第一篇：倉庫驗收入庫制度

材料入庫、驗收、管理及發貨管理制度

一、倉庫入庫

1.采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知檢驗部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下： 1)認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。2)供貨單位發票(符合國家稅務規定)。3)發貨明細表。4)產品質量證明書。5)公司領導批準的采購計劃。

2.保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規定提請檢驗部(及有關技術部門)進行質檢。3.如發現所裝載的材料與《發貨明細表》或《采購計劃》所記載的內容不相同時，應及時通知采購員進行處理。

4.如發現所裝載的材料外觀有嚴重彎曲、銹蝕、變形等異常情況時，應拒絕收貨，并通知采購員處理。

二、物資驗收

1.檢驗員質檢應根據分管物資的相應國家標準，按不同規定辦理。

2.材料入庫后，檢驗員會同保管員按《入庫單》和《產品質量證明書》對材料名稱、規格、材質、數量、重量及爐批號進行一一核對。檢驗員根據核對結果填寫《材料驗收單》。

3.如果發現《產品質量證明書》與實物標簽不相符（材質、爐批號等），需拍照等進行取證，并將填寫《驗收異議單》。4.核對無誤后，需對材料的外觀尺寸、厚度等進行抽樣檢測，如發現不符合相應國家標準，應及時對不合格的材料進行標注，并進行加倍抽樣檢測，同時通知采購員和供方人員前來處理質量異議，并將結果填進《驗收異議單》。

5.如有些特殊或重要物資，除需進行上述檢測外，需用相應儀器進行特殊檢測或委托第三方專業人員檢測，并填寫材料檢測單。6.理重交貨的材料按點數的方式逐件進行清點，按實有數量驗收，按實重交貨的物資，應通過過磅員簽收的磅單為準(以電子磅單為準)。

7.檢驗由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。

8.辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。9.物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。10.如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。11.下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1）無公司領導批準采購的。2）與合同訂貨單計劃不符的。

3）違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。4）質量不合格的。

5）待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

6）物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

12.倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 采購員填寫入庫單、檢驗單并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 13.材料檢驗結果的處理： 1）檢驗合格的材料，檢驗員在材料外部上面貼上合格標簽，以示區別，倉庫管理人員再進行入庫定位。

2）檢驗不合格的材料，檢驗員在材料外部上面貼上不合格標簽,并單獨存放，在驗收報告單上填寫不合格原因，同時通知采購員和供方人員。

三、物資保管

1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數量清、規格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

2.保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

四、物資出庫

1.保管員發料應按銷售部門開具的提貨單進行發料。并嚴格按照銷售單上面的庫位號發貨，同時對材料的名稱、規格、材質、數量、重量、爐批號等進行核對，并填寫《出庫單》。如發現不相符及時通知銷售部。

2.對于要求送貨的材料，銷售人員需把提貨單、產品質量證明書和送貨清單一起交給送貨人員，在提貨時，要求倉庫人員嚴格按照提貨單的要求發貨。

3.倉庫人員需按操作規程裝車，不得發生由于操作不規范而使材料受損，從而產生質量問題。4.市場臨時調撥的材料如入庫按上述執行，如不入庫的需由保管員接上述規定現場跟蹤執行。

5.要注意審查提貨單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1）憑單印簽不符不全，批準手續不符 2）憑單字據不清或被涂改 3）未驗收入庫物資

4）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資 5）先進先出，后進后出。6.實行一料一單。7.出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發料

五、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1.盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2.檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

六、帳務處理

1.保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2.記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。3.每月 3 號前填報收支平衡報表

七、廢舊物資回收利用管理

1.1)2)確定廢舊物資回收范圍

各種包裝物的回收

各種容器的回收 3)4)5)2.1)2)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑

不能再修復的工具、量具等

其它各種有用物資的回收

倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

實行交舊領新(工具、電器，電機等)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第二篇：藥品入庫驗收制度

藥品入庫驗收制度

一、根據《藥品管理法》、《醫療機構藥品監督管理辦法》、《藥品管理法實施條例》

及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，制定適合本門診部的藥品入庫驗收制度。

二、進貨、驗收人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

三、購進藥品以質量為前提，從具有藥品生產、經營資格的企業購進藥品。

四、購進藥品，應當查驗供貨單位的《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》和

《營業執照》、所銷售藥品的批準證明文件等相關證明文件，并核實銷售人員持有的授權書原件和身份證原件。購進藥品的合同應明確質量條款。購進首營品種，應進行藥品質量審核，審核合格后方可經營。

五、購進藥品時應當索取、留存供貨單位的合法票據，并建立購進記錄，做到票、賬、貨相符。購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

六、購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥

產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

七、建立和執行進貨驗收制度，購進藥品應當逐批驗收，并建立真實、完整的藥品驗

收記錄。藥品驗收記錄應當包括藥品通用名稱、生產廠商、規格、劑型、批號、生產日期、有效期、批準文號、供貨單位、數量、價格、購進日期、驗收日期、驗收結論等內容。

驗收記錄必須保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

八、每年應對進貨情況進行質量評審。

第三篇：倉庫管理出入庫制度

倉庫管理規定

公司為加強倉庫管理，明確倉庫職責，更好的管理倉庫物品，節省消耗成本。現制定倉庫管理制度如下：

一、物品入庫有關制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。（出庫單需部門領導簽字方可出庫）

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑出庫單出庫，內容填寫不準確不出庫，數目有涂改痕跡不出庫，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證出庫的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

第四篇：食品驗收、出入庫制度

食品驗收、出入庫制度

1．食品由相對固定兩人過秤驗收。

2．采購員購進食品，必須經過保管員驗收，填寫入庫單。驗收 的食品要有入庫、出庫記錄，并有兩人簽名，報后勤主任核。3．驗收成品食品時要索要同批次的“食品衛生合格證”；驗收

豬、牛肉、禽時要索要“動物檢疫合格證”。

4．驗收人員要思想作風正派，嚴把質量、數量關，遇到以次沖

好、腐敗、變質食品要不講情面堅決退貨；嚴格按照保健老 師根據帶量食譜計算的食品數量驗收，不得私自多收或少收 食品，如遇特殊情況要及時與保健老師聯系，經同意后方可 更改。

5、一般工作人員不得隨意進入倉庫，入庫領料必須通過保管員，要填寫領料單。

6、后勤主任每月底準確做好盤點工作，記好帳

第五篇：1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

物資退庫倉庫管理制度

4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

一、物資入庫驗收制度

采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續，其程序具體規定如下：

（1）核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；

（2）要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余；

（3）完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。

二、物資保管與保養

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

3、要嚴格注意防火、防盜。

三、物資出庫管理

1、保管員發料應按主管部門批準的領料單進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

3、要注意審查各種領料單的合規性，有下列情形之一者，不準出庫。

1）未驗收入庫物資

2）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

3）、先進先出，后進后出，有庫存的一定要及時反映并領用

4）、實行一料一單。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1）、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3）、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1）、各種包裝物的回收

2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3）不能再修復的工具、量具等 4）其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）

2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。