第一篇：成品包裝、入庫、儲存、出庫的管理規(guī)定

成品包裝、入庫、儲存、出庫的管理規(guī)定 目的：

為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在包裝、入庫、搬運、貯存、防護、交付等過程中的違章作業(yè)。確保庫內(nèi)財產(chǎn)及人身安全，特制定本管理程序。范圍：適用于產(chǎn)品從入庫到交付全過程的控制。3 職責(zé)： 3.1生產(chǎn)車間

3.1.1包裝人員負(fù)責(zé)成品包裝袋在包裝前的檢查，杜絕破爛、標(biāo)識不清、受污染的包裝袋被使用。

3.1.2包裝人員配合成品質(zhì)檢員開展成品抽檢工作及監(jiān)督成品標(biāo)識情況。3.1.3兼職計量員負(fù)責(zé)電子包裝稱校準(zhǔn)工作。3.2質(zhì)檢辦

3.2.1成品檢驗員負(fù)責(zé)成品入庫前的感官檢驗及取樣工作。

3.2.2成品質(zhì)檢員負(fù)責(zé)成品標(biāo)識的監(jiān)視工作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識異常及時反饋至計量管理員。

3.2.3成品檢驗員負(fù)責(zé)成品儲存防護工作的檢查。3.2.4對產(chǎn)品出庫過程中成品安全防護工作進行抽查。3.2.5負(fù)責(zé)電子包裝稱的校驗及準(zhǔn)確性抽查工作。3.3生產(chǎn)辦成品庫房管理員

3.3.1負(fù)責(zé)成品在入庫堆垛前的標(biāo)識檢查工作，杜絕破袋、受污染、標(biāo)識不清的袋成品進入成品庫房。

3.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的出、入庫管理工作，負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)成品的安全防護工 作。

3.3.3對出庫產(chǎn)品的數(shù)量、等級、外觀質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.3.4負(fù)責(zé)核查倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；對產(chǎn)品的入庫與出庫數(shù)量要做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)車間及質(zhì)檢辦的工作。3.3.5杜絕一切非正式手續(xù)和未經(jīng)終檢合格的產(chǎn)品入庫。3.3.6負(fù)責(zé)組織人員對庫存產(chǎn)品包裝表面進行清潔。

3.3.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品先進先出的原則進行出庫，保證產(chǎn)品按批次先后次序交付給顧客。4程序 4.1 產(chǎn)品包裝

4.1.1兼職計量員每班對電子包裝稱進行校準(zhǔn)，并記錄。4.1.2成品檢驗員按規(guī)定對包裝重量進行抽查。

4.1.3制糖包裝非本工段及成品檢驗員其他人員進入包裝間必須進行登記，登記內(nèi)容：姓名、單位、事由、攜帶物品、進入時間、離開時間等。

4.1.4制糖包裝人員及成品檢驗員工作服一周至少清洗一次。進出包裝間必須更換工作服。4.2成品的入庫

4.2.1成品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

4.2.2成品庫房管理員接到質(zhì)檢辦《產(chǎn)品入庫通知單》后進行產(chǎn)品驗收入庫，驗收內(nèi)容按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、等級、批號、包裝是否完整有無受潮、發(fā)霉、破損、字跡不清等，無誤后在入庫單上簽字，并作好記錄。

4.2.3成品庫房管理員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，如果發(fā)現(xiàn)有糖袋、顆粒粕袋如有污物、腳印、破損縫口、不整齊、標(biāo)識不清、無合格證等不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，有權(quán)拒絕入庫，并及時上報生產(chǎn)辦主管領(lǐng)導(dǎo)，及時進行處理。

4.2.4 成品庫房管理員要及時點清入庫產(chǎn)品的數(shù)量，核對實物和票據(jù)，避免帳、物不符。

4.2.5無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。

4.3 成品的儲存及安全防護

4.3.1不同品質(zhì)等級的產(chǎn)品按品種等級分別整齊堆放，并做好堆垛的標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容包括：入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、等級、入庫時間等，記錄收發(fā)情況。入庫堆垛的白砂糖還需標(biāo)注罐號。

4.3.2 產(chǎn)品在碼垛時要堆放整齊，白砂糖每垛高度最多不能超過30 層，同時配備防潮、防污染設(shè)施。

4.3.3采取措施使成品白砂糖與地面距離在10 厘米以上，與墻壁（拄）距離在米以上。顆粒粕庫設(shè)枕木與竹夾板做好墊物使成品與地面隔離，在室外使成品與地面距離在20 厘米以上，與墻壁距離1 米以上。在戶外存放時，垛頂一律成人字形，讓開房沿。

4.3.4砂糖庫房要設(shè)有溫度、濕度指示，庫保持干燥和低溫。顆粒粕庫保持低溫且不能過于干燥，防止水分失重超標(biāo)。4.3.5儲存產(chǎn)品的管理

4.3.5.1對入庫的產(chǎn)品，產(chǎn)品庫房管理員要定期檢查貯存情況，做好貯存產(chǎn)品的防護并做好檢查記錄。要做到產(chǎn)品“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）、“五無”（無差錯、無灰塵、無丟失、無損壞、無污染）。

4.3.5.2室外存放的產(chǎn)品要加蓋防護蓬布，防止產(chǎn)品風(fēng)吹雨淋，變質(zhì)損壞。對庫內(nèi)的產(chǎn)品要適時進行通風(fēng)，保持成品干燥，做好記錄。

4.3.5.3 室外堆放的產(chǎn)品在雨、雪過后，一日內(nèi)將防護篷布上的積水、積雪清理干凈，產(chǎn)品垛周圍5 米內(nèi)不許堆放雜物、積雪。

4.3.5.4當(dāng)氣溫轉(zhuǎn)暖時要及時掀開防護蓬布進行通風(fēng)，以防止成品顆粒粕霉變或白砂糖糖袋表面結(jié)霜。4.3.6儲存產(chǎn)品的安全防護: 4.3.6.1庫房要求通風(fēng)、整潔、防潮、防盜、防鼠、防變質(zhì)。

4.3.6.2防鼠：在庫房門口內(nèi)設(shè)防鼠溝，并在庫房外加設(shè)防鼠板或鼠夾，保證有兩道以上的防鼠措施，防止成品被損壞污染，并由庫房管理員每日清理檢查，做好記錄。不得使用藥物防鼠。

4.3.6.3防火：在庫房內(nèi)根據(jù)消防設(shè)計配備相應(yīng)的滅火器，嚴(yán)禁攜帶火種進入庫房，明火作業(yè)需經(jīng)行政辦批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。4.3.6.4防鳥、防曬：成品庫庫房窗戶設(shè)置窗紗，南面靠陽窗戶設(shè)置遮陽布，庫房管理員每日進行檢查記錄。

4.3.6.5防盜：庫房管理員每天在離崗前要仔細(xì)檢查庫房門鎖，確認(rèn)安全后方能離開。

4.3.7儲存產(chǎn)品的倒庫搬運

4.3.7.1產(chǎn)品在庫內(nèi)按程序倒庫搬運時，禁止落地。搬運工上跺時必須穿專用鞋或鞋套或鋪襯布使鞋與產(chǎn)品完全隔離，防止污染成品，保持成品外觀清潔，不損

壞包裝物。

4.3.7.2轉(zhuǎn)存的產(chǎn)品要做好堆垛的標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容同4.2.1。4.3.8庫存過程實行“三檢”制，即自檢、互檢、專檢。

自檢：就是庫管人員對自己所管理的庫存產(chǎn)品，按照相關(guān)庫存管理規(guī)定自行進檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

互檢：就是庫管人員相互之間進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)對方庫存的不足。

專檢：就是由公司組織人員進行的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正處罰。4.4產(chǎn)品出庫

4.4.1成品庫房管理員接到出庫通知后，嚴(yán)格按照調(diào)撥時間、數(shù)量、質(zhì)量要求開具《產(chǎn)品出庫單》，同時報質(zhì)檢辦，申請產(chǎn)品出廠檢驗，由質(zhì)檢辦進行出廠前檢驗，檢驗合格后方能辦理出庫手續(xù)。

4.4.2出庫產(chǎn)品按時間、等級要求發(fā)貨，并做到先生產(chǎn)的產(chǎn)品先出庫。4.4.3每日、每月產(chǎn)品庫房管理員要與成品調(diào)撥員核對產(chǎn)品出庫數(shù)量，做到帳物相符。同時建立《成品出入庫明細(xì)臺賬》，及時錄入當(dāng)日出入庫帳目。4.4.4對于變質(zhì)、結(jié)塊、外包裝有灰塵、污染的產(chǎn)品不得出庫。

4.4.5成品庫房管理員在發(fā)運過程中，發(fā)現(xiàn)有鼠咬、破損、霉變、結(jié)塊產(chǎn)品時，每日及時清點袋數(shù)，單獨堆放，做好記錄，報生產(chǎn)辦產(chǎn)品調(diào)撥員處。

4.4.6由產(chǎn)品庫房管理員與運貨人（提貨人）共同監(jiān)督搬運裝車，并共同清點數(shù)量，確認(rèn)無誤后，在提貨單上簽字，方可放行。

4.4.7成品出庫完畢后，產(chǎn)品庫房管理員及時更改堆垛標(biāo)識中的數(shù)量，并填寫成品分類帳，保持帳物卡一致。4.4.8運輸時的防護

4.4.8.1公路運輸車輛在裝車前應(yīng)在車板上鋪墊干凈襯墊物，防止產(chǎn)品被污染或掛破產(chǎn)品包裝物，對于車內(nèi)無鋪墊可拒絕裝車。產(chǎn)品裝車后應(yīng)加蓋篷布，并捆扎牢固，防止產(chǎn)品在運輸途中被污染或丟失。

4.4.8.2 裝車時搬運工上跺時必須穿專用鞋或鞋套或鋪襯布使鞋與產(chǎn)品完全隔離，防止污染成品，保持成品外觀清潔，不損壞包裝物。

4.4.8.3裝貨前，必須對車輛衛(wèi)生、車牌、駕駛證號逐一檢查、核對。4.5保管員調(diào)動工作，辦理交接手續(xù)時，必須將移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，列出三份清單，寫明情況，雙方簽字，生產(chǎn)辦領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報生產(chǎn)辦存檔一份。

4.6質(zhì)檢辦不定期對貯存產(chǎn)品進行全面檢查，檢查內(nèi)容包括防護設(shè)施、產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)識、環(huán)境衛(wèi)生等，并做好記錄，同時由保管員做好日常檢查工作，如發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.7倉庫內(nèi)消防、通風(fēng)、機械設(shè)備等由專人管理、維修，無關(guān)人員不得操作。4.8私人物品不得帶入庫房。

4.9其他參照產(chǎn)業(yè)部相關(guān)文件執(zhí)行。

5.記錄表格：《產(chǎn)品入庫通知單》《檢查結(jié)果反饋單》《產(chǎn)品出庫單》 6.相關(guān)文件：

6.1《成品出入庫明細(xì)臺賬》 6.2《質(zhì)量管理制度》 6.3《質(zhì)量管理體系文件》

第二篇：成品包裝管理規(guī)定

成品包裝管理規(guī)定

目的：規(guī)范倉庫收發(fā)存作業(yè) 適用：成品倉庫與包裝車間 內(nèi)容：

一、入庫管理

1.產(chǎn)線成品入庫必須是經(jīng)產(chǎn)線單位與品管單位確認(rèn)合格品，產(chǎn)線與品管都必須蓋PASS章 2.產(chǎn)線入庫必須憑單據(jù)攜實物到倉庫辦理入庫申請，倉庫人員需要核對：貿(mào)易形式、規(guī)格、功率、電流、數(shù)量、序列號，外觀上需核對：有蓋PASS章，電流分檔正確，外觀性能良好，以上有不符合拒收

3.成品入庫必須依組件逐一掃碼核對，無誤后才可辦理入庫動作

4.成品入庫需依貿(mào)易形式、功率檔數(shù)、自制外購分別放置，要做到保留原始入庫形態(tài)，并且要擺整放齊，橫豎成行

5.成品倉內(nèi)組件必須保好防護動作，每托上面必須加蓋一個隔板，起到保護組件，防塵作用

二、倉管管理

1． 2． 3． 4． 每日入庫單據(jù)要及時跟催，最晚不可超過次日20：30分 每日必須對倉庫進行一次衛(wèi)生打掃，時間定為當(dāng)班次下班前 要保證倉庫內(nèi)地面干凈、整潔無紙屑、無雜物，物品正確歸位

辦公區(qū)干凈整齊，不可有異物，辦公桌上要擺放整齊，并把相同單據(jù)統(tǒng)一歸檔整理，備查

5． 工作相關(guān)工具如：出貨用相機、出貨專用章，出貨標(biāo)識、出貨單據(jù)、出貨記錄、相關(guān)點檢表要責(zé)任到人并放工具箱或放指定位置，并確保工具與資料的安全與完整性

三、區(qū)域標(biāo)識

1． 倉庫內(nèi)要有明確的區(qū)域標(biāo)識：自制進料加工區(qū)域、外購進料加工區(qū)域，自制一般貿(mào)易區(qū)域、外購一般貿(mào)易區(qū)域、不合格品區(qū)域，暫控區(qū)域 2． 不合品區(qū)域與暫控區(qū)域要用紅色標(biāo)識，并注明不合格的原因以及受控原因，對于解控的成品要第一時間歸放到指定的合格品區(qū)域

3． 成品入庫時都面貼先進先出標(biāo)識，定期（每月）統(tǒng)計一次庫存超過6個月以上的成品庫存，部門會議上提出處理

4． 每個區(qū)域需要斑馬線標(biāo)識成框，不可擺放出框線并用A4紙打印出對應(yīng)區(qū)域名稱張貼在易見之處

四、異常處理

1.原則上入到成品倉的組件都必須到合格品可以正常出貨的組件，對于無法正常出貨的組件，或特采入庫的組件必須呈報主管同意后才可辦理入庫，否則，倉庫有權(quán)拒收

2.驗貨時發(fā)現(xiàn)的不良組件，必須要求品管貼暫控標(biāo)識，并注明受控原因與不良原因，統(tǒng)一放置暫控區(qū)域，并在三天內(nèi)開出退線單，由產(chǎn)線進行返修后再由品管判定合格才可辦理入庫手續(xù)

3.在驗貨過程中發(fā)現(xiàn)異常和不良需要更換貨的，要求品管開出《退換貨申請單》具體見品管部SOP（驗貨流程）

4.對于已入到成品倉，后品管或工程、業(yè)務(wù)提出異常，需要求品管暫控，并第一時間標(biāo)識HOLD標(biāo)簽，品管受控的組件，除品管人員，其它所有人員不可去隨意撕掉HOLD標(biāo)簽，或發(fā)出打包使用以及出貨。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不怠（罰款100元/次）

5.如是驗貨已被包裝組件出現(xiàn)異常，確定需要更換，需品管開出《退換貨通知單》，更換下來的組件需品管判定是否需要貼控制標(biāo)簽，并根據(jù)情況進行退線返修，或包裝給其他客戶 6.工程實驗或產(chǎn)線生產(chǎn)異常組件經(jīng)協(xié)調(diào)需入工程倉，流程如下：從產(chǎn)線正常儲位入到成品倉相對應(yīng)的成品儲位后轉(zhuǎn)到工程部倉位（YF008,不可使用FFG007）,實物產(chǎn)線入庫后直接送到貨樓工程倉庫，并記帳。

五、包裝作業(yè)

1.包裝人員依包裝工單向成品倉領(lǐng)取組件，成品倉管依包裝工單確定需要發(fā)出的合格的可以被包裝的組件，以托為單位，標(biāo)記清楚，批量發(fā)出，雙方簽字確認(rèn)

2.包裝時或品管核對數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)亂碼或其他異常，是本部門人員造成，需立即進行更換，并記錄原組件與更換后的組件，并通知品管更新數(shù)據(jù)，換下來的組件，如需返修需退回成品倉，并標(biāo)識異常情況和說明“需退料返修”字樣，由成品倉管安排退線返修事宜 3.依據(jù)工單需求在系統(tǒng)建柜，建柜時必須輸入自己的工號，以便后續(xù)查詢，建完柜的必須當(dāng)時將需要的組件條碼掃碼錄入進系統(tǒng)，如非工單需求，也須及時刪除掉。正常出貨的貨柜號，在系統(tǒng)里原則上未請示工序長后不可刪除。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。

4.組件包裝時必須嚴(yán)格按照SOP作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)未按SOP作業(yè)，造成異常或人身傷害將追究其個人責(zé)任

5.包裝時對于異常組件和異常情況，需第一時間請示當(dāng)班工序長，未經(jīng)允許不可擅自主張，否則，將追究其個人責(zé)任

6.包裝時要注意保護產(chǎn)品和性能和外觀，對于作業(yè)中發(fā)現(xiàn)原材料不良或有影響產(chǎn)品性能和外觀的情況，要及時上報當(dāng)班工序長處理

7.組件運輸過程中，叉車要升起，要保證木箱完全脫離地面后再運輸，落下時來輕放，不可直接落下，因壓力過大很可能造成組件不良

8.每托完成后要仔細(xì)檢查所有標(biāo)識是否正確和完整，并且要保證外觀性能的良好 9.包裝領(lǐng)用組件，歸還組件，退換組件與成品倉必須有記錄明細(xì)，以便核對帳目

六、成品存放與保管

1． 叉車司機依柜為單位，將同一柜的兩托組件擺放在一起。注意擺放時，要保證四周的鐵皮和鋼邊都有被均勻壓住。

2． 廣場成品以柜為單位依月份序號將每一柜（14大托）整齊排列，要求柜與柜，托與托之間保證至少20公分的間距

3． 4． 廣場成品需每天清點數(shù)量，按功率明細(xì)并匯成報表發(fā)出

成品倉庫內(nèi)組件需每天匯總發(fā)出明細(xì)報表（日報表），并每天核對出入庫明細(xì)，每周與產(chǎn)線對帳一次，每月定期整體盤點一次，以確保帳目與實物的正確性

5． 出入庫人員須每天登記《物料卡》，確保每一筆出入庫明細(xì)都有記錄可詢，都有單據(jù)可跟蹤

6． 物料卡需明確區(qū)分進料加工與一般貿(mào)易之組件具體形態(tài)，不同混淆帳目，更不可混淆實物的形態(tài)

7． 倉管人員應(yīng)及時關(guān)注天氣變化，注意成品的防護安全，并及時根據(jù)天氣變化提前做好準(zhǔn)備工作，以確保產(chǎn)品的安全和正確存放

8． 倉管人員應(yīng)每天維護各項5S點檢表、消防器材點檢表、溫濕度管控表、出入倉庫人員登記表等相關(guān)表單

七、出貨作業(yè)

1.包裝車間依生管包裝工單作業(yè)，依出貨計劃安排生產(chǎn)先后順序，并

根據(jù)出貨需求及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，以配合出貨，確保KPI-出貨達成率在100%的績效目標(biāo) 2.成品倉管在收到《銷貨出庫單》后，核對出貨信息后，開始備貨，備貨完成后，機打出《出門證》，準(zhǔn)備出貨

3.《銷貨出庫單》與《出門證》必須經(jīng)主管審核后才可進行出貨作業(yè)，否則，不可做出貨動作

4.出貨時如客戶有指定柜號或組件必須依客戶需求出貨，如沒有指定批次出貨柜號，需按先進先出原則從前向后按月份柜號依次排列出貨

5.出貨時，出貨倉管人員必須根據(jù)出貨柜數(shù)，貨柜到達時間提前與關(guān)務(wù)確認(rèn)好，合理安排出貨順序和調(diào)度好廠內(nèi)貨柜與出貨人員的工作事宜，以避免造成混亂現(xiàn)象和影響出貨效率

6.裝柜時，全員必須按照《裝柜作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行，不可隨意更改作業(yè)流程和未批準(zhǔn)的作業(yè)行為，確保人與貨物的雙重安全

7.裝柜過程中所有組件必須打大托，如有發(fā)現(xiàn)包裝箱異常、標(biāo)識異常、打包帶斷裂等必須經(jīng)過重工后才可以出貨，如未及時發(fā)現(xiàn)，造成客戶投訴，追蹤到個人，給予最低100-300元不等的罰款，視情節(jié)嚴(yán)重將給予辭退并解除勞動合同！

8.貨柜完成后需根據(jù)要求每柜放兩個緩沖袋（用途:保護組件），關(guān)箱后，必須確保鉛封被牢固鎖上，確認(rèn)提單號、貨車牌號、鉛封號、貨柜裝貨完成無異常后同意貨車放行離廠 9.每天每月出貨情況，必須匯總成表，具體包括：出貨日期、客戶、合同號、提單號、集裝箱號、鉛封號、貿(mào)易形式、出貨數(shù)量等信息

制定人：陳召川

2011-3-17

第三篇：產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1為規(guī)范公司產(chǎn)成品出入庫管理工作，加強對公司資產(chǎn)的管理和控制。本著“交前交方負(fù)責(zé)，交后接方負(fù)責(zé)”的原則，消除出入庫程序不規(guī)范、單據(jù)缺失、入庫主體不明確以及產(chǎn)成品在出入庫工作中只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象，特制定本規(guī)定。

1.2本規(guī)定對產(chǎn)成品在入庫前和入庫后的保管主體和管理責(zé)任進行了界定;明確了產(chǎn)成品出入庫工作流程;對產(chǎn)成品出入庫交接手續(xù)的辦理提出了明確的要求。

1.3本規(guī)定適用于公司產(chǎn)成品的出入庫管理和控制。

2、管理職能

2.1【生產(chǎn)部】負(fù)責(zé)產(chǎn)成品在入庫前的保管;負(fù)責(zé)與綜合管理部倉庫辦理產(chǎn)成品的入庫交接手續(xù);負(fù)責(zé)銷售部在包裝現(xiàn)場提貨手續(xù)的辦理。

2.2【綜合管理部倉庫】負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部辦理產(chǎn)成品的入庫交接手續(xù);負(fù)責(zé)產(chǎn)成品出庫提貨手續(xù)的辦理;負(fù)責(zé)產(chǎn)成品入庫后的實物保管和賬務(wù)處理。

2.3【銷售部】負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部或綜合管理部倉庫辦理產(chǎn)成品發(fā)交提貨手續(xù)的辦理。

3、管理要求

3.1生產(chǎn)部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向綜合管理部倉庫提供《產(chǎn)成品入庫單》，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與入庫實物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行。

3.2綜合管理部倉庫根據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》對入庫實物的品名、型號、數(shù)量、包裝及批號進行清點和核對，確認(rèn)無誤后在《產(chǎn)成品入庫單》上簽字。

3.3銷售部在發(fā)交提貨時，必須出具有效的《提貨單》，提貨單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整。所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與所提產(chǎn)成品的實物相符。

3.4無論是產(chǎn)成品入庫或是發(fā)交提貨都必須單、貨同行，不允許出現(xiàn)只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象。

3.5《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交綜合管理部成品倉庫(收貨方)做入庫憑證并憑此錄入K3系統(tǒng)。第二聯(lián)入庫部門(交貨方)留存，做統(tǒng)計憑證，第三聯(lián)財務(wù)聯(lián)。

4、具體操作規(guī)定

4.1產(chǎn)成品入庫前的管理

● 生產(chǎn)部在包裝區(qū)附近設(shè)置【產(chǎn)成品待入庫保管區(qū)】，用于產(chǎn)成品入庫前的保管和

存放，由生產(chǎn)部包裝班當(dāng)班班長負(fù)責(zé)管理，白班和晚班交接班時以《生產(chǎn)部產(chǎn)成品包裝記錄》對照實物進行交接。

● 產(chǎn)成品的入庫交接工作由生產(chǎn)部統(tǒng)計員負(fù)責(zé)。當(dāng)批產(chǎn)品全部包裝完畢，由包裝班當(dāng)班班長以《生產(chǎn)部產(chǎn)成品包裝記錄》為依據(jù)向生產(chǎn)部統(tǒng)計員進行實物交接，生產(chǎn)部統(tǒng)計員以此為依據(jù)生成《產(chǎn)成品入庫單》。

● 銷售部在包裝現(xiàn)場提貨時，直接與生產(chǎn)部辦理提貨手續(xù)，向生產(chǎn)部包裝班當(dāng)班班長出具《提貨單》。如果該批產(chǎn)成品已移交給生產(chǎn)部統(tǒng)計員，則銷售部直接與生產(chǎn)部統(tǒng)計員辦理提貨手續(xù)，《提貨單》同時交生產(chǎn)部統(tǒng)計員。

● 入庫前的《提貨單》視同產(chǎn)成品實物，是《產(chǎn)成品入庫單》中所列實物的一部分，即：《產(chǎn)成品入庫單》=待入庫產(chǎn)成品實物 《提貨單》已提(發(fā)交)產(chǎn)成品實物

4.2產(chǎn)成品的入庫

● 入庫時間原則上為每天上午，如有特殊情況由生產(chǎn)部統(tǒng)計員與綜合管理部成品倉庫倉管員具體協(xié)商后確定。

● 入庫時生產(chǎn)部統(tǒng)計員先將《產(chǎn)成品入庫單》交綜合管理部成品倉庫倉管員，綜合管理部成品倉庫倉管員根據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》上所列品名、型號和數(shù)量安排貨位并據(jù)此對入庫后產(chǎn)成品實物的品名、型號、數(shù)量及包裝進行核對，無誤后在《產(chǎn)成品入庫單》上簽字。

● 如銷售部在入庫前曾在生產(chǎn)部包裝現(xiàn)場發(fā)生發(fā)交提貨行為，則入庫時由生產(chǎn)部統(tǒng)計員將入庫前的《提貨單》連同《產(chǎn)成品入庫單》和產(chǎn)成品實物一并交綜合管理部成品倉庫倉管員辦理入庫手續(xù)。這是賬務(wù)處理的要求，在做帳時沖抵《產(chǎn)成品入庫單》實物不足部分。

第四篇：倉庫入庫出庫流程規(guī)定

倉庫出入庫流程規(guī)定

各單位：

為了明確采購倉儲工作中的權(quán)限與責(zé)任，便于倉儲環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過程中的有關(guān)手續(xù)及審批過程，知道應(yīng)該走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該批示到哪一個環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。

一、采購流程：

采購時由使用部門提出《采購申請單》。《采購申請單》上要寫明白貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、用途，經(jīng)部門主管、公司主管、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報集團總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后（簡稱四級批示），交采購員采購。如果需要在采購當(dāng)時支付貨款，且貨款大于采購員備用金時，需要在填寫采購申請單同時填寫《付款審批單》，在簽署《采購申請單》同時，一并請四級領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購時付款。

遇到以下情況時，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購后補填《采購申請單》；

2、單品價格不超過人民幣500元，子公司總經(jīng)理簽字即可，不需要集團領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)就可給予報銷；

3、單批采購金額不超過人民幣2000元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)就可給予報銷；

簡明流程：使用部門填寫《采購申請單》及《付款審批單》（需要時）→部門主管簽字→公司負(fù)責(zé)人簽字→集團總經(jīng)理助理簽字→采購員憑批準(zhǔn)的《采購申請單》實施采購

二、入庫及報銷流程

采購員把貨物交到倉庫時，倉庫管理員要認(rèn)真與《采購申請單》及發(fā)票核對品名、規(guī)格型號、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等主要指標(biāo)進行查驗，若與《采購申請單》批準(zhǔn)內(nèi)容不符時，要向主管副經(jīng)理請示是否可以入庫。清點無誤才能進庫。進庫的貨物如在后來發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問題（質(zhì)量或規(guī)格差異），由庫管承擔(dān)責(zé)任。進庫當(dāng)時保管員應(yīng)把進庫數(shù)量錄入供應(yīng)鏈管理軟件（財務(wù)軟件中包含此供應(yīng)鏈模塊），給采購員開具《采購入庫單》入庫單上要載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等基本內(nèi)容。采購員憑《采購發(fā)票》及《采購申請單》、《驗收入庫單》到財務(wù)部報銷即可（因采購前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報銷時不要再簽一遍字了，以節(jié)省時間，請領(lǐng)導(dǎo)決定。如果同意建議在此處寫明確了）需要說明的是：為了加強財務(wù)對倉庫的監(jiān)督作用，倉庫入庫與出庫均需要倉庫保管員在實物出入庫當(dāng)時錄入財務(wù)軟件中的供應(yīng)鏈模塊中。對于球團倉庫來說，因?qū)嵨锉９軉T所在倉庫處沒有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒有辦法在當(dāng)時錄入供應(yīng)鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計員錄入。統(tǒng)計員與倉庫又不在一個地點工作，距離有好幾公里，造成實物出入庫與錄單在時間上不能同步。為了不耽誤采購員時間，球團倉庫可以在進庫當(dāng)時開具手工入庫單給采購員，手工入庫單上需要有驗收保管員與采購員同時簽字表示雙方認(rèn)可。事后保管員把手工入庫單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入供應(yīng)鏈軟件中，采購員回到石拐公司報銷時，由財務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無誤后打出軟件入庫單后再進行報銷流程。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統(tǒng)計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具入庫單。

簡明流程：貨物到庫→倉庫保管員清點驗收無誤后→填寫手工《采購入庫單》交采購員一聯(lián)（同時保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入軟件）→采購員到財務(wù)部報銷時，財務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫單（采購員持有的手工入庫單作為財務(wù)審核軟件入庫單的依據(jù)）→會計記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會計的存貨總帳。

三、銷售及出庫流程

貨物銷售，一般指護黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫一般指倉庫的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時，也同樣適用本流程規(guī)定。

銷售貨物時嚴(yán)格按各公司制定的價格進行銷售。銷售業(yè)務(wù)以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了），有銷售業(yè)務(wù)必須填報銷售單。銷售單在銷售當(dāng)時填寫，必須載明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷（賒銷必須經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內(nèi)容。銷售單每周五打烊時或次周周一上班后由統(tǒng)計員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報表），銷售周報表主要是為了了解當(dāng)周銷售的主要品種及總金額。銷售周報表應(yīng)包括當(dāng)周業(yè)績與月累計業(yè)績兩部分。銷售公司主管副經(jīng)理要對銷售周報表確認(rèn)簽字。每周報公司負(fù)責(zé)人與財務(wù)部一份。以便于公司負(fù)責(zé)人掌握情況，以便于財務(wù)部核對相關(guān)帳目。

生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉庫保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在審閱出庫單上載明的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實物一致要在出庫單上簽名認(rèn)可。財務(wù)部根據(jù)倉庫提交的有上述三名人員簽字的出庫單進行核算金額，不再需要其他領(lǐng)導(dǎo)在出庫單上簽字，就可以直接核減庫存數(shù)量與金額，記入成本費用帳中。

需要說明的是：對于球團領(lǐng)料出庫來說，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時間，球團倉庫可以在出庫當(dāng)時開具手工領(lǐng)料出庫單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人審閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入供應(yīng)鏈軟件中，由統(tǒng)計員把手工領(lǐng)料出庫單與軟件出庫單每周一同交回到石拐公司財務(wù)部，由財務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核正確后財務(wù)部核減倉庫數(shù)量與金額，直接列入相關(guān)成本費用中。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統(tǒng)計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具領(lǐng)料出庫單。

簡明流程：領(lǐng)料人申請?zhí)顚戭I(lǐng)料單→主管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→保管員發(fā)出貨物→財務(wù)會計審核→審核無誤后記減軟件倉庫保管帳→制作并生成總帳憑證來減少會計的存貨總帳→按出庫單上記錄的使用車輛或部門來精準(zhǔn)分配材料費用→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳。

四、盤點流程

原則上每月到日歷月末對倉庫實物需要進行盤點，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開始至2017年底暫定每一個季度進行一次盤點。盤點時，以季度最后一月25日下班后的帳面數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，在次日上午開始盤點。盤點在場人員主要包括倉庫保管員、財務(wù)部材料會計與公司主管副經(jīng)理參與。盤點后由倉庫保管員據(jù)實填報《盤點表》，盤點表內(nèi)容主要包括盤點時點、盤點帳面數(shù)量、帳面金額、實際數(shù)量、實際金額等。參與三方共同在盤點表上簽字確認(rèn)：先由倉庫保管核對帳面數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)，算出盤盈盤虧差異，注明差異原因，并對差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財務(wù)人員對保管員填寫的盤點表進行審核，并對處理賠償給出一般性建議，并對審核無誤結(jié)果簽字確認(rèn)；主管副經(jīng)理對差異及處理辦法給出明確批示。主管副經(jīng)理明確批示出處理或賠償辦法后，再報子公司負(fù)責(zé)人批示，公司負(fù)責(zé)人批示處理意見后，再報集團領(lǐng)導(dǎo)批示后，交子公司財務(wù)部按集團領(lǐng)導(dǎo)批示的辦法處理盤點差異。

簡明流程：保管員盤點→財務(wù)部會計同步在現(xiàn)場監(jiān)督盤點→子公司主管副經(jīng)理組織主持并監(jiān)督前兩位的盤點工作→實物盤點后保管填寫盤點表→監(jiān)督會計對盤點表進行審核批示→主管副經(jīng)理給出領(lǐng)導(dǎo)批示→公司負(fù)責(zé)人批示→集團領(lǐng)導(dǎo)批示→財務(wù)部在軟件中按批示處理庫存差異→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳→核對總帳無誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團領(lǐng)導(dǎo)：主要指總經(jīng)理及助理、副總經(jīng)理等高級管理人員：出入庫單流程簽字截止到總經(jīng)理助理溫懷昌。

2、公司負(fù)責(zé)人：指子公司負(fù)責(zé)人。為子公司第一責(zé)任人。從集團管理層來論，為二級子公司負(fù)責(zé)人。公司目前為岳國富；工貿(mào)公司為岳國富；好力工程公司為溫懷昌；勞務(wù)派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經(jīng)理：指子公司副經(jīng)理。對子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。公司球團主管副經(jīng)理目前為王建國；公司機械化主管副經(jīng)理目前為于硯斌。

4、保管員：即實物保管員。目前球團倉庫為馮斌；機械化倉庫為周兆迎。

5、采購員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級解釋：

入庫單：各級簽字均在事前的《采購申請單》上，事后流程均不簽字。如果采購價格高于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)過的《采購申請單》上價格，需要采購員持發(fā)票與入庫單就高出《采購申請單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購申請單》上標(biāo)明的價格。

出庫單：公司主管副經(jīng)理簽字后不需要以上層級的領(lǐng)導(dǎo)再簽字。即簽字最高級為子公司主管副經(jīng)理，即副經(jīng)理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發(fā)現(xiàn)與公司管理不相符，請各公司及時提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團有限公司財務(wù)部 二0一五年十一月十七日

第五篇：材料和成品出入庫管理規(guī)定

原材料和成品出入庫管理規(guī)定

為了加強倉庫管理，完善材料和成品出入庫手續(xù)，保證公司成本和費用核算真實，經(jīng)與相關(guān)部門和相關(guān)人員協(xié)商，制定以下管理規(guī)定。

一、材料出入庫：

（一）材料入庫：

1、大宗原材料及煙煤：物資送到公司后，先經(jīng)過地磅房過磅，須取樣的物資試化驗室人員必須取樣，卸車后由倉管人員開出過磅單，憑過磅單上的物資凈重由倉管人員開具入庫單，并經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢人員在入庫單上簽字，作為檢驗物資合格的憑據(jù)，沒有質(zhì)檢人員簽字，不允許辦理物資入賬手續(xù)。須取樣的物資為工業(yè)萘、硫酸、燒堿、甲醛、木鈉、木鎂、木鈣、煙煤等，洗油和氫鈣不須取樣。

2、編織袋及其他物資（不含柴油）：供應(yīng)商或采購人員將材料送到公司后，編織袋需由質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢查，合格后倉管人員清點無誤方可辦理入庫手續(xù)（入庫單上須有質(zhì)檢部相關(guān)人員簽字）；其他材料（含機修材料）由相關(guān)使用部門予以驗收質(zhì)量，倉管人員清點無誤后辦理入庫手續(xù)，質(zhì)量驗收部門在入庫單上簽字（以作為經(jīng)過質(zhì)量檢驗的憑據(jù)）。對于已經(jīng)辦理了入庫手續(xù)而在使用時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的各類物資，由采購人員出具借條從倉庫中借出到供應(yīng)商處更換，合格物資如數(shù)換回后，倉管人員方可將借條還給采購人員。

（二）材料出庫：

1、大宗原材料及煙煤：每班各工序生產(chǎn)作業(yè)完成后，由生產(chǎn)領(lǐng)班組織相關(guān)人員填寫領(lǐng)料（出庫）單，硫酸、燒堿、甲醛、洗油等液體原材料應(yīng)根據(jù) 計量桶刻度計算消耗量，工業(yè)萘、氫鈣、木鈉等有包裝的原材料則根據(jù)使用數(shù)量填寫原材料領(lǐng)料（出庫）單；若是復(fù)合車間領(lǐng)用的木鈉、木鎂、木鈣等材料，須注明“復(fù)合”字樣。煙煤則根據(jù)使用車數(shù)折算消耗量（噸），領(lǐng)班簽字后于下班前將領(lǐng)料（出庫）單交于倉管員。月度終了時根據(jù)盤點情況進行調(diào)整，具體調(diào)整由財務(wù)部辦理。

2、編織袋及其他物資：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由使用人員領(lǐng)取，領(lǐng)取前先填寫領(lǐng)料（出庫）單，由領(lǐng)班簽審，倉管人員見領(lǐng)料（出庫）單才能發(fā)放（倉管人員一定要熟悉材料存放地點，逐步做到不麻煩使用人員到倉庫查找材料）。

二、成品出入庫：

（一）成品入庫：

1、所有生產(chǎn)的成品，由搬運工拉到成品庫，保管員當(dāng)場清點數(shù)量后辦理成品入庫手續(xù)，開具成品入庫單，當(dāng)班領(lǐng)班和質(zhì)檢員必須在入庫單上簽字（根據(jù)公司工作制度，夜班的入庫單質(zhì)檢員可以在第二天補簽）。

2、堅決杜絕將成品從干燥車間直接拉到貨運車旁上車而不經(jīng)過入庫點數(shù)的行為。

3、若成品需到復(fù)合車間復(fù)配，必須由倉管人員現(xiàn)場點數(shù)后方可拉到復(fù)配車間：①若直接從干燥車間拉到復(fù)配車間，先由倉管員填寫成品入庫單，當(dāng)班領(lǐng)班在入庫上簽字；然后由倉管員開具紅字成品入庫單（等同于成品庫出庫單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）；②若從成品庫拉到復(fù)合車間，也由倉管員開具紅字成品入庫單（等同于成品庫出庫單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）。

4、復(fù)配好的產(chǎn)品入庫，按正常成品入庫（即第1條）執(zhí)行。

5、對于不同的復(fù)配產(chǎn)品，倉管員要做好標(biāo)識，防止成品錯發(fā)給客戶。

6、成品入庫，搬運工一定要將成品包裝袋碼放整齊堆高一致，以便于成品出貨點數(shù)及盤點。

（二）成品出庫：

1、倉管員根據(jù)財務(wù)部電腦打印的《產(chǎn)品送貨單》（一式五聯(lián)）組織搬運工裝車，上車后請貨運司機清點并在《產(chǎn)品送貨單》上簽字，保管員作為經(jīng)辦人簽字。以上簽字要求字體清晰、不潦草。

2、若因停電或其他原因無法電腦打印《產(chǎn)品送貨單》，可以手寫《產(chǎn)品送貨單》。

3、成品倉管將已簽收的《產(chǎn)品送貨單》進行分配：存根聯(lián)（白色）第二天交財務(wù)部對賬；客戶聯(lián)（紅色）和回執(zhí)聯(lián)（綠色）交貨運司機送貨到目的地后請客戶簽收，回執(zhí)聯(lián)由貨運司機交回本公司作為送貨到客戶的憑據(jù)；保管聯(lián)（藍色）由倉管員進行保存登帳；門衛(wèi)聯(lián)（黃色）交公司后門保安予以車輛放行。

三、相關(guān)規(guī)定：

（一）開具的入庫單或出庫單（無論材料還是成品），倉管員必須在次日內(nèi)進行保管帳登記，并經(jīng)常核對庫存，做到賬實相符。

（二）無論是本公司職工還是其他公司人員到倉庫借用物資（含工具），必須打借條（含借用時間段，何時歸還），由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可借出，到期按時督促歸還并檢查是否損壞。

（三）對于大宗原材料、煙煤、編織袋、機電維修材料、試化驗材料、低值易耗品等，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部都應(yīng)做最低安全庫存，同時安排人員經(jīng)常檢查 庫存情況，根據(jù)消耗及時制訂采購計劃，以免影響生產(chǎn)經(jīng)營運作。

（四）財務(wù)部憑倉管員開具的原材料入庫單、復(fù)合產(chǎn)品入庫單和《產(chǎn)品送貨單》結(jié)算搬運工的裝卸費；

（五）相關(guān)人員若不遵守上述規(guī)定，每次（單）扣除績效獎10元；一個月內(nèi)五次以上予以警告處分，根據(jù)公司相關(guān)獎懲規(guī)定另扣除績效獎50元。

以上規(guī)定已經(jīng)征求過公司工會意見，工會表示同意。本規(guī)定自公布之日起實施。