第一篇：倉庫出入庫管理制度

倉庫出、入、退庫管理規定

為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規定：

一、入庫流程

（一）生產成品、半成品入庫流程

入庫人員必須確保產品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產統計處開產品入庫單，生產統計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續，并在派工單上簽字確認數量和時間，留存入庫單，入庫單一聯按規定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產統計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。

（二）外協、外購物品入庫流程

1、模具

模具在公司使用的，由委托生產廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續。

模具在公司外使用的，產品試制合格后，采購負責人員持模具費發票或委托加工協議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續，后至設備管理員登記臺帳。無發票或加工協議的應有委托生產廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。

2、外協物品

外協廠家將加工好的外協件送至倉庫后，當日由外協廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續。開具發票后，按合同規定結算。

3、外購物品

（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續。外購廠家開具發票后，按合同規定結算貨款。

快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數量。

倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數量、送貨人等。

報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數量、生產廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現象。

（2）外購設備、材料直接發到施工現場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續。

（3）施工人員在施工現場采購的貨物必須開具發票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數量。發票必須經購貨經手人（現場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質檢員、部門負責人、主管副總經理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續。

二、出庫流程

（一）工程出庫流程

倉庫管理員依據工程公司下發的工程材料明細清點，放至指定材料放置區，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改。

清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發貨清單用。

清點完畢倉庫管理員依據實際工程材料發貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。

發貨日期確定后，由生產部安排人員將待發物品運至代發貨區域發貨，發貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發貨清單逐項確定，全部裝車，發貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。

（二）生產車間出庫

領料人在生產部開具領料單或產品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經相關領導簽字確認后，方可出庫。手續不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續辦理或事后不補手續的，一經查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經發現，至少罰款100元。

（三）外協件出庫

生產部統計將需要外協的零件打出電子出庫單，注明外協要求后經外協廠家、生產部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數量或重量的物品領出。對于數量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。

（四）工具出庫

工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數量、生產廠家、領用時間、領用人等詳細內容。

三、退庫流程

工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數量進行記錄，一式兩份，做發貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。

到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數量，核數無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的產品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經檢測合格的產品辦理入庫手續，入庫方法同生產成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經質檢、企管、生產部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。

四、出入退庫規定

（一）出庫單：

材料明細只做發貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發貨標記，原則上第一次發貨用“①”，第二次發貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發貨時間，②發貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉

庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發貨都要按步驟進行，不能更改上次發貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發完后，材料明細存檔。出庫單需按規定時間報企管部。

（二）工程材料出庫

1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規出庫，發現一次罰款100元。

2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發、現場購貨所產生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發現一處處罰倉庫保管50元。

3、工程材料在封箱裝袋前必須經施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經確認不允許出庫。如出現無人確認就出庫的情況，現場施工中出現材料與明細的數量、型號不符發生的發貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒有的或數量不足的，施工隊承擔補發、現場購買相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場購買，所產生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。

4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規格型號、數量，做好記錄并及時補充。如有已經在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。

（三）工程材料退庫

1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發貨

清單，每缺一種罰款100元。

2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發貨時的物料名稱、規格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統一明確。

3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經工程公司指定人員簽字認可，違規退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發現一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。

4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。

本規定自2013年3月1日起執行，原規定同時廢止。

第二篇：倉庫出入庫管理制度

倉庫出入庫管理制度范文

一、總則

(一)目的

為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。

做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

(三)本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。

對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

倉庫出入庫管理制度篇2

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的

品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

倉庫出入庫管理制度篇3

一、總則

(一)目的

為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對臘肉系列成品、印刷、包裝物等消耗品存放及出入庫安全，提高物品的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司各種物品及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于巴馬原種香豬南寧分公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按相關部門申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。

做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄;

貴重物品如臘肉系列以及數量大的印刷品等需要領用人簽字。常用物品如(生鮮托盤、青菜包裝袋等)可不必詳細記錄，但是保管員要做到心中有數，及時補充。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

(三)本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

巴馬原種香豬南寧分公司

第三篇：倉庫出入庫管理制度

出入庫管理制度

一、總則

（一）目的為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

（二）適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度：

（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

（五）保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。

（六）倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

第四篇：倉庫出入庫管理制度

山東慶龍新材料有限公司

五金庫管理程序

1、目的規范倉庫的工作流程，加強五金庫各類物料出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司正常生產需求配件的及時供應，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作。

2、適用范圍

適用于本公司的五金倉庫。

3、工作職責

3.1 倉儲部主管負責倉庫日常工作的管理。

3.2 文員負責數據的錄入及編制相關報表。

3.3 倉管員負責貨品的收發及現場管理。

3.4 叉車司機負責貨品的轉運。

4、入倉及出倉程序

4.1 入倉程序

4.1.1貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和采購申請單）數量和規格。待進倉物品名稱、規格型號、材質、數量與訂單（或采購申請單）相符合方可辦理入倉手續。

① 嚴禁無訂單收貨。因生產急用或緊急采購、取得采購部和使用部門同意可變通辦理入庫，但訂單使用部門需在一個工作日內補采購申請單。② 嚴禁超訂單收貨。除因過磅差或因包裝產生的數差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。

4.1.2 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

4.1.3 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續,鋼材檢重或檢尺，其它物品需使用方檢驗合格后簽字倉管員方可入庫。

①由使用部門根據相關標準和要求，對五金庫物品進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手序，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物品，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲總經理批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物品、產品混合堆放。

4.1.4入庫物料、產品需包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。

4.1.5對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間使用過程中發現經使用方確認因產品質量的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

4.2 出倉程序

4.2.1物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

4.2.2本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，符合“以舊換新”目錄物品，必須實行以舊換新，專用工具做到專物專用，嚴禁倉庫未經倉庫主

管允許不合理使用。

4.2.3對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人簽字方可領取。

4.2.4保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償

4.2.5外來施工人員領料

①慶龍公司工程項目需要正常領料，由倉管員憑總經理和施工部門負責人簽字的《出庫單》發貨，并經倉管員和領用人核實簽字，使用部門需配合倉管員進行領出物料跟蹤落實，減小物料損耗，杜絕浪費，如有使用不當造成損耗和浪費，由施工部門承擔成本費用，并視情節輕重予以50-200元罰款。

②外協施工部門如需領用非慶龍公司需承擔的五金庫物料，倉管員憑由總經理和施工部門負責人簽字的《出庫單》發貨，并經倉管員和領用人核實簽字，在工程款中直接扣除物料成本費。

4.2.6慶龍公司員工領料：各部門領料員持經部門主管簽字后《出庫單》交與倉管員，經倉儲部主管批準后由倉管員執行發貨，領出物料由使用部門主管負責物料管理，倉管員跟蹤使用情況，杜絕浪費，如有使用不當造成損耗和浪費，視情節輕重給予部門主管10-100元罰款。

4.3 物料退庫工作程序

4.3.1生產車間需退五金料時，由倉庫文員開具一式三聯《退倉單》，經倉儲部主管批準后，倉管員核實確認原料的名稱和數量后，將原材料退回倉庫，并及是告知采購部。

4.3.2物料退倉時開具的《退倉單》生產部自留一份；一份送交倉儲部作

為辦理原材料退料進倉的依據，一份送交會計部作為記帳之用.4.3.3倉管員憑車間退料人員簽名的《退倉單》對五金物料進行核實后，在ERP系統中作退倉處理。

4.4 試劑類過保質期規定及處理

4.4.1如生產廠商在包裝上注明了保質期的試劑，按生產廠商提供的保質期進行保存；如生產廠商未特別注明保質期的，直至使用完畢為止。

4.4.2過保質期的試劑，倉庫必須將其分開存放，做好相應的標識，防止流入到化驗室及車間，必須通知質檢部對其進行檢驗。

4.4.3過保質期的試劑經過品質部檢驗可以繼續使用的，倉庫將其分開 存放并標識新的保質期限，保證優先發放出倉使用，直到使用完畢為止。

4.4.4過保質期的產品如經過品質部檢驗不能繼續使用的，倉儲部按《不 合格品控制程序》進行處理。

5.安全操作規程

5.1 倉庫內須杜絕一切火種，無關人員不得隨意進入。

5.2 車輛在倉庫門口裝卸貨，必須戴上防火罩，不得駛入倉庫內。

5.3 禁止阻塞消防通道，物品堆放須符合“五距”，保持空氣流通。

5.4 叉車在庫內作業須戴上防火罩，汽油叉車禁止駛入庫內，禁止在庫內加油。

5.5 禁止無證駕駛、禁止違章操作。

6.注意事項

6.2 物品擺放按類別、規格、產品特性分開，并有標識注明。

6.3 各類物料必須懸掛物料卡，標注名稱、材質、領出數量、庫存數量。

6.4物品堆放不可高于4米，須符合消防安全要求。

6.5 做好物品的防盜、防火、防爆、防水、防潮、防高溫工作，防止貯存物品變質或損壞。

6.6 倉管員負責按原始憑證之記錄在ERP系統里建立倉庫賬物管理系統，做到日清月結，及時反映當日收發存情況，做到賬物相符。

6.7 倉管員負責對貯存物品進行全面定期盤點和不定期抽查，一方面查驗

庫存物品的賬物數量是否正確一致，另一方面清查所有物品是否有損壞、產品是否超過保質期。

6.8 每月末，倉庫將過保質期貨品轉交品質部，并按處理報告分類入倉。

6.9 物品報廢按《不合格品管理程序》執行。

第五篇：倉庫出入庫單管理制度

倉庫物資出入庫管理規定 范圍

適用于公司所有倉庫，包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產成品的管理。目的

為了使公司倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理規定。

原則

3.1實物原則。

3.1.1 物資到公司后庫管員依據入庫通知單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

3.1.2 保管員必須見實物打入庫單，不能憑出庫單打入庫單。3.2實事求是原則。

3.2.1 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

3.2.1.1 未經總經理或部門主管批準的采購。

3.2.1.2與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3.2.1.3與要求不符合的采購物資，涂改無效。3.3倉庫不準憑借條發放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領新。管理規定

4.1 入庫

4.1.1物資入庫（包括固定資產、設備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）4.1.1.1入庫單一式四聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫、第四聯：記賬。第一聯由倉庫保管員留存，第二聯由采購員同發票交財務部結算用，第三聯由倉庫記賬用，第四聯月末送交財務。

4.1.1.2入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據過磅計量單、采購通知單、驗質報告單開具入庫單，填寫內容包括：購貨單位、入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫單由采購員，倉庫保管員兩人簽字后生效。

4.1.1.3外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，發票經董事長或總經理簽字后，使用部門持簽字后的發票和出庫手續到倉庫辦理入庫手續，入庫單由采購員、生產或使用部門負責人、倉庫保管員三人簽字。

4.1.1.4 入庫單要求加蓋倉庫專用章。

4.1.2產成品入庫 4.1.2.1產成品入庫單共三聯：第一聯：保管記賬聯、第二聯：車間統計聯、第三聯：會計聯。第一聯由保管記賬用，第二聯由車間統計與成品庫保管對賬用、第三聯由保管員月末送 財務部。

4.1.2.2成品入庫時由車間統計與成品庫保管員共同對產成品品名、規格、級別進行計量確認，待車間下班時由保管員與車間統計共同核對當班的成品入庫數量，由保管員打產成品入庫單，入庫單上填寫產成品名稱、規格、單位、數量并由車間統計、保管員在入庫單上簽字。

4.2出庫

4.2.1物資出庫

4.2.1.1出庫單共三聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫。第一聯由票據管理部門保存，第二聯月末交財務部，第三聯由保管員記賬用。4.2.1.2生產部門領用時，保管員應根據用料部門開具的出庫單發出材料，出庫單填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單須由領用人及部門主要負責人簽字。

4.2.1.3后勤系統按定額領用的日常辦公用品及勞保用品，出庫單由領用人簽字，超出定額的領用需總經理簽字。

4.2.1.4設備科領用材料時，出庫單（領料清單）上須詳細標明使用部門、加蓋技改項目或大修費用項目章，出庫單（領料清單）必須由總經理簽批，且技改項目及大修費用的預算審批表需在財務部備案。

（注：一次領用材料較多時，可用領料清單代替出庫單，領料清單一式三份，自存、倉庫、財務各一份。）

4.2.1.5 M車間領用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫單必須由生產副總簽批。（見2012年原材料、費用消耗標準5.2）4.2.1.6工具類、電腦及配件、打印機及配件須交舊換新，出庫單由車間主任或部門經理簽字。4.2.1.7 生產領用固定資產及擴建材料時，出庫單上須標注使用部門并加蓋項目章，并由生產副總簽批。

4.2.1.8非生產用固定資產采購時，請購單上需董事長簽字，發票及付款由總經理簽字，領用時出庫單上由領用人簽字。

4.2.2 工具借用

4.2.2.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫 “借用單”進行作業。

4.2.2.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。

4.2.2.3工具歸還時倉庫管理人員需要在“工具領用表”上簽名確認。

4.3.3成品出庫

4.3.3.1 出庫單由財務部開具，每月1日起按開具時間在出庫單右上角編寫流水號。4.3.3.2出庫單四聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫、第四聯：記賬。4.3.3.3第一聯存根由財務統計銷售用，第二聯財務由門衛對貨物放行用、第三聯倉庫由倉庫保管員發貨用，第四聯記賬由銷售部統計用。

4.3.3.4出庫單上應填寫產品名稱、規格、數量及備貨單號，并由開票人、銷售部人員在出庫單上簽字認可。

4.3.3.4若當月的出庫單貨物未發出的，于次月1日由跟單人員須持出庫單到財務部辦理退庫手續（節假日順延）。

4.4退庫

4.4.1余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫紅字《出庫單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

4.4.2 采購的不良物料已打入庫需要調換的，不允許采購人員或供應商先借料后更換，只能辦理退貨手續或以新換回原物料。4.4.3產成品退庫：已發出產品退回的貨物，跟單科在貨物退回倉庫的同時取得倉庫開具的“退貨入庫單”；跟單科憑“退貨入庫單”到財務部開具紅字“出庫單”，核銷原銷售記錄。

4.5其他

4.5.1月末匯總出庫單并制做倉儲科月報表，月報表由保管員與倉儲主管簽字后于下月5日前送交財務部。

4.5.2 倉庫保管員憑出庫單如實領發，若出庫單上按規定主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫保管員有權拒絕發放物資。

4.5.3如因特殊情況無法開具出庫單的，由領物人申請，總經理簽字或電話通知倉庫發貨，并在三天之內補辦出庫手續。

4.5.4公司外部人員借用或免費領用公司倉庫物資的，須由董事長或總經理簽字方可辦理出庫手續。

4.5.5倉庫常用物資設置最低庫存量，庫存不足時由倉庫填寫請購單，經倉儲科科長批準后交采購人員及時采購。獎懲

5..1 獎勵

5.1.1嚴格按照倉庫出入庫管理規定執行發現問題并上報的，給予通告表揚并獎勵50元。

5.1.2對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫出入庫管理規定執行為公司避免損失的，獎勵100元。

5.2 懲罰

5.2.1 未按規定見實物入庫的給予以通告批評，并罰款200元。

5.2.2對于違反倉庫出入庫管理規定且損害到公司利益的給予以通告批評，并罰款100元，數額巨大的根據公司財產損失的10%—30%予以罰款。

5.2.3成品出庫單當月貨物未發出而未辦理退貨手續的，跟單人員每次罰款50元。

5.3 獎懲原則

5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。附則

6.1 本標準解釋權歸財務部。

6.2 本標準自下發之日起執行。公司其它規章制度里面若有與本條款相抵觸的有關條款，以本標準為準。