第一篇：關于公司質量管理情況效能監察情況報告

關于公司質量管理效能監察情況的報告----質量管理效能監察組效能監察是企業內部管理的綜合性監督工作，開展效能監察是促進高效工作，提高管理效能的需要，根據集團下發的《效能監察實施辦法》和公司質量管理制度，于2012年4月21日至6月底，對公司質量管理組織、質量制度建設、質量責任制情況、質量體系運行情況等進行了效能監察。現將監察情況報告如下：

1、效能監察立項2012年是公司“十二五”發展規劃的第二年；是三體系在公司運行的第十年；是公司實行精細化管理、完善總承包模式的關鍵年；也是公司歷年來承攬任務最多的一年，為了進一步提高全體員工的質量意識，確保各項質量制度落實到位，加強質量過程監控，保證工程項目質量達標，特此立項。

2、效能監察實施過程情況(一)、監察機構：成立以總經理為組長、質量技術部、紀檢監察審計部為成員的效能監察組。(二)、監察依據：

1、公司質量、環境、職業健康安全程序文件；

2、國家現行的法律法規、條例、辦法、標準、規范等；

3、公司質量管理制度。

（三）監察范圍及內容2012年1月1日至6月底，公司在質量管理組織、質量制度建設、質量責任制落實、質量體系運行、質量考核及質量獎懲落實、質量控制所采取的主要措施等方面的建設情況。具體內容：

1、質量管理體系運行情況。

2、質量管理組織機構建設情況（含梯隊建設情況）。

3、質量目標責任制落實情況。

4、質量制度建設、質量考核獎懲情況及質量控制所采取的主要措施情況；

5、質量管理過程中隱患整改落實情況；

（四）、監察過程從4月起，按照效能監察方案的要求，公司質量技術部進行了自查，并按要求報送了自查報告。紀檢監察審計部采取事后和事中監察相結合，聽取被檢查單位的自查情況匯報，查看了部門的工作資料，詢問了相關人員，深入施工現場監督檢查在執行管理制度過程中是否科學嚴謹，獎懲適度是否還存在不全面和漏洞。根據檢查發現質量管理總體情況較好，各級質量責任制落實到位，管理人員能夠認真履行職責，嚴格要求，大膽管理。

三、公司質量管理的主要做法及效果質量管理體系運行：從2011年6月至20年5月，通過公司全體員工的努力，管理體系目標圓滿完成，具體完成情況如下：

1、從2011年6月至今，共實施工程項目27個，其中在建工程10個，竣工17個，在建工程各分部工程和竣工工程均按照合同要求完成，合同履約率達到100%。

2、今年創市“質量杯”4個，即科研綜合樓、公園世家501#-505#號樓；創省“質量杯”1個，即科研綜合樓；達到了“每年創市質量優質工程1－3個和每兩年創省質量優質工程1個”的目標。

3、對14個在施項目和9個竣工項目進行了顧客滿意度調查，經過綜合評分，今年顧客滿意度得分為91.45分，達到了86分以上的目標；

4、公司各項目施工前均在項目所在地環保局辦理排污登記許可證，并且安全管理部每月對噪聲進行監測，均在國家限值之內，每個季度檢查情況表明，公司污染物排放符合國家標準；

5、推廣應用建筑節能新技術4項，包括節能建筑材料、建筑工程新型墻體、新型墻體節能技術，如屋面保溫層采用鋪膨脹珍珠巖板，住宅墻體采用加氣混凝土塊、陶粒混凝土小型空心砌塊及內隔墻采用輕質石膏砌塊，住宅外墻增加擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板和聚苯顆料保溫層等，達到了“每兩年推廣建筑節能新技術1－2項”的目標；

6、公司今年安全生產情況穩定，無重大傷亡及重傷事故，達到了“重大傷亡及重傷事故為零”的目標；

7、公司今年因工負傷人數為零，達到了“因工負傷頻率控制在10‰以內，每年力爭降低0.5‰”的目標；

8、今年創市級安全文明施工現場3個，縣交通局職工住宅樓施工現場被評為市“安全文明施工杯”、公園世家501#-505#樓及202#樓施工現場被評為“市安全文明施工現場”，達到了“每年創市安全文明施工現場1－3個和每兩年創省安全文明施工現場1個”的目標。

9、公司獲獎情況。公司近三年共獲得52個榮譽和獎項，其中質量優質獎21個，環境獎項14個，安全獎項17個。

10、公司領導近年來非常重視管理體系的運行，作了大量的工作，利用會議、宣傳牌、宣傳冊、標語等形式進行廣泛宣傳，使員工和相關方對公司的“三標一體”管理體系有了一定的了解，提升企業形象，增強員工的質量、環境和職業健康安全意識。為有效運行管理體系，公司設置了辦公室、市場部、計劃部、安全部、質量技術部、物資設備部、紀檢監察審計部、工會等職能部門，各職能部門分工明確，有利于開展各項管理活動。質量管理組織機構建設：

1、公司成立了**式管理機構：以質量技術部為龍頭，下設片區質量小組，小組內設立了各項目部專職質檢員，負責各個項目的質量技術工作，真正做到了“一級抓一級，層層抓落實”

2、公司為保障各類資源，今年積極引進具有專業技術水平、施工管理經驗豐富的技術管理人員17人，分別補充到項目部從事技術管理、預決算管理等工作，同時注意第二梯隊的建設，安排12名工民建相關專業大學生進入施工現場實習，并且注重員工工作能力的提高，今年擬組織各類培訓28次，其中質量部的《住宅工程質量分戶驗收標準》培訓已完成，參加人員考試均達到合格標準，并且在實際工作中均能按照該標準進行分戶驗收檢查，為用戶提供優質的建筑工程打下了堅實的基礎。2011年6月至2012年5月底公司共組織內部培訓20項，外部培訓16項，參加400人日次，內容涉及到安全管理、企業財務、經營、預決算、技術質量管理、機械操作等各個方面，接受培訓人員均已達到合格。質量目標責任制落實：公司繼續堅持“縱向到底、橫向到邊”層層落實質量責任制，把公司質量管理指標逐級分解到各級人員。2012年公司與項目經理、質量技術負責人簽訂質量責任書共計35份。責任書的簽訂切實增強了員工的質量責任感，建立了全員的質量意識，做到了“人人抓質量，處處抓質量”。質量管理制度建設：公司各部門結合公司發展狀態和本職工作，制定了相關制度，同時對管理體系三層次文件作出修訂，今年制定和完善了25項管理文件，其中修訂了質量管理制度14項，如：《技術質量管理手冊》、《工程質量事故處理規定》、《工程質量創優管理辦法》、《工程質量通病防治措施》、《工程維修服務管理辦法》等。每季度相關部門組成聯合檢查組，對環境監測、文明施工、職業病防冶、質量技術、安全生產進行現場檢查。從檢查情況看，各項目在施工前編制了切實可行的施工組織設計，對操作人員進行技術交底，施工過程嚴格執行“三檢”，工程質量能夠按照統一驗收標準達到合格。促進公司整體施工質量的逐步提高，公司還制定了《工程質量檢查、評比、獎罰辦法》，在質量管理上，嚴格遵守《房屋建筑強制性標準條文》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程施工質量統一驗收標準》，按工藝流程施工，按監理程序報驗，按統一驗收標準驗收。質量管理隱患整改落實情況：公司對質量管理隱患整改工作實行閉環管理。公司于20112年4月27日、28日組織了內審小組，對公司機關八個部門和項目部進行了兩天的內部審核，發現了20項一般不符合，經過各部門/項目部的整改，20項不符合均已驗證完閉，整改完成后，均已填寫不符合項整改回復單報公司質量技術部復查，整改率達到了100%。中建協小組于2012年7月，來公司進行體系復評，經檢查，發現了5項一般不符合經過各部門/項目部的整改，5項不符合均已驗證完閉，整改完成后，均已填寫不符合項整改回復單報公司質量技術部復查，整改率達到了100%。

4、存在的主要問題

1、因公司現階段多地運作，管理方式發生較大變化，經營方法向精細化轉變，公司各項管理制度需要進一步完善；

2、項目部相關人員對《程序文件》的運用不太熟練，應加強理解，掌握體系方法，將體系管理運用到項目管理的工作中去；

3、質量技術部應加強對項目部管理體系運行情況的檢查，及時反饋信息，及時整改驗證，保證管理體系運行暢通。

五、監察建議

1、進一步完善公司各項管理制度。

2、加大對程序文件的宣貫及培訓。

3、加大對項目部的質量體系運行情況監管力度。

第二篇：石化公司效能監察情況報告

一、選準切入點，增強效能監察工作的針對性

搞好選題立項是企業效能監察工作能否取得實效的前提。第一，統一認識，明確選題的著眼點。第二，調研分析，提高選題質量。第三，嚴格程序，增強選題立項的嚴肅性。

二、找好落腳點，建立健全效能監察網絡

一方面加強效能監察力量，選拔各層面的優秀職工代表、優秀黨員充實到效能監察隊伍中，建成固定的監察組織，指定工作骨干中的優秀人員擔任臨時監察員，從而及時準確地反饋信息，便于效能監察領導機構掌握全面情況。另一方面，積極拓寬監督渠道，形成上級與下級相互監督、組織監督與群眾監督相結合、內部監督與外部監督相結合的生動局面，真正建成立體交叉的監督網絡。

三、抓住關鍵點，增強效能監察工作的規范性

要保證企業效能監察質量，制定可行的實施方案是關鍵一環。為抓好這個“關鍵點”，保證規范運作、真抓實查，我們采取了“兩到位”的做法。“兩到位”，即組織保證到位和工作實施到位。組織保證到位，指的是開展效能監察一定要充分體現“黨政主要領導齊抓共管，監察部門組織實施，相關部門密切配合，依靠員工積極參與”的領導體制和工作機制。工作實施到位，指的是開展效能監察的實施方案做到“四個明確”，即方法步驟明確；工作分工明確；工作目標明確；責任要求明確。為保證效能監察質量，我們提出了“四查清”的工作標準。即：查清效能監察課題涉及的企業生產經營管理情況；查清存在的問題；查清產生問題的原因；查清有關人員的責任。

四、把握延伸點，注重效能監察工作的連續性

效能監察是管理的再管理，監督的再監督，要保證取得預期效果，必須突出抓好整改工作。我們注重把握延伸點，抓好對基層單位整改情況的跟蹤檢查，使效能監察工作善始善終，確保達到預期目標。一是抓好跟蹤檢查。二是搞好總結報告，及時反饋信息。三是認真回訪監察建議落實情況，同時對企業經營管理情況進行調查研究，為新的選題做準備。通過效能監察，及時有效地堵塞了經營管理漏洞，提高了企業管理水平。

五、落實中心點，為企業生產服務

企業的中心工作是安全生產，追求效益最大化，通過各種措施節能降耗，降本增效。儲運二廠將做好節能降耗工作作為提升經濟技術指標的主要手段。廠領導和各專業部室不斷深化服務基層意識，積極到各裝置開展節能降耗對接會，與裝置一道對影響指標提升的因素聯合攻關，找差距、定措施、重落實。每周生產調度會上，相關部室在詳細了解各項節能措施的實施進度后，對存在的問題及時協調解決；每月管理例會上，專業部室對各裝置的各項考核指標從是否達標、是否創歷史最優兩個層面進行分析匯報。我們抓住效益這個中心，深入開展效能監察，努力保證企業經濟效益少流失、不損失。

六、開展效能監察的工作體會

企業效能監察工作領域廣闊，內容豐富，但緊密結合企業中心工作、找準切入點，是確保企業效能監察工作取得實效的關鍵。有完善的管理制度和考核體系是開展效能監察工作的基礎保障。建立健全一支專、兼職的效能監察隊伍，為開展效能監察工作提供堅強的保障。形成長效機制，不斷探索新途徑新方法是取得實效的有效手段。

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第三篇：安全質量管理效能監察實施方案

安全質量管理效能監察實施方案

油氣 工作從源頭上進行全面監督，重點強化安全管理，著力營造“安全第一，預防為主”的氛圍，確保此項工作的順利開展，特制定本實施方案，以達到確保油氣出廠 質量安全可靠，保質增效。

一、總體要求

對公司油氣 安全質量管理實施效能監察，是公司加強安全管理，確保油氣質量、安全、廉潔的一項重要舉措。通過效能監察進一步督促全站人員牢固樹立“安全為天，安全為先”的思想，強化建立健全各項油氣 安全管理制度，監督督促各級管理人員、監督人員嚴格執行各項安全管理規章制度、管理措施、操作規程，確保安全管理到位，控制到位，管理措施、操作規程執行到底，從源頭消滅安全隱患。

二、實施計劃

第一階段：準備階段(3月11日—3月31日）

效能監察項目：油氣 安全質量管理

1、開展立項前期調研 制定工作方案： ①認真學習公司制定的2014立項 ②我站效能監察方案的總結制定③對方案進行完善修改

召開動員會議： 與會人

員

有

我站

全

體

工

作

人員

。會議內容詳見會議記錄本。（補記）

貫徹執行公司ＨSE管理程序、管理手冊，部署工作要求： 通通過會議和集體學習，使與會人員學習到HSE的十六字方針“以人為本、安全第一、全員參與、持續改進”，即全體工作人員，在保證人身安全的前提下，通過全員參與和不斷發現問題解決問題，來保證運輸過程的安全。追求零傷害、零污染、零事故，實現安全發展、情節發展、科學發展，在健康、安全與環境管理方面達到行業先進水平。

明確工作任務：

每日做好工作計劃，內容包括完成銷售處下達的油氣調撥任務，做好石腦油的裝卸工作，對車輛進行安全檢查，落實工作責任：

負責人主要工作是做好煉油廠與銷售處及相關部門的協調工作，安全員主要負責油氣、硫磺的開票，統計，傳遞信息及車輛安全檢查，石腦油，渣油裝卸及車輛安全檢查。

做好每月安全學習和安全質量分析會會議記錄。

2、認真學習公司文件、各項管理制度（崗位職責明確）及榆林煉油廠安全學習（廠里的規章制度以及裝油流程（閆強微信））等宣傳手段，大力宣傳開展原料油氣 安全管理效能監（資料存檔）察的意義、方法步驟，使全站人員和承運車隊充分認識開展原料油氣 效能監察的目的和意義，著力營造員工及車隊安全負責人參與支持油氣 安全質量效能監察工作的氛圍。

立項：監管油氣出廠 過程，注重現場管理 3存在問題

①安全質量分析會議未按照ＨＳＥ格式記錄②安全培訓會議格式為規范

整改情況:3月31號已整改

第二階段：組織項目實施階段（4月1—7月31日）

1、成立公司油氣安全質量管理效能監察項目領導小組。協作部門參加的安全質量效能監察工作小組和相關人員。項目實施人：

項目成員：

2、自查督導階段

（1）、監督檢查我站安全管理制度的建立及執行情況，對油氣質量從空車、施封、出廠等環節的隱患排查、裝油點的風險控制情況。

（2）、嚴格按照安全管理工作流程執行

（3）、監督檢查每月召開的安全質量分析工作會議要有原始會議記錄。（4）、監督檢查油氣裝運應急預案建立及執行情況。（5）、監督檢查對車隊安全負責人、承運車隊駕駛員安全教育、安全培訓和安全知識學習情況的資料及會議記錄情況。

3存在問題 罐體標識物損壞

整改方式：修補整改

第四篇：效能監察報告

2010年效能監察報告

2010年，部共發生采購合同

筆，合同總金額為 萬元，報價平均價總額為 萬元，節約資金 萬元，節約資金與合同平均價總額的比率為 %。

設備部在全廠的工作主要包含三個方面的內容，即生產設備的運行維護管理、設備材料及備品備件的采購管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點多面廣、時間跨度大的特點，針對具其情況的不同，為節約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產設備的運行維護管理

1、設備的運行與維護管理工作中對于大中修及技改項目的確定，我們采取逐級審報制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報主管領導審查后經經理辦公會（黨政聯席會）研究決定后執行。

2、對于大中修及技改項目的實施，我們進行招標或競標的方式確定施工隊伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設備材料及備品備件的采購管理

部物資采購在公司領導及紀檢部門的監督下，在采購的各個環節以《公司物資采購管理辦法》為準則，本著合法、透明、公平、誠信的原則辦事。

1、計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據所報計劃經行庫存物資審核，有效防止重復采購，核對后的物資計劃由主管領導審批，設備部計劃員匯總，確定最后下發的采購計劃。

2、采購程序：萬以下三家詢比價，萬以上進行議標，萬以上招投標，采購員根據采購計劃進行分類，詢價或發布招標（競標）信息，比價或進行招標（競標），確定入圍供貨商（或中標商），在議投標會議中，分別考慮競標單位業績及資質、報價情況、要求的付款條件、物件質量保證情況、售后服務情況，五項滿分各為20分，分別由主管領導、紀檢委、設備部、技術部、工程部、預算部等涉項部門打分，通過匯總分析，擬定中標單位。最后由領導審批（或上級領導審批），確定最終供貨商及供貨價格。

3、合同簽訂程序：根據所采購的物資計劃及經審批確定的供貨商，起草采購合同，由使用部門、技術部門、供貨部門、工程部、紀檢部門、法律顧問、分管領導、主管領導會簽合同審批表，公司授權人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫程序：采購員根據供貨合同、采購計劃、供貨商提供的供貨明細組織庫管員、質檢人員進行核實檢驗合格后，填寫《物資檢驗入庫單》辦理入庫。合格證（或材質證明）、使用說明書、圖紙等技術資料分別登記存檔。

5、結算程序：采購員經審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉材料會計審核，材料會計填寫《結算單》經領導審批后轉財務部入賬。

6、出庫程序：使用部門依據經審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經本部門、設備部、財務部相關人員審核后辦理出庫手續，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進行程序化管理，嚴格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領用物資的用途要從嚴把關，嚴禁冒領、亂領，對領用物料的部門進行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規定先立項審批，然后進行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進行安全培訓，辦理開工報告后方可進行施工。施工完成后，組織質檢部門（工程監理）、使用部門進行驗收，合格后出具竣工驗收報告書。

2011年月日

第五篇：效能監察報告

鑫珠春公司內部市場化自查報告

按照焦煤紀發字【2011】8號“關于對內部市場化管理進行效能監察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關人員對鑫珠春內部市場化工作進行了自查。現將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業化工集團2011年內部市場化項目建設實施意見》結合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領導的領導小組，確定了市場化工作的指導思想，明確了2011年的工作目標，劃分了各成員的職責，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區隊和所有機關科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標的順利實現，確立了15項重點建設項目，明確了項目建設內容、目標、責任人和時間進度，制訂了相應的保障措施，確保建設項目按期完成。

制訂了2011年內部市場化考核辦法，并每月按照考評標準對各基層單位進行考評，按照考評結果嚴格兌現獎罰，同時對考評結果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內部市場化建設進程。

嚴格按照標桿礦井要求的內容運行，完善了基礎管理資料，特別是三大標準和流程的修訂，加強了區隊的基礎管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構建，實現了四級主體三級核算；建立了各類專業市場，市場之間相互協作，規范運行。

針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責任人和整改期限，對相關問題及時進行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內部市場化工作存在的問題：

1、內部市場化信息系統存在缺陷，由于系統開發的原因，目前系統中定額應用不能自動結算，班組核算不能通過系統自動結算。針對這一問題，我們已經與開發商結合，正在對系統進行升級開發，爭取彌補缺陷。

2、缺少一項河南煤化集團認可的內部市場化管理創新，由于去年上報河南煤化的管理創新不被認可為市場化方面的管理創新，今年的管理創新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創新5項，積極申報評審。

3、各專業市場的運行不同程度存在問題，主要體現在制度需要進一步完善，各類指標需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業市場已列入公司重點項目建設中，近期內有望完善運行體系。

4、資料的總結提煉工作尚需進一步加強，經濟運行分析、經濟技術檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎數據的收集和整理，用實際發生的數量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓學習，提升工作人

員的綜合素質，提高文字表達能力。