第一篇：生產經營完成情況分析報告

生產經營完成情況

XXXX年是公司改革與發展極其重要的一年。在公司全系統員工的積極努力下，生產經營總體運行狀況良好，主要指標穩中有升，實現了年度經營預算目標。

一、生產經營保持穩定發展態勢。

據XXXX年1—12月快報數據顯示：

公司國內外共計新簽合同額*****億元，完成年度預算的****%，比上年增長*****%。

公司國內外共計完成營業額*****億元，完成年度預算的*****%，比上年增長***%。

1、從國內、外完成情況看：(詳見分析表一)

單位：億元（下同）

合同額比上年+%營業額比上年+%

國內

國外

2、從母、子公司完成情況看（詳見分析表一）

合同額比上年+%營業額比上年+%

母公司

子公司

3、從歸口管理企業系統看（詳見分析表二）

合同額比上年+%營業額比上年+%

中海管理其中：中海集團中建國際管理基礎設施部管理

建筑事業部管理

以股份名義簽約大項目工程局勘察設計企業

其 他 企 業在新簽合同額中：

***單位新簽***億美元，比去年增長了**倍；***、***、***新

簽合同額也增長了***%以上。

***、***、***工程局合同額比去年增長了**%以上；除***外，各****類企業合同額也增長了**%以上。

在完成營業額中：

***比去年增長了****%，***、***、***等駐外機構也比去年有

所增長。

**、**、**、**比去年增長了**%以上，***、***也增長了**%

以上，***、***、***等企業完成營業額也比去年增長了**%。

二、地區布局、經營結構有所改善

1、地區布局比重

****年，公司國內外的經營地區布局總體保持去年的基本格局，但

從新簽合同額情況上看，布局調整趨勢明顯。

國內施工企業地區比重：（詳見分析表三）

單位：%（下同）

合同額營業額

東部地區

其中：北京

上海

廣東

中部地區

其中：湖北

河南

西部地區

其中：重慶

國外經營地區比重（詳見分析表四）

合同額營業額合同額比重比去年

港澳地區

中東北非地區

南非地區

東南亞地區

美洲地區

2、國內經營結構比重（詳見分析表七）

從國內施工的經營結構來看，大型公共建筑的比例明顯下

降，交通、通訊、住宅建筑的比例明顯上升，按營業額比重：

比重比去年增減%

路橋工程

機場港口

通訊工程

住宅工程

公共建筑

能源環保

工業工程

三、產業結構調整任務艱巨

從總公司產業結構上看，建筑業仍為主體，房地產業已發展為

僅次于建筑業的第二大產業。****年，建筑業完成營業額***億元，其比重為***%，比去年比重上升***個百分點；房地產業完成營業額

*****億元，其比重為****%。其余行業完成營業額*****億元，比重

為****%。

1、國內經營產業結構（詳見分析表五）

*****年，總公司國內經營產業結構仍保持去年的基本格局。

單位：億元、%

完成營業額比重比去年增減%

建筑業

房地產

勘查設計

商貿業

工業

2、國外經營產業結構(詳見分析表五)

國外經營產業結構與去年相比，格局比重有所變化。按營業額

計算：

單位：億美元、%

完成營業額比重比去年增減%

承包工程

房 地 產

設計咨詢

勞務

服 務 業

3、房地業情況

單位：萬平方米、億元

開發土地建筑面積本年投資本年預售本年銷售

合計

國內

國外

目前國內房地業仍處于起點狀態，規模很小，形不成氣候。因

此，借助中海集團經營房地產的成熟經驗和雄厚的專業技術人才，利用國內地價、建筑費相對低廉的優勢，大力發展房地產業，改善

總公司的產業結構，提高經營的利潤率水平，是公司發展的必然選

擇。

四、經營市場占有率穩中有升

根據我們收集的國家統計局、商務部的內部統計資料分析，公司

在國內、外均保持著較高、穩定的市場站有率。

1、總體占有率。（詳見分析表三、四）

***年，總公司國內施工企業完成營業額預計占全國國有建筑施工

企業完成總量的***%，比去年比重提高了****個百分點。

****年，公司國外機構完成營業額預計占全國外經企業完成總量的****%。比去年比重****。

2、國內地區市場占有率

****年，公司國內施工企業完成營業額預計占全國國有施工企業的地區份額為：

份額（%）比去年增減%

東 部 地 區

其中：北京

上海

廣東

福建

天津

中 部 地 區

其中：湖北

河南

西 部 地 區

其中：重慶

貴州

陜西

五、企業裝備實力和工程信譽進一步提高

1、技術裝備實力（詳見分析表九）

截止****年末，公司國內施工企業擁有機械 設備****萬

臺，比去年同期增長***%；機械設備總功率****萬千瓦，比去

年同期增長****%，動力裝備率***%，比去年同期提高了***個

百分點。

近幾年，由于企業經營結構的不斷調整，企業購置的專用

機械設備明顯增加。截止****年末已擁有的主要機械：

臺數萬千瓦自動混凝土攪拌站（座）

混凝土機械

其中：混凝土攪拌運輸車

起 重機械

其中|塔式起重機

土方機械

其中：單斗挖掘機

成套鏟運機

公路機械

其中：瀝青攤埔機

運輸機械

其中：散裝水泥車

2、工程信譽：（詳見 分析表八）

****年，公司各企業、各機構堅持以“中國建筑”的名牌、精品提高工程信譽，年內陸續承接了一批大型工程項目。——由****承接的香港****住宅工程、****公路改善工程、*****地盤平整工程等，合同額均在***億美元以上。

——由****經理部承接的****社會住宅工程，涉及**國家5個城市的十幾塊地盤，合同額達***億美元，目前整個框架協議已簽。

——由中建***、***承接的***大廈、****大廈，合同額分別為**億元和***億元，建筑面積均為***萬平方米以上。

——由****局承建的***水廠污水處理和***機場主航站樓，合同額分別為***億元和***億元，是本年總公司承接的較大的城市基礎設施和交通項目。

——******

總的來看，公司****年生產經營總體運行狀態平穩，但運行中存在的一些主要問題也需引起高度重視。主要問題是： ——運行質量不高。經營規模與經營效益反差較大，經營利潤率較低，部分企業虧損嚴重。

——國內企業產業結構不合理，主業比重偏大，副業中占比重較大 的工業、商貿服務業多為總公司內部服務與流通，無利可圖，房地產業比重不足1%。

——重點市場份額不大，經營結構亟待調整。在北京、上海、廣東、江蘇、福建等主要戰場和西部地區及路橋、通訊、環保和大型住宅等重點領域，我們所占份額沒有較大突破。

第二篇：生產經營分析報告

×××單位20××年××季度生產經營分析報告

一、關鍵績效指標完成情況

結合各單位年初簽訂的績效責任書，逐項進行分析與說明。

二、重點工作情況

對本單位完成的重點工作進行講評，必須簡明扼要，避免面面俱到，泛泛而談。

三、存在問題及解決措施（或建議）

四、下步工作打算

五、其他說明

以上四個方面未涵蓋又需要說明的內容（包括上一季度生產經營分析會反映問題反饋等），單獨進行闡述。

第三篇：財務指標完成情況分析報告

××公司2007財務三項指標完成情況分析報告

2007年，公司改進了產品生產技術，調整了產品結構，取得了不錯的銷售業績。現將2007年的利潤、成本和流動資金三項財務指標完成情況匯報如下。

報表（略）。

一、利潤指標完成情況分析

（1）預期目標利潤是××萬元，實際利潤收益是××萬元，超額完成××萬元，同比利潤增長了×%。

（2）造成利潤增長的主要原因（略）。

（3）公司的管理費用、營業外支出情況（略）。

（4）公司產品生產的勞動生產率情況（略）。

二、成本指標完成情況分析

（1）生產產品的單位成本消耗預計為××元，實際為××元，實際消耗高出預計消耗××元。

（2）造成成本消耗超支的原因（略）。

三、流動資金指標完成情況分析

（1）預計流動資金總額為××萬元，周轉天數為×天，實際流動資金總額為××萬元，周轉天數為×天。

（2）分析造成差異的主要原因（略）。

四、總結出的問題及相應的解決意見

綜合上述指標完成情況分析，發現了存在的一些問題，特提出以下解決意見。

（1）認真做好銷售預測工作，保證預測數據的準確性，為公司決策提供合理有效的數據支持。

（2）做好產品的成本管理工作，節約成本，提高經濟效益。

××公司財務部

2008年1月1日

第四篇：2012年一季度生產經營分析報告

綜采一隊一季度生產經營分析報告

2012年一季度綜采一隊根據2012年經濟運行總體方案及礦下達 生產任務，合理安排全隊的各項工作，現將一季度生產經營的具體情況分析如下：

一、2012年一季度生產任務完成情況

一季度計劃產量116000噸，實際完成71870噸，欠44130噸。

1、一月份計劃產量25000噸，完成18018噸，完成率72.1%。

2、二月份計劃產量46000噸，完成20958噸，完成率45.6%。

3、三月份計劃產量45000噸，完成32894噸，完成率73.1%。

二、2012年一季度出勤人數、工數情況

1、一月份出勤137人，工數3946，出勤率92.9%

2、二月份出勤137人，工數3622，出勤率91.2%

3、三月份出勤139人，工數3997，出勤率92.7%

三、2012年一季度材料費使用情況

1、一月份材料計劃費用43685.74元，實際使用49261.02元，超支5575.28元，每噸超支0.309元。

2、二月份材料計劃費用53851.29元，實際使用62151.40元，超支8300.11元，每噸超支0.396元。

3、三月份材料計劃費用77498.6元，實際使用79576.65元，節超支2078.05元，每噸超支0.063元。

四、我隊第一季度堅持每月的生產經營情況及工資結算分配情況，分班次向職工進行公布，讓職工參與本隊生產經營，提出合理化 建議。

五、從以下幾個方面分析可知，我隊生產經營方面不足之處主要有以下幾點：

1、油脂、刀齒、刀座消耗較大。刀齒、刀座消耗大的原因是由于工作面構造不定期的出現和煤質硬度的增加；油脂消耗主要是由于設備檢修時漏油現象造成，從而造成設備損壞費用嚴重超標

2、支架配件太貴，管路、閥片和油缸更換頻繁。

3、配件質量差，頻繁更換配件，機修質量不高，也是造成設備損壞費用嚴重超標原因之一。

六、針對上述分析存在的不足，今后改進的措施有：

1、每月定期召開隊委會，將經營成果及工資分配情況，及時向職工進行講述和公布，并總結上月經營情況，使職工明白節余材料與工資的關系，使職工從制度化節約到自覺化節約過渡。

2、材料管理不嚴不細，交舊領新制度執行不力。今后從源頭抓起，每月產量多少，材料要控制在多少，嚴抓細管，并執行節獎超罰制度。

3、加強設備的檢修和維護，采取增加維修人員和提高技術人員工資的措施，克服機械設備頻繁更換配件造成設備損壞費用嚴重超標，提高檢修質量，延長設備使用壽命。

4、在原煤生產管理上，我隊在安全壓力大、生產任務繁重的情況下，堅持把強化生產組織、提高原煤產量作為重中之中。各班狠抓正規循環率，加大推進度，使全隊原煤產量穩步增長，從而達到降低 材耗的生產經營目的。

5、隊上把當月產量指標分解落實到各生產班組，制定嚴格的生產經營獎罰制度，把原煤產量與職工工資掛鉤，提高職工的生產積極性。

6、對崗位工進行技術培訓，加強交接班管理，因個人原因造成設備損壞者，按有關制度進行經濟處罰，同時嚴格執行交舊領新制度。

7、大搞修舊利廢工作，能修理的決不領新，從而降低材耗提高生產經營成果。

綜采一隊 2012年4月1日

第五篇：2010年生產經營分析報告

牡丹收費站2010年二季度暨上半年

生產經營情況分析報告

根據分公司要求，為總結收費運營工作經驗，我站對2010年上半年生產經營情況做了全面的分析和總結。現將分析總結匯報如下：

一、上半年通行費及交通量情況

二、上半年生產經營分析

牡丹收費站地處菏澤市西南郊，距市區約13km，收費站東臨省道S261，向北進入菏澤市區，向南直通河南民權市。收費

班實行四班三運轉，收費島收費車道共計兩進四出，現開一進一出。自2010年年初至6月30日，我站共收取通行費合計 *****元，日均通行費約*****元；交通量合計*****輛次，日均交通量*****輛。

影響上半年通行費收入的因素，主要有以下幾點：一是由于去菏澤方向的劉民路公鐵立交橋封閉施工維修和去定陶方向的定鄧路、定張路封閉施工，致使去往菏澤和定陶方向的車輛減少。二是上半年我國西南方相繼發生旱災、洪災，玉樹等地發生地震災害，根據相關政策及文件要求，對運送抗旱、抗洪等物資、抗震救災物資運輸的車輛依據相關文件免征通行費，也對通行費的增收有一定影響。三是我站東臨省道261，人車混雜、路況差，多數進入市區車輛大都從菏澤南收費站上下，也對我站通行費的增收有一定影響。

三、采取的工作措施

我站針對站況實際，以“保暢通、保安全、保穩定”為出發點，緊緊把握集團公司提出的“保收增收、保暢通”這條主線，做了如下工作：一是加強隊伍建設。每月我站定期不定期對收費員進行政治思想教育工作，在收費員心中牢固樹立 “服務人民、奉獻社會”的觀念，在實際工作中，以嫻熟的業務技能、良好的精神面貌，文明周到的話語，為過往駕乘人員提供優質文明服務，無形中樹立菏關高速公路的良好形象。二是加強偷逃通行費車輛治理管理工作。我站在做好文明服務，依法收取車輛通行費工作的同時，不斷加大對偷逃通行費車輛的治理管理工作。比如，對于闖關車輛，我站采取了多種舉措，要求崗上值勤人員，發現車輛有闖關嫌疑時提前站在外廣場出口非常安全的位臵，對車輛也一定程度上起到了威懾作用。對于墊磅車、沖磅車等偷逃通行費的車輛，我站雙管其下，首先要求崗上崗外值勤人員，發現此類車輛下站即將進入車道時，提前站在出口車道磅前安全位臵，用手提式手燈查看車輛輪軸，是否為墊磅車；對于沖磅車，要求當班人員嚴格要求，倒車重過，符合要求時，方可收取通行費放行。其次在監控室專門設立崗上特殊車輛登記記錄本，對于此類車輛的處理，每一輛車都必須上報監控室登記在冊，在做好堵漏增收工作的同時，防止個別收費人員利用工作之便謀取不正當利益。

四、下一步工作安排

2010年下半年我站將在新的起點，進一步認清形勢，明確方向。現對下半年工作安排如下：

第一、提高員工素質是關鍵：要加強員工的社會主義精神文明建設，使員工樹立正確的理想和奮斗目標，才能發揮和調動員工的主觀能動性，積極地、創造性的開展工作。

第二、考核要全面到位：對工作中的各方面都要有考核，對哪怕是輕微違規行為都要有相應管理處理，拿制度來約束人。在體現以人為本的管理理念前提下，培養員工良好的工作作風和認真的工作態度。

第三、獎懲要分明：將考核結果與績效工資掛鉤，每月收費

人員的績效工資根據個人本月工作實績來確定，把月量化考核結果與評選先進團員等結合起來，充分調動員工的工作積極性，做到干與不干不一樣，干好干壞不一樣。

第四、落實規章制度要到位：必須嚴格按照規章制度辦事，全體員工都要認真遵守規章制度，做到一視同仁，不因人而異。

第五、經常檢查督促：我們從事的收費工作因其特殊性，工作內容相對比較專一化，一個人在同一崗位工作時間太久就會產生一些比較懶散的工作觀念。為此，收費站以每日稽查為主要內容，稽查小組定時或不定時的深入到收費前崗進行檢查和督促，并和一線的收費工作人員一起查找工作中存在的不足和問題，確保收費工作的正常運行。

第六，制定全面的全面精細化管理，在制定精細化管理規章制度和具體奮斗目標的基礎上，主張加強職工之間、職工與過往司機之間的交流，通過交流達到資源共享，促進共同進步。

第七、繼續加大稽查力度，嚴厲打擊各種偷、逃、漏費車輛，杜絕通行費流失現象發生，努力完成2009分公司下達的各項指標任務。

第八、進一步深化文明創建工作，抓好收費隊伍建設，開展多種形式的講演、競賽、比武活動，全面提高員工整體素質，爭創文明窗口。

第九、抓好安全生產工作，落實好安全生產責任制，確保全年無安全責任事故發生。

在分公司領導及收費科的正確領導和大力支持下，我站上半年收費運營工作，特別是“保收增收、保暢通”，嚴控漏征率等工作，都取得了良好的成績。但工作中也存在不足，其中遇特殊車輛，收費人員工作經驗不足，處理不夠靈活，這方面工作，我站將進一步加強員工政治思想教育工作，大局意識，采取多種形式來提高收費人員工作經驗。下一步，我站將在上半年工作的基礎上，繼續抓好管理，進一步加強員工的思想教育，提高業務技能，采取多種措施，努力把我站收費運營工作再提高一個臺階。

牡丹收費站

2010年7月1日