第一篇：店面日常工作安排

店面日常工作安排

一、店長

1、店面全體員工例會（總結昨天工作、制定今天目標）

2、店面主管級別例會（安排各部門今天必須完成的工作）

3、進行周邊意向團購客戶（聯盟商家）的詳細信息收集或上門拜訪（每天至少一家，18:00前店長和會籍主管匯總將具體情況已郵件的形式上報區域經理）

4、進行俱樂部內各項設施設備的情況匯總（如有出現問題即時上報區域經理）

5、進行各部門每天基礎工作監督和抽查情況匯總（每天22:00前將具體情況已郵件的形式上報區域經理）

6、進行各部門儀容儀表的監督和檢查

7、每天下班前店面主管級別例會匯總今天各項數據與工作情況

二、會籍部

1、部門例會（安排當天工作分配細化到時間、地點、人員）

2、進行周邊意向團購客戶（聯盟商家）的詳細信息收集或上門拜訪（每天至少一家，17:30前將具體情況已郵件的形式上報店長）

3、進行部門每天基礎工作監督和抽查情況（會員回訪電話、當天意向客戶電話、未辦卡原因登記）匯總（每天21:30前將具體情況已郵件的形式上報店長）

4、每天下班前部門例會匯總今天各項數據與工作情況

三、客服部

1、部門例會（安排當天工作分配細化到時間、地點、人員）

2、進行部門每天基礎工作監督和抽查情況(會員回訪電話、會員意見、會員投訴)匯總（每天21:30前將具體情況已郵件的形式上報店長）

3、進行各部門儀容儀表的監督和檢查

4、進行俱樂部內各項設施設備的情況匯總（熱水、空調、電腦、衛生)，如有出現問題即時上報店長）

5、將會員意見和未能解決的投訴問題當天即時向店長上報

6、每天下班前部門例會匯總今天各項數據與工作情況

四、教練部

1、部門例會（安排當天工作分配細化到時間、地點、人員）

2、進行部門每天基礎工作監督和抽查情況（體側效果、上課質量、會員復測、巡場指導）匯總（每天21:30前將具體情況已郵件的形式上報店長）

3、進行俱樂部內健身設施設備的情況匯總（跑步機、力量器械，如有出現問題即時上報店長）

4、每天下班前部門例會匯總今天各項數據與工作情況

注：

1、以上各項工作需嚴格執行，不得以任何借口拒絕完成。

2、在上報資料中出現弄虛作假者，處以200元/次罰款。

3、此項工作安排從2011年5月23日開始起執行。

第二篇：店面人事專員日常工作

店面人事專員日常例行工作

1、每周根據入職離人員情況更新花名冊，每周一上午10點前報總部人力人事

專員；

每月末最后一天更新完畢，次月2日下班前報總部人力人事專員。

2、每日檢核員工出勤刷卡情況，發現問題與當事人溝通，為員工辦理調休、加

班、休假手續，并按權限報批。

3、每月26日前收集各部門排班，審核無誤后報店長審批，下班前報總部人力

人事專員。

4、每月1－2日匯總上月考勤，匯總結果無誤報店長審批，4日下班前報總部人

力人事專員。

5、每日對在崗員工工作狀況進行檢核，落實獎懲，對部門提報的獎懲，審核是

否事實清楚，是否符合公司獎懲規定。對確認無誤的歸檔匯總，超出權限的報總部審批，次月4日下班前將匯總結果報總部人力人事專員。

6、每周進行入離職人員匯總（固定模版），月末最后一天將匯總表報店長審批

后，將電子版報總部人力薪酬經理、文字版于次4日下班前報總部人力薪酬經理。

7、每月1日根據員工花名冊情況，統計當月轉正人員，在轉正日期前10天啟

動試用期轉正程序，組織考核和結果審批，如超出權限的崗位報總部人力。

8、每日上午10點前匯總員工信息反饋單，將結果上傳信息平臺。

9、每月不定期做好總部下發文件的送達和歸檔管理。

10、人力行政部

2011-6-13 每月按新員工入職情況在月末辦理健康證和暫住證。

第三篇：保潔日常工作安排

保潔工作安排

星期一：洗購物手推車、洗購物籃、做好日常保潔

星期二：刮門店所有玻璃、抺大門簾子、做好日常保潔 星期三：做死邊、死角衛生、做好日常保潔

星期四：抺店內空調、消防栓、做好日常保潔

星期五：做菜架下面的衛生、抺冰柜外的衛生、做好日常保潔星期六：打掃高區衛生、做好日常保潔

星期日：洗男女衛生間、做好日常保潔

第四篇：司機日常工作安排

司機日常工作安排

一、派車程序：各部門需提早做出用車計劃，寫明用途、用車人數、用車時間以及出車地點。行政部審核用車申請后，統一安排，合理安排司機及車輛。

1、每天早上8:20之前、下午14：20之前，行政部根據各部門的請車單要求，合理安排，通知司機出車。返回后，司機如實填寫行車記錄；

2、業務部用車原則上需提前一天填寫請車單，交付行政部，以便合理安排出車。特殊情況需說明原因。

3、零時性的用車需求，申請用車部門應及時將請車單交付行政部，以便及時與司機聯系安排工作。

4、當公司只有一名司機時，申請用車部門可直接通知司機出車。返回后，司機如實填寫行車記錄；

5、每輛車設置一本《出車登記表》，駕駛員需注明：日期、公里數、加油時間并簽名。沒有填清相關路程的，所發生的相關費用由司機承擔。行政部專人每天審核行程登記，并嚴格按照行程登記報銷過路費及油費。

二、日常主要工作內容：遵守公司制度，在上班時間內，若暫無出車任務，應在辦公室等候，不得隨意離開。

1、司機應保持車輛的清潔，車輛不干凈時要馬上安排清洗，可送達車輛清洗店清洗或自己進行擦洗，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)。自己清洗完畢后，需將清洗工具收拾干凈、擺放整齊；

2、送單、發貨，將商務部開的銷售訂單及時送達工廠，根據要求將需要發送貨運站的產品送達貨運公司；

3、提貨，按采購部或其它部門的提貨要求，將貨品及時準確提回指定地點及人員；

4、接送人員、出差，公司員工外出開會、辦理公務、短途出差或接送公司的主要客戶等用車；

5、帶上車輛加油轉賬回單及IC加油主卡，根據每部車輛的申請充值金額到中石化鼓屏營業廳分解到各輛車，并將回單交行政部復印存檔，同時，錄入OA上的“年車輛IC充值總金額”表中。

6、司機完成行政部安排的工作回到公司或工廠后，必須告之調度人員，以便其它工作的安排；

7、車輛保養，根據每部車行駛的公里數以及車況，及時對車輛進行定期作好三清保養，經常檢查車輛的主要機件，確保車輛的正常的行駛；

8、安全管理，公務辦理結束必須將車輛停放在公司指定的泊車位(因為太晚而沒有車位的，第二天一上班就要馬上將車停放在指定車位)，遇特殊情況或在晚上工作超過10點沒有車位停泊的報行政部主管批準后，允許駕車回家。

9、對于工作中產生的問題或意見，以及建議必須以書面形式反饋給部門主管，以免互相扯皮現象的產生。如果部門主管3次以上沒有及時解決問題，可以直接向總經理投訴。

三、司機的行為準則:

1、司機對管理人員的工作安排應無條件服從，不準借故或拖延拒不出車。

2、每天出車前應先預熱5-10分鐘方可出車，要例行檢查車輛的(水、電、油)儀表及其它性能是否正常，如發現異常應及時匯報，進行排除處理，出車回來時要保證車輛油箱內有一定的存油量。

3、司機發現所駕車輛有故障時，應立即檢修和匯報“行政部”，并提出維修意見或送修理場維修，不得帶病出車。

4、出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。

鎖好車門并檢查燈光是否已關，以防被盜。

5、司機對自己所開車輛和各種證件的有效性應經常檢查，出車前相關證件要帶齊全。

6、司機駕車一定要遵守交通規則，文明行車，不準危險駕車（包括高速、緊跟、爭道、賽車等）。晚間要注意休息，不準疲勞駕車，不準酒后駕車。

7、不論什么時間內，司機的手機應隨身攜帶，必須24小時開機，對公司領導的呼叫應盡快回復。

8、司機對執行的任務要明確方向、地點、對收發貨物要清點數量，包裝有無破損，并填寫好相關的登記手續。運輸過程發生意外，“司機”要及時報告所承運的相關部門及本部門主管，并寫出事故報告。

9、司機在送貨到各廠家時應配合各廠家的工作人員做好相關手續，自覺遵守各廠家的有關規章制度。

10、司機對乘客要熱情、禮貌、說話文明。外出時，應提前5分鐘到車上等候乘客，并遵循駕駛員行為規范。

第五篇：財務日常工作安排

財務日常工作安排

1.公司每個月納稅申報期限是15日，財務必須做好納稅申報工作，規定每月 14日申報納稅。如遇節假日或周末提前申報。

2.網銀轉賬匯款每天下午3:00至4:00審核。需要付款的部門請提前報備。

付款流程：財務部領取付款申請單→部門經理簽字→財務審核→總經理簽字→財務處付款

3.員工費用報銷流程：財務部領取費用報銷單→整理、貼票→財務審核→總經理簽字→財務處報銷。

4.差旅費預借及報銷：財務部領取借款申請單→總經理簽字→財務審核并付款→出差→財務部領取差旅費報銷單→整理、貼票→財務審核→總經理簽字→財務處報銷。

5.經理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

員工費用報銷時間：3:00至5:00

6.臺食優品東明店每天備用金為500元，店內費用必須從備用金支取，不得從營業收入中支取。店面費用及辦公室費用定于每月15日報銷（郵寄方式），補足備用金。

7.臺食優品東明店每天除備用金之外的營業收入全部在當天存入公司對公賬戶。

以上事項除特殊情況外，一律按時處理。

財務部

2014年7月19日