第一篇：卷煙入庫制度

卷煙入庫制度

一、所有到貨卷煙必須驗收入庫。

二、卷煙工業企業直接送達卷煙首先在虛擬庫做入庫驗收。

三、倉儲管理系統中的卷煙數量、品名同配送單上的品名、數量必須逐一核對無誤后才能開始做卷煙入庫驗收。

四、卷煙入庫驗收結束后保管員要在網上確認準運證并給區公司上傳準運證。

五、做完驗收后通知財務科相關人員簽價。

第二篇：卷煙入庫流程圖

卷煙入庫流程數字倉儲管理員保管員裝卸工檢查隨貨票據生成接貨單據是否齊全導入數據 制作入庫單據否不能入庫是卷煙到貨入庫掃碼系統錄入單據報部門負責人 取得相關手續是分配儲位 發送電子數據是否工商聯運方式按分配儲位堆垛卷煙入庫RFID掃碼否清點卷煙逐件掃碼單據完成工商聯運方式上傳掃碼數據接收掃碼數據下載掃碼數據并校驗核對掃碼數據確認上傳數據銷售系統驗收入庫

第三篇：出入庫制度

倉庫出入庫管理制度

一、總則

(一)目的為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度

(二)適用范圍制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及材料出入庫管理程序。

二、物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、工作。

(九)倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

(三)本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則使用材料，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

第四篇：材料出入庫制度

材料出入庫管理制度

一、材料驗收入庫

1． 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2． 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3． 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料出庫

1． 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2． 準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3． 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

三、材料保管保養

1． 根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2． 合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3． 材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4． 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5． 要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6． 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

四、定期盤庫，達到三清

1． 定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2． 清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

五、機械的模具管理措施 1． 為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2． 非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。

第五篇：材料出入庫制度

為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，特對材料出入庫程序實行如下制度：

一、本制度由公司財務制定，適用于公司安裝、運維部門，各部門必須嚴格遵照執行。

二、本制度所指的材料包括：

1、安裝部門所需的各種設備、備品配件、儀器儀表等；

2、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

3、運維部門在檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料防護用具等；

4、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

5、、其它經倉庫和相關部門共同認定的材料。

三、所有材料購入前，必須提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對材料的出庫使用，各部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序：

1、材料購回后，采購人員必須提供采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票(或收據)上必須注明材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的材料，經確認準確后方可辦理入庫手續，如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批材料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經確認的已購入的材料，必須由倉庫簽字確認后開具材料入庫單，入庫單一式二份，倉庫自留一份，并交財務部一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）

五、出庫程序：

材料入庫后由倉庫統一保存管理，所有材料出庫時必須由材料使用部門負責人報給倉庫，入庫單上必須注明所需的材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由部門負責人簽字，倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現入庫單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫有權拒絕物料出庫，并應立即協同負責人查明情況后方可執行出庫程序。

六、每次大的系統材料入庫前，必須由采購人員或經手人通知倉庫，按照公司規定的流程開具入庫手續。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自2009年11月1日實行，請各部門統一遵照執行。

衢州商和環保工程有限公司財務部

2009年10月30日