第一篇：縣工商局2006年第三季度質量目標查驗報告

根據《成都市**工商行政管理局二○○六年第三季度質量目標查驗計劃》（成工商**發〔2006〕50號）的安排和部署，我局查驗組分別對全局各科、室、所、執法分局、后勤中心，共十六個部門的貫標工作進行了檢查，現將查驗的有關情況通報如下：

一、查驗目的和范圍

（一）檢查和評價本局質量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T90012000《

質量管理體系要求》的標準和適用的法律、法規要求，驗證體系運行的符合性和有效性。

（二）檢查質量方針和質量目標的分解落實和實施情況，質量目標是否在各部門有效運行并得到具體實施。

（三）通過審核驗證已制定的體系文件的可操作性，為其完善和更新收集信息。

（四）查驗相關工作的完成情況。

（五）查驗范圍是全局各科、室、執法分局、后勤中心及基層工商所。

二、查驗組長及成員：

查驗組長由何英同志擔任，查驗組的成員包括：.....。

三、查驗日期及計劃主要項目實施情況

查驗組于10月16-20日，對全局十六個部門進行了查驗。查驗組為保證查驗任務的順利實施，首先對《成都市**工商行政管理局2006年第二季度質量目標查驗計劃》（成工商**發〔2006〕50號）附表2、3中所列的查驗內容，分工明確到了查驗組的每一個人。再由查驗人員分別按照分工進行了逐項認真查驗，并對查驗結果逐一登記。查驗完畢后，及時對查驗情況進行匯總分析和打分，最后將查驗情況向被查驗部門的負責人進行了通報。

四、實施查驗的依據

（一）GB/T19001—2000《質量管理體系要求》標準；

（二）本局發布的質量手冊、程序文件、作業指導書及相關記錄；

（三）適用的法律、法規和內部規章、制度；

（四）《二○○六年度業務口查驗標準分值表》；

（五）《質量目標查驗評價指標及評價辦法》；

（六）其它相關工作要求。

五、經查驗，未發現有不合格項

六、對受查驗方的綜合評價

通過查驗，查驗組認為大部分工商所對貫標工作的認識有所提高，通過認真學習、努力實踐，保證了質量管理體系的順利運行。但還存在一定的問題：一是貫標工作的實施還不平衡，全員參與的意識有待增強，貫徹不深入；二是各科室對各工商所貫標工作的指導工作還需要加強；三是有部分業務部門與各工商所之間的工作接口還未做到無縫銜接；四是建設ISO9001：2000質量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標與工作“兩張皮”現象。

各部門存在的共性問題具體表現在以下幾個方面：

（一）質量管理體系方面

在質量記錄方面，各部門基本上都按照各部門質量記錄清單建立了各項質量記錄，但有部分登記不規范、不齊全，不能滿足質量管理體系文件要求。集中反映在《電話記錄》上：需要由具體人員來完成的事項一方面是應登記而未登記，另一方面是未注明落實情況：分派由誰執行，處置結果是什么。

（二）產品實現方面

在行政許可方面：前置許可證與本局各級注冊部門核發的營業執照存在名稱不符的情況，注冊部門要加強與前置許可部門間的溝通。基層工商所的注冊登記檔案和巡查記錄不規范，多次出現有空白欄和登記不詳細的問題。

（三）測量、分析和改進方面

預防控制程序雖啟動但效果不明顯，大部分部門負責人缺少自我尋找問題、持續改進的意識。同時，內審員的職責未得到有效的充分履行。

對查驗發現的個性問題，見附件《二○○六年第三季度工商所查驗情況匯總表》、《二○○六年第三季度科室查驗情況匯總表》。

七、查驗結論

質量管理體系在查驗范圍內基本符合查驗證據并得到有效地運行，服務基本滿足顧客和法律法規的要求，并已初步建立了持續改進機制，質量管理體系整體上是有效的，并符合ISO9001：2000的標準要求，但還有待于進一步完善。

八、糾正、預防和改進措施及要求

各部門應當對照查驗情況匯總表，對發現的問題及時認真進行整改，填寫《糾正、預防措施記錄表》。要“舉一反三”地實施系統性的及時整改，消除不合格項及不合格隱患。

九、查驗報告的發放范圍

本局局級領導和各部門。附件：1．二○○六年第三季度工商所查驗情況匯總表；

２．二○○六年第三季度科室查驗情況匯總表。

二○○六年十一月十日

第二篇：第三季度質量工作總結

花溪大壩井第三季度質量工作總結

中鐵十一局建安公司房建二十一部花溪大壩井

項目部第三季度質量工作總結

一、本季度內我項目部完成的工作量如下：

1、樁基共澆筑403根；

2、7#樓完成地下室到第三層；

3、8#樓完成地下室到第八層；

4、9#樓完成地下室到一層；

5、10#樓第一單元完成到第二層、第二單元跟第三單元電梯

井完成澆筑。

二、本季度內我項目部存在的質量問題主要如下：

1、人工挖孔樁進行澆筑水泥砂漿時，少數護壁存在蜂窩麻面

現象。采取的措施用1:2.5的水泥砂漿將護壁抹面修整。

2、工人在綁扎鋼筋時，部分鋼筋上的泥土未清理干凈。采取

措施：要求工人把鋼筋上面的泥土清理干凈。

3、在澆筑8#底板混凝土前，鋼筋里面有少許雜物。采取措

施：澆筑混凝土前，必須要求工人清理雜物，不允許工人亂丟煙頭等。

4、梁的附加筋間距過小。采取措施：讓工人重新布筋，必須

滿足最小間距3公分的要求。

5、砌筑地梁磚塊時，磚塊砂漿不飽滿，有通縫現象。采取措

施：要求工人進行返工處理。

6、8#樓－0.030板模板下有些鋼管支撐不牢固，方木間距過

大。采取措施：要求木工重新加固，方木間距在20～25CM

左右。

7、7#樓部分地梁鋼筋綁扎不規范。采取措施：要求工人重

新布置鋼筋，第一層附加筋之間的間距必須滿足設計要求。

8、在澆筑8#一層混凝土前，鋼筋里面有少許雜物。采取措

施：澆筑混凝土前，必須要求工人清理雜物，不允許工人

亂丟煙頭等。

9、9#樓部分柱鋼筋焊接不合格（即鋼筋軸線偏差過大）。采

取措施：要求工人進行整改，必須按照規范對鋼筋重新進

行焊接。

10、9#樓負一層部分框架梁上的二排鋼筋漏綁嚴重。采取措

施：要求工人對第二排鋼筋重新進行綁扎加固。

11、8#樓一層樓外腳手架局部未聯通；樓梯有支架懸空和支架

不足；大部分支架未安裝掃地桿；樓面加腋梁的支托部位

支撐不足。采取措施：要求施工隊嚴格按照規范要求進行

整改。

12、8#樓一層頂板鋼筋綁扎完畢后未及時保護，經架子工踩踏

后出現扎絲斷裂現象，導致鋼筋位移和彎曲；部分保護層

墊塊未墊到位。采取措施：要求工人重新調整好鋼筋間距，對扎絲斷裂的進行重新綁扎，墊塊要墊到位，達到符合設

計要求為止。

13、11#樓基礎墊層未找平，沒有及時養護，地梁磚胎模未抹

面清光，陰陽角、轉角處線條不圓潤，導致防水層有空鼓

現象；沒有進行上一道工序驗收就進行下一步工序施工。

采取措施：對混凝土墊層未找平的地方進行找平，磚胎模

必須抹面清光；每一道工序必須驗收合格方可進行下一道

工序施工。

14、9#樓樁基Q/76樁心垂直度偏移20cm，不滿足規范要求。

采取措施：要求工人進行整改，必須滿足規范要求為止。

15、9#樓與11#樓地下室在澆筑底板混凝土前，施工段處有松

動的碎石和浮漿未清理干凈。采取措施：要求工人剔除松

動的碎石和浮漿，用水沖洗干凈，當無積水是方可澆筑底

板混凝土。

16、9#樓塔樓部分在澆筑底板混凝土時，T/64孔樁處出現漲

模現象。采取措施：現場要求木工對漲模的地梁模板進行

重新加固，滿足規范要求。

三、對施工隊各班組長進行施工質量培訓。

四、下一步質量控制重點如下：

1、嚴格檢查鋼筋的綁扎質量、焊接質量、附加筋的長度、柱梁是

否少筋、加密區長度是否符合要求等。

2、嚴格控制混凝土的澆筑質量，振搗必須到位，孔樁如有浮漿必

須清理干凈。

3、4、測量人員放線必須準確。基礎施工：基礎孔樁澆筑前必須清孔，保護層厚度應滿足5公

3分，振搗必須到位，如有浮漿必須清理干凈。

5、6、嚴格控制混凝土的澆筑質量，振搗必須到位。嚴格控制鋼筋的綁扎質量、焊接質量、鋼筋的搭接長度必須滿

足規范要求。

7、8、有施工縫的地方，施工必須滿足規范要求。澆筑混凝土前，梁底板底的雜物垃圾必須清理干凈，然后才能

澆筑混凝土。

9、搭設腳手架必須滿足規范要求。

10、孔樁軸線控制、垂直度控制必須滿足規范設計要求。

11、混凝土必須達到1.2N/mm2才能上人，養護時間必須大于等于

7天。

12、柱子、抗震墻的垂直度必須滿足規范設計要求。

13、混凝土澆筑時要均勻布料，以防止由于局部荷載過大導致鋼管

失穩，樓板坍塌。

房建二十一部花溪大壩井項目部

2012年9月29日

第三篇：質量目標分析報告

12月17日，按照計劃的安排，在徐院長、林總帶領檢查組分別在大院和九萬方進行了質量目標和項目執行情況檢查，現將檢查情況報告如下：

一.基本情況

1.檢查內容：

1)2004質量目標落實情況總結

2)2004年項目執行情況檢查

2、參加檢查的人員有：徐勤勤、林紹忠、徐春敏、徐平、高鳴安

各單位參加會議的有：張政權、林水生、吳昌瑜、何英杰、趙衛兵、陶亦壽、陳靜、陳錦、陳敏中、譚德寶、陳西慶、曹星、金峰、廖勇龍、趙根、付暉、陳漢珍、胡向陽、盧金友、王剛、邊智華、周力峰、劉建華

二.檢查情況

1.質量目標檢查情況

1)基本情況

此次共檢查了全院19個單位（宜科所、重慶中心將以書面方式進行）。根據通知的要求，各單位都予以了足夠的重視，均由質量負責人或處、所級負責人和主要管理人員參加會議，并由質量負責人向檢查組作匯報。

截至檢查日，科研處提交了在研項目一覽表、成果清單和科研報告信息反饋統計分析報告；信息中心提出了今年全院完成報告的歸檔情況統計資料；材料所、人勞處、儀器所、空間所、水力學所、爆破所、工程公司、信息中心7個單位提交了2004質量目標自查報告。

通過對各單位質量目標的逐條考核，2004目標基本實現，能夠保證我院質量目標的有效實現。其中人勞處、水力學所、安全所、信息中心、土保所等單位的目標完成情況良好，如人勞處對年初訂立的6項目標逐條進行了檢查，5項已圓滿完成，至今主辦各類培訓班17個，全院平均培訓率超過35%，準確快捷的人力資源信息網絡工作也已基本形成；水力學所全面完成了目標，特別是實現了“出所成果合格率達100%”的目標，表現為“出所報告無一份由院或顧客方退回修改”；安全所在在全面實現目標的前提下，加大了對顧客反饋信息的收集、分析和歸檔工作的力度，本實現了2個100%即：成果歸檔率100%、信息反饋率100%。

以上事實是我院質量第一，服務顧客、規范管理、科學創新方針精神的實踐成果。

2）存在問題

在檢查過程中也發現不少問題和不足，主要表現為：

a、對質量管理工作的重視程度不夠。表現在：有些單位的主要負責人沒有把質量目標制定、實施和檢查作為一項管理活動進行管理，因而不能主動地對質量目標進行全面的檢查，被動的走過場，導致自查情況（報告內容）不準確或含混不清，使目標考核流于形式。

b、有少數單位的負責人對“貫標”的認識至今還停留在比較初級的階段，說明我院在質量管理方面的培訓工作還存在空白和缺陷。

c、對質量目標的完成情況存在的問題缺乏客觀的原因分析。

d、有個別專業的成果未能按照相關的程序在院內得到控制，可能導致科研成果和知識產權的流失。

e、質量目標的合理性有待提高。如只提顧客滿意率而不提信息反饋率（或信息獲得率），因此就有了“低反饋率產生高滿意率”的現象。

f、制定質量目標的可行性和激勵性有待提高。目標制定的過高或過低都不滿足要求。

g、質量目標的可測量性應進一步提高。諸如“明確職責、組織學習、加強服務、確保顧客滿意”等作為目標，不具有“可測量性”，因而不滿足要求。

3）今后工作要求

針對以上情況檢查組提出如下改進要求：

a、加強對新成立的單位（含新參加工作人員）的培訓工作，各相關單位質量負責人應予充分重視，以保證我院的貫標工作持續有效進行。

b、各單位應在本月底完成2005質量目標的制定，質管辦應進一步對質量目標的制定工作予以指導，如利用院網站進行交流等。

c、加強各類反饋信息的收集。各單位、項目應及時將有關信息反饋單、各類評審、驗收、鑒定、獲獎等信息匯總到科研處成果管理科；科研處應根據分析情況，與相關專業所或顧客方進行溝通，必要時在院網站發布有關信息，以充分利用反饋信息提高我院的成果質量水平。

d、抓緊成果的歸檔工作，沒有按規定歸檔的項目，按有關文件的規定不予結題。

e、今后，有關項目類別的劃分嚴格按照有關文件執行，由科研計劃處綜合科根據合同的性質和經費綜合考慮后決定，各專業所不得自行確定，如有異議可提出書面意見，提交科研處處長或分管院長審批。

f、為完善少數專業的成果在院內的質量控制過程，請科研處制定有關細則以便實施管理。

g、通過此次檢查表明我院各層次建立的質量目標執行情況良好，能夠保證院總的質量目標的實現。對存在的問題已做出改進的決定和要求，以期通過持續改進，促進成果質量的提高。

2.項目執行情況

本科研項目進展正常，橫向任務均能按要求完成，以往遺留的問題大部分已經解決，但個別設備改造項目應加快進行；水布埡特殊科研已全部完成，年內必須按有關科研報告格式的要求提出所有的報告，為結算創造良好的條件。

3.有關要求

截至2005年1月7日，完成2004年目標自查的單位有：人勞處、科研處、材料所、安全所、水力學所、空間所、儀器所、爆振所、信息中心、土工所、服務中心、巖基所、水土所、長江公司；完成2005年質量目標制定的單位有：材料所、安全所、水力學所、空間所、儀器所、服務中心、土工所、巖基所、水土所。

希望至今尚未對質量目標進行自查的單位抓緊進行自查，在自查總結的基礎上制定2005年的質量目標，并由質量責任人簽署后于本月14日前交質管辦。

有關質量目標的制定、實施和檢查的有關要求，在院辦公自動化網站“質量管理”欄目載有文章《談談質量目標》，供參考。

第四篇：質量目標分析報告

質量目標分析報告

一、合同履約率

2013合同統計如下：訂單總量932份，郵件訂單413份，其他（電話、傳真）519份。2013合同履約率100%，無投訴現象。

合同執行方面，我公司每份訂單均嚴格按照質量手冊要求進行評審，按照客戶要求的交貨期、地點、包裝等生產發貨，滿足客戶不同需求。并在執行過程中，與客戶，與生產部、品質技術部、供應部等部門保持聯系，及時獲取產品信息，一旦某一環節出現問題，會及時進行溝通斡旋，積極解決問題，以保證客戶的需求和利益。

正是以如此嚴謹嚴格的態度履行合同，我們才會保證100%的合同履約率。在新的一年里，我們會繼續保持優勢，不斷完善改進，進一步提升業績的同時、保證高效的合同履約率。

二、客戶滿意度

本，我公司針對穩定的大客戶，做滿意度調查，共發出15份，收回15份，回收率100%。

本次調查中，客戶對于產品方面，滿意占67%，比較滿意29%，一般4%，不作回應0%；對于服務方面，滿意占67%，比較滿意33%，一般0%，不做回應0%；產品交付方面，滿意占70%，比較滿意30%，一般0%，不作回應0%。

在多年企業發展過程中，作為行業的中堅力量，公司的產品質量已在消費者心中打下堅實的基礎，在市場上享有很好的口碑，并形成了優良的品牌效應。這些成就，除了本身的高品質質量及服務外，更離不開的是廣大客戶的支持，正是通過客戶多年來對我們提出的意見及建議，我們才得以有如今的產品滿意率和服務滿意率。在接下來的發展過程中，我們會保住現有的優勢，不斷創新，將產品做得更好，為客戶提供更高端的服務。

我公司的下階段的目標是穩中有進，在既有產品方面繼續保持優勢，精益求精，同時擴大新產品的開發，在服務、技術、檢驗等諸多方面不斷改進和完

善。以高昂的斗志迎接各種新的機遇和挑戰，使企業創造出更多的價值，把客戶對我們各項工作的不滿意度降到最低，直到為零。

三、客戶統計分析

我公司對2013所有客戶進行統計，針對客戶流失率、新客戶、客戶訂貨量變化等幾個主要方面，進行全面分析。

數據統計顯示，2013年的客戶有小量流失。我們通過電話回訪、上門拜訪等方式主動聯系客戶，總結新老客戶流失原因。以此為據，在今后的發展中，不斷改善創新。

此外，2013年新客戶有顯著增加。對于新客戶，我們會站在客戶的角度上，真誠為客戶著想，以優質的產品質量和優秀的服務回饋客戶，盡力守住新客戶。

其次，針對2013訂貨量有顯著增加或減少的老客戶，我們通過及時與其溝通，及時把握市場走向，完善下一階段的銷售目標。

總體來說，在過去的一年中，我們的各項工作取得了明顯進步，產品和服務得到了廣大客戶的認可。這讓我們很欣慰，更給予我們以百倍的信心在未來的工作中再接再礪，我們愿以真誠信心的服務和認真的態度，爭取與所有的客戶保持良好、穩定的戰略發展關系，爭取實現合作上的雙贏！

未來，我們會更加嚴格要求自己，不斷完善，改革創新。在生產管理、質量檢驗、產品分級、服務質量等各方面，嚴格把關，進一步來強化企業自身素質，為行業的發展革新做出貢獻，為客戶的需求提供更完善優質的服務。新的一年，我們揚帆起航，再創輝煌！

銷售部

2014.7.30

第五篇：查驗報告

查驗報告

市地稅塘下稅務分局：

我所接受納稅人委托對公司的財務狀況和“三額”（賬面銷售額、申報額、發票額）進行審查。經查證該單位財務制度健全，財務處理符合“兩則”規定，“三額”相符；發票（收據）使用符合管理要求，并需補交稅費基金合計元，詳見“稅收情況表”。

特此報告

瑞安新一稅務師事務所查驗人：2010-4-14