第一篇：收銀操作規范1（寫寫幫整理）

文件名稱：收銀操作規范文件編號：wabb-xz-01-2006生效日期：2007-10-10

閱讀對象：正副總經理、各部門經理、行政人事專員、文件起草人頁碼/頁數：1/1

收銀操作規范

一、收銀員當值規定

1、收銀員當班時，身上不能攜帶現金，違者視為公司財產；

2、收銀員不能給自己或自己的親戚好友收銀。

3、誰開機，誰收銀，離崗時須掛機。如果發現收銀系統工號與收銀員身份不符，公司將對違規操作者進行處罰；沒有退出系統或掛機就離開崗位的收銀員，如果給公司造成經濟損失的，公司將依法追究其相應的經濟責任。使用他人未退出的系統進行收銀的或盜用他人工號、密碼進入收銀系統收銀的，給予開除處分，并依法追究其經濟責任和刑事責任。

4、收銀員暫離或就餐應征得商場主管同意后，在收銀臺上放置暫停服務的牌子，鎖好錢箱，隨身帶走抽屜鑰匙，方可離開。離開時請防損照看。

5和防損的同意，并在當值領班和防損的監視下才能打開。

6、收銀員收銀時，只能收授顧客的現金（人民幣）客其它的支付形式一概不能授理，特殊情況一律上報處理。

7、當收銀機出現故障時，并按當值領班或商場經理的指示進行操作。

8、收銀箱的100元大鈔不能超過300元，超出部份的二、交款

1、交款對象，當值領班或商場經理

2、交款時間，下班前。

3、交款方式，收銀員留下500當值領班或商場經理給收銀員開具收據。

三、收銀款存銀行

1、存款時間

2、存款銀行協助人員

3、存款憑證

四、收銀款核對

1、三個工作日內沒有通知收銀

13元以內的，或每月短款累計金額在15元以內的，不做扣罰。單日金額短款超過315元的，全額賠償；

2、單日長款金額在3元以內的，不做扣罰。單日長款3~10元的，每次罰款5元；單日長款金額大于10元的，每次罰款10元。

4、收銀員對當日長短款有疑慮的，須在接到通知后的2個工作日內，向領班提出申訴，并報請公司核實。

六、收授假鈔及假冒代金券的處理規定。

1、收銀員收授假鈔，原則上是誰收誰負責墊付。

2、收授假冒代金券的，公司將根據辨別此類假冒代金券所需的專業知識是否為收銀員本身的素質所能達到，根據公司追討后的實際損失來做決定。

起草人：審核人：批準人：

第二篇：收銀理貨操作規范

收銀操作規范

一、收銀重要性

?收銀員的工作關系到超市營業收入的準確性

收銀員是整個超市的一項綜合性管理工作

二、收銀員的工作要求

?收銀員應了解國際條形碼和價簽粘貼的一般位置?收銀員的職責：工作時盡職盡責，快捷、準確辦

理收款和結帳業務

?提供咨詢與禮儀服務

三、營業前要求

?整潔工裝

?認領底款，清點確認，同自己備好的零錢兌換，然后由帶班人員確認。

?檢驗收銀機日期是否正確。

?檢查營業中所需物品是否齊全，是否備足空白收

銀紙，是否備好干凈抹布。

?了解當日變價商品和特價商品，熟悉當日新品種，備好促銷活動中的贈品。

?整潔并整理收銀區域。

四、營業中要求?

在收銀結算作業中必須注意唱收唱付 ??微笑的標準：親切、友善、自然“3S”服務：微笑、速度、誠懇

結算作業程序表

五、營業后要求?

?關閉電源，整理收銀臺及周圍環境；

帶班人員和收銀員一同將底款及有價證券放入底

款箱，回辦公室清點。收銀機抽屜不準上鎖；

??整理各種作廢票據；

歸攏各種購物籃/車，整理、擦凈后放于指定位

置 ；

?協助現場值班人員處理善后工作。

六、非營業高峰期間的工作

?整理補充收銀臺商品和各項必備物品。?兌換零錢。

?整理退貨和顧客臨時決定不買的商品，并請理貨

員把商品放回貨架。?擦拭整理收銀臺，保持收銀臺及周圍環境的整潔。

七、收銀員入袋原則

?選擇尺寸合適的購物袋；

?硬與重的商品墊底，立體的商品裝入兩側，做為

支架；瓶裝或罐裝的商品放在中間，以免受外力擠壓破損，易碎品或輕泡的商品放在上方；

?分清不同性質的商品，做到三個分裝：生食與熟

食，食品與洗化，生鮮與干貨；

?冷凍品、豆制品等易出水的商品，肉、菜等易流

出汁液的商品，應先用包裝袋裝好后再放入大的購物袋中，或經顧客同意不放入大購物袋中； ?有蓋子的商品要檢查蓋子是否擰緊；

?易串味、味較濃的商品單獨裝；

?超市在促銷活動中所發的廣告頁或贈品要確認已

放入包裝袋中；

?裝入袋中的商品不能高過袋口；

?體積過大的商品包裝要用繩子捆好，方便顧客提

拿；

?裝袋時要避免將不是一個顧客的商品放入同一個袋子中；

?提醒顧客帶走所有包裝入袋的商品，防止遺忘在收銀臺上的情況發生。

八、錯誤標價處理

?發現商品標價錯誤，立即通知帶班人員，查找原

因。

?標價低于正確價時，應向顧客婉轉解釋，待顧客

諒解、同意后，再按正確價打價、登錄結帳。

?顧客不接受解釋，應按標價登錄收款。

?同一商品有兩張不同的標簽價格時，查明是超市

員工工作錯誤還是顧客自行偷換價格標簽，按帶班人意見操作處理。一時難以查清的，應按低價登錄收款，同時通知理貨員立刻改正。

?錯誤標價造成的損失由店長落實責任人負責承擔。

九、收銀差錯、退款作業要求

?顧客需退換商品時，必須經帶班人員同意后，方

可進行退貨結算。

?每發生一次退款操作，帶班人員都必須在退貨小

票上簽字，并作好詳細登記。

?將計算機的報表金額與實收金額對照。差錯率規定限額以外的，查明原因，至少給予溢出部分或缺少部分的兩倍罰款。

十、收銀紀律、規章制度

?收銀員在營業時身上不可帶現金。

?收銀員收銀作業時，不可擅離收銀臺。

?不可為親朋好友結帳，自覺執行回避制度。?不準打開收銀機抽屜清點現金。?收銀臺上不可放置任何私人物品。?不啟用的收銀通道必須攔住。

?營業期間不可看書、看報，聊天開玩笑談笑。?為顧客結帳時，不能隨意關閉收銀機。

本店職工不得在當班時間內購買本店商品。

理貨作業規范

理貨員工作性質

理貨員是在超市里不與顧客直接接觸的銷售人員，他們工作的好壞直接影響到銷售的業績。理貨員基本工作商品陳列商品日期商品清潔商品標價商品整理商品防盜商品補貨商品防損

理貨員的職責

?

1、及時提出訂貨建議，確保品種和數量。?

2、收貨時按《物流操作大綱》認真清點貨物，防

止短缺、遺漏，并查看商品標識。超過保質期1/3不接貨。

驗貨七法：問、看、搖、對、點、捏、記

理貨員的職責

?

3、按《商品陳列規范》做好商品的貨架陳列、落

地陳列及冷藏、保鮮柜的陳列。

?

4、掌握商品的標價知識，執行商品標價，做到一

價一簽，價簽對應。

?

5、做好貨架與通道責任區的衛生清潔工作：搞好

貨架通道責任區的清潔。來貨時不可阻塞通道。

理貨員的職責

?

5、服從管理人員關于輪班、工作調動以及其它工

作安排。

6、協助作好門店安全保衛工作：配合搞好商場的消防安全、防衛、防盜工作。理貨員每日工作流程

營業前：

?儀容檢查。五清：自身清、商品清、貨架清、地

面清、玻璃櫥窗清。

?定時補貨。

補充商品可分為定時與不定時。定時指營業前、營業后，不定時指營業中。理貨員每日工作流程

?整理商品，核對價目牌。整理補充必備物品。?檢查設備是否工作正常。

理貨員每日工作流程

營業中：

?站立服務，禮貌待客，熱情和藹回答顧客詢問。?巡視商場，手拿干凈抹布，清潔貨架、通道、商

品，整理貨架和商品、落地陳列商品。

?注意商品的銷售情況。

理貨員每日工作流程

?檢查POP廣告書寫、張貼是否符合POP書寫張

貼的規定。

?來貨搬運輕拿輕放，做好商品防護工作。?核對價目牌及商品價格標簽。

理貨員每日工作流程

?不定時、及時補貨。做好商品的防護工作。?做好安全保衛工作。

?檢查是否有十種不能上架銷售的商品。

理貨員每日工作流程 營業后：

?整理商品，清潔貨架、冷柜、通道。

?定時補貨。若無貨可補，則前進陳列，“拉排面”，體現豐滿感。

?調價工作。調高調低都得調，價格上調在下班前

必須調完。

理貨員每日工作流程

?核對所有價目牌及商品價格標簽。?必備物品歸位。

?協助現場值班人員處理善后工作。

單面貨架雙面貨架低溫柜

巡視的要求

?營業中要不斷地巡視，保證商品不被盜、被損。?觀察到顧客有明顯的偷盜行為時，應先請附近的理貨員代為巡視，迅速通知門店管理人員，在確認顧客未交款離開收銀臺時，再與門店管理人員一起處理。

?一般情況下，應提示顧客主動拿出偷盜商品。在任何情況下，不能搜身。

臨期申報要求

保質期在1到3年的，剩1/3時間報； 保質期在8到12個月的，剩3個月報； 保質期在6到8個月的，剩2個月報； 保質期在3到6個月的，剩1個月報； 保質期在3個月以下，剩1/3時間報；

保質期檢查要求

日查：保質期30天以內； 周查：保質期6個月以內 月查：保質期6個月以上 銷小存大申報要求

定義：門店商品的存貨量大于門店規定周轉周期的銷售量，超出部分的數量且為最小配送包裝的倍數的商品，稱為銷小存大商品，門店需定期申報。門店每半月申報一次銷小存大到規劃部，規劃部根據情況予以調劑。

門店未按要求申報銷小存大造成商品過期，門店負有賠償責任。

十種不能上架銷售的商品

過期商品；接近有效期的商品；

各種嚴重癟聽癟罐商品； 真空包裝遭到破壞的商品； 商標脫落、包裝破舊的商品；

十種不能上架銷售的商品

產生嚴重銹蝕現象的商品；遭灰塵嚴重沾污的商品；

各種標識不清的商品（包括生產日期、保質期、計量、廠名、廠址等）； 有變質現象的商品；

包裝破損造成缺件現象的商品。

商品防損方法

1、接貨上貨時輕拿輕放，不野蠻工作。

2、對有貯存條件要求的商品，按貯存條件在適合的環境中存放。

3、貨架上的商品不宜放的過滿，防止從高處掉下。

4、庫存商品根據品種不同，分開存放。但不能堆放過高，以免倒塌。商品防損方法

5、瓶裝商品上貨時，必須用護欄擋住避免意外發生。6 避免報廢。、洗化商品嚴禁開瓶試用。8、商品盡量避免陽光曝曬。9、盡可能降低自然損耗。

商品防損方法、指甲經常修剪，避免劃爛商品的外包裝。

11、保持商品的清潔衛生。

12、上貨時一定要先進先出。13、避免貨架失重倒塌。14、防止人為破壞商品。

第三篇：收銀操作

收銀流程操作

1．正常收費：看到新收費單—【雙擊新單】→【結賬】→【收款】

1.1（全額收款）：用鼠標左鍵雙擊需要收費的單據所在行，彈出“客戶消費項目管理”窗口，核對相關信息（如實際收款金額，客戶姓名，卡號等）以后，點擊窗體上方的“結帳”按鈕。彈出收款界面對話框以后，根據實際情況輸入當次收費所收的現金，銀行卡賬目，消費券等，確定全部正確以后點擊“收款”按鈕進行收費。

1.2（有欠款的收款）：用鼠標左鍵雙擊需要收費的單據所在行，彈出“客戶消費項目管理”窗口，核對相關信息（如實際收款金額，客戶姓名，卡號等）以后，點擊窗體上方的“結帳”按鈕。彈出收款界面對話框以后，根據實際情況輸入當次收費所收的現金，銀行卡賬目，消費券等，確定全部正確以后點擊“收款”按鈕進行收費，少于應收金額的部分，系統會自動登記為欠款。

【還款】自動在【應收賬務登記】里面生成欠款記錄。下次顧客來院還款是，直接打開該界面，然后選中該單，然后【還款】。

1.3（使用定金劃扣的收款）：如果客戶預先有存定金的，則在收款的時候，系統會提示您當前客戶有存款是否使用存款付賬。如果選擇“不使用存款”，則收款步驟與正常收費一樣。如果選擇“使用存款”，則系統自動扣減定金存款以支付當次消費的金額。其中如果存款不夠支付當次消費的，則系統會自動計算出此次應收取的現金款項是多少，然后再進行收費。

2．已經收費的情況下，做錯的，對于誤收多收的單據，要修改等：在已經結單里面，找到已經結單的收費單（做錯的），然后選中，點擊【退單】按鈕，那么就把作廢剛才的收費單。

現場如何做：首先刪除掉所有剛才開的項目，然后點擊左上方的保存按鈕，接下來再重新開單；

3．取消沒有用的新單：對于發現收銀臺出現有錯誤的“新單”，可以選中該單，點擊“消單”按鈕進行取消該單據的操作。

如果日結的時候，存在新單，則也通過“消單”的操作進行處理，然后才可以日結。假如客人明天來繳費，則可以在收銀管理處通過“開單+放大鏡”查找客人的方式進入客戶消費項目管理界面，然后把客人要繳費的項目拖下來至購物籃中即可結賬。

5．退款（客戶退款，出院退款，項目退款）

5.1退存款（定金）：

點擊【退款】按鈕，在其下方的方框中輸入客戶的卡號，按下回車。（如果不

知道客戶卡號的情況下，點擊方框右邊的【查找】按鈕，找到需要退款的客戶的資料，并雙擊）選擇退款的種類，并且填寫上相關資料，確認后可進行退款操作。并打印相關單據。其中客戶退款所退的是客戶預交的定金。

5.2項目退款：

如果訂購的項目還沒有做或者已經做完了的項目，要退款。點擊【退款】按鈕，在其下方的方框中輸入客戶的卡號，按下回車。（如果不知道客戶卡號的情況下，點擊方框右邊的【查找】按鈕，找到需要退錢款的客戶的資料，并雙擊）選擇客戶退款單，并且把右上方“屬于項目退款”前面的方框勾選上。然后在“原消費號”一欄中寫入或者找出該客戶需要退款的項目的單據。然后在“退款金額”一欄填入退款金額，確認無誤后進行退款操作，并可以選擇打印相應單據。

如果是療程的。做了一次，然后剩余的錢要退。其實做了一次按單次算的，那么可以在退款金額里面進行一個調動。

5.3產品退款:

已經購買的產品，要退費。情況一：如果在科室消費-庫房出庫管理里面，產品已經出庫的。那么先在這里找出之前已經出庫的產品，選擇，然后點擊【退庫】。接著再去—【退款】-【放大鏡】-【尋找客戶信息】-雙擊----在彈出的界面中，右上角打上勾---【原消費號】按鈕—彈出客戶已經消費的項目和產品—雙擊該產品—確定。

5.4更換項目退款到存款里面：如果訂購的項目還沒有做，或者還沒有做完，那么通過【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息，把它訂購的項目調出來，然后選中要退的項目（還沒有做，或者還沒有做完）--

【更換】--【退項目】退到定金存款里去，接著再從定金存款里退款出去或者購買別的項目。

如果是療程的。做了一次，然后剩余的錢要退。其實做了一次按單次算的，而不是療程的平均。那么在【退項目】的界面---【扣減余額】調成要退多少到存款里面就可以了。

6.預收定金操作：按【預存】按鈕→--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→選擇定金分頁→輸入定金金額→付款方式→所屬科室-----推介人-咨詢師----確定

7.入會流程：

鏡】按鈕→輸入條件【查詢】→【雙擊】客戶信息→選擇【會員卡類型】→咨詢推介→會員付款→科室→【收款】→直接Enter回車鍵默認是現金（如果是刷卡的，雙擊選擇下面的卡類型，隨便給一個數字，然后再Enter回車鍵）

如果是一半是現金的，一半是刷卡的。那么在收款金額里面填上現金金額，收費后。再通過【會籍】--續費。收費體現刷卡。

入會操作完以后，【開始】--【后臺信息管理】--【客戶資料管理】--查詢客戶資料，然后【換卡】發卡給客戶的卡號，方便以后過來刷卡。

8．消費券贈送（會員贈送金額）：

如果充值辦理會員費，有另外贈送錢的那種情況。贈送的那部分通過消費券來充值。按【預存】按鈕→【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→選擇消費券分頁→輸入贈送券額→付款方式→所屬科室-----推介人-咨詢師----確定。下次上門消費的時候，通過劃掉消費券的面額就可以了。

9積分贈送：

【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→【積分】→選擇相應的贈送積分的方式。保存OK，可以在【后臺信息管理】-【客戶資料管理】操作，或者系統設置自動生成都可以。

10積分兌換消費券（積分換金額）

和操作8一樣。按【預存】按鈕→【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→選擇消費券分頁→輸入使用積分→輸入贈送券額→→所屬科室-----推介人-咨詢師----確定。

11．消費者要求把以前的已經收費的項目更換一個新的項目

【開單】→【放大鏡】按鈕→輸入條件【查詢】→【雙擊】客戶信息→【更換】→【更換項目】→開一個新的項目，確定。如果新的項目比原來的項目的價格少的話，自動會存到存款里面。如果新的項目比原來的項目的價格多的話，那么‘拉新的項目下了’，然后收費。

或者直接把原來項目的余款退到存款里面然后開一個新的項目用存款支付。

【開單】→【放大鏡】按鈕→輸入條件【查詢】→【雙擊】客戶信息→【更換】→【推項目】，系統會自動把余款退到存款里面。

更換項目中的項目退款退到存款里面的處理：如果訂購的項目還沒有做，或者還沒有做完，那么通過【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息，把它訂購的項目調出來，然后選中要退的項目（還沒有做，或者還沒有做完）--【更換】--【退項目】退到定金存款里去，接著再從定金存款里退款出去或者購買別的項目。

如果是療程的。做了一次，然后剩余的錢要退。其實做了一次按單次算的，而不是療程的平均。那么在【退項目】的界面---【扣減余額】調成要退多少到存款里面就可以了。

12日結

11.1每天營業結束前必須做的一件事情。

11.2日結前，應對當天的新業務單進行處理，對尚未收取款項的單據進行“結賬”或“消單”處理，對發現誤收、多收的單據要進行退單等處理。

11.3日結時要進行和實際收款數目的核對。【應收明細表】

第四篇：收銀操作流程

收銀流程

A:商品銷售：

一、門店銷售：打開pos銷售，輸入客至會員卡號

二、掃描商品信息，輸入營業員編號。注意：如有贈品、耗品請直接跟單

注意：

1、會員優惠活動需修改價格時注意事項：

結算方式選擇

1、現金

2、銀行卡

2.1 銀聯卡支付

2.2支付寶支付：也選擇刷卡，報賬時注明。

2.3微信支付，也選擇刷卡，把微商城單號抄一下，報賬時注明

3、客至支付

3.1儲值卡支付

3.2禮品卡支付

3.3禮券支付

3.31電子禮券

3.32紙質禮券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、會員業務

1、打開新辦會員界面

2、輸入會員手機號并完善會員詳細信息后點擊獲取驗證碼，讓顧客報驗證碼完成新會員注冊。

3、點擊保存完成新會員注冊

二、儲值卡充值

1、金額充值 1-

1、打開充值界面

2、刷充值卡獲取充值卡號

3、選擇充值金額（注意：如有營銷方案也一并選擇）

4、點擊支付后按步驟操作

2、項目儲值

1、打開項目儲值界面（現有項目主要是寶寶游泳館，后期會上其他類）

2、刷卡獲取會員信息

3、選擇項目充值的項目

例：

4、點擊支付后按步驟操作

三、禮品卡結算

1、打開禮品卡結算界面

2、刷禮品卡獲取卡號

3、點擊支付完成

四、積分兌換操作

1、在會員中心里選擇積分兌換項目

2、輸入會員手機號碼獲取會員信息

3、選擇與積分相對應的商品進行兌換

4、點擊兌換完成操作（注：如有加*元可兌換商品的，先選擇兌換商品，然后在POS里刷要另加的錢）

C、微商城操作

一、客戶手機微商城下單

二、店長手機接單，打電話提醒客戶盡早過來提貨。（注意接單時限）

三、客戶來門店提貨，收銀員做入電腦，根據微商城價格進行修改。

四、微商城貨品結算，可能有微信紅包支付，剩余有現金結算和微信支付，微信支付只要點刷卡就行了，報賬需注明一下。

五、店長手機確認提貨。

D.收銀報賬格式

現金（銷售現金+客至充值）+刷卡（銷售刷卡+客至充值），客至充值金額。

備注：1.現金報賬報的是銀行加款金額，刷卡報賬報的是刷卡結算單上面的金額，客至充值不管是現金還是刷卡報總數就行了，因為前面的金額已經包含了。

2.請門店每周二將刷卡單和存款憑證交到財務部。

第五篇：收銀操作細則

收銀操作細則

一、掃描商品

為減少收銀操作差錯，提高收銀員操作技能，特此制定以下操作細則，規范收銀操作。

1、商品入機時要求正確、規范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向將商品劃過（商品與掃描器應保持適當的距離，不能將商品在掃描器上摩擦，或在掃描器上不?；蝿樱?，當聽到“嘟”的響聲后，核對商品與顯示屏的品名、規格、單價、數量是否一致。

2、應將未入機商品放在掃描器前方，商品入機后，再將商品拿到掃描器后方消磁或裝袋。尤其對于多件相同商品，收銀員應將商品放在掃描器前方點數，商品入機后，再將全部商品拿到掃描器后方消磁或裝袋。

3、禁止一只手拿多個商品進行掃描，每次只能拿單件商品。

4、每結算一單完畢或因其他原因停止收款時，必須及時用遮蓋板遮住掃描器。

5、顧客（或小孩）手中拿著的商品、放在收銀臺上的商品及易碎的商品，先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。

6、當無法確定商品是否屬顧客私人物品、待付款商品、其他顧客商品時，應主動向顧客問明情況。

7、如需“更正”或“取消”商品，應及時通知收銀監察到收銀臺，由收銀監察授權后進行“更正”或“取消”操作，“更正”或“取消”后的商品由收銀監察帶入超市。將商品掃描入機，避免手工輸入，之后要仔細核對顯示屏。

二、手工輸入

1、必須用手指按鍵盤，不得用卡、商品等按鍵。

2、當掃描不出商品條碼時，應立即改用手工輸入；若手工不能輸入，則須把商品交營業員查找原因或尋找相同的商品。不得用不同條碼的等價商品代替入機。

3、顧客購買多件相同商品時，按數量鍵前應提醒顧客“您購買×件×商品”，同時也加深自己的印象，防止按錯數量鍵。

4、稱重商品必須單個入機，不能按數量鍵。

5、新收銀員不能做到盲敲時，不能分多次輸入，一個條形碼最多只能分兩次輸入。

三、核對

1、按數量鍵之前，應仔細核對商品條碼是否一致，條碼應從后向前核對。

2、按數量鍵之后，應先核對屏幕提示欄顯示的數字與實際數量是否相符，商品入機后核對顯示屏上方的數量是否正確。

3、能開包裝（商品包裝未封口，如牙膏）的商品或封口被開啟過的商品必須在掃描后打開包裝，并將食物與顯示屏的品名、規格進行認真核對。

4、對于商品原包裝商品被破壞，即使已經被重新封口的商品也要開包裝檢察，即非原包裝封口的商品必須開包裝檢察。（如：顧客購買幾種不同口味的方便面，數量正好湊成一箱，一般會要求柜組員工幫助封箱，收銀員對于這種非原包裝箱的商品，必須要開箱檢查。）

5、商品全部入機后，超市收銀員要詢問顧客是否還有其他商品，同時要抬頭看顧客手上或身上是否還有商品未入機。對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌的請顧客協助檢查。如果顧客推嬰兒車，應注意檢察嬰兒車內有無其他商品。

6、利用顧客拿錢的時間估算顧客所購商品的總額，并與顯示屏核對。

四、消磁、取防盜硬標簽

1、所有商品必須經過消磁板消磁。

2、消磁時，在消磁板上翻轉商品進行徹底消磁。

3、有硬標簽的商品應每掃描一個就取一個硬標簽。

4、對服裝類商品進行消磁、取硬標簽后，須將服裝疊好，疊時注意摸服裝口袋里有無其他商品，并用手按或摸一下服裝上是否還有硬標簽。

5、取下應標簽后，如顧客不要此商品或需更換時，收銀員將商品更正或取消后，要及時將硬標簽扣回原處位。

6、如顧客因出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單后再消磁。

7、不得向理貨區人員詢問硬標簽的裝訂位置和軟標簽的粘貼范圍，并依次作為消磁、解碼的依據。

五、裝袋

禁止將已入機或已入袋的商品在掃描器上方晃動。

六、結算

1、商品全部入機后，在結算前要按合計鍵已得知應付金額。

2、如果顧客要求采用多種結算方式結算，收銀員應先問清顧客具體的結算方法，再進行操作。

3、輸入銀行代碼后，應先核對銀行名稱，再刷卡。

4、除提貨卡、聯名卡結算外，均應輸入金額并核對無誤后再按相應的結算鍵。

5、現金結算時，收錢找錢都應找兩遍。交易完成后主動將找贖和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。

6、在有掛單商品操作的情況下，若前一位有掛單商品的顧客要求立即結算，收銀員應待正在操作的商品結算完畢后，再為有掛單商品的顧客結算。

七、其他方面

1、在整個收銀過程中，眼睛的余光要留意收銀通道，防止商品流失。

2、對于顧客不要的商品，應注意保證商品安全，放在收銀臺下或請其他員工及時將商品還原，不得將商品放在身后（視線看不到的地方）。

3、掛單商品應及時放在收銀臺下面妥善保管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。

4、收銀員正常操作時，其他人無特殊情況不應打擾，應在該筆交易完成后，再詢問有關事宜。

5、交接班應在一筆交易完成后進行，不能在交易中途交接。

6、所有營業款、備用金應全部放在收銀機的錢箱內，不得放在其他地方（如抽屜等）。

7、點備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要重核一遍。

8、收銀員交款時，要求兩名收銀員互相點清、核對備用金和營業款。

營業管理本部 張 凡

二零零八年四月二六日