第一篇：食品驗收、出入庫制度

食品驗收、出入庫制度

1．食品由相對固定兩人過秤驗收。

2．采購員購進食品，必須經過保管員驗收，填寫入庫單。驗收 的食品要有入庫、出庫記錄，并有兩人簽名，報后勤主任核。3．驗收成品食品時要索要同批次的“食品衛生合格證”；驗收

豬、牛肉、禽時要索要“動物檢疫合格證”。

4．驗收人員要思想作風正派，嚴把質量、數量關，遇到以次沖

好、腐敗、變質食品要不講情面堅決退貨；嚴格按照保健老 師根據帶量食譜計算的食品數量驗收，不得私自多收或少收 食品，如遇特殊情況要及時與保健老師聯系，經同意后方可 更改。

5、一般工作人員不得隨意進入倉庫，入庫領料必須通過保管員，要填寫領料單。

6、后勤主任每月底準確做好盤點工作，記好帳

第二篇：食品出入庫制度

學生營養餐工程入庫、出庫制度

一、食品入庫制度：

1、入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

2、做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品，3、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

4、經常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、腐敗變質、發霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。

二、食品出庫制度：

1、食品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

2、本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放食品。

3、領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

4、管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。

第三篇：出入庫制度

倉庫出入庫管理制度

一、總則

(一)目的為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度

(二)適用范圍制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及材料出入庫管理程序。

二、物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、工作。

(九)倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

(三)本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則使用材料，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

第四篇：材料出入庫制度

材料出入庫管理制度

一、材料驗收入庫

1． 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2． 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3． 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料出庫

1． 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2． 準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3． 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

三、材料保管保養

1． 根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2． 合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3． 材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4． 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5． 要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6． 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

四、定期盤庫，達到三清

1． 定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2． 清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

五、機械的模具管理措施 1． 為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2． 非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。

第五篇：材料出入庫制度

為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，特對材料出入庫程序實行如下制度：

一、本制度由公司財務制定，適用于公司安裝、運維部門，各部門必須嚴格遵照執行。

二、本制度所指的材料包括：

1、安裝部門所需的各種設備、備品配件、儀器儀表等；

2、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

3、運維部門在檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料防護用具等；

4、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

5、、其它經倉庫和相關部門共同認定的材料。

三、所有材料購入前，必須提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對材料的出庫使用，各部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序：

1、材料購回后，采購人員必須提供采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票(或收據)上必須注明材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的材料，經確認準確后方可辦理入庫手續，如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批材料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經確認的已購入的材料，必須由倉庫簽字確認后開具材料入庫單，入庫單一式二份，倉庫自留一份，并交財務部一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）

五、出庫程序：

材料入庫后由倉庫統一保存管理，所有材料出庫時必須由材料使用部門負責人報給倉庫，入庫單上必須注明所需的材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由部門負責人簽字，倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現入庫單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫有權拒絕物料出庫，并應立即協同負責人查明情況后方可執行出庫程序。

六、每次大的系統材料入庫前，必須由采購人員或經手人通知倉庫，按照公司規定的流程開具入庫手續。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自2009年11月1日實行，請各部門統一遵照執行。

衢州商和環保工程有限公司財務部

2009年10月30日