第一篇：效能監察報告格式

關于XX業務管理專項（綜合）效能監察報告

一、XX業務效能監察實施概況

二、XX業務效能監察基本評價

三、監察發現

四、不合格事實產生的原因分析

五、監察建議/決定

六、整改與復查驗證要求

第二篇：效能監察報告

2010年效能監察報告

2010年，部共發生采購合同

筆，合同總金額為 萬元，報價平均價總額為 萬元，節約資金 萬元，節約資金與合同平均價總額的比率為 %。

設備部在全廠的工作主要包含三個方面的內容，即生產設備的運行維護管理、設備材料及備品備件的采購管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點多面廣、時間跨度大的特點，針對具其情況的不同，為節約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產設備的運行維護管理

1、設備的運行與維護管理工作中對于大中修及技改項目的確定，我們采取逐級審報制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報主管領導審查后經經理辦公會（黨政聯席會）研究決定后執行。

2、對于大中修及技改項目的實施，我們進行招標或競標的方式確定施工隊伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設備材料及備品備件的采購管理

部物資采購在公司領導及紀檢部門的監督下，在采購的各個環節以《公司物資采購管理辦法》為準則，本著合法、透明、公平、誠信的原則辦事。

1、計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據所報計劃經行庫存物資審核，有效防止重復采購，核對后的物資計劃由主管領導審批，設備部計劃員匯總，確定最后下發的采購計劃。

2、采購程序：萬以下三家詢比價，萬以上進行議標，萬以上招投標，采購員根據采購計劃進行分類，詢價或發布招標（競標）信息，比價或進行招標（競標），確定入圍供貨商（或中標商），在議投標會議中，分別考慮競標單位業績及資質、報價情況、要求的付款條件、物件質量保證情況、售后服務情況，五項滿分各為20分，分別由主管領導、紀檢委、設備部、技術部、工程部、預算部等涉項部門打分，通過匯總分析，擬定中標單位。最后由領導審批（或上級領導審批），確定最終供貨商及供貨價格。

3、合同簽訂程序：根據所采購的物資計劃及經審批確定的供貨商，起草采購合同，由使用部門、技術部門、供貨部門、工程部、紀檢部門、法律顧問、分管領導、主管領導會簽合同審批表，公司授權人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫程序：采購員根據供貨合同、采購計劃、供貨商提供的供貨明細組織庫管員、質檢人員進行核實檢驗合格后，填寫《物資檢驗入庫單》辦理入庫。合格證（或材質證明）、使用說明書、圖紙等技術資料分別登記存檔。

5、結算程序：采購員經審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉材料會計審核，材料會計填寫《結算單》經領導審批后轉財務部入賬。

6、出庫程序：使用部門依據經審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經本部門、設備部、財務部相關人員審核后辦理出庫手續，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進行程序化管理，嚴格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領用物資的用途要從嚴把關，嚴禁冒領、亂領，對領用物料的部門進行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規定先立項審批，然后進行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進行安全培訓，辦理開工報告后方可進行施工。施工完成后，組織質檢部門（工程監理）、使用部門進行驗收，合格后出具竣工驗收報告書。

2011年月日

第三篇：效能監察報告

鑫珠春公司內部市場化自查報告

按照焦煤紀發字【2011】8號“關于對內部市場化管理進行效能監察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關人員對鑫珠春內部市場化工作進行了自查。現將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業化工集團2011年內部市場化項目建設實施意見》結合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領導的領導小組，確定了市場化工作的指導思想，明確了2011年的工作目標，劃分了各成員的職責，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區隊和所有機關科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標的順利實現，確立了15項重點建設項目，明確了項目建設內容、目標、責任人和時間進度，制訂了相應的保障措施，確保建設項目按期完成。

制訂了2011年內部市場化考核辦法，并每月按照考評標準對各基層單位進行考評，按照考評結果嚴格兌現獎罰，同時對考評結果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內部市場化建設進程。

嚴格按照標桿礦井要求的內容運行，完善了基礎管理資料，特別是三大標準和流程的修訂，加強了區隊的基礎管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構建，實現了四級主體三級核算；建立了各類專業市場，市場之間相互協作，規范運行。

針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責任人和整改期限，對相關問題及時進行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內部市場化工作存在的問題：

1、內部市場化信息系統存在缺陷，由于系統開發的原因，目前系統中定額應用不能自動結算，班組核算不能通過系統自動結算。針對這一問題，我們已經與開發商結合，正在對系統進行升級開發，爭取彌補缺陷。

2、缺少一項河南煤化集團認可的內部市場化管理創新，由于去年上報河南煤化的管理創新不被認可為市場化方面的管理創新，今年的管理創新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創新5項，積極申報評審。

3、各專業市場的運行不同程度存在問題，主要體現在制度需要進一步完善，各類指標需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業市場已列入公司重點項目建設中，近期內有望完善運行體系。

4、資料的總結提煉工作尚需進一步加強，經濟運行分析、經濟技術檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎數據的收集和整理，用實際發生的數量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓學習，提升工作人

員的綜合素質，提高文字表達能力。

第四篇：效能監察整改報告

礦機公司關于物資采購管理專項效能監察的建議

整改落實情況報告

集團公司物資采購管理專項效能監察領導小組對我公司物資采購進行了效能監察，按照集團公司效能監察領導小組2012年12月20日對我公司下發的效能監察建議書，我公司結合實際，針對效能監察中存在的問題和建議進行了整改和落實，現將有關情況報告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購管理制度》。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預算的編制條款。

二、借鑒供應公司物資采購程序建立了物資采購管理及招投標領導小組，加強內部管理，規范物資采購。物資采購過程中，每次與中標單位進行二次談價，二次報價單與中標匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購管理制度》中要求每次的物資采購必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進行報價，且報價單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據實際情況制定了《 礦機公司廉政監督管理制度》，并嚴格按照制定的制度執行，加強物資采購相關人員的廉潔從業和監督，預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

五、監督資料也確定了人員進行統一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。

六、進一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質量記錄等。通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，對連續出現嚴重質量問題的，取消其供貨資格。

七、物資采購資金支付一定嚴格按照集團公司財務部的支付要求進行付款，每月上報月度資金計劃，付款上報周資金計劃，嚴格杜絕無計劃、超計劃

付款。如有特殊情況，及時上報相關部門、主管領導及公司經理審批，做零時資金計劃。

八、嚴格執行在不影響正常生產的前提下，經量降低材料的庫存，提高資金的利用率。

九、嚴格按照集團公司的合同示范文本簽訂合同，加強合同的管理。根據實際情況進一步的細化了部分條款，合同中明確了品名、規格、數量、質量要求，技術標準，驗收條件，違約責任及供貨期限等；對合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時歸檔保存，以便今后查詢；時刻注意合同的履行該情況，并進行匯總，進行綜合評價，在今后的招投標和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬元（包括20萬元）的一律上報集團相關部門進行審核、集團分管副總審批后方可執行。

十、我公司進一步建立健全了監督管理制度和物資采購廉政監督辦法，明確了物資采購的相關科室及人員的具體職責、義務、責任追究，明確了物資采購監督的范圍、重點環節、主要內容、組織機構等，加強對物資采購相關人員的教育和監督，使物資采購監督工作制度化、常態化、規范化。從源頭上預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

通過本次效能監察，我公司進一步認識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結，認真落實效能檢查小組的建議，不斷加強物資采購的效能建設工作。

華亭煤業集團有限責任公司礦山機械公司

2013年2月16日

第五篇：2011年效能監察報告

****司法局紀檢組對公證處

為企業為群眾服務工作進行效能監察的報告

根據縣紀委辦公室文件《關于確定2011年效能監察立項項目的通知》（建紀辦發[2011]10號）要求，自4月15日——11月20日，我局結合開展?發揚傳統，堅定信念，執法為民，爭做雷鋒式的司法干警?主題實踐活動，對公證處為企業為群眾服務工作認真開展了效能監察，有力地提高了公證處工作服務質量和公證公信力，開創了公證工作新局面。

一、公正案件完成情況

****公證處現有工作人員6人。其中公證員3人。截止11月20日，全處共辦理各類公證770件。其中，經濟公證125件；民事公證645件。公證員人均辦證256件，接待群眾來訪500余人次，無錯、假證現象，公證處和公證員未曾有違紀違規情況，沒有因公證處、公證員過錯導致的公證復查及爭議投訴和對外賠償事件發生，公證事業健康發展。

二、公證工作考評任務完成情況

（一）、加強《公證法》的宣傳，增強公民、法人的公證法律意識。

2011年7月20日，走進建平人民廣播電臺?陽光熱線?直播間，積極宣傳《公證法》的相關知識，公證工作在構建社會主義和諧社會的作用、幾種常見公證事項的辦證程序等內容，并在線解答了有關聽眾的咨詢，使人民群眾知道了需要公證的事項，在日常生活的各個方面都有，而且意識到公證的重要性和必要性。

利用各鄉鎮舉辦的?五五?普法培訓班的契機，公證處派工作人員講解《農村土地承包法》、《土地管理法》及各鄉鎮政府、村委會近些年來辦理農村土地承包合同公證的實際情況，對農村土地發包、承包程序，承包方案寫法，競價相關程序，土地承包合同寫法，農戶土地經營權流轉合同寫法等相關內容向與會人員進行講解，同時，講解了土地承包合同公證相關事宜，參加培訓班的人員，特別是各村書記、主任感覺非常?解渴?，認為這樣的培訓，即及時又實際具體、便于在實際工作中操作。

為了貼近實際，服務群眾，建設法治社區，公證處配合縣司法局宣傳科的同志一起，先后進入縣城區育才、水源、新工、鐵西四個社區開展了公證法律宣傳和咨詢，現場解答群眾關于公證方面的咨詢20余人次，達到了預期效果。

（二）、圍繞中心服務大局方面。

1、為新農村建設服務。

今年，公證處積極辦理農村土地承包合同公證業務，幫助起草修改農村土地承包合同，農戶土地使用權流轉合同等公證相關手續，年內，共辦理農村土地承包合同公證27件。為推行農村?一制三化?進程發揮職能作用。

2、積極開展公證法律援助工作。

年初，公證處訂立了2009年法律援助案件20件，三名公證員，每人年內完成法律援助案件7件，凡是農村特困戶，城鎮下崗職工和享受低保的居民、殘疾人辦理公證，我們一律減免收費。

3、圍繞建平城市建設改造工作開展公證服務。

參與我縣的拆遷工程，拆遷工作涉及戶多面廣，難度很大，根據縣拆遷辦的申請，我們對小區內的回遷戶抓取?選房順序號?活動進行了現場監督公證，回遷戶與開發商簽訂了拆遷協議，促進了城市拆遷工作沿著規范化、人性化的軌道發展。

4、為社會公益事業提供公證服務。

為向建黨九十周年獻禮，由中共****委組織部、中共****委宣傳部主辦，****電視臺、****文學藝術界聯合會承

辦，****郵政局獨家貫名的?****‘郵政杯’電視歌手大賽?進行公證。為國稅局發票兌獎進行公證。

（三）、質量監控方面。

公證處嚴格按《公證法》、《公證程序規則》及相關法律、法規辦理每一件公證，實行公證審批制度，兩名專職公證員的公證書由主任審批，主任的公證書由專職公證員審批，并且實行主辦公證員負責制，誰主辦，出現訴訟誰應訴，同時，我們實行錯證、假證責任追究制度；遇有疑難、復雜的公證事項，做到集體討論或請示匯報；檔案管理方面，我們做到一季一交卷，有專職檔案員，發現問題及時整改。同時，我們認真執行公證機構、公證員、輔助人員考核各項工作，保證在規定時間內將各種登記表、報告表完整、規范書面報告給市局。

（四）、基礎建設方面。

1、內部制度。根據《公證法》和《公證機構執業管理辦法》的規定，年初，我們制定了《錯證、假證責任追究制度》、《公證人員工作守則》、《工作紀律制度》、《汽車管理制度》、《財務管理制度》、《文明辦公制度》、《學習制度》、《機關管理制度》，同時，為了避免公證員之間不正當競爭，我們實行劃區域，劃銀信部門的分工負責制，并將公證事項流程圖、公證機構人員組成及職責分工、公證處向社會公開承諾等事項向社會公開，自覺接受社會各界的監督，通過這些制度的建立，保證了公證各項工作順利完成。

2、財務管理方面。

認真執行財經紀律，堅持勤儉節約，嚴格按規定做好報賬、記賬及財務報表工作，對于公出、學習，必須經主任批準后方可進行，杜絕任何形式的亂花費現象，年內無違反財經紀律的現象發生。同時，嚴格按公證收費標準收取公證費；并且將公證收費標準公開；沒有設立任何辦證點，私自收取公證費現象；做到收支兩條線。

3、按照相關要求，及時交納會費、公證賠償基金。

（五）、在拓展公證服務領域方面。

今年，公證處積極主動地與我縣工行聯系，爭取辦理房屋抵押貸款公證，年內，共辦理此項貸款合同公證73件。

四、存在問題

由于我縣的礦業企業有一部分停業，歇業，這對我處也有很大影響，汽車貸款業務基本沒有，致使公證件數、公證收費偏低。

五、下步打算及改進措施

（一）、加強理論及業務知識學習，不斷提高公證人員兩個素質。

（二）、在公證服務領域上下一翻功夫，以求公證件數和收費有一個新的突破，力爭在下一步的工作中取得更好的成績。

（三）加大效能監察力度，監督和督促公證各項工作在今后的工作中更上新臺階。

司法局紀檢組

2011年11月25日