第一篇：生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告

xx公司經(jīng)營情況報(bào)告

xx公司成立于2007年9月13日,法人代表xx慧，經(jīng)營地址：xxx，注冊(cè)資金xxx萬元。2010年7月21日被認(rèn)定為增值稅一般納稅人。本公司征用項(xiàng)目建設(shè)用地110畝，自2009年10月投入整個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè)，至2012年10月，已興建綜合辦公樓1760余M2、倉庫7687 M2、廠房12640 M2及其他鍋爐房、配電房建筑面積共2000 M2左右，并已購建、自制冰糖加工生產(chǎn)設(shè)備總值1000多萬元。總投資近6000余萬元。引進(jìn)招聘各類專業(yè)技術(shù)管理人員20余人、相關(guān)工位員工150余人。安置當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)80余人。

公司以生產(chǎn)多晶、單晶冰糖及紅片糖為主導(dǎo)產(chǎn)品，兼經(jīng)營白糖貿(mào)易、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)。2012年4月份投入經(jīng)營以來，至2012年10月低，共購入白糖8632噸，銷售白糖6639噸。2012年7月投入試生產(chǎn)運(yùn)行，至9月底，試生產(chǎn)單晶冰糖計(jì)609.016噸，銷售單晶產(chǎn)品532噸。截止10月末，本年主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)38,166,610.40 元，主營業(yè)務(wù)成本累計(jì)40,228,981.06 元，主營業(yè)務(wù)利潤累計(jì)-2,062,370.66 元。增值稅稅負(fù)為0。經(jīng)過兩個(gè)月試產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備尚需改進(jìn)，從10月份起，公司車間停產(chǎn)進(jìn)行為期2個(gè)月的技術(shù)改造。

我公司增值稅稅負(fù)為0是因?yàn)椋?/p>

一、我公司系新籌建公司，購建、自制冰糖加工生產(chǎn)設(shè)備所形成的進(jìn)項(xiàng)稅額按稅法規(guī)定可以抵扣銷項(xiàng)稅。

二、貿(mào)易類業(yè)務(wù)進(jìn)白糖多，按目前市場(chǎng)行情，白糖價(jià)位跌幅較大，商品惜售，尚有庫存未售，故銷項(xiàng)稅額遠(yuǎn)不及進(jìn)項(xiàng)稅額。

造成虧損的原因一是新投產(chǎn)，初期產(chǎn)品成本費(fèi)用較高，二是貿(mào)易類商品白糖持續(xù)下跌引起。

2012年新的白糖榨季即將到來，11月份起白糖價(jià)格有所回升，公司技改工程也將于11月底完工，即將正式投入生產(chǎn)，生產(chǎn)目標(biāo)是月產(chǎn)量3000噸。公司后兩月及以后三年生產(chǎn)和銷售形勢(shì)看好。公司管理層正抓緊安排生產(chǎn)及銷售工作以期達(dá)到較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

xx公司

二〇一二年十一月二十二日

第二篇：生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告

012 年5 月底最新工作計(jì)劃總結(jié)類生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告

一、我州電力建設(shè)情況我州已投產(chǎn)運(yùn)行的電站有73 座，全州累計(jì)總裝機(jī)達(dá)58.97 萬kw，發(fā)電量9.5 億度；已簽訂協(xié)議、正在開工建設(shè)的有22 座電站；已完成河流規(guī)劃，但未簽訂開發(fā)協(xié)議的有2 條（德欽巴東河電站、陽拉羊河電站，總裝機(jī) 1.6 萬kw）；具備開發(fā)條件，尚未開展河流規(guī)劃的有5 條（西魯河、五十一河、美麗石河、茂頂河、更中河）。預(yù)計(jì)到xx 年，全州水電裝機(jī)總量可望達(dá)到16xx 年發(fā)電量為1.9 億kw/h，公司現(xiàn)有在冊(cè)職工人數(shù)為xx 年承擔(dān)內(nèi)退人員各種費(fèi)用達(dá)227 多萬元。截止xx 年3 月3xx 年取得了國家iso9xx 年來，由于氣候變化雨量減少致使發(fā)電的水量不足，而導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備出力不足。公司除每年要上繳各種稅費(fèi)，要承擔(dān)在冊(cè)職工的工資等各種費(fèi)用外，每年要支付8xx 年起到期逾期貸款無力償還，導(dǎo)致公司銀行授信從a+降至無法評(píng)定授信。致使銀行利息在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上調(diào)5xx 年上升 4xx 年起著著手對(duì)三廠進(jìn)行技術(shù)改造，到目前共投入技改資金達(dá)6xx 年來的生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）xx 年6 月成立后至12 月份，完成發(fā)電量1.24 億kw/h，完成銷售收入（不含稅）1419 萬元，上繳稅金xx 年自成立至年底共計(jì)虧損371 萬元。

（二）xx 共完成發(fā)電量1.93 億kw/h，完成銷售收入（不含稅）2475 萬元，上繳稅金4xx 公司實(shí)現(xiàn)利潤6 萬元。

（三）xx 共完成發(fā)電量1.62 億kw，完成銷售收入（不含稅）1989 萬元，上繳稅金338 萬元，發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本1127 萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加費(fèi)17 萬元，管理費(fèi)用638 萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）654 萬元，營業(yè)外支出2 萬元，xx 公司虧損449 萬萬元。

（四）xx 完成發(fā)電量1.585xx 虧損345 萬元。

（五）xx 年完成上網(wǎng)電量1.99 萬kw/h，實(shí)現(xiàn)銷售收入及其它收入329xx 年盈利118 萬元。

四、公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及借款情況 **州發(fā)電有限責(zé)任公司是州內(nèi)發(fā)電行業(yè)里唯一的國有獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)登記的注冊(cè)資本金為21xx 年代全州人民投工投勞建設(shè)的電站項(xiàng)目，已無負(fù)債。資產(chǎn)負(fù)債中銀行借款部分主要是吉仁河電站建設(shè)期所發(fā)生的資金。吉仁河電站建設(shè)項(xiàng)目于1997 年經(jīng)省計(jì)委批準(zhǔn)建設(shè)，電站裝機(jī)3 萬kw，總投資16,3xx

年1xx 年12 月止，已運(yùn)行8 年。共計(jì)歸還貸款2**xx 年第一筆貸款發(fā)放到現(xiàn)在累計(jì)償還貸款，與評(píng)估報(bào)告中的年還款額度相比差距較大。原因:

1、是當(dāng)時(shí)評(píng)估時(shí)的評(píng)估電價(jià)過高（是廠網(wǎng)不分，發(fā)電公司直接向用電單位實(shí)際收取的綜合電價(jià)）評(píng)估電價(jià)為xx 年銷售收入5,xx 年償還貸款能力在3,xx 年12 月止，公司逾期借款66xx 年州發(fā)電有限責(zé)任公司成立以前固定資產(chǎn)投入所形成的，致使我公司在銀行難以評(píng)級(jí)授信，造成借款利率上浮5xx 年公司在農(nóng)行征信系統(tǒng)中自動(dòng)被認(rèn)為 c 級(jí)不良企業(yè)客戶，按照該系統(tǒng)政策規(guī)定，c 級(jí)企業(yè)借款利率在執(zhí)行的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮15%—5xx 年承擔(dān)利息為782 萬元，比往年增加1xx 年承擔(dān)利息為1,xx 年增加34xx 年第二季度利息計(jì)付通知，所有貸款利息已上浮5xx 年來共計(jì)支付內(nèi)退人員工資等費(fèi)用1135 萬元，支付貸款本息3292 萬元，上繳稅費(fèi)1832 萬元。

（二）我國的電力體制改革廠網(wǎng)分開始于xx 年底，并確立了電力最終由市場(chǎng)定價(jià)的改革方向。歷時(shí)5 年之后，廠網(wǎng)分開基本完成。但是電力市場(chǎng)化仍然有許多工作要做。特別在我州電力竟價(jià)上網(wǎng)的工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒開始。電力可持續(xù)發(fā)展所需要的體制和機(jī)制仍未改革到位。電力市場(chǎng)化改革發(fā)端于英美等國供大于求的情況下，在需要降低電力成本和用戶價(jià)格的目標(biāo)下展開。可是中國的電力改革卻開始于電力“饑渴”時(shí)期。機(jī)組滿發(fā)甚至超發(fā)才能勉強(qiáng)滿足用戶需求，沒有竟價(jià)上網(wǎng)！因此為了保證持續(xù)、安全的發(fā)供電，其改革的選擇只能采取試點(diǎn)的方法，逐步推進(jìn)。縱觀**州電力體制改革五年來的實(shí)踐，州發(fā)電公司處在這種特殊的改革前沿，公司的現(xiàn)行體制不合理，電價(jià)改革不到位。與我州電力體制改革時(shí)的初衷差距較大，根本沒有達(dá)到電力體制改革的目的。而由于電價(jià)機(jī)制沒有建立，是電力市場(chǎng)化沒有形成，只是簡單的實(shí)行了廠網(wǎng)分離，而由于沒有建立起市場(chǎng)配置資源的機(jī)制，而導(dǎo)致廠網(wǎng)之間利益空間嚴(yán)重違背了電力體制改革的目標(biāo)。現(xiàn)行電價(jià)體制和調(diào)控方式是成本補(bǔ)償性的機(jī)制，不適應(yīng)市場(chǎng)供需的變化，極不利于電源點(diǎn)基于市場(chǎng)基礎(chǔ)上的利益調(diào)整，從而導(dǎo)致發(fā)電公司越來越虧損的尷尬局面。就我州現(xiàn)行電價(jià)而言，與滇西鄰近麗江、大理、怒江相對(duì)比仍然處于最低水平。我州現(xiàn)

行上網(wǎng)電價(jià)：豐期為xx 年，州發(fā)電公司的生產(chǎn)經(jīng)營主要受來水量、地質(zhì)災(zāi)害和機(jī)器設(shè)備老化陳舊等的制約，發(fā)電量受到影響，加之電價(jià)低影響到銷售收入，基本上是負(fù)債經(jīng)營。在風(fēng)調(diào)雨順、設(shè)備出力良好的，如xx 年，發(fā)電量在1.99 億kw/h，在電價(jià)低的情況下銷售收入達(dá)到329xx 年1-3 月份公司的各發(fā)電廠限負(fù)荷達(dá)36xx 年的上網(wǎng)電量，我公司已深深的感受到金融危機(jī)帶來的嚴(yán)重影響。

六、結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀要求提幾點(diǎn)建議隨著全州水電開發(fā)的不斷加快，各個(gè)大公司、大集團(tuán)入駐**，各個(gè)發(fā)電公司的生存空間越來越小。在這種情況下，**州發(fā)電公司3.6 萬kw 裝機(jī)實(shí)在太小。但是公司下轄的湯滿河電站、維西新樂電站均建設(shè)于7xx 年代，曾經(jīng)為我州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定做出過貢獻(xiàn)。吉仁河電站也是建設(shè)于國家禁伐天然林時(shí)期，為我州實(shí)現(xiàn)以電代柴、保護(hù)天然林發(fā)揮了重要的作用。目前吉仁河電站仍然屬于我州的骨干電源點(diǎn)之一。我州處于金沙江上游生態(tài)比較脆弱，退耕還林區(qū)和三江并流世界自然保護(hù)區(qū)，結(jié)合**州發(fā)電有限責(zé)任公司人員多、負(fù)債高、裝機(jī)容量小的現(xiàn)狀，爭取州、省有關(guān)部門的資金支持（包括政府貼息貸款），從而降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，確保國有資產(chǎn)保值增值。

（一）從全州電站裝機(jī)容量看，我公司下轄電站總裝機(jī)容量僅為3.6 萬kw/h，占全州裝機(jī)容量的份量較小，但是每年要承擔(dān)近千萬元的貸款利息和稅收，支付xx 年受全球金融危機(jī)的影響，機(jī)組處于半運(yùn)行狀態(tài)，**州發(fā)電公司今年1-3 月份的上網(wǎng)電量與去年同期相比已損失75 萬元。為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，要求州委州政府將公司現(xiàn)有內(nèi)退人員51 人中，女45 歲、男5xx 年的時(shí)間，由于體制不合理，發(fā)電公司沒有得到上級(jí)部門的資金資助，公司經(jīng)營舉步維艱。加之州投資公司控股范圍較大，已無法顧及發(fā)電公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，如繼續(xù)按目前的體制經(jīng)營，公司將越來越困難。

2、要求將同屬州國投公司的拉嘎洛電站劃歸州發(fā)電公司統(tǒng)一經(jīng)營。

3、按電力體制改革的方向，德欽發(fā)電公司本屬我公司，要求州政府劃歸州發(fā)電公司統(tǒng)一管理。該公司xx 年底被**州電網(wǎng)供電有限公司下屬公司收購。這一行為已嚴(yán)重違反我州電力體制改革（廠網(wǎng)分開）的初衷，違背了市

場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的公平競爭和要求。如果電網(wǎng)可以繼續(xù)經(jīng)營發(fā)電企業(yè)，又何必走原先的廠網(wǎng)分開之路？希望州委州政府繼續(xù)理順電力體制，重新整合重組我州國有發(fā)電企業(yè)，從而使發(fā)電公司形成初具規(guī)模的國有獨(dú)資集團(tuán)企業(yè)，使我州國有發(fā)電企業(yè)從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，更加符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。

（三）為盡快把我州豐富的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，清理圈占而不開發(fā)的河流。根據(jù)我州屬天然林保護(hù)區(qū)和三江并流世界自然遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)，建議向國家爭取把我州立為“以電代燃料”工程實(shí)施區(qū)域，爭取國家5xx 年代久遠(yuǎn)，每年投入的電機(jī)設(shè)備改造、設(shè)備維修維護(hù)都是不可低估的支出，僅今年湯滿河電廠高壓室無油化技術(shù)改造和吉仁河電廠綜合自動(dòng)化二期改造就支出19xx 年來齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，取得了一些成績，但離科學(xué)發(fā)展觀和州委、州人民政府的要求還很遠(yuǎn)。公司將切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理力度，繼續(xù)依靠廣大職工發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉辦企業(yè)的精神，克服各種困難，加強(qiáng)內(nèi)部管理，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，發(fā)揮國有企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，為我州建設(shè)小康社會(huì)發(fā)揮好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)作用。對(duì)影響公司的體制機(jī)制懇請(qǐng)州委州政府給予關(guān)注和支持。

第三篇：生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)告

金嶺鐵礦二十四屆一次職工代表大會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營工作委員會(huì)報(bào)告

大會(huì)主席團(tuán)、各位代表：

我受礦二十三屆職代會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營工作委員會(huì)的委托，向大會(huì)匯報(bào)工作，請(qǐng)審議。

2010年以來，在黨委、礦部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全礦干部職工深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆四中、五中全會(huì)、集團(tuán)公司會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞二十三屆三次職代會(huì)提出的重點(diǎn)任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作部署，冷靜審視國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以“走出去”的戰(zhàn)略，沉著應(yīng)對(duì)，合力攻堅(jiān)，企業(yè)整體形勢(shì)發(fā)生深刻變化，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)出新水平，多領(lǐng)域工作取得新突破。

一、加快調(diào)整，持續(xù)攻堅(jiān)，生產(chǎn)與準(zhǔn)備同步發(fā)展，在應(yīng)對(duì)危機(jī)、變化中開創(chuàng)了新局面。在內(nèi)外部環(huán)境變化、可持續(xù)發(fā)展的根本任務(wù)要求、集團(tuán)公司嚴(yán)格的考核目標(biāo)、重點(diǎn)措施工程多等諸多情況下，各單位能夠積極推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，加快接續(xù)準(zhǔn)備，加大生產(chǎn)組織力度，克難攻堅(jiān)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌生產(chǎn)建設(shè)，建立完善管理機(jī)制，不斷提高管理水平。在全礦干部職工的共同努力下，今年預(yù)計(jì)完成鐵礦石236.9萬噸，同比增長15.83%，鐵精粉129.42萬噸，同比增長2.6%，完成銅金屬1549噸，鈷金屬57.1噸。

二、經(jīng)營與管理同步加強(qiáng)，產(chǎn)銷和營銷實(shí)現(xiàn)標(biāo)志性突破，調(diào)結(jié)構(gòu)、抓管理，內(nèi)控制度進(jìn)一步完善。通過不斷調(diào)整營銷策略及理念，以適應(yīng)市場(chǎng)，營銷工作成績斐然。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入28.75億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額10.72億元。經(jīng)過經(jīng)營班子、各部門和全體職工共同努力，控制和減少了其它費(fèi)用的支出，內(nèi)部管理和節(jié)支工作成效顯著。

三、推行全面預(yù)算管理，完善經(jīng)營管理政策，細(xì)化量化考核、控制、評(píng)價(jià)指標(biāo)和內(nèi)控制度。按照“系統(tǒng)思考、局部合理、系統(tǒng)優(yōu)化、全局最佳”的工作思路，對(duì)標(biāo)挖潛，技術(shù)考核指標(biāo)不斷改善，加大科技創(chuàng)新改造，圍繞生產(chǎn)重點(diǎn)、難點(diǎn)攻堅(jiān)克難，嚴(yán)控單耗，嚴(yán)格過程控制，狠抓生產(chǎn)過程中的節(jié)支降耗，使生產(chǎn)成本得到有效控制，成本管理再上新水平。

四、深化改革謀發(fā)展，企業(yè)多元發(fā)展邁出新步伐。積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),把爭取資源儲(chǔ)備、籌備項(xiàng)目積極推進(jìn)作為可持續(xù)發(fā)展的根本任務(wù)來抓。礦領(lǐng)導(dǎo)班子能夠立足企業(yè)實(shí)際，科學(xué)謀劃思路，市場(chǎng)意識(shí)和服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng)，整體形勢(shì)加速發(fā)展。新疆金鋼公司選礦新生產(chǎn)線及其配套工程加快推進(jìn)；新疆喀什金嶺球團(tuán)有限公司120萬噸球團(tuán)項(xiàng)目，煙臺(tái)金魯銅業(yè)項(xiàng)目也按計(jì)劃有序推進(jìn)。

各位代表，承載收獲的2010年即將過去，充滿希望的2011年就要到來，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，需要各級(jí)班子和干部積極作為、發(fā)揮作用，更要依靠廣大職工積極參與、共同努力。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)起來，統(tǒng)一思想，提振精神，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀，積極投身重點(diǎn)工程及項(xiàng)目建設(shè)，為推動(dòng)我礦快速持續(xù)發(fā)展而努力奮斗！

二〇一〇年十二月二十九日

第四篇：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告

篇一：企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告 山東萬事孔子酒業(yè)

企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告

山東萬事孔子酒業(yè)有限公司始建于1989年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，經(jīng)過20多年的發(fā)展，已成為一家極具發(fā)展?jié)摿Φ拇笮蛢?yōu)質(zhì)白酒生產(chǎn)企業(yè)，目前公司共有員工140余人，其中具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的62人，有300余座窖池，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原酒1500噸，年灌裝優(yōu)質(zhì)白酒800萬瓶，是我國北方最具代表性的高檔芝麻香原酒和濃香型多糧原酒生產(chǎn)基地，也是國家重點(diǎn)白酒出口企業(yè)。

萬事孔子酒采用千年古方結(jié)合現(xiàn)代工藝精心釀制，產(chǎn)品博采濃、清、醬香之長，納入許多現(xiàn)代科技成分，所產(chǎn)基酒既有清香型白酒的清凈典雅，又有濃香型白酒的綿柔豐滿，并具有醬香型白酒的幽雅細(xì)膩，綜合感官具有極為濃烈的焙炒芝麻的復(fù)合香氣。山東萬事孔子酒業(yè)有限公司在芝麻香型白酒的研發(fā)生產(chǎn)中，首先對(duì)原有窖池進(jìn)行了大膽改革，采用了磚窖泥底。磚的成分為中性硅酸鹽，其微孔吸附大量的有機(jī)物，其中有部分微生物棲息，有益于在發(fā)酵過程中形成幽雅細(xì)膩的風(fēng)格。由此，所產(chǎn)基酒芝麻香味較好。其次是選擇原料種類及其配比，傳統(tǒng)的芝麻香原料配比是以高粱為主體，配以適量的小麥、麩皮等，要想生產(chǎn)出獨(dú)特優(yōu)質(zhì)的芝麻香酒，必須嚴(yán)格選擇原料、科學(xué)改進(jìn)原料配比，促使美拉德反應(yīng)的一系列產(chǎn)物增加。公司通過優(yōu)選方案，將芝麻香原料中高粱、小麥、大米、麩皮、玉米的配比進(jìn)行了科學(xué)調(diào)整，產(chǎn)出的芝麻香基酒焦香味更加突出，酒體特別凈爽，口感協(xié)調(diào)。再次是選用糖化發(fā)酵劑，科學(xué)配比河內(nèi)白曲、復(fù)合生香酵母、細(xì)菌麩曲、高溫大曲、中溫大曲的比份，充分發(fā)揮利用微生物的多樣性及復(fù)雜性。四是體現(xiàn)生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性，工藝特點(diǎn)可歸納為清蒸續(xù)米查、泥底磚窖、大麩結(jié)合、多微共酵、四高一長（高溫制曲、高溫堆積、高溫發(fā)酵、高溫流酒、長期窖存）。生產(chǎn)的萬事孔子芝麻香型白酒富含阿魏酸、香草醛、香草酸、吡嗪類化合物、酚類化合物等多種健康活性因子。有關(guān)資料表明：阿魏酸等酚類物質(zhì)均為優(yōu)良的自由基清除劑、具有抗氧化、清除活性自由基、抗腫瘤、阻斷致癌物的形成，抑制機(jī)體內(nèi)的代謝轉(zhuǎn)化、提高機(jī)體的免疫力、抗菌、抗病毒等功能。這些酚類物質(zhì)不僅使酒體放香幽雅，而且賦予它消除自由基的功能。經(jīng)國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)，吡嗪類化合物在萬事孔子芝麻香雜環(huán)化合物中種類及含量最多,尤其是四甲基吡嗪（川芎嗪），高達(dá)6923.4ug/l，四甲基吡嗪具有擴(kuò)張血管、改善人體微循環(huán)及抑制血小板集聚等作用。再加上長達(dá)三年的古法窖藏熟化，使萬事孔子芝麻香酒香味更濃正口感更厚重，這就奠定了萬事孔子芝麻香酒作為原生態(tài)、健康、高端白酒的基礎(chǔ)。

山東萬事孔子酒業(yè)多年來致力于釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新，目前已具有年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原酒1500噸的釀造能力和年灌裝優(yōu)質(zhì)白酒800萬瓶的生產(chǎn)能力，先后開發(fā)生產(chǎn)了芝麻香、濃香和兼香型三大類型40余種產(chǎn)品，不但暢銷國內(nèi)20多個(gè)省區(qū)，而且出口日本、韓國、美國、加拿大等國家。產(chǎn)品以穩(wěn)定的質(zhì)量，古樸典雅的包裝和厚重的儒家文化底蘊(yùn)，先后榮獲“中國著名品牌”、“中國儒家文化傳承第一名酒”、“人民大會(huì)堂宴會(huì)指定用酒”等榮譽(yù)稱號(hào)，2011年榮獲世界孔子協(xié)會(huì)“世界孔子文化傳播獎(jiǎng)”，并被世界孔子協(xié)會(huì)確定為全球400余所孔子學(xué)院文化專用酒。今后兩年，山東萬事孔子酒業(yè)有限公司將發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、抓住契機(jī)，在穩(wěn)定擴(kuò)大占領(lǐng)國內(nèi)中高端白酒消費(fèi)市場(chǎng)的前提下，加大優(yōu)質(zhì)出口白酒生產(chǎn)。2013年三月份，國家糖酒行業(yè)管理辦公室主任、中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長王博在加拿大就萬事孔子酒出口情況接受加拿大多元文化電視臺(tái)環(huán)球新聞獨(dú)家專訪，并親自牽線搭橋，簽訂了萬事孔子酒在美國、加拿大100家沃爾瑪超市的銷售合同，年合同標(biāo)的達(dá)2.028億美元。按照出口需要，公司要在三年內(nèi)，增建1000個(gè)釀酒窖池，使原酒釀造能力達(dá)到3000噸以上，增建原酒儲(chǔ)存庫10000平方米，使原酒儲(chǔ)存能力達(dá)到萬噸以上，增容六條現(xiàn)代化白酒灌裝生產(chǎn)線，年灌裝能力達(dá)到2000萬瓶；同時(shí)，以公司豐厚的儒家文化底蘊(yùn)為根本，以萬事孔子酒業(yè)生產(chǎn)基地為核心，建成一座包含釀酒、品嘗、觀摩、研討、收藏、文化、旅游等功能為一體的大型孔子文化產(chǎn)業(yè)園，成為菏澤市乃至全省最具特點(diǎn)的大型旅游文化勝地。到2020年實(shí)現(xiàn)年銷售收入12億元，實(shí)現(xiàn)年利稅1.5億元。篇二：公司經(jīng)營情況匯報(bào) 路橋公司2002經(jīng)營情況匯報(bào)

路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場(chǎng)化用工417人。公司下設(shè)11個(gè)機(jī)關(guān)管理部室、10個(gè)分公司和4個(gè)輔助生產(chǎn)單位。公司注冊(cè)資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達(dá)6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到：公路工程總承包一級(jí)、市政公用工程總承包二級(jí)、公路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級(jí)、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí)。

2002年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動(dòng)，抓經(jīng)營管理，抓市場(chǎng)開拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了一定成績。

一、經(jīng)營現(xiàn)狀及經(jīng)營成果預(yù)測(cè)

（一）目前經(jīng)營狀況 1、2002年公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤1872萬元；（2）上交資產(chǎn)收益1495萬元；（3）對(duì)外創(chuàng)收13865萬元；（4）上繳上級(jí)管理費(fèi)160萬元；（5）計(jì)提折舊2248萬元。

2、經(jīng)營指標(biāo)完成情況

為保證上述指標(biāo)的順利完成，年初，我們?cè)诰C合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測(cè)算的基礎(chǔ)上，確定2002年市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)5億元；工程施工收入目標(biāo)3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元；其它營業(yè)收入1093萬元，其中：管理局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入368萬元。制定了公司《2002年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了市場(chǎng)開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項(xiàng)管理辦法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。截至9月25日，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：（1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目58項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部項(xiàng)目47項(xiàng)，油田外部項(xiàng)目11項(xiàng)。工作量5.3億元，完成年計(jì)劃的106%，其中，跨年部分約2.2億元。（2）完成建安工作量2.7億元（不含設(shè)備費(fèi)395萬元），完成年計(jì)劃的77%，為去年同期的101%；其中油田內(nèi)部14188萬元，為年計(jì)劃的71%；油田外部12812萬元，為公司年計(jì)劃的85%。

（3）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年計(jì)劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年計(jì)劃的205%。（4）成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計(jì)支出29355.4萬元。其中： ——上級(jí)管理費(fèi)為0； ——上交資產(chǎn)收益為0；

——計(jì)提折舊1809.3萬元，完成合同指標(biāo)的80%。（5）累計(jì)盈余為-1206.4萬元。

（二）經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)

從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，努力落實(shí)了1.4億元，但是距計(jì)劃目標(biāo)仍差6000多萬元，并且施工項(xiàng)目零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤減少。外部市場(chǎng)開發(fā)情況雖然不錯(cuò)，跟蹤的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目，相繼中標(biāo)7項(xiàng)，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場(chǎng)跟蹤、降價(jià)競標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對(duì)很小。所以，油田內(nèi)部活源不充足的問題，制約著公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的完成。對(duì)此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時(shí)間內(nèi)，通過深入扎實(shí)開展“成本效益年”活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理辦法，認(rèn)真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：

（1）預(yù)計(jì)全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計(jì)劃的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年計(jì)劃的75%，油田外部1.7億元，為年計(jì)劃的113%，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的123%。

（2）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年計(jì)劃的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。

（3）預(yù)計(jì)可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：上交上級(jí)管理費(fèi)160萬元；上交資產(chǎn)收益1495萬元；計(jì)提折舊2248萬元，并力爭實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為377萬元）

需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測(cè)的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)725萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。

1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級(jí)管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為0，如果考慮這兩項(xiàng)成本支出930萬元（管理費(fèi)160 萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬元。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi)160 萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬元以內(nèi)。

（三）經(jīng)營管理中面臨的問題

1、工作量落實(shí)方面

年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的75%；外部市場(chǎng)雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但工程收益率相對(duì)較低，影響公司的創(chuàng)效能力。

2、關(guān)聯(lián)交易方面一是市場(chǎng)占有率低。盡管我們得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場(chǎng)占有率也只達(dá)到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實(shí)給我們1.5萬平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊(duì)伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊(duì)伍去幫忙，對(duì)此，我們有些無法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對(duì)于道路工程個(gè)別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測(cè)量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。

3、生產(chǎn)組織方面

油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯(cuò)過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級(jí)技術(shù)人員短缺，在參與高等級(jí)路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。

4、資金周轉(zhuǎn)方面 截至目前，應(yīng)收賬款余額25833萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計(jì)5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運(yùn)資金缺口8000萬元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時(shí)，部分外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時(shí)撥付總額不超過合同價(jià)款70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。

5、固定成本支出過高

二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況

今年3月份以來，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，積極做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。按照上級(jí)有關(guān)部門的要求，我們?cè)诜乐购蛣褡韪黝惿显L活動(dòng)方面不惜體力、不計(jì)報(bào)酬，全面落實(shí)管理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員2000多人次。我們還按照局里的統(tǒng)一要求，及時(shí)成立了“有償解除勞動(dòng)合同人員服務(wù)中心”，更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開展。當(dāng)然，由此也給企業(yè)帶來的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)約”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費(fèi)用支出達(dá)604萬元。

1、新增市場(chǎng)化用工417人，組織招工費(fèi)用以及用工人

員的工資、獎(jiǎng)金、誤餐、勞保、保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)493萬元；（按半年計(jì)算）

2、為有償解除勞動(dòng)合同人員落實(shí)“十一條”，共計(jì)支出

56萬元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費(fèi)用12萬元，房罐補(bǔ)貼、人員辦公、車輛使用等費(fèi)用44萬元；

3、為防止和勸阻各類上訪活動(dòng)，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺(tái)次，每天工作十幾個(gè)小時(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)44萬元。

4、為防止“法輪功”份子破壞有線電視網(wǎng)絡(luò)，我們?cè)谒膫€(gè)區(qū)域，配置了92人實(shí)施監(jiān)控，并相應(yīng)配備了部分必要的監(jiān)控設(shè)備和器具，費(fèi)用支出11萬元。

三、合同管理工作情況

公司的合同管理工作始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)要求以及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的制度規(guī)定。同時(shí)，我們結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際，按照慶局發(fā)[2001]118號(hào)文件《大慶石油管理局合同管理辦法》的具體要求，嚴(yán)格把住“審查、簽訂、履約”三關(guān)，實(shí)現(xiàn)合同全過篇三：2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào)

2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào) 2011年以來，煤電公司在集團(tuán)公司黨政的的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)煤電公司工作會(huì)議上提出 “抓開拓，創(chuàng)精品，建系統(tǒng)，謀發(fā)展，強(qiáng)管理，保安全”的工作總體要求，緊緊圍繞全面建設(shè)“安全煤電、效益煤電、和諧煤電”這一目標(biāo)，從提升企業(yè)執(zhí)行力入手，精心組織生產(chǎn), 強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，層層分解指標(biāo)，細(xì)化責(zé)任主體。實(shí)現(xiàn)了安全無事故、管理上水平、效益開門紅。現(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、2011年財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)分解情況

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于編制2011年財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作的安排意見》等文件精神，瑞平公司組織有關(guān)人員根據(jù)2011年的各單位的生產(chǎn)實(shí)際、市場(chǎng)行情、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤炭質(zhì)量等情況，編制了2011的財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)集團(tuán)公司下達(dá)的2011年主要財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行層層分解，細(xì)化到不同的班組和部門，做到“千斤重?fù)?dān)大家挑，人人身上有指標(biāo)”。

1、營業(yè)收入：母公司全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138,900.00萬元，其中：原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88,900.00萬元，電力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50,000萬元。

2、利潤：全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤24,339.00萬元，其中：原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤22,339萬元（按集團(tuán)公司下達(dá)的281.04元/噸成本指標(biāo)測(cè)算），電力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤2,000萬元；

3、預(yù)計(jì)原煤單位成本：310元/噸（集團(tuán)公司下達(dá)的281.04元/噸成本指標(biāo)預(yù)計(jì)難以完成）；

4、產(chǎn)量：原煤計(jì)劃225萬噸，其中:黃莊礦130萬噸（已組煤40萬噸），王莊礦95萬噸。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況及分析

1、產(chǎn)量：

（1）原煤產(chǎn)量：

1-2月份生產(chǎn)原煤37.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，與計(jì)劃產(chǎn)量持平；一季度預(yù)計(jì)生產(chǎn)原煤56.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.25萬噸。

（2）發(fā)電量：1-2月份發(fā)電24,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電8,405.65萬kwh，比計(jì)劃多發(fā)電4,147.65萬kwh；一季度預(yù)計(jì)發(fā)電34,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電17,824.25萬kwh，比計(jì)劃多發(fā)電4,147.65萬kwh。

（3）熟料產(chǎn)量：1-2月份生產(chǎn)熟料29.63萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)29.63萬噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.63萬噸；一季度預(yù)計(jì)生產(chǎn)熟料44.45萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)44.45萬噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.45萬噸。

2、銷量：

（1）原煤銷量：

1-2月份銷售原煤26.85萬噸（其中黃莊礦銷售原煤12.21萬噸，王莊礦銷售原煤10.62萬噸，運(yùn)營站銷售原煤3.23萬噸），一季度預(yù)計(jì)銷售原煤40.28萬噸（其中黃莊礦預(yù)計(jì)銷售原煤18.32萬噸，王莊礦預(yù)計(jì)銷售原煤15.93萬噸，運(yùn)營站預(yù)計(jì)銷售原煤4.85萬噸）。（2）售電量：1-2月份售電22,194.44萬kwh，一季度預(yù)計(jì)售電33,291.66萬kwh。（3）熟料銷量：1-2月份銷售熟料29.31萬噸，一季度預(yù)計(jì)銷售熟料43.97萬噸。

3、售價(jià)：

（1）原煤售價(jià)：

1-2月份原煤平均售價(jià)561.34元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價(jià)646.34元/噸，王莊礦原煤平均售價(jià)533.23元/噸，運(yùn)營站原煤平均售價(jià)311.06元/噸），一季度預(yù)計(jì)原煤平均售價(jià)562.60元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價(jià)647.36元/噸，王莊礦原煤平均售價(jià)534.23元/噸，運(yùn)營專原煤平均售價(jià)311.06元/噸）。（2）上網(wǎng)電價(jià)：1-2月份上網(wǎng)電價(jià)0.317033元/kwh，一季度預(yù)計(jì)上網(wǎng)電價(jià)0.317033元/kwh。（3）熟料售價(jià)：1-2月份熟料平均售價(jià)275.64元/噸，一季度預(yù)計(jì)熟料平均售價(jià)275.64元/噸。

4、營業(yè)收入：全公司1-2月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33,221.88萬元，其中原煤實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17,691.97萬元（黃莊礦8,408.42萬元，王莊礦5,662.67萬元，運(yùn)營站3,620.88萬元），電廠實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,452.09萬元,水泥公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,077.82萬元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49,832.82萬元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26,537.96萬元（黃莊礦12,612.63萬元，王莊礦8,494.01萬元，運(yùn)營站5,431.32萬元），電廠預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,178.14萬元,水泥公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,116.73萬元。

5、總進(jìn)尺

1-2月份完成進(jìn)尺2,916米（其中黃莊礦1,572米，王莊礦1,344米）；一季度預(yù)計(jì)完成進(jìn)尺4,374米（其中黃莊礦2,358米，王莊礦2,016米）。

6、成本情況：

煤炭板塊1-2月份原煤成本324.22元/噸，與去年同期相比增加53.87元/噸，與計(jì)劃相比增加43.18元/噸；一季度預(yù)計(jì)原煤成本320.16元/噸，與去年同期相比增加43.55元/噸，與計(jì)劃相比增加39.12元/噸；電廠1-2月份電力單位成本0.3320元/度，與去年同期相比增加0.019元/度，與計(jì)劃相比增加0.012元/度；一季度預(yù)計(jì)電力單位成本0.3269元/度，與去年同期相比增加0.00861元/度，與計(jì)劃相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料單位成本290.47元/噸，與計(jì)劃相比增加10.47元/噸；一季度預(yù)計(jì)熟料單位成本289.46元/噸，與計(jì)劃相比增加9.46元/噸。

原煤成本超支的主要原因?yàn)椋涸寒a(chǎn)量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。

7、利潤實(shí)現(xiàn)情況

全公司1-2月實(shí)現(xiàn)利潤3,691.24萬元，其中原煤實(shí)現(xiàn)利潤4,100.29萬元（黃莊礦3,800.69萬元，王莊礦2,850.95萬元，運(yùn)營站-337.84萬元，管理公司-2,213.51萬元），電廠實(shí)現(xiàn)利潤1.44萬元,水泥公司虧損410.50萬元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)利潤5,536.86萬元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤6,150.44萬元（黃莊礦5,701.04萬元，王莊礦4,276.43萬元，運(yùn)營站-230.00萬元，管理公司-3,597.03萬元），電廠預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤21.60萬元,水泥公司預(yù)計(jì)虧損635.18萬元。

三、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的考核辦法及落實(shí)情況

煤電公司根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)輔助指標(biāo)等考核辦法，制訂了煤電公司2011年全年預(yù)算目標(biāo)，下發(fā)了煤電公司

[2011]01號(hào)文《關(guān)于下達(dá)“煤電公司二0一一生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃”的通知》，以及煤電公司[2011]44號(hào)文《關(guān)于印發(fā)“瑞平公司辦公用品管理辦法”的通知》等，將各項(xiàng)支出進(jìn)行細(xì)化分類，跟蹤分析。根據(jù)煤電公司發(fā)展要求及發(fā)展布局，結(jié)合各單位生產(chǎn)實(shí)際及發(fā)展?jié)撃埽瑢⒇?cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)層層分解到各單位，同時(shí)，按照“橫向到邊，縱向到底”的原則進(jìn)行閉合分解，壓力層層傳遞，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)格管理，節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營發(fā)展，自上而下形成一套完整的預(yù)算指標(biāo)管理體系。為保證預(yù)算執(zhí)行效果，一方面瑞平公司不斷完善績效考核內(nèi)容，使考核要素更加合理，另一方面各單位充分結(jié)合自己的實(shí)際情況，不斷完善指標(biāo)考核辦法，及時(shí)調(diào)整各月的計(jì)劃指標(biāo)，健全獎(jiǎng)罰及激勵(lì)約束機(jī)制，全力實(shí)現(xiàn)煤電公司整體目標(biāo)。

四、工作中存在的問題

1、受產(chǎn)能和價(jià)格影響，企業(yè)的盈利水平下降。一是受資源賦存條件影響，2011年張村礦已組煤產(chǎn)量下降近50%，對(duì)原煤綜合售價(jià)影響較大，僅此一項(xiàng)預(yù)計(jì)影響利潤1億多元。

第五篇：生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告1

瀾滄錦茂煤業(yè)有限公司 生產(chǎn)經(jīng)營情況報(bào)告

瀾滄錦茂煤業(yè)有限公司2013年至今的各項(xiàng)工作，在普洱錦茂礦業(yè)公司的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以及瀾滄縣政府各職能部門、各級(jí)煤監(jiān)部門的關(guān)心和指導(dǎo)下，緊緊圍繞公司的工作思路和目標(biāo)、任務(wù)，以“總體控制、注重實(shí)效”為原則，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)創(chuàng)水平為目標(biāo)，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為中心，大力推進(jìn)“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化”建設(shè)，抓關(guān)鍵、抓重點(diǎn)、抓難點(diǎn)，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作措施，扎實(shí)細(xì)致的工作，瀾滄煤礦走過了多災(zāi)多難，不平凡的2013年。全年的工作都在與火災(zāi)、礦壓、礦井水災(zāi)，冒頂反復(fù)較量，其中火災(zāi)、礦壓、礦井水災(zāi)又是影響瀾滄錦茂煤業(yè)有限公司發(fā)展壯大的重要制約因素。通過全礦管理人員及職工的共同努力，基本平穩(wěn)渡過了2013年。

一．2013年生產(chǎn)情況

㈠2013年煤礦主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 1.2013年1月—4月20日

①備采工作面9501完成，總進(jìn)尺632米； ②202回采工作面回收剩余煤量3.23萬噸。2.2013年4月20日—5月12日 ①202工作面退支架； ②9501工作面安裝支架。3.2013年4月20日—10月10日

①備采工作面9502完成，進(jìn)尺692米；

4.全年都安排各條巷道發(fā)熱點(diǎn)灌漿滅火，抵控礦壓維修巷道。5.購買材料改變了原來無序、隨意的狀態(tài)，做到購買、入庫、領(lǐng)用層層簽字把關(guān)。

⑶存在問題與不足

1.受水災(zāi)、火災(zāi)影響，未形成連續(xù)回采，原煤產(chǎn)量低，結(jié)賬單價(jià)偏低，造成職工收入比上年偏低。

2.接待費(fèi)用、車輛使用費(fèi)、各種培訓(xùn)費(fèi)居高不下。3.管理上的缺陷，制度上的落實(shí)不到位。

4.職工出勤率低。

5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作雖然已經(jīng)開展，但是工作還是不夠細(xì)化。6.緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)的建設(shè)還沒有完成。以上問題在今后工作中將努力克服。

二、2013煤炭銷售情況 ⑴銷售指標(biāo)完成情況

1、全年完成銷售自產(chǎn)煤炭7.71萬噸，外購煤炭0.16萬噸，累計(jì)完成7.87萬噸；自產(chǎn)煤炭銷售收入2345.74萬元。其中：

①塊煤銷量：0.61萬噸，占總銷售量的8％；

②混合煤銷量：1.94萬噸，占總銷售量的25％；

③碎煤銷量：4.91萬噸，占總銷售量的62％；

2、自產(chǎn)煤炭銷售收入2345.74萬元，平均售價(jià)260元/噸，比去年減5元/噸。

⑵主要工作開展情況