第一篇：備件出庫管理規定

備件出庫管理規定

一、遵守備件分庫的各項管理規定，按作業流程規范工作程序，完成各項工作

任務。

二、備件出庫依照分庫出庫單，由發貨員負責管理備件出庫的一切事項，并承

擔備件出庫責任。

三、發貨員依照備貨單對備貨人員存放在作業區內的待發貨物編號、名稱、規

格、數量、品質進行檢查核對并監督備件包裝是否符合運輸要求。

四、根據正常出庫，緊急出庫要求合理安排備件包裝發貨。

五、發貨員檢查、核對無誤的備貨單，經運輸包裝完畢后，清點貨物總件數，填寫發貨登記表，在備貨單上簽名后，遞交帳務員打印出庫單。

六、發貨員依照出庫單對出庫備件進行二次清點檢查，對不符合運輸要求的包

裝應重新加固或捆綁。經再次檢查確認無誤后在出庫單上簽名發運備件。

七、在檢查發貨時發現錯發、漏發、少發、多發的備件，發貨員應及時在備貨

異常單上寫明備件編號、名稱、型號、數量、錯誤原因，用書面形式通知備貨人員更換、補發，把不能及時處理的異常情況反饋給主管領導和有關業務人員。

八、嚴禁所有備件等其它物資無指令出庫，任何備件等其它物資無書面形式通

知,發貨員有權制止，并承擔備件或其它物資的短少責任。

九、積極配合其它崗位人員管理備件庫的各項事務，提出合理化建議，不斷改

進工作品質，提高工作效率。

凱 通 物 流

第二篇：備件出庫管理規范（汽車4S店）

備件出庫管理規范

目的規范備件出庫管理，保證備件出庫毛利率和備件銷售賬實相符，提高備件服務水平。

適用范圍

XX汽車全資及控股4S店。

術語和定義

（無）

職責

4.1

服務經理職責

4.1.1

備件出庫管理規范及管理制度的制定

4.1.2

定期對出庫備件的審核。

4.1.3

大客戶和服務二網備件銷售合同的簽訂。

4.1.4

權限范圍內備件折扣的審批。

4.1.5

負責處理由于備件質量問題而引發的重大投訴事宜。

4.2

備件主管職責

4.2.1

協助服務經理制定備件出庫管理制度、崗位職責、流程及規范。

4.2.2

對出庫備件的審核，確保備件出庫利潤。

4.2.3

協調備件出庫的工作關系，明確工作流程，保證各環節工作的暢通，不斷提高備件的供應率、準確率、完好率。

4.2.4

協調同其它業務部門的關系，確保維修業務及其它備件銷售業務的正常開展。處理由于備件質量而引發的投訴事宜。

4.3

庫管員職責

4.3.1

在備件的發放過程中，保管員嚴格按照規范執行。

4.3.2

出庫時，備件出庫認真核對實物，做到賬實相符。

4.3.3

保管全部與備件業務的相關單據，并按要求歸類存檔。

4.4

配送員職責

4.4.1

及時準確的將貨物發送到指定地點，確保貨物安全到達。

4.4.2

送貨時，協助收貨方驗收貨物并必須將帶有收貨單位主管人簽字的收貨憑證帶回公司。

4.4.3

向外地發送貨物時，應要求運送方簽字證明。并及時與收貨單位進行聯系，確保貨物的安全到達。

4.4.4

及時查詢貨物是否安全到達。

4.5

財務部職責

4.5.1

定期對備件出庫價格進行審核。

4.5.2

定期對外銷單及出庫單進行檢查。

管理內容和要求

5.1

維修出庫

5.1.1

各店根據本店情況制定備件出庫管理規范及管理制度。

5.1.2

不允許手動修改系統備件出庫價格，備件出庫優惠只能是相關人員在的權限范圍內以折扣的形式出現，超權限要相關人員進行簽字確認，并留存備查。

5.1.3

備件出庫時，須遵照先進先出原則，將庫存時間較長備件先出。

5.1.4

備件庫工作人員在工單結算后沒有點關閉之前，嚴禁再添加備件。

5.1.5

因系統出庫和實際出庫不一致，造成損失的按制度進行處罰，處罰記錄登記備案。損失過大的根據《重大風險預警》要求對總部進行備案。

5.1.6

嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

5.1.7

為保證備件供應率，合理安排備件采購計劃，對缺件要進行詳細登記，以便在采購時參考。

5.1.8

因質量問題退換回的備件，備件部要另建臺賬單獨管理，及時督促計劃員進行庫存數和相關賬目調整，保正庫存備件的準確、完好，采購員應盡快做出異常處理。

5.1.9

財務要定期對備件的出庫毛利進行核對，其優惠折扣比例是否符合相關權限要求，超權限是否相關人員簽字留存。損失過大根據《重大風險預警》要求對總部進行備案。

5.2

銷售出庫

5.2.1

備件外銷單必須有客戶簽字，收銀員確認，對于有掛賬權限的客戶需要財務經理簽字確認。

5.2.2

如銷售時出現優惠，按制度在價格權限內須有相關經理簽字，如超出權限須書面說明情況，由總經理簽字審批。

5.2.3

財務部門要定期檢查外銷單簽字是否齊全，核對優惠金額是否符合權限制度，重大金額優惠按《重大風險預警》中規定，對總部進行備案。

5.2.4

所有退貨單必須有服務經理、財務經理簽字，收銀員根據簽字單據進行賬務處理，須書面說明退貨原因，留檔備查。

引用文件

《4S店審批權限、重大事項備案、預警管理規范》

記錄文件

（無）

文件歷史版次修改記錄

版本號

修改條款及內容

修訂時間

擬制人

審批人

A/0

新增

2015-1-20

XXX

XXX

附加說明：本規范自2015年1月20日發布實施

擬制部門：XXXX汽車財務管理部

管理部門：XXXX汽車財務管理部

第三篇：材料進出庫管理規定

材料進出庫管理規定

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。

5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用說明書。

7)、公司領導批準的采購計劃。

2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。

3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。

7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。

8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。

10、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。

12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或

M

計量的物資應丈量或量方。

13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。

3)、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫

業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員

倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號

檢驗員檢驗

保管員簽字

倉庫主管審核

辦理入庫

退回供應部

二、物資保管與保養

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理

1、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續不符。

2)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資

4)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單

部門領導簽字

倉庫管理員簽字

發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月

號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收

3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)

員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3)

報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第四篇：船舶物料、備件供應管理規定

船舶物料、備件供應管理規定

為規范船舶配件物料供應流程，加強對船舶物料備件的管理，保障船舶安全航行，節約成本，特制定本規定。

一、責任人員：分管領導負責、分管機務管理人員、船舶部門領導操辦。

二、供應原則：船舶按月申報計劃、公司統一采購供船。

三、購送流程：

1.船舶申報：各船駕駛部、輪機部負責人在每月25日至30日作出下月度申領計劃，集中向公司申請，填報物料、配件申領表（公司安全管理體系規定的格式）報公司機務管理人員審核。

2.公司審核：機務管理人員依據船舶上報的備件、物料申領表合理核定船舶所須的各備件、物料的品種及數量并報分管領導復核。

3.集中采購：機務管理人員根據確定的各船配件、物料種類和數量聯系2—3個公司供應網絡內的供應商，明確采購價格及各項費用，報公司分管領導審核，確定供應商，簽訂采購合同，組織采購，保存好各項原始票據和合同。4.及時供船：采購完畢，及時在方便的港口供船，并取得船舶部門長的簽收單。

四、審批核銷：供應完畢后機務管理人員及時記錄供應登記臺帳，建立采購檔案，按財務規定填寫報銷憑證（附船舶配件或物料申領單、詢價記錄、發票及簽收單）報分管領導審核，呈送總經理審批同意后交財務部門報銷（或掛賬）。

五、特別事項：

1.臨時采購：因設備突發故障原因急需臨時采購配件、物料，時，由船上直接機務管理人員報告，在分管領導審核同意后，聯系采購，及時送船，其他程序參照上面的采購流程執行。對于相關表格、報表未及時填寫的，事后須及時補齊。

2.船舶自購：因特殊原因需船舶自行購買的配件和物料。由船上向機務管理人員申請，機務管理人員填寫《船舶配件物料自購單》定出資金限額，報分管領導同意后方可通知船舶自行購買；800元以上的配件和物料原則上船舶不得自行購買。

3.單個配件金額達5000元及以上的，采購前須報總經理審批。

4.未按本規定程序辦理或缺乏相關單據的，審核時不得批準，由擅自購買人自擔。

六、船舶計劃修理中的配件和物料采購，參照按本規定辦理。

七、本規定自發布之日起執行，未盡事宜由公司負責解釋。

第五篇：保健品出庫的規定

保健品出庫的規定

根據保健品庫房的的變化，現對保健品的出庫及管理做如下流程規定：

一、入庫：

1、保健品的貨品直接放在現有的臨時庫房橋東街79號進行儲存。

2、貨品到貨后，庫房要根據隨貨同行單逐箱進行驗貨，同時要驗收數量、批號、生產日期，有效期，包裝是否完整。發現貨單不相符要及時上報市場部。

3、庫房驗貨合格后將隨貨同行單轉財務，由財務打印出入庫單，庫房審核單據后簽字，入庫單及隨貨同行由庫房、商品助理、財務會計各留存一聯。財務會計根據簽字后的入庫單進行記賬處理。

4、收到保健品的時間距貨品的有效期在6個月之內，庫房有權拒收貨品，二、出庫：

1、保健品需出貨時首先由業務人員在海典內做好銷售訂單，由財務商品會計審核后打印出銷售出庫單，單據打印后業務人員簽字后將出庫單出庫單轉庫管后，庫管根據單據進行配貨。

2、庫房出庫要進行雙人驗收，庫管配送，發貨人（或司機）進行驗收簽字后方可出庫發貨。

3、出庫單一式五聯，分別為存根聯、會計聯、庫管聯、業務人員留存聯、隨貨同行聯，貨品送貨完畢后，由送貨人負責將業務人員留存聯傳給保健品部門的業務人員。

三、保管：

1、保健品的保管由物流的庫管兼管，并實行雙人保管制度，即由庫管與物流主管分別保管外門和內門各一把鑰匙，開門出庫時需兩個人同時在場方可出庫，杜絕一人出庫配送。

2、保健品庫房的貨品保管責任由物流庫管負責，物流主管承擔管理責任，如出現丟失短貨，由庫管按照公司相關規定承擔賠償責任。

3、保健品庫的保管要遵循藥品及保健品對庫房的要求，進入倉庫的貨品一律按固定的位置堆放，商品堆放要有條理，溫度適宜，堆碼統一，輕拿輕放，效期要遵循先進先出的原則。

4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將商品的損耗率降到最低限度。

5、因目前保健品位置的因素，對庫管每月給予實際發生的公共汽車交通費的補助，由物流主管做好登記，每月5日前根據交通票進行實報實銷。

四、記賬：

1、保健品的記賬由庫管負責記賬，每次入庫、出庫后及時下賬。

2、在庫房內要建立保健品管理的帳卡，每次出庫后，由當天負責出庫的庫管員在帳卡后及時下賬，并作出庫存結余數，由物流主管監督執行。

五、盤點：

1、保健品庫每月盤點一次，盤點時同時要盤點貨品的批號、有效期。

2、商品會計要定期對倉庫商品進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符，保管是否符合規定。發現貨品丟失要按照零售價賠償。