第一篇：ERP系統運行責任書

為保障erp系統的良好運行，達到準確、及時、完整地反映公司經營狀況的目的，現根據erp系統使用與管理各層級的分工情況，明確各層級相應職責如下：

一、公司最終用戶（系統數據錄入人員）

1、數據錄入，必須遵守以下原則：

1）憑單錄入：嚴格根據相關部門提供的單據錄入數據，并保證單物數量一致，絕不允許出現有單無料或者有料無單的情況；若有違反，承擔全部責任；

2）正確性：嚴格根據管理規定和操作手冊等錄入數據；

3）及時性：要求所有單據必須實時錄入，做到出庫先輸單再發貨，入庫先收貨再錄單。

2、工作的獨立性

任何人員不得干涉最終用戶的數據錄入。最終用戶的直接上級或更高級上級對最終用戶的操作進行干涉的，最終用戶必須立即向干涉人的直接上級報告；如果干涉人的直接上級同意上述干涉行為的，則最終用戶對此類違規錄入行為免責，由干涉人和干涉人的直接上級各承擔50％的責任；如果未經干涉人的直接上級同意而違規錄入的，最終用戶和干涉人各承擔50％的責任；上述違規錄入由it管理部記錄并作為考核處分項；

3、信息反饋

erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向直接主管和it管理部報告，并暫停錄入；it管理部將報告記錄并作為考核獎勵項。

二、最終用戶的直接主管

1、保證最終用戶操作的獨立性；

2、監督、檢查最終用戶按操作規程進行錄入操作；

3、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作，其職責和最終用戶相同。

三、公司的部門主管

1、保證最終用戶操作的獨立性；

2、監督、檢查整體生產計劃的安排、執行與調整情況；

3、保證錄入人員的合理配置；

4、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作，其職責和最終用戶相同。

四、公司經理班子

1、保證最終用戶操作的獨立性；

2、保證生產計劃的制定與執行、數據錄入等各環節人員安排的合理性；

3、對各層級錄入數據的真實性、及時性和完整性負責。

五、it管理部

1、系統的技術保障（硬件系統管理、技術培訓、技術問題處理、提供技術方案等）；

2、根據相關管理規定執行系統監控，提供系統檢查報告和考核依據；

3、根據系統正常運行情況，制定具體的考核制度，并另行公布。

六、人力資源中心

根據it管理部提供的考核依據和系統檢查報告，按考核制度執行對it管理部和各公司的考核。

特別聲明：

本人已仔細閱讀本erp系統運行責任書的全部內容，充分知曉本人在erp系統運行中的職責，并已接受移交人或者it部門的相關培訓，完全有能力按相關操作規程和本責任書要求進行數據錄入、維護和管理。

總經理：

年月日

第二篇：ERP系統運行責任書

ERP系統運行責任書范文

為保障erp系統的良好運行，達到準確、及時、完整地反映公司經營狀況的目的，現根據erp系統使用與管理各層級的分工情況，明確各層級相應職責如下：

一、公司最終用戶（系統數據錄入人員）

1、數據錄入，必須遵守以下原則：

1）憑單錄入：嚴格根據相關部門提供的單據錄入數據，并保證單物數量一致，絕不允許出現有單無料或者有料無單的情況；若有違反，承擔全部責任；

2）正確性：嚴格根據管理規定和操作手冊等錄入數據；

3）及時性：要求所有單據必須實時錄入，做到出庫先輸單再發貨，入庫先收貨再錄單。

2、工作的獨立性

任何人員不得干涉最終用戶的數據錄入。最終用戶的直接上級或更高級上級對最終用戶的操作進行干涉的，最終用戶必須立即向干涉人的直接上級報告；如果干涉人的直接上級同意上述干涉行為的，則最終用戶對此類違規錄入行為免責，由干涉人和干涉人的直接上級各承擔50％的責任；如果未經干涉人的直接上級同意而違規錄入的，最終用戶和干涉人各承擔50％的責任；上述違規錄入由it管理部記錄并作為考核處分項；

3、信息反饋

erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向直接主管和it管理部報告，并暫停錄入；it管理部將報告記錄并作為考核獎勵項。

二、最終用戶的直接主管

1、保證最終用戶操作的獨立性；

2、監督、檢查最終用戶按操作規程進行錄入操作；

3、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作，其職責和最終用戶相同。

三、公司的部門主管

1、保證最終用戶操作的獨立性；

2、監督、檢查整體生產計劃的安排、執行與調整情況；

3、保證錄入人員的合理配置；

4、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作，其職責和最終用戶相同。

四、公司經理班子

1、保證最終用戶操作的獨立性；

2、保證生產計劃的制定與執行、數據錄入等各環節人員安排的合理性；

3、對各層級錄入數據的真實性、及時性和完整性負責。

五、it管理部

1、系統的技術保障（硬件系統管理、技術培訓、技術問題處理、提供技術方案等）；

2、根據相關管理規定執行系統監控，提供系統檢查報告和考核依據；

3、根據系統正常運行情況，制定具體的考核制度，并另行公布。

六、人力資源中心

根據it管理部提供的考核依據和系統檢查報告，按考核制度執行對it管理部和各公司的考核。

特別聲明：

本人已仔細閱讀本erp系統運行責任書的全部內容，充分知曉本人在erp系統運行中的職責，并已接受移交人或者it部門的相關培訓，完全有能力按相關操作規程和本責任書要求進行數據錄入、維護和管理。

第三篇：ERP系統運行管理制度

XXX集團

ERP系統運行管理制度

為了規范工作流程、明確責任、保證ERP系統的順利運行，特擬定以下系統運行管理制度，要求各崗位操作人員和系統管理人員嚴格自覺遵守。

此ERP系統運行管理制度系為試運行版本，以后可在此基礎上逐步完善。該制度定于200X-12-15日起執行。

基本制度

第一條 各崗位操作人員需嚴格按照SOP中制定的業務流程規范在ERP系統錄入單據。第二條 單據錄入工作需做到“日清日結”，即當天上午及下午4點前的單據應在當天全部錄入系統，打??；4點至下班前的單據原則上應在下班前完成，但最晚應于次日上午10點前錄入完成，打印。

第三條 新進人員需操作ERP系統，需先經本部門主管審批，并核定操作權限后，發郵件通知集團IT部門分配權限。

第四條 不得在ERP系統內故意刪除有效數據或錄入垃圾數據。

第五條 各公司將設立專門的ERP數據檢查人員根據制定的下面的《數據錄入及檢查要求》來監督ERP的運行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統。

數據錄入及檢查要點

目的： 金蝶K/3 ERP系統已經從9月份開始試運行，到目前為止已經投入運行3個月，當前在業務流程執行及操作上仍存在一些不規范，單據未及時錄入、錯誤錄入等情況，給ERP系統的數據帶來一定的不準確性，以致造成一些數據來回核對，浪費人力，物力，財力。

為規范ERP業務流程的執行，保障ERP數據的準確性，根據當前情況，特制定如下數據錄入要求：

一、生產任務單應及時錄入系統，并通知車間及倉庫備料，以便保障車間的正常生產。產品入庫單需關聯任務單匯報或工序移轉單生成。

二、所有生產領料單應根據基本制度第二條應及時錄入K3系統。生產領料單必須關聯生產任務單生成，并指定成本對象。

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三、生產任務單完工入庫后，對于多領材料應及時退回倉庫，做紅字領料單(包括假退料)，紅字領料單也應關聯生產任務單生成。

四、對于生產過程中的報廢補領料，需根據生產任務單填寫報廢補領料單，打印并報上級主管審批，簽字確認后，再到倉庫領料。倉庫管理員依據報廢補料單的物料及數量補發料。補發料的生產領料單也應根據相應的生產任務單生成。

檢查要點:

一、檢查產品入庫單的“源單單號”是否為空。

二、所有生產領料單的“生產任務單”是否為空，成本對象是否為空。

三、查看已經結案的生產任務單，看生產領料數量是否存在異常：某項材料超標領料50%(一般為超標領料或多領后未做退回。)或少于標準領用量50%(工單間混用)的生產任務單，視為異常生產任務單。

獎懲制度

第一條 對于違反基本制度第二條時，ERP數據檢查人員有權直接向單據錄入人員及其上級主管發送郵件，要求其當日將單據補錄完成。若當日未及時改正者，記違反規定一次，一周內累計達3次者，罰款50元；部門主管罰款50元。在此后的連續4周內，未違反第二條規定的，可退還原先的罰款。

第二條 對于違反基本制度第四條時，罰款100元，并在公司內部通報批評。第三條 每周由于數據檢查人員疏忽導致不合格數據未檢查出，或明知有人數據未及時錄入而故意不上報，則數據檢查人員罰款50元。每月最高不超過200元。

第四條 數據檢查人員每周一對檢查要點中的內容進行檢查，對于上周的數據中違反檢查要點第一、二、三條規定者，首先判定責任人，對每張異常的單據(產品入庫單，生產領料單，生產任務單)罰款5元，每月最高不超過200元。

第五條 對于數據錄入人員(僅限于檢查要點中提到的三類單據錄入人員)連續一個月內的數據記錄均檢查合格者，每人獎勵100元。

備注：數據檢查人員目前定為各公司的成本會計。

正文結束

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第四篇：ERP系統月度運行和應用報告

ERP系統月度運行和應用報告

一、ERP系統月度運行基本情況

2006年11月1日-30日，****公司ERP服務器P33運行平穩，平均會話響應時間336ms，系統響應速度正常，所有業務數據都完整無誤地錄入系統，數據增量3.78GB，數據累計達177.54GB。十一月生成FI憑證56679份，其中：****公司48765份、中原油氣7914份；CO憑證31412份，其中：****公司26071份、中原油氣5341份。創建采購訂單63張，銷售訂單1426張，銷售原油17.46萬噸，銷售天然氣9549.7511萬方（未算分公司和中原油氣間關聯交易），轉儲原油57406噸，轉儲油田輕烴4942.682噸。創建項目定義30個，WBS元素268個，網絡304個，服務采購訂單656張，服務確認金額198435880.17元,下達投資計劃596107890.83元。下達采購計劃2453份，2961項，26854.64萬元，共審定工礦合同52份，443項17341.38萬元，框架協議388份，1819項14978.86萬元，供應商寄售合同435份2550項16863.54萬元，銷售訂單870份11420項30654.56萬元，收貨28997.30萬元，發貨24323.6萬元。

二、本月完成的主要工作

****公司ERP項目已經完成九個月的月結工作，各模塊之間銜接正常，保證了月結工作的順利運行。

十一月份，****公司ERP支持中心迎接了股份公司對****公司ERP項目驗收測試，對測試中提出問題進行了整改，并以專題報告形式上報總部ERP支持中心。各業務組方面：

1、財務組：

1）按照《財務組ERP項目工作運行計劃》的進度安排，開展了迎接總部ERP支持中心對****公司ERP系統驗收測試前的準備工作，全面地對系統財務模塊相關配置與總部模板進行了核對，并按照驗收要求提報了財務模塊用戶報告。對總部ERP支持中心驗收測試結果與相關實施顧問進行了對接，并及時向油田支持中心反饋對接情況和系統配置調整方案。為保證****公司ERP系統的順利運行，確保相關業務處理標準化，保障月結、年結流程的高效率、高質量地運轉，確定并下發了《****公司分公司ERP系統財務業務考核辦法》，明確了不規范操作的范圍及處罰措施。

2）、對系統運行過程中及會計核算中存在的問題進行整改。主要工作有：（1）在SAP系統中增加供應處金屬材料科其他業務支出替代；（2）完成了10月份油藏經營分析系統的數據轉換工作，并對數據的準確性進行了核對；（3）確定并下發《油氣藏成本分析系統管理辦法》；（4）按照總部ERP支持中心驗收測試結果，完成了與實施顧問的對接工作，并初步確定了系統配置更新方案；（5）使用ERP表接口系統備份恢復功能完成了報表接口系統數據備份恢復測試；（6）對10月份月結過程中的問題進行整改及完善。

2、銷售組和PS組：

1）配合總部ERP測試組對系統測試，對提出問題進行整改，協助業務部門整改問題，并編寫整改報告。

2）編寫項目定義、WBS、網絡檢查增強功能文檔，目前開發組正在評估之中。

3）對審計人員業務進行系統查詢培訓。

4）本月****公司發生了新的原油銷售業務，為方便工作規范流程，對后臺進行了變更，增加了新疆原油（PT）以及其它原油（PU）兩種價格清單類型。

3、物裝組：

在11月份主要完成工作：（1）完成兩步發料程序。上線前西部普光業務只涉及了直達業務，上線后因業務的變化，需要對社會外銷，通過修改程序實現業務完成；（2）解決油氣套管回收流程存在問題。在總部ccc支持中心和顧問支持下，經關鍵用戶調整后臺配置，并與財務模塊集成測試后，解決了原來退料的財務憑證記帳科目不對的問題；（3）完成了指導價控制程序的測試工作。

三、下個月主要工作計劃

1、財務組，制度或方案設計方面：集中討論學習新會計準則頒布后產生的影響，認真領會股份公司新會計準則及內部會計制度實施后帶來的變化，設計油田/油氣在2006的調整方案。業務方面：財務模塊相關主數據維護；控制利潤中心收發貨所對應的co生產訂單；修改關聯交易表存儲過程；完善油氣藏成本分析信息系統功能；督促調整11月份月結錯誤；審查并通報各利潤中心會計業務處理情況；12月份月末結帳及2006結賬。

2、物裝組進一步完善現有的物裝業務崗位操作流程；清理采購申請和未清合同等系統中的垃圾信息；12月初完成指導價程序的上線。

3、銷售組對****公司銷售分公司機構改革后，部分銷售業務重新調整，做好后臺及權限的變更工作。制定年結計劃，督促各二級單位骨干用戶清查銷售及庫存管理業務，保證本所有銷售及物料管理工作順利完成，為明年ERP的運行打好基礎。

4、項目組配合規劃計劃部完成2006年投資計劃調整；協助開發組對項目定義、WBS、網絡檢查增強功能測試；配合財務組解決無法轉資項目；對銷售公司改革后，做好后臺及權限的變更工作。

四、ERP系統運行中存在的主要技術和管理問題、原因分析、建議解決方案，需要總部協調或解決的請詳細說明

（無）

五、總部ERP運行通報中的要求的執行情況以及問題的整改進度

（無）

六、在系統功能應用、人員培訓、考核管理、支持中心建設等方面的一些做法和經驗

（無）

七、對系統應用的合理化建議及對總部的相關建議 附表一：

企業ERP系統月度總體運行情況統計表

SAP用戶情況 單位名稱SAP用戶數1808SAP常用用戶數599SAP常用人數599系統非正常情況累計次數時間（H）原因*天數5月結/年結情況與前次比較(+/-天)0重要問題簡述中原油田附表二：

企業ERP系統月度應用問題統計表

上月遺留應用問題(個)本月應用問題總數解個決數％13100%3100%10100%1392%10100%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!數據其他模型問解問解問解問解問解題決題決題決題決題決數數數數數數數數數數12121***11010操作流程配置本月重要應用問題簡述單位名稱模塊FICOMMSDMROPSPPPMBW合計04998%474710110000附表三：

企業ERP系統月度技術問題統計表

本月技術問題上月遺留技術問題(個)操作系統(1)解問解問解問解個決題決題決題決數％數數數數數數客戶化總數(ABAP小計)BASIS數據庫(2)問解題決數數00硬件(3)備份(4)網絡(5)其它(6)本月重要技術問題簡述單位名稱問解問解問解問解題決題決題決題決數數數數數數數數中原油田0#DIV/0!0000

上報：股份公司信息系統管理部

主送：信息中心、支持中心、財務資產部、規劃計劃部、油氣銷售管理部、物資供應處、油氣技術管理部、生產管理處、勘探管理部、開發管理部、人力資源處、陜北油氣項目管理部、中原油氣機關、概預算中心、分公司所屬各單位 抄送：油田領導張殿國、沙啟軍、孔凡群、劉一江、蔣永富、王壽平、焦大慶、油田副總師

共印40份

第五篇：ERP生產系統運行情況匯報材料

板材系統問題及回復

1、ERP系統或DI服務器故障，影響調度在ERP系統中做計劃。

解決方案：通過上報，了解故障原因；若短時間內可以解決的，可以待系統恢復；若短時間內無法恢復使用或無法確定恢復時間，由調度人員在二級做計劃。目前是否需拋ERP在二級做計劃的界定時間暫定故障上報后10—20分鐘。

1780調度---》廠調、張志家---》設備科欒洲---》生產部、計算機中心

2、生產系統中的成材率與財務系統中的成材率報表數據不一致。

可能原因之一：在生產系統中是當月統計當月卷的成材率，隨著暫留卷的判廢，在生產系統中成材率是動態變化的（不同時間點，統計同一時間段的成材率可能出現兩個不同數值）。

在財務系統中，當月成材率由當月的總產出量減當月判定軋廢（平整消耗、切廢回稱），做為當月凈產量。軋廢、平整消耗、切廢回稱等可能為上月的卷。根據數據錄入系統時間，在月末晚24點，成材率統計關賬，即在財務系統中某一時間段的成材率是靜態固定。

解決方案：對ERP中的報表進行跟蹤。并將發現的影響成材率的原因整理上報。計算機中心聯絡添加功能，可提供

財務坯耗產出明細。

設備科欒洲---》計算機中心李國勇----》財務管理部

3、無法實現用ERP中的數據與煉鋼進行對賬。原因及解決方案：因坯耗統計的時間與系統統計時間點不一致。完善報表。報表需求已于2010年4月上報計算機中心待開發。

設備科欒洲---》計算機中心李國勇

4、在ERP系統的原料中存在不符實際的坯料數據，需刪除。

解決方案：計算機中心暫時不能將其刪除，會盡力幫助刪除，軋鋼廠目前可以手工將其從爐內轉庫到原料庫，但會造成更大的影響，轉庫后與原料坯相混。例如：1780四月份以后的刪除數據要提供“證據”。包括：軋廢記錄（二級PDI數據）、割廢、中板外排及煉鋼接收記錄。

設備科欒洲---》計算機中心楊欣盈 5、15機數據與25數據不一致。

熱卷提交國貿多次出現已提交的熱卷在15機中查不到，影響系統正常的發貨業務，例如H111025981P這一卷已經提交國貿了，但是在15里看不到。

解決方案：計算機中心已經幫助聯系解決。但成檢反饋未達到要求。此問題會繼續提交計算機中心。

1780賀維—》計算機中心孔赟

6、IIHI2中的內部領用報表完善。正在開發。

設備科欒洲---》計算機中心李國勇

線材系統問題匯總及回復

二高線

1.生產計劃：個別生產計劃入錄ERP時存在問題，生產訂單顯示的訂單項次是2位的，而訂單合并時顯示的是1位的，無法合并訂單。

回復：二高線調度金成龍了解后反饋設備科欒洲 2.生產系統：入、出爐作業增加鑄機號并可以列印。原料系統：轉庫接收作業畫面中增加鑄機號的查詢項與顯示欄位。

回復：報表需求，要求1月4日按“需求模板”反饋給欒洲。1月20日前將需求提交給欒洲。

3.成品系統：放行明細與匯總表查詢中增加能精確到時間的輸入欄。

回復：暫不能實現，本鋼班別是“0-0”，北營是“7-0-7”，北營整體廠礦都有這個需求。本月信息化部介入后可能會重視該問題。

4． 財務ERP中坯耗、產量有時不更新。

回復：北營生產“25”系統是每日0點自動向本鋼財務“15”系統上傳數據。2010年上半年是手工上傳，軋鋼廠提出需求后改為自動上傳。

6． 整爐過程廢ERP中不顯示坯耗。

回復：ERP系統的思想是“有產出才有消耗”。北營情況特殊，已經多次與計算機中心交流，計算機中心建議我廠研究后給出解決方案。

三四高線

1.目前三四高線生產區在IB系統中扣除正常爐內坯后仍有1599支，造成在統計原料坯庫存虛高3262.384噸，無法處理。該問題與計算機中心及中冠溝通，要求我們將這部分坯從系統中退回原料儲區后盤虧，但在1月上旬計算機中心組織的生產系統ERP問題分析會上財務管理部不同意我們做盤虧作業。所以該問題遲遲沒有得到解決。（該問題11年12末有報告）

2.生產系統ERP對棒線材坯消耗的統計有嚴重的邏輯錯誤，目前系統以每爐第一支坯的狀態來判斷整爐坯是否消耗。該問題生產科曾召開專題會進行討論，也通過了我們的優化方案。后計算機中心答復線材中冠可以按我們的優化方案進行修改，棒材系統沒有坯和材的一對一對應關系，所以不能修改。但目前系統未進行修改。（該問題10月中旬有報告）由于在系統上線后我三四高線生產區原料班組曾出現在轉

庫接收的坯在軋制后出現成分暫留坯不能外發的問題，所以我們提出優化問題建議在IB系統中轉庫接收作業中加“成分狀態”欄位?？梢栽诮邮张鞯牡谝粫r間了解該爐坯是否可以進行排程軋制。在北營組織的問題談論會上以通過論證，但目前仍未添加。（該問題以提交問題單）

3.25機中的生產系統報表與財務系統報表中的數據不一致，從12月中旬開始我們每天對生產系統和財務系統的投入量和產出量進行對比，始終數據都不一致，并從1月4日至今財務系統報表中的投入量始終是三高線18649.832噸；四高線11416.912噸，而產出量截至到16日三高線42743.2噸；四高線29612.497噸。如果按財務系統報表的數據計算成材率三高線229.19%；四高線259.37%。該問題在1月10日已上報計算機中心。

4.整爐坯過程廢的問題。在生產系統ERP中中冠有這樣個邏輯“有產出才有消耗”，也就是說“沒有產出就沒有消耗”。但在生產實際中我們出現了整爐坯全部過程廢的現象，這樣的坯料在系統中始終保持爐內狀態。這也是造成三四高線生產區爐內坯多出1599支的原因之一。該問題仍在與中冠及計算機中心溝通但未找到優化方案。

5.與煉鋼退坯料的問題，轉庫來的一爐坯料在軋制過程中出現煉鋼質量問題后，剩余坯料退回煉鋼。目前煉鋼廠只接收實物坯，系統中數據不做接收。造成我生產區原料虧庫。對

該問題煉鋼答復：轉庫至軋鋼后在財務系統有跨法人間的關聯交易并發生費用，財務管理部不允許做軋鋼向煉鋼做轉庫動作。但在與財務管理部及計算機中心證實后，得到財務管理部答復并沒有這樣的規定；計算機中心答復轉庫接收作業中并沒有跨法人間的關聯交易仍統一在北營法人下，只有在檢測中心做放行作業后才有關聯交易。所以請廠有關部門給予協調煉鋼在系統中接收我們轉回的坯料。