第一篇：系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

為了規(guī)范系統(tǒng)集成業(yè)務的報賬，防范系統(tǒng)集成項目的財務風險，全力確保和支撐系統(tǒng)集成業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，方便系統(tǒng)集成報賬人員的工作，特制定系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程，請大家遵照執(zhí)行。

系統(tǒng)集成項目列賬總體要求：按權責發(fā)生制原則確定收入和成本，且收入和成本必須配比。

一、設備銷售類

（一）、收入確認所需附件：

1、與客戶簽訂的設備銷售合同

2、客戶驗收單（客戶簽字蓋章）

3、我方開給客戶的增值稅發(fā)票（含增值稅專用發(fā)票或增值稅普票）。

（二）、成本入賬所需附件：

1、與供應商簽訂的采購合同

2、我方設備驗收報告（驗貨單）

3、增值稅專用發(fā)票

二、工程施工和服務類項目

（一）、收入確認所需附件：

1、與客戶簽訂的業(yè)務合同

2、項目完工的驗收報告（客戶簽字蓋章）；

計劃財務部

1按進度入賬的需要工程項目的進度報告（客戶簽字蓋章）。

3、我方開給客戶的發(fā)票記賬聯。

（二）、成本入賬所需附件：

1、與施工單位簽訂的施工合同

2、工程項目完工的需要審計報告；

按進度入賬的需要工程項目的進度報告（客戶簽字蓋章），并

根據施工合同金額和進度計算入賬的施工費用。

3、項目涉及材料領用的，出料部門直接從CPMIS系統(tǒng)流轉計劃財務部列材料成本。

三、注意事項

1、列賬時間：收入與成本的列賬時間為每月月底前三天將列賬的附件材料交計劃財務部審核，在當月低完成系統(tǒng)集成收入和成本的列賬，以確保在月結之前順利傳送M8記賬。

2、SSC系統(tǒng)中供應商信息要求：在錄入系統(tǒng)集成項目成本前，政企客戶部售前支撐分部必須確保SSC系統(tǒng)有對應供應商和施工單位的相關信息，否則不予列收。

3、SSC與ICT兩個系統(tǒng)的信息填寫要求：SSC系統(tǒng)上填列的項目信息必須要與ICT系統(tǒng)項目信息一致，以避免不必要的查賬麻煩，不一致的不予列賬。

4、材料領用的流程：項目涉及材料領用的需要政企客戶部售前支撐分部和政企客戶支撐中心或者接入維護中心溝通材料領用的類型、金額及工程項目名稱，政企客戶支撐中心或者接入維護中心按照

確定的金額通過CPMIS系統(tǒng)將材料出庫轉財務M8列賬。

5、付款

（1）、付款前提條件：項目的客戶收款金額必須大于項目成本的支付款金額，且與合同付款條款約定一致，否則不予付款；

（2）、付應付賬款所需的附件：

a、需付款項目對應的采購或施工合同（合同首頁、正文第一頁、付款條款頁、合同最后蓋章頁）；

b、項目客戶收款及前期付款明細表（應含收付款時間、銀收銀付憑證號）；

c、項目完工進度表或貨物驗收報告；

（3）、摘要信息填寫要求：在SSC申請付款時，請?zhí)盍许椖砍杀镜脑瓐筚~單號，根據列賬憑證選擇對應的供應商信息并確保銀行賬戶信息正確無誤，付款事由（摘要）的填寫必須完整可辨認，需與前期的成本列賬一致，否則不予支付。

（4）、付預付款所需的附件：

a、項目對應的銷售或施工合同（合同首頁、正文第一頁、付款條款頁、合同最后蓋章頁）；

b、收款單位出具的收據（預付款時不需要提供發(fā)票，否則代辦人自己承擔發(fā)票過期的后果）；

c、項目客戶收款及前期付款明細表（應含收付款時間、銀收銀付憑證號）。

6、收款

（1）、銀行回單聯要求：原則上必須要正式的銀行回單聯收款，特殊情況需要復印件（復印件上需要財務部出納簽字蓋章）收款的，政企客戶部售前支撐分部需對復印件進行登記并跟蹤后期原件的到賬情況，收到原件后將計劃財務部前期列賬的復印件替換為原件。如有后期原件重復收款，責任由政企客戶部售前支撐分部承擔。

（2）、摘要信息填寫要求：SSC收款摘要錄入的要求：收款的事由需與前提的列收描述一致，客戶、科目需與項目列收時的科目一致。

（3）、客戶進賬要求：客戶轉款只能轉到南昌分公司的收入賬戶上，不能進賬到支出戶，且在SSC中選擇的收款銀行賬戶必須與銀行回單中的賬戶號一致。

為減輕分公司本埠業(yè)務部門報賬人員系統(tǒng)操作壓力和相關影像掃描工作量，有效提高財務集中核算后工作時效，確保報賬單據的歸集和向省SSC及時郵寄，計劃財務部為此專設票據掃描崗，自2011年4月11日起統(tǒng)一負責市公司本埠層面所有報賬單據的掃描和報賬憑據的歸集、寄送工作，（縣分公司層面票據掃描及歸集由所在縣財務人員負責并于次月10日前送達市公司計劃財務部），現就有關掃描前相關事項公告如下：

1、業(yè)務部門報賬人員提交需掃描單據在掃描前須經對口負責的會計審核通過后方可交專職掃描人員進行掃描；

2、業(yè)務部門報賬人員針對會計在審核過程中發(fā)現相關憑據不齊全、不規(guī)范等問題退回時，應及時修改、補充和完善后再交對口會計審核通過后交由掃描人員掃描；

3、業(yè)務部門報賬人員在會計審核無誤后的憑證提交掃描人員后，無需視掃描結果情況而在計劃財務部等候；

4、憑證單據掃描后單據不歸還會計及報賬人員，由掃描人員統(tǒng)一保管、集中寄送省公司財務服務共享服務中心。

第二篇：系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

為了規(guī)范系統(tǒng)集成業(yè)務的報賬，防范系統(tǒng)集成項目的財務風險，全力確保和支撐系統(tǒng)集成業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，方便系統(tǒng)集成報賬人員的工作，特制定系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程，請大家遵照執(zhí)行。

系統(tǒng)集成項目列賬總體要求：按權責發(fā)生制原則確定收入和成本，且收入和成本必須配比。

一、設備銷售類

（一）、收入確認所需附件：

1、與客戶簽訂的設備銷售合同

2、客戶驗收單（客戶簽字蓋章）

3、我方開給客戶的增值稅發(fā)票（含增值稅專用發(fā)票或增值稅普票）。

（二）、成本入賬所需附件：

1、與供應商簽訂的采購合同

2、我方設備驗收報告（驗貨單）

3、增值稅專用發(fā)票

二、工程施工和服務類項目

（一）、收入確認所需附件：

1、與客戶簽訂的業(yè)務合同

2、項目完工的驗收報告（客戶簽字蓋章）；

計劃財務部

系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

按進度入賬的需要工程項目的進度報告（客戶簽字蓋章）。

3、我方開給客戶的發(fā)票記賬聯。

（二）、成本入賬所需附件：

1、與施工單位簽訂的施工合同

2、工程項目完工的需要審計報告；

按進度入賬的需要工程項目的進度報告（客戶簽字蓋章），并根據施工合同金額和進度計算入賬的施工費用。

3、項目涉及材料領用的，出料部門直接從CPMIS系統(tǒng)流轉計劃財務部列材料成本。

三、注意事項

1、列賬時間：收入與成本的列賬時間為每月月底前三天將列賬的附件材料交計劃財務部審核，在當月低完成系統(tǒng)集成收入和成本的列賬，以確保在月結之前順利傳送M8記賬。

2、SSC系統(tǒng)中供應商信息要求：在錄入系統(tǒng)集成項目成本前，政企客戶部售前支撐分部必須確保SSC系統(tǒng)有對應供應商和施工單位的相關信息，否則不予列收。

3、SSC與ICT兩個系統(tǒng)的信息填寫要求：SSC系統(tǒng)上填列的項目信息必須要與ICT系統(tǒng)項目信息一致，以避免不必要的查賬麻煩，不一致的不予列賬。

4、材料領用的流程：項目涉及材料領用的需要政企客戶部售前支撐分部和政企客戶支撐中心或者接入維護中心溝通材料領用的類型、金額及工程項目名稱，政企客戶支撐中心或者接入維護中心按照

計劃財務部

系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

確定的金額通過CPMIS系統(tǒng)將材料出庫轉財務M8列賬。

5、付款

（1）、付款前提條件：項目的客戶收款金額必須大于項目成本的支付款金額，且與合同付款條款約定一致，否則不予付款；（2）、付應付賬款所需的附件：

a、需付款項目對應的采購或施工合同（合同首頁、正文第一頁、付款條款頁、合同最后蓋章頁）；

b、項目客戶收款及前期付款明細表（應含收付款時間、銀收銀付憑證號）；

c、項目完工進度表或貨物驗收報告；

（3）、摘要信息填寫要求：在SSC申請付款時，請?zhí)盍许椖砍杀镜脑瓐筚~單號，根據列賬憑證選擇對應的供應商信息并確保銀行賬戶信息正確無誤，付款事由（摘要）的填寫必須完整可辨認，需與前期的成本列賬一致，否則不予支付。（4）、付預付款所需的附件：

a、項目對應的銷售或施工合同（合同首頁、正文第一頁、付款條款頁、合同最后蓋章頁）；

b、收款單位出具的收據（預付款時不需要提供發(fā)票，否則代辦人自己承擔發(fā)票過期的后果）；

c、項目客戶收款及前期付款明細表（應含收付款時間、銀收銀付憑證號）。

6、收款

計劃財務部

系統(tǒng)集成業(yè)務報賬處理規(guī)程

（1）、銀行回單聯要求：原則上必須要正式的銀行回單聯收款，特殊情況需要復印件（復印件上需要財務部出納簽字蓋章）收款的，政企客戶部售前支撐分部需對復印件進行登記并跟蹤后期原件的到賬情況，收到原件后將計劃財務部前期列賬的復印件替換為原件。如有后期原件重復收款，責任由政企客戶部售前支撐分部承擔。

（2）、摘要信息填寫要求：SSC收款摘要錄入的要求：收款的事由需與前提的列收描述一致，客戶、科目需與項目列收時的科目一致。（3）、客戶進賬要求：客戶轉款只能轉到南昌分公司的收入賬戶上，不能進賬到支出戶，且在SSC中選擇的收款銀行賬戶必須與銀行回單中的賬戶號一致。

為減輕分公司本埠業(yè)務部門報賬人員系統(tǒng)操作壓力和相關影像掃描工作量，有效提高財務集中核算后工作時效，確保報賬單據的歸集和向省SSC及時郵寄，計劃財務部為此專設票據掃描崗，自2011年4月11日起統(tǒng)一負責市公司本埠層面所有報賬單據的掃描和報賬憑據的歸集、寄送工作，（縣分公司層面票據掃描及歸集由所在縣財務人員負責并于次月10日前送達市公司計劃財務部），現就有關掃描前相關事項公告如下：

1、業(yè)務部門報賬人員提交需掃描單據在掃描前須經對口負責的會計審核通過后方可交專職掃描人員進行掃描；

2、業(yè)務部門報賬人員針對會計在審核過程中發(fā)現相關憑據不齊全、不規(guī)范等問題退回時，應及時修改、補充和完善后再交對口會計審核通過后交由掃描人員掃描；

3、業(yè)務部門報賬人員在會計審核無誤后的憑證提交掃描人員后，無需視掃描結果情況而在計劃財務部等候；

4、憑證單據掃描后單據不歸還會計及報賬人員，由掃描人員統(tǒng)一保管、集中寄送省公司財務服務共享服務中心。

計劃財務部

第三篇：報賬員業(yè)務登記

小議如何提高報賬員自身的業(yè)務素質

作為單位一名報賬員，負責本單位單據審核、財務報銷以及其他會計信息的傳遞工作，是財務工作的“第一線”工作人員，也是會計核算中心與各單位會計信息傳輸的重要紐帶，因此，報賬員票據初審的有效性，傳遞信息的真實性、準確性以及時效性都將直接影響到會計核算中心的會計核算以及監(jiān)督工作，而這些與報賬員自身的素質是緊密相連的。報賬員的素質水平對于現行的會計集中核算及本單位的工作有效地推行有著極其重要的意義。結合自己的實際工作和向前輩們討教的經驗，就如何提高報賬員自身的素質，我想從以下幾個方面，談談我的一些淺見：

一、報賬員素質普遍低下的原因

（一）報賬員會計專業(yè)知識薄弱、流動性強。在具體的工作實踐中，不能得心應手，這就容易導致報賬員在原始憑證的收集、整理以及初審、會計科目的歸類、匯總表的填制、往來款項等管理的過程中不能履行相應的職責，對于單位財務行為的真實性、準確性以及合法性缺乏正確的職業(yè)判斷；另一方面，不能更換報賬員的頻率比較大，報賬員流動性較強，這就容易導致報賬員對本單位的財務缺乏連續(xù)性、全局性的認識，從而在一定程度上制約了本單位的財務管理工作以及會計核算中心的工作效率。

（二）報賬員的財經紀律及職業(yè)道德觀念不強。對于《會計法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等基本的財經法律法規(guī)也知之甚少。對財務票據的審核只是流于形式，或者在審核的過程中不能準確地辨識這些票據的真實性與合法性；有的則是迫于外界的壓力，抱以一種魚目混珠的僥幸心理，將不合法、不合規(guī)的發(fā)票夾進眾多的票據當中，試圖蒙混過關；甚者則隨意坐支現金，制作虛假票據套用現金，這些行為不僅違背了相應的法律法規(guī)，同時也將致使單位的會計信息不能真實、準確、完整地傳遞給會計核算中心，從而影響會計核算以及會計監(jiān)督的工作質量。

二、提高報賬員素質的途徑

（一）加強學習培訓，穩(wěn)定隊伍，提高報賬員的業(yè)務知識水平。作為連接各行政事業(yè)單位與會計核算中心的橋梁，報賬員傳遞的會計信息的真實性、準確性以及時效性直接影響到核算中心的工作質量及工作效率。因此，提高報賬員的業(yè)務知識水平對于規(guī)范會計核算與監(jiān)督工作、完善會計集中核算模式有著十分重要的意義。一方面，各行政事業(yè)單位應當根據崗位需求配備持有會計從業(yè)資格證書或具備一定會計基礎知識的人員從事本單位的財務管理工作，嚴格報賬員的準入門檻、報賬員換人時，應報財政部門備案；另一方面，會計核算中心應聯合財政部門相應科室，組織報賬員進行定期的崗位培訓，加強業(yè)務學習，對于報銷額度發(fā)生變動的科目以及其他一些規(guī)范性的文件要及時地傳達給各位報賬員并向其做一個全面而仔細的講解。

（二）提高報賬員的職業(yè)道德水平以及法律意識。報賬員的工作不只是單純的記賬、報賬以及傳遞相應的會計信息，他們與金錢、利益等有著緊密的關聯，這就意味著在報賬員隊伍中開展會計職業(yè)道德教育、增強報賬員的法制觀念是十分必要的。會計核算中心以及財政部門相應科室、應加強宣傳，積極督促各單位的報賬員在具體的工作實踐中認真貫徹執(zhí)行國家的各項財經紀律、規(guī)章制度，切實地做到知法守法、實事求是、客觀公正，保證所提供的會計信息真實、準確、完整。

（三）明確責任，加強內外部的監(jiān)督。報賬員對于原始憑據的初審、單位預算的編

制、往來款項的管理等仍然有著不可推卸的責任。同時，為了更好地促使報賬員忠于職守、廉潔奉公、嚴守財經紀律，有必要建立健全內外部的財務監(jiān)督管理機制。一方面，各單位應建立健全內部控制制度，例如，配備具有一定的財務專業(yè)知識、嚴格遵守職業(yè)道德的人員從事本單位的財務管理工作，同時組織相應的人員進行定期的內部審查，以防止違法亂紀行為的發(fā)生；另一方面，財政、紀檢以及審計等部門應加強對各單位財務開支的監(jiān)督檢查力度，尤其是對于違法亂紀、弄虛作假、公報私囊的行為要予以嚴厲的處罰。

第四篇：系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程

前

言

本文的目的是用來指導對日組織和項目實施有效的式樣管理工作，通過規(guī)范化的對日式樣管理制度，來規(guī)范對日研發(fā)組織的式樣管理水平；并能夠與日方管理制度進行融合。

對日式樣管理過程包括對日外包項目中的式樣評價和式樣的變更管理，以便在開始開發(fā)活動或進入下一工程活動或向客戶交付前式樣中的缺陷被最大可能地被識別和處理，保證項目中的式樣和項目結果的質量。

建立對日式樣管理過程框架可以使對日外包項目中的式樣管理的活動制度化及實施得到保障。

本文檔的適用范圍為組織內部所有實施CMMI的對日項目的式樣管理活動，包括過程式樣理解和評價、式樣變更控制二個方面。

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0

第一章 簡介

1.目的

建立系統(tǒng)集成工程實施過程控制規(guī)范，控制工程實施進度及質量，確保工程進度及質量滿足合同及客戶的要求。

1.2適用范圍

公司承接的網絡工程以及與之有關的工程項目。

1.3術語 1.4主要職責

項目經理：

? 組織項目實施策劃 ? 對實施活動進行監(jiān)督和支持 ? 對項目組成員進行管理 ? 與客戶方或其他相關人員協調 ? 組織項目驗收 實施工程師：

? 按照實施方案進行安裝實施 銷售人員：

? 負責辦理施工所需的各種證件

? 在工程實施中了解客戶反饋意見，及時向項目組及上級主管反饋

? 就工程實施中的有關商務事項協助項目組與客戶協調，如工期或變更需求

第二章 活動描述

2.1 項目立項

2.1.1 銷售人員在適當時機，向所屬業(yè)務部主管提交《立項申請》，經主管批準后，指定項目的高級經理。質量管理部依據批準的《立項申請》，為項目分配項目ID號，并通知

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0 相關支持部門，進行支持任務的準備。

2.1.2 項目高級經理指定項目經理，并向項目組下達《項目任務書》，明確項目的目標和質量要求，明確項目中的關鍵任務。2.1.3 《項目任務書》標志著項目正式啟動。2.1.4 項目立項活動具體見《項目立項過程》中要求。

2.2 實施前準備

2.2.1 由銷售人員負責辦理施工所需的各種證件。2.2.2 組建項目組

2.22.1 在項目啟動前，由項目高級經理指定項目的項目經理及相關成員。若競標時指定了項目經理，則原則上不能進行變更。

2.2.2.2 項目高級經理與項目經理討論確定項目實施工程師、人員分工、職責等，與其他項目交叉或沖突時的資源調配，需要其他部門配合的協調工作等。

2.2.2.3 項目經理組織項目組成員和相應的售前支持工程師、銷售人員分析與客戶簽訂的合同條款。分析要求：

? 明確合同對雙方的約束和規(guī)定，并充分估計工程實施中潛在的風險 ? 確定預計工期和進度

? 工具、耗材和合同中未明確界定的設備、測試儀表等大致需求量

? 明確工程實施、技術實現的難度和難點，是否需要在實施前與產品生產廠家確定未完全了解或掌握的技術問題，是否需要搭建模擬試驗環(huán)境驗證技術設想或解決技術難點

? 項目中客戶方需配合的方面及需要客戶代表簽字確認的事項等

2.2.2.4 項目經理依據公司相關制度和規(guī)范約定，向項目組成員宣貫工程實施期間應遵守的紀律，對工程實施和工程管理的要求，必要時進行短期的針對性培訓。2.2.3 施工交底

2.2.3.1 由項目經理負責，組織相關人員與客戶工程負責人員及工程接口人員召開施工準備會議。會議中應詳細了解客戶對施工的具體要求，明確客戶方的施工各節(jié)點的接口人及客戶需提供的其它資源，并達成一致。需形成書面的《施工組織設計交底記錄》。以上活動內容包括需求開發(fā)和管理過程，詳細信息參考《需求管理過程》和《需求開發(fā)過程》

2.3 實施策劃

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0 2.3.1 在項目準備階段，由項目經理組織項目成員進行工程實施策劃，策劃結果形成文檔化的工程實施方案。方案按照合同簽訂前客戶確定的技術方案、技術設計要求等，應包括：

? 工程實施步驟和計劃（首先估計項目的規(guī)模、工作量和成本信息然后再確定安裝、配置、調測、驗收等步驟及每一步的時間計劃、負責人）。具體內容參考《項目計劃過程》

? 工程實施網絡拓樸圖（要求能夠明顯標注出工程實施涉及的設備以及實施的網絡環(huán)境、重點關注產品集成順序和接口要求。參考《產品集成過程》）

? 工程界面（用戶需準備的工程實施環(huán)境、用戶方的工程負責人、協調人以及隨工人員）

? 工程質量保證措施（如：自測措施等。可以不做具體的事前設計，但需要在工程日志中做記錄）

? 確定項目的技術方案、技術設計方案。參考《技術解決方案過程》

2.3.2 實施方案在提交客戶前，應由項目經理負責組織評審，評審應保存記錄。評審參加人員：

? 項目高級經理、項目組成員、質量管理部人員、商務人員、銷售人員等。評審參考《評審規(guī)程》

2.3.3 在施工交底會議后，由項目經理向客戶方工程負責人提交實施方案進行確認。確認意見填寫在《客戶確認意見表》中。對于客戶提出不同意見，由項目經理與客戶方負責人進行協商確定。修改意見應通知到各相關人。

2.3.4 根據合同和實施方案要求，若需要采買第三方產品或測試軟件、設備，則由項目經理向采購人員提出采買申請，具體參見《外包和采購過程》文件。

2.3.5 如有客戶提供設備，需填寫《客戶產品接收清單》接收客戶設備，并安排檢驗，并確保客戶產品在使用中當公司自有設備進行管理。

2.3.6 實施工程師應明確項目管理和實施的要求，熟悉自己負責實施范圍內未實施過或任務無把握的技術，熟悉需使用的工具、儀表或軟件，必要時與產品生產廠家確認技術問題或搭建模擬試驗環(huán)境解決技術實現難點。

2.4 工程實施

2.4.1 實施方案得到客戶確認后，項目經理向客戶方提交《開工申請》，在得到客戶同意后，方可進入現場開始施工。

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0 2.4.2 設備入場

2.4.2.1 項目經理應與客戶方協商確定現場設備的專門負責保管人員，可以是實施工程師，也可以是客戶方指定人員。

2.4.2.2 工程中涉及的設備包含硬件產品和軟件產品兩部分，主要有四個來源，分別是：公司產品、代購設備、客戶自購設備、利舊設備。

? 對于公司提供設備，由實施工程師協助客戶進行檢驗，并由客戶方簽署《產品交付清單》；同時，設備保管人員需將設備信息統(tǒng)一機靈在《設備進場登記表》中。? 對于公司代購產品，由實施工程師負責設備的接收、清點和檢驗；同時，設備保管人員需將設備信息統(tǒng)一機靈在《設備進場登記表》中。

? 對于客戶自購設備，若客戶有需求，實施工程師可協助客戶進行檢驗，并需保留由客戶簽字的設備提供記錄；同時，設備保管人員需將設備信息統(tǒng)一機靈在《設備進場登記表》中。

? 對于客戶方提供的利舊設備，需保留由客戶簽字的設備提供信息；同時，設備保管人員需將設備信息統(tǒng)一機靈在《設備進場登記表》中。

? 對于客戶自購設備或利舊設備，若客戶有需求，實施工程師可協助客戶進行檢測，但不對該類設備的質量問題負責。該類設備的質量問題由客戶方與設備提供廠商協商處理。

2.4.2.3 設備保管人員對現場產品按其存儲要求選擇環(huán)境進行儲存，并進行相應的標識及防護，確保產品在存儲過程中不發(fā)生改變。2.4.3 安裝調試

2.4.3.1 由項目經理或項目中各子項目負責人完成該部分實施方案，經項目經理確認后，實施工程師嚴格按照實施方案和設備的安裝、調試及安全要求進行設備的安裝調試，以及子項目之間的對接、聯調。

2.4.3.2各子項目完成后，由實施工程師對客戶接口人員進行現場培訓。培訓應保留《現場培訓記錄表》。2.4.4 實施過程管理

2.4.4.1 實施工程師在實施過程中，針對以下情況需要采取糾正活動，并跟蹤糾正活動的進行情況，向項目經理或項目高級經理、部門主管報告該情況，并保留該活動的記錄。? 實施中出現特大質量事故，或意外事故，如封局 ? 項目實際執(zhí)行情況與工程實施方案明顯偏離 ? 項目過程中統(tǒng)計、分析結果指明需采取糾正措施

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0 2.4.4.2 根據合同、工程實施方案、相應工作規(guī)范中相應的要求，各子項目負責人和實施工程師應對工程進行階段測試和檢查，并對測試和檢查結果進行記錄。對測試和檢查的不合格品協同項目經理一起進行評審，并給出以下處理結論：

? 報廢：針對實施結果不符合要求，并且不能進行返工或返修使之達到使用要求，如為該種不合格應與客戶進行協商，更換新的產品、位置或相應事項。

? 返工：針對實施結果不符合要求，但可進行拆除，且實施的產品和耗材可再使用，而且返工后可達到規(guī)定的要求。

? 讓步接受：不必進行返工，只需進行一些彌補操作就能達到規(guī)定的使用要求，或不進行彌補操作就能滿足客戶的降級使用的要求，該情形在驗收時應向客戶說明。必要時，應形成《項目備忘》，進行雙方確認。

2.4.4.3 在一些條件下，可能出現最嚴重的“封局”情況，產生這種情況的原因及處理辦法如下：

? 由于客戶現場環(huán)境發(fā)生重大變化，施工無法繼續(xù)，由項目經理匯報項目高級經理申請封局，經批準后向客戶正式提出，并通知銷售人員。

? 封局后由項目經理掌握客戶的施工環(huán)境準備情況，一旦條件成熟，立即重新開始施工。

? 由于客戶對工程質量、進度、工程人員嚴重不滿，向項目經理提出“封局”，經項目高級經理確認我方在施工中確實存在嚴重問題，同意封局。

? 由項目經理組織檢討工程中存在的問題，并提出解決方案，有必要時更換項目組成員甚至項目經理，由客戶經理主要負責與客戶協調和溝通，爭取早日開工。

? 由于技術方案在具體實施過程中才發(fā)現存在嚴重問題導致工程無法繼續(xù)，由項目經理提出封局，經客戶同意匯報至項目高級經理，由高級經理進行決策。? 由項目經理、客戶方負責人組織相關人員進行方案修改，更換工程設備，修改方案需經過客戶論證和確認后，由項目組向客戶提出復工申請。

? 因為自然災害等不可抗拒因素引起的工程不能繼續(xù)，由項目經理匯報項目高級經理得到許可后，向客戶方提出封局申請。? 等到條件允許施工時立即復工。

2.4.4.4 在實施工程的各階段點處，實施工程師應及時向子項目負責人、項目經理及客戶方進行工作進展的匯報，保證所涉及人員對整個項目的了解。參考《項目跟蹤和控制過程》。

2.4.4.5 項目經理負責按照工程實施方案中相關內容對整個項目的實施進行監(jiān)督、檢查和管

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0 理，并負責項目實施過程中與客戶及公司其它部門或人員的協調。

2.4.4.6 銷售人員應在工程實施工程中了解客戶反饋意見，及時向項目組和上級主管反映。同時，就工程實施中的有關商務事項協助項目組與客戶協調，如工期或變更需求。2.4.5 竣工申請

2.4.2.1 在工程實施完成后，由項目經理負責組織項目組成員進行階段性總結，形成工程實施報告，并向客戶提出竣工申請，開始準備初驗事宜。2.4.6工程移交

2.4.6.1 項目經理向實施工程師布置清理實施現場、設備運行狀態(tài)檢查任務。

2.4.6.2 項目經理組織實施工程師向客戶進行工程移交，其中包括項目移交和資料移交。項目移交一般是伴隨著現場培訓進行，在移交后系統(tǒng)的管理權由項目組轉到客戶負責人，之后項目組成員對系統(tǒng)的任何調整要經過客戶方負責人員的同意；資料移交要填寫詳細的移交記錄表。

2.4.6.3 項目經理組織整理維護說明文檔（如設備配置、特權用戶名和密碼等），將維護說明文檔交給客戶的系統(tǒng)維護人員，并向其講解維護應注意的細節(jié)。

2.4.6.4 實施工程師清理實施現場，向客戶方接口人講解設備維護緊急處理措施，告訴最終用戶公司聯系方法，相應的技術負責工程師的聯系方式。

2.5 培訓

2.5.1 項目經理依據合同條款并參照客戶代表的意見明確培訓需求，確定培訓對象、人數、地點、方式等事項，并將確認結果形成文檔化的培訓計劃。

2.5.2 確定培訓工程師或外請培訓教師，檢查培訓準備情況、大綱或教案編寫情況。2.5.3 組織現場培訓，培訓時，受訓人員應簽到，培訓結束時收集受訓人員填寫的培訓反饋表。

2.5.4 實施工程師編寫培訓大綱或教案（可以采用原先相類似培訓的教案和大綱，但需完全熟悉其內容）。

2.5.5 實施培訓，向受訓人員講解內容，或指導其實際操作。2.5.6 對受訓者進行受訓內容的考核，并向客戶代表反饋考核結果。

2.6 工程驗收

2.6.1 驗收活動一般分為初驗和終驗兩個階段。驗收前，項目經理需提前與客戶方約定驗收活動的具體安排，包括： ? 驗收時間

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0 ? 驗收地點 ? 驗收方式 ? 驗收參加人員 ? 驗收標準 ? 驗收文檔等

? 驗收文檔可依據合同約定、公司規(guī)程要求以及雙方約定確定。2.6.2 初驗

? 項目經理組織項目組成員編寫項目驗收方案，與客戶方項目接手人員根據驗收方案進行驗收。驗收需形成《驗收報告》。2.6.3 遺留問題備忘

? 項目在提出初驗申請后仍有部分項目因各種原因尚未完成的，經客戶同意，可先進行初驗，對遺留部分簽訂《項目備忘》，明確處理方法和解決時間。

5.6.4 試運行維護

? 項目組針對項目試運行中出現的問題進行維護，進一步協助客戶熟悉、維護系統(tǒng)。5.6.5 終驗

? 在項目初驗半年（或在合同規(guī)定期限）后，系統(tǒng)運行正常，自動啟動終驗，由項目經理負責向客戶提交終驗申請，進行終驗，形成終驗的《驗收報告》。該階段驗收報告應有客戶簽字蓋章。

2.6.6 在返回公司后，《驗收報告》正本應提交至管理部備檔。

2.7 系統(tǒng)維護

2.7.1 在工程驗收完成后，一般向客戶提供一年的免費維護服務。具體根據合同約定。2.7.2公司的任何人員在接到客戶對產品的故障報告和其它維護請求時，應進行書面記錄并提交工程維護部門。

2.7.3 工程維護部門主管對客戶提請維護請求的合理性進行審查，并指派維護工程師。2.7.4 維護工程師直接與客戶進行交流，幫助客戶分析系統(tǒng)運行過程中的隱患和問題，確定客戶問題的解決方案。解決方案需通過內部測試，然后提交客戶確認。必要時，由技術支持部組成專門的技術小組進行問題的處理。對于產品問題（bug或新的需求），與產品維護的技術負責人溝通并配合進行處理。2.7.5 維護工程師依據客戶確認的解決方案實施維護任務。

2.7.6 問題解決后，維護工程師需填寫《售后服務卡》，由客戶對服務結果進行評價。《售

系統(tǒng)集成工程項目管理規(guī)程-V1.0 后服務卡》提交商務經理存檔。

2.7.7 維護工程師擬制《維護總結報告》提交主管進行審查。

2.8 項目總結

2.8.1 項目終驗后一周內，項目經理組織進行項目總結，并將總結文檔化，形成項目總結報告。

2.8.2 驗收后，整理和審查項目所有文檔和記錄。要求文檔/記錄內容完整、版本有效、頁碼齊全、存放介質未損壞，并歸檔，其中電子介質的文檔納入CVS中。

第五篇：事故處理規(guī)程

事故處理規(guī)程

第1條 值班調度員是領導轄網電網事故處理的總指揮，管轄設備的事故處理操作，除本規(guī)程允許運行單位不待調令進行的擇作以外，必須按照值班調度員的指令進行。

第2條 處理電網事故時，各個值班調度人員應做到情況明、判斷準、行動快，指揮得當，其任務為：

1、盡快限制事故發(fā)展，消除事故根源并解除對人身和設備安全的威脅，確保主網正常運行。

2、用一切可能方法保持主網的正常運行及對用戶的正常供電。

3、盡快恢復對已傳電的地區(qū)供電，對重要用戶應優(yōu)先供電。

4、調整電網運行方式，使其恢復正常運行。

5、及時將事故和處理情況向上級領導匯報。事故處理完畢后，及時寫出事故報告。

第3條 電網發(fā)生事故時，事故單位應立即明確地向值班調度員報告有關事故情況，主要內容包括：

1、開關跳閘情況和主要設備出現的異常節(jié)情況。

2、繼電保護和自動裝置動作情況。

3、電壓負荷的變化情況等。

4、有關事故的其他情況。

第4條 事故處理期間，值班調度員命令運行單位立即拉合開關時，雙方都不要掛斷電話，要求接令單位立即操作，立即回令。

第5條 電網發(fā)生事故時，各級值班人員應嚴守崗位，值班負責人必須離開，必須指定代理人；非事故單位，不得在事故期間占用調度電話向調度或其他單位詢問事故情況。

第6條 為了防止事故擴大，變電站可不待值班調度員的調令進行以下緊急撣作，徊應盡快報告調度值班人員：

1、直接威脅人身安全的設備停電；

2、將故障設備停電隔離；

3、解除對運行設備安全的威脅；

4、恢復站用電及重要用戶供電；

5、現場規(guī)程中明確規(guī)定的可不待調令自行處理的操作。

第7條 當電網發(fā)生重大事故時，值班調度員應將發(fā)生的重大事故情況迅速報告有關領導。事故處理完畢后，調度值班員應按《重大事故匯報制度》的要求向上級有關部門匯報事故簡況。

第8條 交接班時發(fā)生重大事故，應立即終止交接班，并由交班調度員進行處理，直到事故處理完畢或事故處理告一段落，方可交接班，接班調度員可按交班調度員的要求協助處理事故。

第9條 處理事故時，無關人員不得進入調度室內。

第10條 處理事故時，各事故單位的領導人有權對本單位值班人員發(fā)布指示，但其指示不得與上級調度值班人員的指令相抵觸。

第11條 處理電網事故時，在調度室的有關領導，應監(jiān)督值班調度員處理事故步驟的正確性，必要時可直接指揮事故處理，并對電網事故處理承擔責任。

第12條 電閑事故處理完畢后當值調廬員應將事故情況詳細記錄，并于24小葉內寫出事鏟擔告。

第二章 電網電壓異常的處理

第13條 電網監(jiān)視控制點電壓不得超過調度規(guī)定的電壓數值的±5%，并且延續(xù)時間不得超過2小時，或超過規(guī)定數值的±10％，并且延續(xù)時間不得超過1小時。否則均應算為事故。

第三章 變壓器的事故處理

第14條 文壓器事故處理原則，按現場規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。變壓器保護(重瓦斯或差動保護)動作跳閘，在未查明故障原因并消除故障前不允許強送電。

第1 5條 變壓器主保護(重瓦斯或差動保護)動作跳閘，在檢查變壓器外部無明顯故障、檢查瓦斯氣體和保護動作情況，證明變壓器內部無明顯故障后，可以試送一次。

第16條 變壓器后備保護動作跳閘，在找到故障點并有效隔離后，可試送一次。輕瓦斯動作發(fā)信號后應注意檢查并適當降低輸送功率。

第17條 在無主保護的情況下，嚴禁將變壓器投入運行

第四章 設備過負荷的事故處理

第18條 變壓器過負荷應立即設法在規(guī)定時間內消除。

其方法如下：

1、投入備用變壓器。

2、調整電網運行方式。

3、限制用電負荷。

變壓器正常過負荷允許值按原部頒《變壓器運行規(guī)程》執(zhí)行。

第19條 變壓器的事故過負荷允許值按現場規(guī)程執(zhí)行，如現場無規(guī)程，可按部頒標準執(zhí)行。

第20條 聯絡線負荷超過設備允許值應采取的措施：

1、根據事故限電序位表限制用電負荷。

2、調整電網運行電壓。

第五章 線路和母線的事故處理

第21條 單電源線路開關跳閘后，允許值班人員不待調令立即強送一次，若強送失敗，報告值班調度員，經檢查開關及保護正常后，得到值班調度員允許再強送一次。·

第22條 線路跳閘時，如發(fā)生系統(tǒng)振蕩，應待系統(tǒng)振蕩消除后再強送。

第23條 凡不投重合閘運行的線路，在開關跳閘后(農灌線路)運行人員應在3分鐘之后，6分鐘之內，不待調令試送一次，然后匯報調度。試送不成功時，等待調度命令處理(用戶有特殊要求者除外)。

第24條 在線路故障事故處理后，值班調度員應及時通知查線，并將保護，安全自動裝置動作情況，開關跳閘情況，對有故障點的刪距范圍通知查線單位以供參考。查線人員未經調度許可，不得進行任何檢修工作，除非線路已經做好安全措施，并經值班調度員通知線路已停電可以進行檢修工作外，線路檢修人員都應認為線路帶電。

第25冬 當本站母線失壓時，應按下列原則處理：

現場值班人員應不待調令，將故障情況和保護動作情況簡明扼要向值班調度員匯報，并根據情況和設備故障情況，在保證運行系統(tǒng)安全供電的前提下，盡快恢復對主要用戶的供電。處理時應按不同情況區(qū)別對待：

1、若由于出線開關拒動，使開關失靈保護動作，使母線電壓消失，在斷開拒動開關(及兩側刀閘)后，可不經檢查，盡快恢復母線運行。

2、單側電源供電的變電站母線失壓可分高壓母線失壓和低壓母線失壓，應根據不同情況分別處理。

(1)著高壓母線失壓且小本站故障引起，可不斷開母線上所確開關，立即匯報值班調度員，等待來電。

(2)若高壓母線失壓確系由本站故障引起，應一面拉開進線開關、刀閘進行處理，一面報告值班調度員。等故障排除后，檢查線路布電壓時，立即恢復供電。

(3)若低壓母線失壓，經檢查是由母線故障引起，或原因不明應斷定開該母線上所有開關、刀閘，排除故障后恢復供電。

(4)若低壓母線失壓，經檢查配電裝置無故障且無出線保護動作，此時應拉開母線上所有開關、試送母線正常后，可試送各饋路。

3、若主變差動或瓦斯保護動作引起的母線失壓，可不斷母線開關，應立即投運備用主變送電。

第六章 開關事故處理

第26條 電氣設備故障而開關拒絕跳閘時，不論故障設備是否已經停電，現場值班人員應不待調令立即設法使該設備與電源隔離。

第27條 開關在運行中發(fā)生故障不能進行分閘操作時，調度值班貞業(yè)木以征升本站其他升關的辦法，使故障開關停電。

第七章 過電壓事故處理

第28條 過電壓事故指的是危害設備安全運行的工頻電壓升高，它一般是由于超高壓輸電線路電容效應，不對稱短路及過負荷引起，因此對超高壓電網的操作一定要嚴格按照規(guī)定的操作步驟進行，防止發(fā)生過電壓。

第29條 為了防止諧振過電壓，當發(fā)現開關發(fā)生非全相運行，應不待調令立即拉開或合上該開關，迅速消除非全相運行狀態(tài)。

第八章 小電流接地系統(tǒng)接地故障的處理

第30條 中性點不接地的電網中發(fā)生一相接地時，應通知響關變電站、用戶檢查設備有無異常，盡快找出接地點并切除之。

第31條 允許帶接地故障運行時間：

1、不接地系統(tǒng)發(fā)生相接地的允許運行時間，般應以母線PT的過熱為準

2、當單相接地電流小于5安培時，允許帶按地運行最多不超過兩小時，得通知用戶或轉移負荷，停故障線路處理。

第32條 切勿將帶電作業(yè)、設備一相斷線、PT保險熔斷，開關刀閘一相未接觸及線路電容不平衡等誤作接地故障處理。

第33條 尋找接地點的方法：

1、分割系統(tǒng)法：應考慮功率平衡、電能質量、保護配合等。

2、拉推試驗法其順序是：

分支最多、最長、負荷最輕或不重要的線路。

3、如故障在開關與刀閘之間無法切斷時，可用備用開關人工轉移故障的方法消除之。

第九章 調度電話中斷的事故處理

第34條 電網發(fā)生事故時，如果變電站因調度電話中斷。而不能與調度直接聯系時，應盡量設法委托其他單位傳話，或利用郵電部門或其他部門的電話聯系。’

第35條 在調度電話中斷時發(fā)生事故，如操作處理僅涉及一個電源，不存在非同期并列的可能性時，事故單位可自行處理。

第36條 在調度電話中斷時，當涉及兩個電-源和事故處理時，除本規(guī)程小規(guī)定的不待調令白行操作處理的項目外，其他操作處理必循在征得對側電源單位值班員同意后才臺巨進行，嚴防設備過電壓和非同期合閘。

第37條 在調度電話中斷時進行的事故處理，各單位應在事后盡快設法報告調度。