔完好，并注意貨架底下是否有遺漏商品。——空箱或紙箱（如：家電）必須另外存

放以避免錯誤。——所有退貨必須至少在盤點前一天完成。——在實物盤點前要確保所有資料都已列入電腦（按商品參考清查核）。——檢查商場內商品售價是否和電腦報表上的價格一致。——檢查電腦報表上的進價是否和最近一次發票上的進價一致。

——盤點的通常原則是“同一商品放置于同一位置”，但是如果出現下列兩種特殊情況時，查將同商品置于兩處，并多加一張盤點卡。有促銷臺時。有外倉時。

——對于上述之特殊情況，課長須檢查商場內及外倉，將每種商品所需盤點卡的數目輸入電腦（一張或兩張），然后在打印盤點卡和“盤點清單”前打印“盤點卡控制表”。——為便于檢查所有盤點資料，組長必須打印盤點清單和盤點卡。——課長須檢查及比較盤點清單和盤點卡的編號。

——在實物盤點前，課長須打印出一份“控制表”

及記錄截止盤點前一天的進價和促銷價的“商品參考清單“并交給財務部。D、清點計數

——店長及部門經理須確認倉庫內商品是否擺放整齊，經店長和部門經理同意，各部組才可開始清點計數。本原則嚴格適用于全商場，清點庫存屬部門經理責任范圍。——如果商品是按套計量，必須檢查其內在商品是否完整。

盤點卡：

——禁止丟棄盤點卡，即使卡上所記商品已停止進貨或庫存量為零，因為本卡是記錄實際數量的唯心史觀一正式文件。

——如果某種商品已無存貨，須在數量欄中“0”并簽字。

——初盤時數量應用藍筆填寫，復盤時用紅筆，且初盤及復盤點時盤點者均須簽名。——如需改變初盤時的數量，必須由組長在盤點卡上簽字否則視為無效。——不要忘記盤點以下物品：

標簽紙及磅秤標簽紙、蛋盒及陳列盒（面包、精肉、沙拉吧、餐廳）、尺寸標簽紙、湯匙、筷子、餐巾紙等到餐廳用品。

E、評估

——用于計算存貨的進佛價格應是根據最近發票輸入電腦的價格，且須將折損因素考慮在內。——如有腐爛、破損、采購失誤，或過季）之商品，須進行折舊。

——須于盤點前一天準備“商品折損表”（參考商品折損政策），并送交財務部，折損表內容包括：品名、單品碼、數量、原價及折損后價格。F、查核

——查核目的右于確保盤點結果完全可靠。——查核時有三個重點需要注意。１．盤點前的擺放及整理。２．清點計算庫存量。３．會計復、盤。——復、盤屬會計主管的責任范圍。會計小級負責這一重要環節，、如發現任何問題，、他們將通知部門經理以便及時采取應對措施。

——為使店長和會計主管有效監督跟蹤盤點程序，各部門應準備工作計劃之配置圖。按圖應檢查及列出四個方面。擺放整理。清點計數。復盤。收盤點表

為使檢查工作具體化，復盤小組將使用紅筆。

對于“盤點卡控制表”上列出的有兩張盤點卡的商品，復盤小組須100%復盤。——財務部核查工作：

核對盤點卡及盤點清單上的數量。

核對商品參考清單和盤點清單上的單品進價。

——店長須決定盤點時各部門上應按制度復盤的數量比例。下表為復盤比例之參考：

食品部

生鮮部

百貨部

米100%

全部70% 家電100%

煙酒100%

CD100%

錄音帶100%

三、電腦資料

——存貨數量應輸入電腦實物盤點資料中，部門秘書應互換后進行這項工作。——秘書應打印出數量的盤點清單，然后與盤點卡上的數量進行檢查核對。

——經部門經理和部組主管檢查后，盤點卡應按順序完整歸檔后送交財務部，進行資料處理。——盤點清單應由部門經理簽字后，連同所有盤點卡一起交給財務主管。——“盤實清單”和“盤點卡”送交財務部后，不得修改。

如有任何問題，則需再次盤點。

四、輔助工作

——各商場須決定輔助工作的具體內容（所有清潔工作，通知顧客和資產維護）——每家店每年至少完成一次資產盤點，建議與商品庫存盤點一起進行。——各商場須視需要安排人員支援各部組的盤點工作。

五、財務日程安排

會計主管須決定日程安排：

——于（時間）停止采購部與營業部之間的傳遞。

——各部組應將“盤存清單”及盤點卡的“盤點卡控制表”于盤點前一天（時間）交給財務部。——于（時間）時停止往電腦輸入發票信息。

——各部組應天（時間）將“已進貨未取得發票報表”及“已貨未扣款匯總表”反給財務部。——各部組應于（時間）將由部門經理或部長簽字的費用單據送交財務部。——盤點清單及盤點卡應于（時間）送交財務部。