第一篇：2011年效能監(jiān)察報(bào)告

****司法局紀(jì)檢組對(duì)公證處

為企業(yè)為群眾服務(wù)工作進(jìn)行效能監(jiān)察的報(bào)告

根據(jù)縣紀(jì)委辦公室文件《關(guān)于確定2011年效能監(jiān)察立項(xiàng)項(xiàng)目的通知》（建紀(jì)辦發(fā)[2011]10號(hào)）要求，自4月15日——11月20日，我局結(jié)合開展?發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，堅(jiān)定信念，執(zhí)法為民，爭(zhēng)做雷鋒式的司法干警?主題實(shí)踐活動(dòng)，對(duì)公證處為企業(yè)為群眾服務(wù)工作認(rèn)真開展了效能監(jiān)察，有力地提高了公證處工作服務(wù)質(zhì)量和公證公信力，開創(chuàng)了公證工作新局面。

一、公正案件完成情況

****公證處現(xiàn)有工作人員6人。其中公證員3人。截止11月20日，全處共辦理各類公證770件。其中，經(jīng)濟(jì)公證125件；民事公證645件。公證員人均辦證256件，接待群眾來訪500余人次，無(wú)錯(cuò)、假證現(xiàn)象，公證處和公證員未曾有違紀(jì)違規(guī)情況，沒有因公證處、公證員過錯(cuò)導(dǎo)致的公證復(fù)查及爭(zhēng)議投訴和對(duì)外賠償事件發(fā)生，公證事業(yè)健康發(fā)展。

二、公證工作考評(píng)任務(wù)完成情況

（一）、加強(qiáng)《公證法》的宣傳，增強(qiáng)公民、法人的公證法律意識(shí)。

2011年7月20日，走進(jìn)建平人民廣播電臺(tái)?陽(yáng)光熱線?直播間，積極宣傳《公證法》的相關(guān)知識(shí)，公證工作在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的作用、幾種常見公證事項(xiàng)的辦證程序等內(nèi)容，并在線解答了有關(guān)聽眾的咨詢，使人民群眾知道了需要公證的事項(xiàng)，在日常生活的各個(gè)方面都有，而且意識(shí)到公證的重要性和必要性。

利用各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦的?五五?普法培訓(xùn)班的契機(jī)，公證處派工作人員講解《農(nóng)村土地承包法》、《土地管理法》及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村委會(huì)近些年來辦理農(nóng)村土地承包合同公證的實(shí)際情況，對(duì)農(nóng)村土地發(fā)包、承包程序，承包方案寫法，競(jìng)價(jià)相關(guān)程序，土地承包合同寫法，農(nóng)戶土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同寫法等相關(guān)內(nèi)容向與會(huì)人員進(jìn)行講解，同時(shí)，講解了土地承包合同公證相關(guān)事宜，參加培訓(xùn)班的人員，特別是各村書記、主任感覺非常?解渴?，認(rèn)為這樣的培訓(xùn)，即及時(shí)又實(shí)際具體、便于在實(shí)際工作中操作。

為了貼近實(shí)際，服務(wù)群眾，建設(shè)法治社區(qū)，公證處配合縣司法局宣傳科的同志一起，先后進(jìn)入縣城區(qū)育才、水源、新工、鐵西四個(gè)社區(qū)開展了公證法律宣傳和咨詢，現(xiàn)場(chǎng)解答群眾關(guān)于公證方面的咨詢20余人次，達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）、圍繞中心服務(wù)大局方面。

1、為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。

今年，公證處積極辦理農(nóng)村土地承包合同公證業(yè)務(wù)，幫助起草修改農(nóng)村土地承包合同，農(nóng)戶土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)合同等公證相關(guān)手續(xù)，年內(nèi)，共辦理農(nóng)村土地承包合同公證27件。為推行農(nóng)村?一制三化?進(jìn)程發(fā)揮職能作用。

2、積極開展公證法律援助工作。

年初，公證處訂立了2009年法律援助案件20件，三名公證員，每人年內(nèi)完成法律援助案件7件，凡是農(nóng)村特困戶，城鎮(zhèn)下崗職工和享受低保的居民、殘疾人辦理公證，我們一律減免收費(fèi)。

3、圍繞建平城市建設(shè)改造工作開展公證服務(wù)。

參與我縣的拆遷工程，拆遷工作涉及戶多面廣，難度很大，根據(jù)縣拆遷辦的申請(qǐng)，我們對(duì)小區(qū)內(nèi)的回遷戶抓取?選房順序號(hào)?活動(dòng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督公證，回遷戶與開發(fā)商簽訂了拆遷協(xié)議，促進(jìn)了城市拆遷工作沿著規(guī)范化、人性化的軌道發(fā)展。

4、為社會(huì)公益事業(yè)提供公證服務(wù)。

為向建黨九十周年獻(xiàn)禮，由中共****委組織部、中共****委宣傳部主辦，****電視臺(tái)、****文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)承

辦，****郵政局獨(dú)家貫名的?****‘郵政杯’電視歌手大賽?進(jìn)行公證。為國(guó)稅局發(fā)票兌獎(jiǎng)進(jìn)行公證。

（三）、質(zhì)量監(jiān)控方面。

公證處嚴(yán)格按《公證法》、《公證程序規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)辦理每一件公證，實(shí)行公證審批制度，兩名專職公證員的公證書由主任審批，主任的公證書由專職公證員審批，并且實(shí)行主辦公證員負(fù)責(zé)制，誰(shuí)主辦，出現(xiàn)訴訟誰(shuí)應(yīng)訴，同時(shí)，我們實(shí)行錯(cuò)證、假證責(zé)任追究制度；遇有疑難、復(fù)雜的公證事項(xiàng)，做到集體討論或請(qǐng)示匯報(bào)；檔案管理方面，我們做到一季一交卷，有專職檔案員，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。同時(shí)，我們認(rèn)真執(zhí)行公證機(jī)構(gòu)、公證員、輔助人員年度考核各項(xiàng)工作，保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將各種登記表、報(bào)告表完整、規(guī)范書面報(bào)告給市局。

（四）、基礎(chǔ)建設(shè)方面。

1、內(nèi)部制度。根據(jù)《公證法》和《公證機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定，年初，我們制定了《錯(cuò)證、假證責(zé)任追究制度》、《公證人員工作守則》、《工作紀(jì)律制度》、《汽車管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《文明辦公制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《機(jī)關(guān)管理制度》，同時(shí)，為了避免公證員之間不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，我們實(shí)行劃區(qū)域，劃銀信部門的分工負(fù)責(zé)制，并將公證事項(xiàng)流程圖、公證機(jī)構(gòu)人員組成及職責(zé)分工、公證處向社會(huì)公開承諾等事項(xiàng)向社會(huì)公開，自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督，通過這些制度的建立，保證了公證各項(xiàng)工作順利完成。

2、財(cái)務(wù)管理方面。

認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)定做好報(bào)賬、記賬及財(cái)務(wù)報(bào)表工作，對(duì)于公出、學(xué)習(xí)，必須經(jīng)主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，杜絕任何形式的亂花費(fèi)現(xiàn)象，年內(nèi)無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)，嚴(yán)格按公證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取公證費(fèi)；并且將公證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開；沒有設(shè)立任何辦證點(diǎn)，私自收取公證費(fèi)現(xiàn)象；做到收支兩條線。

3、按照相關(guān)要求，及時(shí)交納會(huì)費(fèi)、公證賠償基金。

（五）、在拓展公證服務(wù)領(lǐng)域方面。

今年，公證處積極主動(dòng)地與我縣工行聯(lián)系，爭(zhēng)取辦理房屋抵押貸款公證，年內(nèi)，共辦理此項(xiàng)貸款合同公證73件。

四、存在問題

由于我縣的礦業(yè)企業(yè)有一部分停業(yè)，歇業(yè)，這對(duì)我處也有很大影響，汽車貸款業(yè)務(wù)基本沒有，致使公證件數(shù)、公證收費(fèi)偏低。

五、下步打算及改進(jìn)措施

（一）、加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高公證人員兩個(gè)素質(zhì)。

（二）、在公證服務(wù)領(lǐng)域上下一翻功夫，以求公證件數(shù)和收費(fèi)有一個(gè)新的突破，力爭(zhēng)在下一步的工作中取得更好的成績(jī)。

（三）加大效能監(jiān)察力度，監(jiān)督和督促公證各項(xiàng)工作在今后的工作中更上新臺(tái)階。

司法局紀(jì)檢組

2011年11月25日

第二篇：效能監(jiān)察報(bào)告

2010年效能監(jiān)察報(bào)告

2010年，部共發(fā)生采購(gòu)合同

筆，合同總金額為 萬(wàn)元，報(bào)價(jià)平均價(jià)總額為 萬(wàn)元，節(jié)約資金 萬(wàn)元，節(jié)約資金與合同平均價(jià)總額的比率為 %。

設(shè)備部在全廠的工作主要包含三個(gè)方面的內(nèi)容，即生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理、設(shè)備材料及備品備件的采購(gòu)管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點(diǎn)多面廣、時(shí)間跨度大的特點(diǎn)，針對(duì)具其情況的不同，為節(jié)約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理

1、設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)管理工作中對(duì)于大中修及技改項(xiàng)目的確定，我們采取逐級(jí)審報(bào)制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)（黨政聯(lián)席會(huì)）研究決定后執(zhí)行。

2、對(duì)于大中修及技改項(xiàng)目的實(shí)施，我們進(jìn)行招標(biāo)或競(jìng)標(biāo)的方式確定施工隊(duì)伍，簽訂施工合同，并對(duì)施工用料、施工方案審批，再進(jìn)行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設(shè)備材料及備品備件的采購(gòu)管理

部物資采購(gòu)在公司領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的監(jiān)督下，在采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)以《公司物資采購(gòu)管理辦法》為準(zhǔn)則，本著合法、透明、公平、誠(chéng)信的原則辦事。

1、計(jì)劃管理程序：使用部門提報(bào)物資計(jì)劃，庫(kù)管員根據(jù)所報(bào)計(jì)劃經(jīng)行庫(kù)存物資審核，有效防止重復(fù)采購(gòu)，核對(duì)后的物資計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，設(shè)備部計(jì)劃員匯總，確定最后下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃。

2、采購(gòu)程序：萬(wàn)以下三家詢比價(jià)，萬(wàn)以上進(jìn)行議標(biāo)，萬(wàn)以上招投標(biāo)，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分類，詢價(jià)或發(fā)布招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）信息，比價(jià)或進(jìn)行招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)），確定入圍供貨商（或中標(biāo)商），在議投標(biāo)會(huì)議中，分別考慮競(jìng)標(biāo)單位業(yè)績(jī)及資質(zhì)、報(bào)價(jià)情況、要求的付款條件、物件質(zhì)量保證情況、售后服務(wù)情況，五項(xiàng)滿分各為20分，分別由主管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢委、設(shè)備部、技術(shù)部、工程部、預(yù)算部等涉項(xiàng)部門打分，通過匯總分析，擬定中標(biāo)單位。最后由領(lǐng)導(dǎo)審批（或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批），確定最終供貨商及供貨價(jià)格。

3、合同簽訂程序：根據(jù)所采購(gòu)的物資計(jì)劃及經(jīng)審批確定的供貨商，起草采購(gòu)合同，由使用部門、技術(shù)部門、供貨部門、工程部、紀(jì)檢部門、法律顧問、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽合同審批表，公司授權(quán)人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫(kù)程序：采購(gòu)員根據(jù)供貨合同、采購(gòu)計(jì)劃、供貨商提供的供貨明細(xì)組織庫(kù)管員、質(zhì)檢人員進(jìn)行核實(shí)檢驗(yàn)合格后，填寫《物資檢驗(yàn)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)。合格證（或材質(zhì)證明）、使用說明書、圖紙等技術(shù)資料分別登記存檔。

5、結(jié)算程序：采購(gòu)員經(jīng)審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購(gòu)計(jì)劃、入庫(kù)單轉(zhuǎn)材料會(huì)計(jì)審核，材料會(huì)計(jì)填寫《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬。

6、出庫(kù)程序：使用部門依據(jù)經(jīng)審核后的采購(gòu)計(jì)劃到庫(kù)管員處填寫《出庫(kù)單》，經(jīng)本部門、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審核后辦理出庫(kù)手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫(kù)房進(jìn)行程序化管理，嚴(yán)格控制出入庫(kù)及庫(kù)存量的變化，對(duì)車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對(duì)領(lǐng)用物料的部門進(jìn)行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項(xiàng)審批，然后進(jìn)行造價(jià)審核，材料審核，施工方案審批，再進(jìn)行安全培訓(xùn)，辦理開工報(bào)告后方可進(jìn)行施工。施工完成后，組織質(zhì)檢部門（工程監(jiān)理）、使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格后出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書。

2011年月日

第三篇：效能監(jiān)察報(bào)告

鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化自查報(bào)告

按照焦煤紀(jì)發(fā)字【2011】8號(hào)“關(guān)于對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化管理進(jìn)行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動(dòng)，組織相關(guān)人員對(duì)鑫珠春內(nèi)部市場(chǎng)化工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業(yè)化工集團(tuán)2011年內(nèi)部市場(chǎng)化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施意見》結(jié)合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化項(xiàng)目管理辦法》，成立了以張長(zhǎng)明、余榮強(qiáng)為領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了市場(chǎng)化工作的指導(dǎo)思想，明確了2011年的工作目標(biāo)，劃分了各成員的職責(zé)，為市場(chǎng)化工作的順利推進(jìn)奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個(gè)基層區(qū)隊(duì)和所有機(jī)關(guān)科室進(jìn)入了市場(chǎng)化運(yùn)行，市場(chǎng)覆蓋面到100%，且各單位運(yùn)行體系完善，制度健全，運(yùn)行機(jī)制規(guī)范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場(chǎng)化運(yùn)行目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，確立了15項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，明確了項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、目標(biāo)、責(zé)任人和時(shí)間進(jìn)度，制訂了相應(yīng)的保障措施，確保建設(shè)項(xiàng)目按期完成。

制訂了2011年內(nèi)部市場(chǎng)化考核辦法，并每月按照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各基層單位進(jìn)行考評(píng)，按照考評(píng)結(jié)果嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，同時(shí)對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行公示，利用“展示臺(tái)”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵(lì)先進(jìn)鞭策后進(jìn)，大大加快了內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)進(jìn)程。

嚴(yán)格按照標(biāo)桿礦井要求的內(nèi)容運(yùn)行，完善了基礎(chǔ)管理資料，特別是三大標(biāo)準(zhǔn)和流程的修訂，加強(qiáng)了區(qū)隊(duì)的基礎(chǔ)管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價(jià)格體系，保證了市場(chǎng)結(jié)算核算的正常運(yùn)行；完成了各級(jí)市場(chǎng)主體的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)了四級(jí)主體三級(jí)核算；建立了各類專業(yè)市場(chǎng)，市場(chǎng)之間相互協(xié)作，規(guī)范運(yùn)行。

針對(duì)2010年項(xiàng)目驗(yàn)收中，驗(yàn)收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對(duì)存在的問題制定了整改措施，明確了整改責(zé)任人和整改期限，對(duì)相關(guān)問題及時(shí)進(jìn)行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化工作存在的問題：

1、內(nèi)部市場(chǎng)化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應(yīng)用不能自動(dòng)結(jié)算，班組核算不能通過系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算。針對(duì)這一問題，我們已經(jīng)與開發(fā)商結(jié)合，正在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)開發(fā)，爭(zhēng)取彌補(bǔ)缺陷。

2、缺少一項(xiàng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)可的內(nèi)部市場(chǎng)化管理創(chuàng)新，由于去年上報(bào)河南煤化的管理創(chuàng)新不被認(rèn)可為市場(chǎng)化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒有開始評(píng)審，造成了缺項(xiàng)。目前已組織了市場(chǎng)化方面的管理創(chuàng)新5項(xiàng)，積極申報(bào)評(píng)審。

3、各專業(yè)市場(chǎng)的運(yùn)行不同程度存在問題，主要體現(xiàn)在制度需要進(jìn)一步完善，各類指標(biāo)需要進(jìn)一步細(xì)化，考核機(jī)制需進(jìn)一步落實(shí)。目前幾大專業(yè)市場(chǎng)已列入公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，近期內(nèi)有望完善運(yùn)行體系。

4、資料的總結(jié)提煉工作尚需進(jìn)一步加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、經(jīng)濟(jì)技術(shù)檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績(jī)，但是對(duì)定量、投入產(chǎn)出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和整理，用實(shí)際發(fā)生的數(shù)量進(jìn)行比較，形成實(shí)物量的分析。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升工作人

員的綜合素質(zhì)，提高文字表達(dá)能力。

第四篇：效能監(jiān)察報(bào)告格式

關(guān)于XX業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)（綜合）效能監(jiān)察報(bào)告

一、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察實(shí)施概況

二、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察基本評(píng)價(jià)

三、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)

四、不合格事實(shí)產(chǎn)生的原因分析

五、監(jiān)察建議/決定

六、整改與復(fù)查驗(yàn)證要求

第五篇：效能監(jiān)察整改報(bào)告

礦機(jī)公司關(guān)于物資采購(gòu)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察的建議

整改落實(shí)情況報(bào)告

集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)我公司物資采購(gòu)進(jìn)行了效能監(jiān)察，按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組2012年12月20日對(duì)我公司下發(fā)的效能監(jiān)察建議書，我公司結(jié)合實(shí)際，針對(duì)效能監(jiān)察中存在的問題和建議進(jìn)行了整改和落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購(gòu)管理制度》。制度中新增了物資采購(gòu)計(jì)劃的審批和物資采購(gòu)預(yù)算的編制條款。

二、借鑒供應(yīng)公司物資采購(gòu)程序建立了物資采購(gòu)管理及招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范物資采購(gòu)。物資采購(gòu)過程中，每次與中標(biāo)單位進(jìn)行二次談價(jià)，二次報(bào)價(jià)單與中標(biāo)匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購(gòu)管理制度》中要求每次的物資采購(gòu)必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，且報(bào)價(jià)單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據(jù)實(shí)際情況制定了《 礦機(jī)公司廉政監(jiān)督管理制度》，并嚴(yán)格按照制定的制度執(zhí)行，加強(qiáng)物資采購(gòu)相關(guān)人員的廉潔從業(yè)和監(jiān)督，預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五、監(jiān)督資料也確定了人員進(jìn)行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。

六、進(jìn)一步完善對(duì)合格供方的評(píng)定，建立并保存合格供方的評(píng)定記錄、質(zhì)量記錄等。通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，對(duì)連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，取消其供貨資格。

七、物資采購(gòu)資金支付一定嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的支付要求進(jìn)行付款，每月上報(bào)月度資金計(jì)劃，付款上報(bào)周資金計(jì)劃，嚴(yán)格杜絕無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃

付款。如有特殊情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)及公司經(jīng)理審批，做零時(shí)資金計(jì)劃。

八、嚴(yán)格執(zhí)行在不影響正常生產(chǎn)的前提下，經(jīng)量降低材料的庫(kù)存，提高資金的利用率。

九、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的合同示范文本簽訂合同，加強(qiáng)合同的管理。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步的細(xì)化了部分條款，合同中明確了品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等；對(duì)合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時(shí)歸檔保存，以便今后查詢；時(shí)刻注意合同的履行該情況，并進(jìn)行匯總，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，在今后的招投標(biāo)和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬(wàn)元（包括20萬(wàn)元）的一律上報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門進(jìn)行審核、集團(tuán)分管副總審批后方可執(zhí)行。

十、我公司進(jìn)一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購(gòu)廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購(gòu)的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購(gòu)監(jiān)督的范圍、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機(jī)構(gòu)等，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購(gòu)監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。從源頭上預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過本次效能監(jiān)察，我公司進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了工作中存在的差距和不足。對(duì)提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，認(rèn)真落實(shí)效能檢查小組的建議，不斷加強(qiáng)物資采購(gòu)的效能建設(shè)工作。

華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司礦山機(jī)械公司

2013年2月16日