第一篇：A區域管理總部成本管理效能監察活動報告

關于開展A區域管理總部 成本管理效能監察活動的報告

母公司：

為切實夯實發展基礎、提高運行質量、增強競爭能力、防范競爭風險，按照《關于轉發XXXX統一組織開展成本管理專項效能監察活動的通知》文件要求，我公司領導高度重視，于4月23日召開了專題會議，成立成本管理效能監察領導小組，全面展開成本管理效能監察活動。現將活動開展情況報告如下：

一、召開專題會議，學習文件精神

4月23日召開了專題會議，傳達學習文件精神，認識貫徹落實文件的重要性和嚴肅性, 牢固樹立提質增效意識，嚴格按照文件要求執行，開展成本管理專項效能監察活動，研究制定貫徹落實的具體措施。

二、成立成本管理效能監察領導小組

為加強活動組織領導，成立區域管理總部成本管理效能監察領導小組。

組 長：XXX 黨工委書記、總經理 副組長：XXX 財務總監 成 員：XXX 綜合管理部主任

XXX 財務資金部經理 XXX收費管理部經理 XXX路產維護部經理

領導小組組長負責專項活動的全面設計和指導，副組長協助，成員負責專項活動的組織推進和檢查督導。

領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合辦公室，具體負責本次專項活動的組織協調和日常工作。辦公室主任由衛思索同志兼任，綜合辦公室其他同志為辦公室工作人員。

三、成本管理專項效能監察的重點內容

（一）養護、機電工程分包方面（路產、收費部）1.對需要采取公開招標的重大過程，其工程承包人的確定是否采取了公開招標方式，招標的程序是否正規；

2.對無需公開招標的零星工程，其工程承包人的決定是否經過集體研究討論；

3.是否對承包人的資信情況和技術實力進行過嚴格審查；

4.是否對工程合同管理進行定期檢查監督；

5.工程分包是否在公司內部預算控制內進行的，工程價款是否突破內部預算文件相應部分的價款；

6.自購工程材料的采購計劃是否在施工前嚴格按照有關規定進行編制；

7.自購工程材料的驗收、發放、保管、使用、結算、周轉材料租賃等是否按照有關規定嚴格執行；

8.是否按規定辦理工程結算，是否安排2名專人對工程 量和單價進行確認。

（二）物資采購方面（綜合部、人力資源部）1.物資采購管理的決策程序、計劃程序、采購程序、供應廠商管理程序與價格監督程序、付款程序、檢驗程序、驗收程序等相關流程是否做到了機構分設、職責分離，是否建立了相互制衡的機制；

2.采購計劃的審批程序，是否符合本單位制度規定，采購計劃是否控制在相關預算控制范圍內；

3.采購部門是否嚴格執行采購計劃，是否存在超計劃采購或者無計劃采購現象，特殊情況確需計劃外采購的，是否履行了審批手續；

4.具備招標采購條件的，是否實行了招標采購，招標采購的程序是否規范，是否存在明招暗定的現象；

5.其他零星采購，是否執行中國交建和本單位集中采購的有關規定，是否通過相關會議或其他形式實行集體決策，有無個人決定大宗采購的現象；

6.是否規定了比價、審價、定價程序以及確定供應廠商的程序，是否存在個人決定供應廠商的現象；

7.是否對采購過程中的特殊情況，規定了審批權限和妥善的處理辦法；

8.是否明確了行使價格、質量、數量監督職能的部門或人員；

9.價格監督部門或人員能否進行有效審價，是否在采購前對采購部門的詢價、比價情況進行了認真的審查，是否在 采購后對采購的價格單據、發票等認真進行了審核；

10.付款內容、付款金額、付款時間、付款方式、審批程序、收款人等是否與合同規定相符，是否存在多付、錯付現象；

11.驗收部門是否對采購物資的規格、型號、數量等認真進行了清點驗收；

12.庫存物資是否賬物相符，是否存在有賬無物或者有物無賬現象，是否存在長期積壓、長期閑置的物資。

13.是否建立了合格供應廠商制度，相關檔案資料是否齊全；

（三）其他方面（財務部）

1.是否建立了成本管理體系，是否定期組織成本分析活動，并形成成本控制成果分析報告；

2.是否編制了總的成本計劃，確定總的成本降低目標，是否制定了切實可行的成本控制措施；

3.是否明確了成本管理責任、是否對成本管理責任完成情況和工作業績進行考核；

4.長期積壓物資和廢舊物資的處理是否履行了審批程序并按照規定程序進行處理；

5.公司各級領導和相關職能部門人員是否遵守財經各項紀律，是否存在私買公報、大吃大喝、奢侈浪費等違反紀律的情況。

四、針對自查發現的問題進行整改落實（各部門）1.指導整改。對檢查出來的苗頭性問題進行提醒糾正，對存在的突出問題進行督促整改，對造成不良影響或存在違紀行為的嚴格追究責任。

2.建章立制。對普遍性、傾向性問題，研究和制定有關制度進行規范，促進長效管理。

3.“回頭看”。對整改落實的項目和內容組織“回頭看”，進一步促進各項規定要求有效落實。

4.形成整改落實報告和專項活動總結評估報告。特此報告。

A區域管理總部

第二篇：關于對XXX項目成本管理效能監察報告

關于對XXX項目成本管理效能監察報告

一、XXX項目管理概況

該工程是由廣西榮和有限責任公司開發建設，地處南寧市中心，占地面積47,678.39平米, 總建筑面積近32萬平米，地上建筑共12棟高層住宅樓，分為兩期建設，其中：一期7棟樓，建筑總面積194116.8平米，結構形式為框支剪力墻結構，地下2層，地上33層。XXXX項目一期工程合同額239,222,100元，自2007年9月1日起開工建設。

XXX工程是華中公司在異地承接的規模最大的住宅群體建筑，質量要求高，要創南寧市“邕城杯”；工期要求緊，在最短時間完成，以確保履約；人員隊伍整體年輕，管理經驗不足；還存在著大量異地物資采購和資金結算異地遠程管理等種種不利因素。經過合同部門的計算，一期的盈虧平衡點是25000萬元，保本單價為1287.88元/平米，北京地區同類工程 1450元/平米，南寧地區同類工程1300元/平米，從這些數據看，XXX園工程一期的預算保本單價比合同價高，存在比較大的成本管理難點。

二、效能監察實施情況

根據年初工作效能監察工作的總體計劃，公司效能監察工作小組在XXX項目效能監察工作小組的配合下，分別于2008年9月29-30日及12月15日-25日，對XXX項目進行

了效能監察。效能監察對象包括分包招標管理、分包（預）結算管理、物資采購管理、物資計量管理、設備工具租賃管理以及設備工具租金結算六個主要流程。

三、效能監察中發現存在的問題

（一）分包招標流程

1、制度中缺少監督工作機構及其對應職責，領導小組中人員分工不明確；

2、制度中缺少對控制目標、監督檢查、統計分析等環節的規范與控制，沒有明確每個環節的工作方法、規則、技術、技巧等；

3、分包招標前期準備工作步驟劃分不清晰，未明確相關的責任部門和責任人。

4、公司對異地項目的分包招標流程及授權沒有明確的規定，表格填寫混亂，招標資料沒有及時完成整理，抽樣工作比較困難。

5、結構及二次結構勞務分包招標，北京地區按平米定價，業主合同中規定按廣西定額定價，勞務分包定價高于定額價，導致人工費的虧損。

（二）分包結算流程

1、制度中缺少相應的管理組織機構及其對應職責的設置

2、內部控制風險識別及風險評估不到位，缺少對分包

預結算、分包完成任務驗收等關鍵環節的識別與控制

3、制度中未明確責任崗及責任人

（三）物資采購流程

1、制度中缺少監督工作機構及對應職責，領導小組和工作小組未進一步明確具體的工作職責。

2、制度中缺少對工作質量與效果的定性與定量的控制指標，未對每個環節說明詳細的工作方法及技術、技巧等。

3、未對異地項目物資招標采購規定統一的受控記錄和表格，表式混亂。

4、原制度文件中的個別步驟的工作內容已不適用于外埠項目物資采購管理。

（四）物資計量流程

1、制度中未對物資計量管理建立組織機構及其對應職責。

2、制度中缺少經濟指標、參數等控制目標。

3、缺少對崗位職責、合同交底、控制記錄、統計分析等環節的規定與控制。

4、項目未從施工開始對物資用量采取計劃控制的方法。

5、膠合板的實際消耗量大大高于預算量，收益率為-22.52%。

6、個別進場物資小票上只有一個人簽字。

（五）設備工具租賃流程

原有的《租賃管理辦法》比較空泛，未對設備工具及周轉材料租賃管理的各個環節進行詳細的規定和描述，導致項目設備工具租賃管理環節失控。

（六）設備工具租金結算流程

公司未正式發布《設備工具租金結算管理制度》或流程，項目只是按照合同付款，無章可循。

從以上情況看，公司對外埠項目的內部管理控制體系還比較薄弱，制度不健全，因此針對公司外埠項目管理薄弱的方面，監察小組經過討論開出了24份效能監察發現報告。

四、整改與監察建議

（一）公司總部

1、合約部、成本核算部、物資部、租賃分公司要建立公司外埠項目管理的八個流程，由企劃部牽頭組織各相關部門，對流程進行評審，并在公司的外埠項目上盡快試行。

2、公司企劃部要制定相應的制度評審辦法，定期對公司現有制度進行更新。

3、人力資源部要盡快完善項目人員崗位職責說明書。

4、紀檢監察部門要制定關鍵崗位的廉潔從業規定或協議書。

（二）外埠項目

1、要組織項目相關人員對公司制度進行學習，并留下學習記錄。

監察小組經過討論，開出了17份效能監察建議書，沒有開決定書，公司總部相關部門及項目部在建議書規定的整改時限內落實監察建議內容，公司效能監察工作小組將對建議落實情況進行復查與驗證。

XXXX華中公司紀檢監察室（章）

2009年1月5日

第三篇：物資管理效能監察

物資管理效能監察操作規程

第一條對物資管理制度的監察:

1、對制度建立、完善情況的監察

(l)檢查是否按照集團公司、分公司物資管理規定，結合本企業實際制訂了物資管理辦法，對物資的計劃、采購、驗收、入庫、倉儲、出庫、結算、廢舊物資處理等環節做了詳細規定。

(2)檢查是否制訂了物資計劃管理辦法，對物資計劃的編制、執行和核查環節的指標體系、業務程序、異常情況的處理等作了詳細規定。

(3)檢查是否制訂了物資采購管理辦法，是否嚴格按照國家、集團公司、分公司的有關規定制定了招標管理辦法。

(4)檢查是否制訂了物資驗收及倉儲管理制度、進出庫制度、交接制度、對賬制度、盤庫制度等。

(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度，是否有完善的廢舊物資的確認、回收、處理程序等。

(6)是否制訂了計劃、采購、倉儲等工作崗位規范、工作標準、作業流程、管理考核辦法和輪崗制度。

2、對制度執行情況的監察

(1）檢查在物資計劃、采購、驗收、倉儲、廢舊物資處理等環節中是否存在有制度不執行或執行不到位的情況。

(2)檢查是否存在因不執行相關制度或執行制度不到位而損害企業利益的情況。

第二條 對物資計量設備的監察:

1、檢查是否按物資管理要求配備了計量設備，計量設備是否為國家認定的合格產品。

2、檢查計量設備的維護臺賬、運行日志和報表、誤差檢驗記錄.、定期校驗記錄是否完備，校驗單位是否具有國家認定的計量資質。

第三條 對物資管理人員及部門的監察:

1、檢查物資管理工作人員是否具備相關業務知識，是否嚴格按照崗位規范、工作標準和作業流程開展工作，是否存在失職、讀職、營私舞弊等損害企業利益的行為。

2、檢查物資管理部門是否認真履行管理職能，定期對內部工作人員進行廉潔從業教育、業務培訓和考試。

3、檢查物資管理部門和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監察部門和其他監督的行為。

4、檢查物資管理部門是否建立了市場分析制度、供應商檔案庫和信譽評估制度。

第四條 對物資計劃環節的監察:

1、檢查編制物資備品備件計劃時是否進行了平衡利庫工作，是否貫徹了厲行節約、統籌兼顧的原則。

2、檢查采.購計劃是否符合生產需求和預算要求，是否履行了審批手續，手續是否齊備并且符合相關制度要求，是否保證合理庫存量。

3、檢查物資使用計劃填寫項目是否齊全，計劃的提出是否及時和準確。

第五條 對物資采購環節的監察:

1、檢查采購人員是否按照采購計劃進行采購，所采購的物資名稱、型號、數量、價格和質量是否符合要求。

2、檢查采購人員是否調查市場綜合信息的情況，是否貨比三家，是否簽訂購貨合同。

3、檢查采購人員對定點供應商是否審查了供應商的營業執照、稅務登記證、經營許可證等，是否調查了供應商的資質、信譽等情況，是否進行了招標及價格談判，合同簽訂是否規范。檢查是否對定點供應商建立考核體系。

4、檢查物資采購符合招標規定的是否進行了招標工作，招標程序是否公開、公平、公正。檢查有無將達到招標規定的項目拆分肢解、規避招標的行為。

第六條 對物資采購招標工作的監察:

檢查物資采購招標工作是否按照分公司招標管理辦法的要求進行。

第七條 對物資入庫環節的監察:

1、檢查物資入庫是否按規定經過驗收，物資名稱、型號.、數量、價格和質量是否與采購計劃相符，是否及時入庫，驗收人員是否嚴格執行“‘以單為主、以單核貨、逐項核對.、件件過目”的操作規則，并簽名確認，對驗收存在的問題是否及時登錄、上報。

2、檢查倉庫保管人員是否做好驗收記錄，是否開具入庫憑證，及時進行入庫賬務處理。

第八條 對倉儲環節的監察:

1、檢查倉庫貨物編號、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無涂改痕跡。

2、檢查倉庫布局是否合理，內外清潔，作業道暢通。物資分類存放是否合理、標志明顯，堆垛牢固整齊。庫存物資的保管及實物防護措施是否完善。

3、檢查倉庫保管人員是否定期進行貨物盤點、執行盤庫和對賬制度，記錄是否清晰。

第九條 對出庫環節的監察:

1、檢查領料人的領料單項目填寫是否齊全、是否經領用材料部門負責人審核簽字，主管領導批準。

2、檢查倉庫保管人員是否嚴格按照領料單發貨，所發貨物的名稱、規格、型號、數量、質量等是否與領料單相符c 3，檢查是否存在未辦理人庫手續而直接出庫、超計劃或超定額、白條、便條出庫，領料單涂改或印章不全現象。

4、檢查倉庫保管人員發料后是否登記材料臺賬，記錄完整。

5、檢查出庫物資有無以領代耗、領用后疏于管理、損失浪費等現象發生。

第十條 對稽核環節的監察:

1、稽核人員是否定期核對材料明細賬與倉庫材料臺賬，是否核對總賬與明細賬，賬目是否核對準確、清晰。

2、甲稽核人員是否審核領料單，核對收發憑證和材料賬卡，是否檢查收發記錄和結存余額，是否察看材料領存情況和核算手續。

第十一條 對結算環節的監察:

1、檢查是否按照購貨合同、驗收證明等與供應商進行結算，結算價格是否嚴格按照合同執行，質保金是否扣除，對未達到合同標準的物資是否拒付或索賠。一質保到期后，退款手續是否完備。

2、檢查大宗物資訂購過程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。

3、檢查財務部門是否按規定及時進行賬務處理。

第十二條 對廢舊物資環節的監察:

1、檢查是否建立廢舊物資倉庫及臺賬。

2、檢查是否嚴格執行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認是否經有關部門鑒定和領導審批。確認的廢舊物資是否及時人庫，有無擅自處理廢舊物資的現象。

3、檢查廢舊物資人庫計量、登記，入庫手續是否完一備，對回收的廢舊物資是否根據品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。

4、檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續，對廢舊物資的拍賣是否按規定進行招標，廢舊物資拍賣貨款是否人單位財務賬，有無截留現象。

5、廢舊物資出庫是否辦理出庫手續。

第十三條 對統計環節的監察:

1、檢查統計人員是否按要求進行分類統計。使用計算機管理情況下，統計資料信息是否定期備份。

2、檢查統計報表的項目完整性、準確性和及時性。所有的統計數據原始記錄是否真實，是否存在隱瞞虛報的現象。

第十四條 對物資經濟活動分析環節的監察:

1、檢查物資管理部門是否定期組織召開物資經濟活動分析會，對當月庫存量、采購計劃、采購成本、物資周轉速度、采購價格等進行分析，查找存在的問題，落實責任和制定整改措施。

2、檢查物資管理部門是否采納了監察部門提出的物資管理監察建議書是否落實了限期整改通知書。

第四篇：工程管理效能監察工作總結

.頁眉.工程管理效能監察工作總結范文

200x年公司兩級紀檢監察部門，緊緊圍繞公司健康持續快速發展的目標，就公司領導安排的重要工作、企業經營管理中薄弱環節和職工群眾關心的熱點問題，重點加強對規范的工程項目施工管理、清產核資中預防國有資產流失、提高兩級公司機關員工素質轉變工作作風等方面入手，積極開展效能監察工作。

一、在清產核資中開展效能監察。

根據中冶集團公司統一部署，結合公司實際，在全公司清產核資中開展效能監察。

一是加強領導，成立機構。由財務審計、資產管理、紀委監察等部門負責人組成的清產核資效能監察領導小組，由建設公司黨委副書記、紀委書記尹似松同志任組長，副總會計師方漢興同志任副組長，加強了對此項工作的領導。

二是認真進行自查自糾。各單位紀檢監察部門積極參與、主動配合對此項工作的監督檢查，較為真實地反映企業資產情況、財務狀況和經營成果。

三是組織重點檢查。加強對所屬單位自查自糾工作的檢查和指導，較好地促進此項工作的順利進行。

四是協助有關單位建章立制。針對有的單位在清產核資中暴露出的問題，協助督促有關單位、部門建立和完善國有資產及財務管理的規章制度和有效的監督機制，為企業資產管理逐步進入科學化、規范化、制度化軌道起到了一定的促進作用。

二、針對某些項目經理部在施工項目管理方面的薄弱環節和有關單位管理制度堅持不夠，作為切入點開展效能監察。施工項目管理鑒于點多面廣戰線長、人員分散的特殊性，加強對項目經理部規范化管理的監督檢查顯得尤為重要，也是職能部門一項不可忽視和應常抓不懈的工作。今年來我們在參與、會同公司有關部門對各工程項目經理部檢查考核的同時，注意選擇企業領導重視、職工反映意見大的問題，確立為效能監察項目，進行專項檢查。

頁腳..頁眉.參與大冶項目經理部因有害氣體而引發的工亡事故的調查，對有關人員的責任進行了認定，并根據公司108號文件的規定提出處理意見。

會同項目管理部對無錫雪豐項目經理部施工的設備安裝事故造成經濟損失問題的調查，查清問題發生的原因，確認有關單位、部門和有關人員的責任，提出處理建議。

參加對山東濰坊工程項目經理部設備安裝事的調查，根據有關責任人應承擔的責任，提出處理意見，教育了當事人和參加工程施工的全體職工。

除此外，按照公司黨政主要領導的安排，多次組織對反映有關二級單位主要領導管理上的問進行調查，并實事求是地作出調查結論。既澄清了問題，又糾正了某些領導在管理工作中的錯誤做法，有些還為單位避免了不必要的經濟損失。如對某公司主要領導將100萬元公款借給私人經商辦企業的錯誤行為，通過調查發現后立即給以制止，規避了重大經濟損失。

為加強對公司所屬項目經理部的管理，積極參與公司項目管理部組織的每季度項目管理工作大檢查，今年共參與檢查3次。并多次參加項目管理部組織的外協隊伍的考察監督。

通過對上海、萊鋼、華西、常州、濰坊、銅陵等工程項目經理部的檢查，共對有關問題提出監察建議18條，建議各項目經理部要嚴格執行規范的項目管理，建立健全必要的規章制度，堵塞管理上的漏洞，為企業挽回、避免一定的經濟損失。

三、公司兩級紀檢監察開展效能監察卓有成效。一年來公司兩級紀檢監察組織針對各單位工作特點和實際情況開展效能監察取得一定成效。全年共立項16項，其中，機電公司一項，建筑公司一項，材料公司二項，咨詢公司二項，水泥公司一項，租賃公司一項，總部八項。

機電公司對武進中興二期工程項目經理部材料采購進行專項監察，對材料采購全過程開展效能監察，采取貨比三家好中選優，公開招標的方式選擇合格供貨方，為項目增加頁腳..頁眉.和創造經濟效益48萬元。

材料公司對廢舊物資處理過程進行效能監察，本著公開、公平、公正的原則進行招標，為企業增加經濟效益5萬元。

咨詢公司對技校改造工程一期工程施工過程進行監察檢查，較好地保證施工工程質量，節約資金18萬元。另外該公司還在辦公設備采購開展專項監察，減少開支2.78萬元。

水泥公司對外購熟料過磅進行專項監察，避免和杜絕虛噸位，為企業避免經濟損失約5萬元。

四、在公司機關開展效能監察。為進一步提高機關員工素質和管理效能，轉變機關工作作風，更好地為公司發展和為項目、為基層服務，今年我們認真扎實地做好公司機關效能監察工作，具體抓了以下幾方面工作：

根據公司黨政領導對機關員工工作作風的嚴格要求，機關效能監察工作組及時召開會議，針對機關當前尚存在的某些問題，分析討論，認真研究，對機關效能監察下步工作作了具體安排，通過電子郵局發至各部門，以便貫徹執行。

針對機關機構改革、部門工作職能的變動，及時調整了機關效能監察工作組成員單位。調整后的機關效能監察工作組由總部辦、黨委工作部、人力資源部、資產管理部、紀委監察部組成。

結合機關工作實際，機關效能監察辦公室年初制訂了200x年機關效能監察工作六項措施，并通過十七冶局域網發至各部門首席負責人的電子郵箱，使大家對200x年機關效能監察工作總體要求，有一個明確的認識。

按照《十七冶機關效能監察暫行辦法》和公司制定的系列規定要求，機關效能監察工作組對機關員工遵守工作紀律、勞動紀律、辦公秩序、掌握企業文化核心理念的程度、愛護公物、辦公環境衛生、文明禮貌、衣著儀表、辦公電腦操作及為基層和項目服務等方面頁腳..頁眉.進行了48次專項檢查和抽查工作。

頁腳.

第五篇：煤質管理效能監察實施方案

XX集團XX煤業有限公司

2013煤質管理效能監察項目實施方案

為有效地開展效能監察工作，進一步規范效能監察工作和強化效能監察力度，完善項目管理，促進項目各部門負責人正確履行職責，提高工作效能，保證項目生產經營和盈利能力，根據國及公司紀察審計部的相關規定和要求，結合項目部實際情況制定效能監察實施方案。具體實施方案如下：

一、總體要求

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照科學發展觀的要求，緊緊圍繞公司中心工作，通過對我礦煤質管理項目實施效能監察，嚴格規范項目的管理行為和項目實施單位的建設行為，及時發現、認真整改不規范行為，嚴肅查處違紀違法問題。促進項目法人單位強化責任，科學決策，嚴格管理，督促有關部門認真履行職責，改進工作作風，提高辦事效率，認真開展此項效能監察工作，加強對煤質的全面管理，優化煤炭質量，確保全年煤炭銷售的順利進行。

二、工作目標

煤質管理效能監察工作以“零缺陷”和“低成本”為實施性戰略，以精細管理思想為指導，依照國家有關法律、法規和公司的規章、制度和辦法，緊緊圍繞中心工作，促進 1

項目部管理工作進一步規范化、系統化和科學化，提高經濟效益。

煤質管理效能監察是圍繞項目工程管理過程中的效率、效果、效益等問題而開展的監察檢查活動。項目效能監察是項目管理過程中的再管理，通過有效的監督手段，在項目管理過程中全過程、全方位的發揮監督作用，對提高員工效率、改善工作效果和提高項目效益有極大的促進作用。

三、監察內容

山煤宏遠礦煤質管理效能監察的主要內容是：項目建設全過程的跟蹤監督，加強對煤質化驗、煤炭銷售和煤炭運輸的控制與監督，加強對效能監察過程中的方案變更的監督，確保變更過程嚴格履行國家和省有關變更規則；完善各項管理制度，建立健全責任體系，加強監督力度，對相關科室和管理人員在效能監察中依法履行職責的能力、效率、效果、行為規范的檢查評價，以及對煤質管理效能監察過程中違法失職行為的查處。

四、組織領導

依據“統一要求、分級負責”的原則，建立健全效能監察工作責任體系，形成在項目黨支部領導下，由主要經營管理者負責、監察機構組織協調和實施、相關部門密切配合、職工群眾積極參與的效能監察工作領導體制和工作機制。為 2

加強對安全生產管理效能監察的組織領導，公司成立安全生產管理效能監察領導小組。

組 長： 常務副組長： 副 組 長：

五、實施步驟

（一）明確立項，制定監察方案階段（4月20日—5月10日）

按照集團公司紀委效能監察重點工作部署要求，做好調查研究，確定工作內容，制定方案，填寫《XX公司煤質管理效能監察立項審批表》，報集團公司紀委效能監察室主管領導審批，正式立項。立項報集團公司紀委效能監察室備案。

（二）實施效能監察，整改問題，具體開展工作階段（5月10日—11月20日）

一是組織部署，思想發動。組織XX煤業有限公司相關領導和相關科室，共同研究確定效能監察的內容、時間、要求、目的等有關事項，以《監察通知書》的形式，書面通知相關科室；二是認真開展工作。按階段、突出重點環節組織綜合檢查，發現問題，及時下達《效能監察建議書》，責令進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查；三是對工作過程中的方案變更、費用變更等的監督，確保變更過程嚴格履行國家和省有關變更設計程序，并理由充分，立即向主要領導匯

報；四是建章立制，加強管理。圍繞領導班子廉潔自律和重點環節管理，督促建立規章制度，注重預防，規范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）效能監察項目結束后，對效能監察成果進行歸納分析并寫出效能監察工作報告。同時，認真填寫《效能監察結項審定表》、《效能監察成果核定表》和《效能監察綜合評價表》，經主管領導簽字認可后，報集團公司紀委效能監察室備案。效能監察的全部資料要按照要求裝訂成冊，組卷歸檔，妥善保管。

六、具體要求

效能監察工作小組應對實施效能監察的效果進行綜合考核評價，根據有關規定提出獎勵和處罰意見。效能監察領導小組負責效能監察全面考核工作。

堅持效能監察與從源頭防治腐敗相結合；堅持完善內部監督機制與建章立制相結合；堅持過程監督與重點監控相結合；堅持效能監察工作與相關部門密切配合。

特別是對監察中發現的問題，要及時提出限期整改意見，并進行全程的跟蹤監察和嚴格的現場復查，確保整改落實到位。要把效能監察和調查研究結合起來，積極探索建設項目有效監管的新途徑，逐步建立有權必有責、用權受監督、4

違法受追究的機制，為今后開展專項效能監察積累經驗、奠定基礎。