第一篇：倉庫出入庫流程管理

1、產成品的入庫

1.1貨物進場并經雙方檢驗符合要求后，倉管員填寫“貨物入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經倉儲主管簽字批準，雙方填寫“產品驗收標準”簽字確認后，倉管員核對實物、合格證驗收入庫。倉管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

1.2產品圖號、格產品名稱、規、工時一律按技術部提供的標準填寫。1.3入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

1.4驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

2、貨物出庫

2.1 貨物發出時,必須經雙方檢查部門認定無質量問題后，物流專員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，收發清單須租賃單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。

2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按物流專員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

回答人的補充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

回答人的補充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料()領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。回答人的補充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。

4.4售后服務發出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。

4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

倉庫管理員崗位職責

時間：2010-04-16 | 來源：世界工廠網 | 責任編輯：anygoal | 閱讀：381 倉庫管理員崗位職責是很多朋友在關注的資料，今天小編給大家收集了一份完整的倉庫管理員崗位職責供大家參考。

一、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。

二、隨時掌握庫存狀態，保證物資設備及時供應，充分發揮周轉效率。

三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。

四、熟悉相應物資設備的品種、規格、型號及性能，填寫分明。

五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

六、完成處、科長交辦的其它工作。

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據;缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度。

如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區域(或庫位), 每個區域建一本帳(用活頁帳本,以便續頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁。有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實倉庫管理主要是管物, 比管人強多了。入庫：材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯)，一聯交采購員，一聯交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫：同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。

這樣，財會和倉庫的記賬依據是相同的，月末對賬才能發現問題并解決問題。倉庫管理程序

1.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

2.每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3.每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。4.每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。

5.每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。6.每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

8.倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。9.貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10.入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12.要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。

13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

14.根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。15.堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。16.收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。17.倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

19.所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20.完成上級的臨時工作安排。

這個是基本的職責，倉庫管理員主要是倉庫明細帳登記清楚，分類，倉儲主管崗位職責

倉庫主管工作職責

1、負責倉庫整體日常工作的按排。

2、倉庫的工作籌劃與進度控制,合理調配人力資源,對倉庫現場各個工作的監控。

3、與公司其他部門的溝通與協調。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現場管理的督導、6S推行情況、目視化管理執行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進行業務技能培訓和考核,提高員工素質和工作效率。

8、與業務部及生產部門溝通確認例外事情。

9、與相關部門確定工作接口和業務交接標準。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務。

11、簽發倉庫各級文件和單據。

倉管員工作職責

1、服從領導,遵守各項規章制度。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、根據實際工作狀況,積極提出經營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規定收發料。

5、物料進倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

7、作業單據的正確開制、確認與交接。

7、每日物料明細賬目的登記。

8、盤點工作的具體按排執行與監督。

（１９８９年１２月２１日

商業部〔８９〕商副字第１５３號發布）

本規范適用于肉、禽、蛋、水產類冷加工和儲藏的各類冷庫。

一、總則

１．１．冷庫是食品冷藏加工企業的主要組成部分，擔負著易腐食品的冷凍加工和儲藏任務，起著促進農副漁業生產、調劑市場季節供求、配合完成出口任務的作用。

１．２．冷庫結構復雜，技術性強，冷庫的使用、維修、管理，必須嚴格按照科學辦事，認真執行國家頒布的有關標準和法規，做到安全、衛生、低消耗。

１．３．冷庫領導及各級主管部門在抓使用的同時，要抓好日常維護檢修工作，切實做到使用好、管理好冷庫。

１．４．冷庫全體職工要鉆研業務，掌握科學技術，熱愛本職工作，愛護國家財產。要加強科學研究，充分發揮科技人員的作用，采用先進技術，努力趕超世界先進水平。

二、人員

２．１．企業必須按有關規定配備受過專門教育和培訓，具有冷藏、加工、制冷、電器、衛檢等專業知識、生產經驗和組織能力的各級管理人員和技術人員，有一定數量的技師、助理工程師、工程師、高級工程師負責冷庫的生產、技術、管理、科研工作。

２．２．冷庫的壓縮機房操作人員，必須具有初中以上文化程度，經過專業培訓，獲得合格證書，方能上崗操作。

２．３．負責冷庫生產和管理的企業領導人，應具有冷庫管理的專業知識和實踐經驗。要定期組織專業技術人員和操作人員進行技術學習和經驗交流，要對本規范的實施負全部責任。

三、庫房的使用管理

３．１．冷庫的使用，應按設計要求，充分發揮凍結、冷藏能力，確保安全生產和產品質量，養護好冷庫建筑結構。庫房管理要設專門小組，責任落實到人，每一個庫門，每一件設備工具，都要有人負責。

３．２．冷庫是用隔熱材料建成的，具有怕水、怕潮、怕熱氣、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、門、燈五關。

３．２．１．穿堂和庫房的墻、地、門、頂等都不得有冰、霜、水，有了要及時清除。

３．２．２．庫內排管和冷風機要及時掃霜、沖霜，以提高制冷效能。沖霜時必須按規程操作，凍結間至少要做到出清一次庫，沖一次霜。冷風機水盤內和庫內不得有積水。

３．２．３．冷庫內嚴禁多水性作業。

３．２．４．沒有經過凍結的貨物，不準直入凍結物冷藏間，以保證商品質量，防止損壞冷庫。

３．２．５．要嚴格管理冷庫門，商品出入庫時，要隨時關門，庫門如有損壞要及時維修，做到開啟靈活、關閉嚴密、防止跑冷。凡接觸外界空氣的門，均應設空氣幕，減少冷熱空氣對流。

３．３．防止建筑結構凍融循環、凍酥、凍臌。

３．３．１．各類冷庫庫房必須按設計規定用途使用，冷卻物、結凍物冷藏間不能混淆使用。原設計有冷卻工藝的凍結間，如改為一次凍結時，要配備足夠的制冷設備。冷卻物冷藏間、結凍物冷藏間、原設計的兩用間確需改換用途的，由設計部門設計并按程序報批。

３．３．２．空庫時，凍結間和凍結物冷藏間應保持在—５℃以下，防止凍融循環。冷卻物冷藏間應保持在零點溫度以下，避免庫內滴水受潮。

３．４．保護地坪（樓板），防止凍臌和損壞。

３．４．１．不得把商品直接散鋪在地坪上或墊上席子等凍結；拆肉垛不得采用倒垛的方法；脫鉤和脫盤不準在地坪上摔擊，以免砸壞地坪，破壞隔熱層。

３．４．２．商品堆垛、吊軌懸掛，其重量不得超過設計負荷。

３．４．３．沒有地坪防凍措施的冷卻物冷藏間，其庫溫不得低于０℃，以免凍臌。

３．４．４．冷庫地下自然通風道應保持暢通，不得積水、有霜，不得堵塞，北方地區要做到冬堵春開。采用機械通風或地下油管加熱等設備，要指定專人負責，定期檢查，根據要求，及時開啟通風機、加熱器等裝置。

３．５．冷庫必須合理利用倉容，不斷總結、改進商品堆垛方法，安全、合理安排貨位和堆垛高度，提高冷庫利用率。堆垛要牢固、整齊，便于盤點、檢查、進出庫。

３．６．庫內貨位堆垛要求：

距凍結物冷藏間頂棚０．２米。

距冷卻物冷藏間頂棚０．３米。

距頂排管下側０．３米。

距頂排管橫側０．２米。

距無排管的墻０．２米。

距墻排管外側０．４米。

距冷風機周圍１．５米。

距風道底面０．２米。

３．７．庫房要留有合理的走道，便于庫內操作、車輛通過、設備檢修，保證安全。

３．８．商品進出庫及庫內操作，要防止運輸工具和商品碰撞庫門、電梯門、柱子、墻壁和制冷系統管道等工藝設備，在易受碰撞之處，應加防護裝置。

３．９．庫內電器線路要經常維護，防止漏電，出庫房要隨手關燈。

３．１０．凍庫不宜采用包庫制度，防止違章使用。

四、商品保管與衛生

４．１．冷庫要加強商品保管和衛生工作，重視商品養護，嚴格執行《食品衛生法》，保證商品質量，減少干耗損失。冷庫要加強衛檢工作。庫內要求無污垢、無霉菌、無異味、無鼠害、無冰霜等，并有專職衛檢人員檢查出入庫商品。肉及肉制品在進入冷庫時，必須有衛檢印章或其它檢驗證件。嚴禁未經檢疫檢驗的社會零宰畜禽肉及肉制品入庫。

４．２．為保證商品質量，凍結、冷藏商品時，必須遵守冷加工工藝要求。商品深層溫度必須降低到不高于冷藏間溫度３℃時才能轉庫，如凍結物冷藏間庫溫為－１８℃，則商品凍結后的深層溫度必須達到－１５℃以下。長途運輸的冷凍商品，在裝車、船時的溫度不得高于－１５℃。外地調入的凍結商品，溫度高于－８℃時，必須復凍到要求溫度后，才能轉入凍結物冷藏間。

４．３．根據商品特性，嚴格掌握庫房溫度、濕度。在正常情況下，凍結物冷藏間一晝夜溫度升降幅度不得超過１℃，冷卻物冷藏間不得超過０．５℃。在貨物進出庫過程中，凍結物冷藏間溫升不得超過４℃，冷卻物冷藏間不得超過３℃。

４．４．對庫存商品，要嚴格掌握儲存保質期限，定期進行質量檢查，執行先進先出制度。如發現商品有變質、酸敗、脂肪發黃現象時，應迅速處理。商品儲藏保質期如下：

品名

庫房溫度

保質期

帶皮凍豬白條肉

－１８℃

１２個月

無皮″ ″

－１８℃

１０個月

凍分割肉

－１８℃

１２個月

凍牛羊肉

－１８℃

１１個月

凍禽、凍兔

－１８℃

８個月

凍畜禽副產品

－１８℃

１０個月

凍魚

－１８℃

９個月

鮮蛋

－１．５～－２．５℃ ６～８個月

（相對濕度８０％～８５％）冰蛋（聽裝）

－１８℃

１５個月

（相對濕度８０％～８５％）

超期商品經檢驗后才能出庫。

４．５．鮮蛋入庫前必須除草，剔除破損、襲紋、臟污等殘次蛋，并在過燈照驗后，方可入庫儲藏，以保證產品質量。

４．６．下列商品要經過挑選、整理或改換包裝，否則不準入庫：

４．６．１．商品質量不

一、好次混淆者。

４．６．２．商品污染和夾有污物。

４．６．３．肉制品和不能堆垛的零散商品，應加包裝或凍結成型后方可入庫。

４．７．下列商品嚴禁入庫：

４．７．１．變質腐敗、有異味、不符合衛生要求的商品。

４．７．２．患有傳染病畜禽的肉類商品。

４．７．３．雨淋或水浸泡過的鮮蛋。

４．７．４．用鹽腌或鹽水浸泡，沒有嚴密包裝的商品，流汁、流水的商品。

４．７．５．易燃、易爆、有毒、有化學腐蝕作用的商品。

４．８．供應少數民族的商品和有強揮發氣味的商品應設專庫保管，不得混放。

４．９．要認真記載商品的進出庫時間、品種、數量、等級、質量、包裝和生產日期等。要按垛掛牌，定期核對帳目，出一批清理一批，做到帳、貨、卡相符。

４．１０．冷庫必須做好下列衛生工作：

４．１０．１．冷庫工作人員要注意個人衛生，定期進行身體健康檢查，發現有傳染病者應及時調換工作。

４．１０．２．庫房周圍和庫內外走廊、汽車和火車月臺、電梯等場所，必須設專職人員經常清掃，保持衛生。

４．１０．３．庫內使用的易銹金屬工具、木質工具和運輸工具、墊木、凍盤等設備，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止發霉、生銹。

４．１０．４．庫內商品出清后，要進行徹底清掃、消毒、堵塞鼠洞，消滅霉菌。

五、設備管理

５．１．冷庫中的制冷設備和制冷劑具有高壓、易爆、含毒的特性，冷庫工作人員要樹立高度的責任感，認真貫徹預防為主的方針，定期進行安全檢查。每年旺季生產之前，要進行一次重點安全檢查，查制度，查各種設備的技術狀況，查勞動保護用品和安全設施的配置情況。

５．２．要加強冷庫制冷設備和其它設備的管理，提高設備完好率，確保安全生產。冷庫的機房要建立崗位責任制度、交接班制度、安全生產制度、設備維護保養制度和班組定額管理制度等各項標準。根據設備的特性和實際操作經驗，制定本廠切實可行的技術規程，報主管部門備查，并嚴格執行。

５．３．冷庫所用的儀器、儀表、衡器、量具等都必須經過法定計量部門的鑒定，同時要按規定定期復查，確保計量器具的準確性。

５．４．操作人員要做到“四要”、“四勤”、“四及時”：

５．４．１．“四要”是：要確保安全運行；要保證庫房溫度；要盡量降低冷凝壓力（表壓力最高不超過１．５ＭＰａ）；要充分發揮制冷設備的制冷效率，努力降低水、電、油、制冷劑的消耗。

５．４．２．“四勤”是：勤看儀表；勤查機器溫度；勤聽機器運轉有無雜音；勤了解進出貨情況。

５．４．３．“四及時”是：及時放油；及時除霜；及時放空氣；及時清除冷凝器水垢。

５．５．操作人員要嚴格遵守交接班制度，要加強工作責任心，互相協作。

５．５．１．交接班時，要做到：

５．５．１．１．當班生產任務及機器運轉、供液、庫溫等情況清楚。

５．５．１．２．機器設備運行中的故障、隱患及需要注意的事項明確。

５．５．１．３．車間記錄完整、準確。

５．５．１．４．生產工具、用品齊全。

５．５．１．５．機器設備和工作場所清潔無污，周圍沒有雜物。

５．５．２．交接中發現問題，如能在當班處理時，交班人應在接班人協同下負責處理完畢再離開。

５．６．氨瓶的使用管理，必須嚴格遵守《氣瓶安全監察規程》中的有關事項，特別注意：

５．６．１．不得使用已超過檢驗期的氨瓶。

５．６．２．充裝量不得超過規定。

５．６．３．不得放在熱源附近。

５．６．４．不得強烈震動。

５．６．５．不得在太陽下曝曬。

５．６．６．氨瓶必須按期鑒定。

５．７．大、中型冷庫必須裝設庫溫遙測裝置，以保證冷庫溫度的穩定和設備的正常運轉，降低能源消耗。

六、冷庫維護檢修

６．１．冷庫要按有關規定提取大修理基金，做到專款專用。

６．２．冷庫必須認真執行有關的維護檢修制度。冷庫維護檢修工作要列入領導議事日程，配備專人負責。要將冷庫的定期檢修和日常維護相結合，以日常維護為主，切實把建筑結構、機器設備等維護好，使其經常處于良好的工作狀態。

６．３．為掌握建筑結構和機器設備的技術性能狀況，便于管理和維修，要按標準建立完善的技術檔案。

６．４．要定期對冷庫屋面和其它各項建筑結構進行檢查。

６．４．１．屋面漏水，油氈層臌起、裂縫，保護層損壞，屋面排水不暢，落水管損壞或堵塞，庫內外排水管道滲水，墻面或地面裂縫、破損、粉面脫落，冷庫門損壞等，應及時修復。

６．４．２．地坪凍臌，墻壁和柱子裂縫時，應查明原因，采取措施，不使其繼續發展。

６．４．３．松散隔熱層有下沉，應以同樣材料填滿壓實，發現受潮要及時翻曬或更換。

６．４．４．冷庫平頂和月臺罩棚頂，不得做其他用途，有積雪、長草時應及時清除。

６．５．冷庫的維修必須保證質量。積極采取新工藝、新技術，力求維修后的使用效果達到或超過原設計要求。要認真做好維修的質量檢查，竣工后要組織驗收。

６．６．冷庫的機器設備發生故障和建筑結構損壞后，應立即檢查，分析原因，制定解決辦法和措施，并認真總結經驗教訓。對于那些玩忽職守、違章操作造成事故的人員，要追究責任，依章處理。

６．７．冷庫發生重大事故要立即逐級向主管部門報告。一般事故亦要建立登記制度，報廠級勞動安全部門備案。各冷庫每年要將各種事故書面報告主管部門，省級匯總后報商業部。

七、附則

７．１．本規范是根據１９７８年商業部頒發的《商業部門冷庫管理辦法》修改的，自１９９０年１月１日起執行，《商業部門冷庫管理辦法》相應廢止。

７．２．本規范修改、解釋權屬于中華人民共和國商業部。

注：１、冷庫重大事故是指各種機器設備遭受嚴重破壞，以致報廢或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成嚴重的人身傷亡；商品變質損失達十萬元以上；冷庫建筑坍塌，地坪嚴重凍臌、沉陷，造成主要結構損壞，需要停產進行大修等。

２．冷庫一般事故是指各種機器設備的部件非正常磨損而發生的損壞，經過一般修理后仍能恢復使用；設備、容器、管道局部開裂、折斷、跑氨以及一般的商品變質，建筑結構損壞等。

第二篇：倉庫出入庫流程

倉庫出入庫單據流程

第一條酒店購入所需物資時，必須本著節約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規格、數量、單位等要素，經批準后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發生，請示領導批準后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續。

第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據經審批完畢的物資申購單按質按量進行驗收，共同對所驗收物資的數量、質量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規格、型號、數量、質量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質量低劣、規格不符的不收；未經批準采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據實際情況明確規定允許出現收貨數量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據上必須寫明物品的名稱、單價、數量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。

第九條凡涉及驗收單據的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結果簽字確認。

第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規整物資。

第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經理簽字票據為準，微機輸出領料單，再實物經辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。

第十二條入庫單據和直撥單據以機打單據為準，出庫單據以手寫單據為準附機打單據 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發貨。

第十四條凡涉及領料單據的更改，必須由發貨員與領料人對更改結果共同簽字確認。

第三篇：倉庫出入庫管理

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、物品采購，出入庫流程：

1、物品采購流程：

1.1各部門提交領導審批過的請購單。

1.2生技部確認請購單上請購的物品名稱、規格、數量。1.3錄入ERP系統生成請購單，提交廠部領導審批。

1.4采購人員登錄ERP系統根據審批后的請購單生成采購訂單，提交郭總審批。

1.5郭總審批通過后，方可采購物品。

2、物品入庫流程：

2.1倉管確認采購到貨單與實際到貨一致。2.2登錄ERP系統確認生成采購訂單。

3、物品出庫流程：

3.10物品領取后，登錄ERP系統生成出庫單。

三、出入庫管理條例

1、物品入庫管理：

1.1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經生技部檢驗合格后入庫。

1.2、倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由生技部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫管理：

2.1、持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

2.2、物品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.3、物品發貨（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.4、物品發貨（個人借用、返修）：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

四、借用物品管理：

1、內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

2、出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。

3、倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

4、借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

5、物品退回與歸還管理：

5.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

5.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續； 5.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

5.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

五、物品報廢：

1、物品報廢原因： 倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔運輸中損壞的。生產部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產過程中損壞的。銷售、采購部

1）生產在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的； 4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

6）借用/試用后，經生技部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。

2、物品報廢流程

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

2.1物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

六、倉庫物資管理:

1、按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

2、倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

3、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

4、未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

5、檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

6、換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

7、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

8、禁潮物品應做好防潮措施。

9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

10、易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

11、倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

12、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

14、易碎、易破物品須輕取輕放。

15、配套物品應成套存放，以防混亂。

16、每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。

17、年中、年末，倉庫會同財務部、生技部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

18、出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

第四篇：倉庫出入庫流程實施細則

根據冀普鋼字[2013]12號、[2013]23號文件

倉庫出入庫流程實施細則

一、目的：

根據公司領導“抓節約、反浪費”會議精神，為加強倉庫庫存物資管理，減少物資浪費和公司資金占用，降低公司經營成本，特制定本規定。

二、適用范圍：

適用于普陽集團的所有公司。

三、具體內容及考核辦法:

一、物資需求申請

各部門、生產分廠領用物資，先在ERP系統中查看公司倉庫是否有所需的存貨，對于倉庫已有的先到倉庫領用，差額部分填寫“物資需求申請單”。倉庫物資實現全公司資源共享，嚴禁在倉庫有所需存貨的情況下填寫物資需求申請單，違反該條規定考核經辦人員100元。材料平衡員宋麗杰OA系統報財務部孟部長簽字考核，每10天報一次。

1、各部門、生產分廠應做好采購周計劃，每周六上午12點之前將下周采購計劃通過ERP系統錄入“物資需求申請單”，經分廠廠長（或授權人員）審批后傳備件倉庫。倉庫每周六下午對“需求申請單”進行匯總平衡后將“請購單”報采購部門。“物資需求申請單”未經廠長（或授權人員）審批傳倉庫的，倉庫有權拒絕接收，并對申請人考核50元。材料平衡員宋麗杰OA系統報財務部孟部長簽字考核，每10天報一次。

2、車間報料員通過NC系統報備件計劃，計劃分為普通計劃和緊急計劃兩種。車間報料計劃員正確填制表內貨物的名稱、型號、數量及使用單位。如報錯造成與到貨不符，由材料平衡員宋麗杰對車間報料員考核100

元/次，每10天報財務部孟部長簽字考核。

3、倉庫在周六以外的時間不再接收各部門、生產分廠的需求申請，對突發、嚴重影響生產的緊急采購經主管副總批準后報備件倉庫，由備件倉庫在NC系統中錄入請購單轉備采科，但每次考核廠長500元。緊急采購計劃的考核不包括大項技改項目、大修工程和新建工程。（緊急計劃由倉庫平衡員宋麗杰通過OA系統報設備部劉恩科，簽字確認是否緊急后轉報財務部長孟紅星對分廠進行考核）。

4、公司所有采購計劃必須經備件倉庫報備采科，備采科不得私自接收，違反規定由倉庫報財務部孟部長考核備采科經辦人員100元/次。

對采購周期長的專用備件、大型設備，各分廠應提前做好采購計劃。

二、物資入庫

1、供應商送貨到廠，倉庫依照物資需求申請單核對物資相關信息，對需要生產分廠驗收的由倉庫通知分廠人員驗收。分廠人員在接到通知后應在2小時內到倉庫辦理驗收手續并在紙質入庫單上簽字，未在規定時間內驗收的，延遲1小時由倉庫保管員報倉庫負責人考核工申報人50元。

2、辦理入庫時發現采購人員沒有下訂單，由倉庫保管員報倉庫負責人對采購人員考核50元/次。

3、倉庫人員配合分廠人員根據請購計劃共同驗收，除合金、耐材外，倉庫實際入庫數量不得超過“請購單”中的數量，否則由倉庫負責人考核倉庫經辦人員50元/次。

4、對當月沒有訂單的未入庫手續，備件倉庫月末在ERP系統中按供應部/設備部備采科提供的數據進行暫估入庫.否則由倉庫負責人考核倉庫

經辦人員50元/次。

5、除大型設備、備件外，物資一律儲存到倉庫內。供應商送貨直接到車間沒有經過倉庫的驗收一律不辦理入庫手續，違反規定由倉庫負責人考核現場收料人500元，并每10天報財務部孟部長。

三、物資出庫、備件倉庫嚴禁以不辦理入庫等手段強迫生產分廠將需入庫物資全部由生產分廠領走，違反上述規定的由財務部孟部長考核倉庫經辦人員500元，倉庫負責人承擔連帶責任。

2、各領用單位對已出庫的材料拒不辦理出庫手續的，倉庫負責人將具體情況寫成文字說明，報財務總監和總經理簽字后直接在ERP系統中辦理出庫，并考核廠長500元/次。已辦理入庫手續，倉庫負責人發現倉庫保管員沒有及時辦理出庫手續，考核保管員100元/次。倉庫負責人每10天報財務部孟部長簽字考核。

3、。倉庫保管員做到帳、卡、物相符。每月各倉庫保管員配合審計科進行一次盤點，盈虧現象由審計部門對保管員根據公司規定進行扣分考核。

四、積壓物資處理

1、積壓物資每年1月份和7月份各清理一次，由設備部牽頭各分廠參與成立清理小組，將倉庫長期不用的備品備件進行清理，做好記錄并注明原因。對拒不參與清理的部門，由倉庫負責人報財務部孟部長考核部門負責人500元。

2、對倉庫存放一年以上的物資，由分廠出具證明經設備部負責人審核簽字后報總經理批準，可以不認定為積壓物資。

3、對清理出的積壓物資，由清理小組區分能否繼續使用，不能使用的物資按通用件和非標件進行分類，通用件由采購部門負責退庫，非標件由廢舊物資科集中處理，違反規定由倉庫負責人考核經辦人員100元/次，并報財務部孟部長（每月報一次）。

4、各分廠、部門申報入庫物資過量，造成倉庫庫存物資積壓，由倉庫負責人報財務部孟部長，按物資價值的10%考核分廠工資并連帶考核廠長1000元（每月報一次）。

5、在建工程驗收完畢后所剩物資，由工程項目負責人結合采購部門辦理退庫。因圖紙變更造成物資積壓的，由項目負責人說明變更原因，經公司領導確認責任后，由倉庫負責人報財務部孟部長對責任人考核1000元（每月報一次）。

6、因技術改造所造成的積壓物資，由倉庫負責人報財務部孟部長，對積壓期限超過一年以上的按備件/設備價值5%不超過1000元考核廠長（每月報一次）。

7、車間給供應商出示證明的“積壓物品”，在車間正常備件的情況下，超過1年沒有使用的備件，倉庫人員報財務部孟部長按備件價值的50%對車間出示證明的責任人進行考核。

五、材料退庫

1、各生產單位應按實際需要量合理申請采購計劃，對因采購量超過實際需要造成積壓退庫的，倉庫按盤盈處理，不沖減生產分廠的物料消耗，生產分廠再次領用時按正常消耗辦理出庫。

2、倉庫保管員打印“退庫單據”一式四聯由供應商送到財務部蓋章生效，保管員收到供應商返回的財務部蓋章“退庫單據”其中一聯后，供應

商才能取走貨物，違反規定，由倉庫負責人考核倉庫保管員50元/次。

以上考核規定，倉庫負責人沒有監督、執行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免職，由財務部孟部長考核執行。

第五篇：倉庫出入庫管理流

陜西集美智能科技有限公司

倉 庫 出 入 庫 管 理 流 程

編 制：2014年05月28日 執行時間：2014年05月28日

倉庫出入庫管理流程

為了規范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便包材、輔料和原材料的收發有序的流轉，制定以下操作流程

一、包材、輔料和原材料采購入庫管理流程

1.由采購部對供應商下發包材、輔料和原材料采購計劃合同單，注明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。

2.倉管員根據采購計劃合同單，核對到貨包材、輔料和原材料數量及時間，預期未到貨應及時向采購部反應，由采購部催促供應商。到貨包材、輔料和原材料倉庫應先清點數量，并由品控部負責取樣抽查，如發現短缺少貨、質量缺陷等現象，應及時向采購部反應，由采購部與供應商聯系。

3、采購包材、輔料和原材料到貨，由供應商填制送貨單傳遞給倉管員，{供應商協助配合}倉管員在待檢區根據采購計劃合同單，核對包材、輔料和原材料規格型號，清點數量，核對準確后由倉管員通知品控進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對包材、輔料和原材料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的包材、輔料和原材料辦理入庫手續（需貼上物料標識，產品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴禁入庫。

4、采購員、倉管員、品控部人員、在入庫單上簽字確認：入庫單一式三聯，第一聯倉庫存根，第二聯由采購保存；第三聯連同送貨單統一送交財務部記帳，作為財務與供應商對帳的憑證。（如有供應商不計價的余量如何標明，以免財務按實際數量對賬）

填制入庫單據時應注明包材、輔料和原材料的代碼、物料名稱、規格型號、標識，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對于新增包材、輔料和原材料代碼應由倉管員申請后補填。

4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。

5、辦公用品采購入庫后，由行政部到倉庫辦理出庫手續，行政部辦公室指定專人管理。

二、物料出庫管理流程

1、生產部根據生產計劃單開具生產領料單，經生產部門主管審核，審核后由領料員送倉庫備料。生產領料單應提前一天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，生產領料單一式三聯，由倉管員、領料員、生產部門主管在領料單上簽字，“生產聯”由領料員留存，作為生產車間統計依據； “倉庫聯”由倉管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；

“財務聯”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。

2、每份領料單中的包材、輔料和原材料應是同一個倉管員保管的物料，對于臨時需用的包材、輔料和原材料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫包材、輔料和原材料不足的應按倉庫實際庫存量備料，包材、輔料和原材料到貨后應另行填制手寫領料單將包材、輔料和原材料領足。

3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，采取抽查方式確認數據準確性，若出現數量不符或混料現象，領料員

應及時通知倉管員補足包材、輔料和原材料或將包材、輔料和原材料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。

4、生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。

5、生產領料單應填寫包材、輔料和原材料代碼、包材、輔料和原材料名稱、規格、標識，倉管人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤或涂改，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對于特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事后應及時補辦領料單據，但不得超過一天。

6、對于耗損品(如生產車間工具)的領用，單位價值較高的物品等實行“以舊換新”方式領料，照常填寫領料單。

7、倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。

8、在生產過程中發現包材、輔料和原材料不足，經生產部門主管批準，領料員填寫領料單進行補料。

9、本批訂單生產結束后，有多余物料，應及時辦理退料手續。

三、不良品處理：

1、供應商到貨經檢測不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品控制程序處理。

2、生產過程中領用的包材、輔料和原材料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識并注明數量，經品管員確認簽字后方可退入倉庫。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。

3、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件

車間應將其拆分恢復到原樣方可退貨，否則倉庫拒收。

四、產品入庫管理流程

1、生產的產品（成品、半成品）經檢驗合格，由生產員工填制一式三聯產品入庫單，主管或組長、檢驗員、倉管員簽字確認： “生產聯”由生產部留存，作為生產日報憑證； “倉庫聯”由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；

“財務聯”由財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。

2、車間生產產品應在產品完成日辦理入庫手續，并將產品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數量。對堆放不齊的產品倉庫有權拒絕入庫。

3、入庫時倉管員應認真核對數量，確認無誤后在入庫單上簽字。

五、產品出庫管理流程

1、產品需出貨時銷售部應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到達時，倉管員根據銷售走貨單上內容及實際發貨情況發貨，銷售部應在發貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉管員核對、清點出庫產品數量，準確無誤后駕駛員、倉管員在出庫單簽字確認，并在出庫單填寫實際貨物箱數。

“倉庫聯（白色聯）”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯（黃色聯，藍色聯）”藍色聯為業務員留存，黃色聯由駕駛員經業務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證；

“財務聯（紅色聯）”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代

為保管并于當日下班前交財務部門）。

2、公司內各部門需領用成品（樣件）時，經辦人員需到銷售填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經總經理簽字同意后方可領用，防止銷售訂單出庫時數量不足。

六、本管理流程自下發之日起試行。

陜西集美智能科技有限公司

2014年5月28日