第一篇：效能監察評估報告

京哈公路長春至德惠段改建工程效能監察

評估報告

根據《中華人民共和國行政監察法》的有關規定，按照《第一紀工委監察分局關于開展京哈公路長春至德惠段改建工程效能監察的實施方案》的具體要求，2010年5月至2010年11月，第一紀工委監察分局聯合長春市交通局紀檢委組成效能監察協調小組，通過聽取工作匯報、查閱相關資料、召開座談會等形式，對京哈公路長春至德惠段改建工程項目開展了專項效能監察。現將監察情況匯報如下：

一、基本評價

京哈公路長春至德惠段改建項目是國道北京至哈爾濱公路的一部分，是我省“十一五”期間公路網建設重點規劃項目，也是我市支持米沙子鎮工業園區和長春玉米工業園區建設的重點配套項目，其中的安龍泉互通立交橋是規劃中長春四環路的重要交通結點。項目建設過程中，長春市交通局領導班子、相關處室與工程建設辦公室的工作人員以“工程規范建設、干部廉潔優秀”為目標，認真履職，踏實工作，狠抓工程質量與廉政建設，保證了項目建設任務的順利完成。

（一）項目審批嚴格按照國家有關規定辦理，建設手續齊備。從改建項目的前期可行性研究，到環評報告書的編制，從土地、林地、礦床、農田和水土保持手續的審批辦理，到京哈公路建設辦公室的組建，從施工設計圖的獲得批復，到正式開工建設，全

部按照正規程序辦理，嚴格執行了工程項目建設的前期準備工作，無違法違規情況發生。

（二）項目招投標工作公開透明，參建單位具備施工資質。在設計招標、招標代理機構選擇、承建單位確定的過程中，均嚴格執行了國家和省關于工程建設招投標的有關規定，無暗箱操作，工程承建單位長春路橋建設集團有限公司和長春市政建設集團有限公司均具有一級道路施工資質，符合工程建設要求。

（三）加強管理，健全制度，嚴把工程質量關。為把工程建設成為質量過硬，經得起考驗的優質項目，建設辦公室制訂了《工程建設管理辦法》，建立起日常抽查和每月聯檢的質量檢查制度，嚴格按照國家標準簽訂監理合同，認真落實安全生產規章制度，對工程建設過程中出現的偷工減料、使用不合規設備、工程質量不合格、違反安全生產規程等問題及時進行查處和整改，項目建設期內，無質量和安全事故發生。

（四）認真執行有關財經法規，物資采購與資金管理機制健全。為確保物資采購與資金撥付使用的安全高效運轉，項目建設辦公室一方面積極把好物資采購關，隨時到現場對到場的材料進行抽查，杜絕了不符合設計要求原材料的使用；另一方面嚴格控制資金的使用與撥付，根據“三優三差”考核標準結合工程完成情況進行獎懲，能夠按照資金撥付程序及時將工程款劃撥施工單位。

（五）征地拆遷工作符合國家政策，工程變更設計嚴格履行相關程序。征地拆遷嚴格按照補償標準實施，無損害群眾利益現象的發生，能夠及時有效的化解征地拆遷過程中產生的矛盾；針

對工程變更，組織合同設計單位、監理單位、施工單位四方現場調查，確定變更工程量和變更方案，簽訂現場會議紀要，嚴格履行國家和省有關變更設計程序，變更理由充分，變更費用合理。

二、存在的問題

在專項效能監察過程中，未發現京哈公路長春至德惠段改建項目存在工程質量、工程安全、工程腐敗與損害群眾利益等重大問題，總體而言是一項優質、廉潔、高效工程，但也存在以下問題：

（一）盡管主體道路已經建成通車，但是由于今年春季氣溫低且多雨，工程項目較往年開工晚一個月左右，繁重的拆遷任務也嚴重制約了工期，使得作為重要節點的安龍泉立交橋尚未完工。

（二）由于征地拆遷工作涉及面廣，需要應對許多復雜棘手的情況，因此到目前為止，還有一些尚未完成的征地拆遷任務和需要解決的遺留問題。

（三）由于工程設計期與建設期時間跨度較大，期間沿線建筑和工程材料、人工成本變動情況較大，使得項目建設經費變動金額較大，建設成本增加。

三、整改意見和建議

（一）克服困難，搶抓工期，在保證質量的基礎上，爭取明年開春盡早開始工程的續建工作，同時充分利用冬季休工期間妥善解決影響工程建設進度的征地拆遷等各類問題，確保安龍泉立交橋盡快竣工通車。

（二）做好主體道路的竣工驗收工作，密切關注今冬明春的道路運行情況，出現問題及時協調承建單位、監理單位妥善解決。

（三）與工程所在地的各級政府部門積極溝通協調，做好后續的拆遷征地工作，嚴格按照相關標準進行補償，及時有效化解因征地拆遷發生的各類矛盾。同時采取靈活有效的措施解決遺留問題。

（四）在狠抓質量管理的同時，監督承建單位的物資采購與資金使用，做好成本控制管理工作，堅決杜絕浪費現象的發生，節約建設資金。

長春市紀委監察局第一紀工委監察分局

二○一○年十二月五日

第二篇：效能監察報告

2010年效能監察報告

2010年，部共發生采購合同

筆，合同總金額為 萬元，報價平均價總額為 萬元，節約資金 萬元，節約資金與合同平均價總額的比率為 %。

設備部在全廠的工作主要包含三個方面的內容，即生產設備的運行維護管理、設備材料及備品備件的采購管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點多面廣、時間跨度大的特點，針對具其情況的不同，為節約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產設備的運行維護管理

1、設備的運行與維護管理工作中對于大中修及技改項目的確定，我們采取逐級審報制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報主管領導審查后經經理辦公會（黨政聯席會）研究決定后執行。

2、對于大中修及技改項目的實施，我們進行招標或競標的方式確定施工隊伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設備材料及備品備件的采購管理

部物資采購在公司領導及紀檢部門的監督下，在采購的各個環節以《公司物資采購管理辦法》為準則，本著合法、透明、公平、誠信的原則辦事。

1、計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據所報計劃經行庫存物資審核，有效防止重復采購，核對后的物資計劃由主管領導審批，設備部計劃員匯總，確定最后下發的采購計劃。

2、采購程序：萬以下三家詢比價，萬以上進行議標，萬以上招投標，采購員根據采購計劃進行分類，詢價或發布招標（競標）信息，比價或進行招標（競標），確定入圍供貨商（或中標商），在議投標會議中，分別考慮競標單位業績及資質、報價情況、要求的付款條件、物件質量保證情況、售后服務情況，五項滿分各為20分，分別由主管領導、紀檢委、設備部、技術部、工程部、預算部等涉項部門打分，通過匯總分析，擬定中標單位。最后由領導審批（或上級領導審批），確定最終供貨商及供貨價格。

3、合同簽訂程序：根據所采購的物資計劃及經審批確定的供貨商，起草采購合同，由使用部門、技術部門、供貨部門、工程部、紀檢部門、法律顧問、分管領導、主管領導會簽合同審批表，公司授權人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫程序：采購員根據供貨合同、采購計劃、供貨商提供的供貨明細組織庫管員、質檢人員進行核實檢驗合格后，填寫《物資檢驗入庫單》辦理入庫。合格證（或材質證明）、使用說明書、圖紙等技術資料分別登記存檔。

5、結算程序：采購員經審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉材料會計審核，材料會計填寫《結算單》經領導審批后轉財務部入賬。

6、出庫程序：使用部門依據經審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經本部門、設備部、財務部相關人員審核后辦理出庫手續，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進行程序化管理，嚴格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領用物資的用途要從嚴把關，嚴禁冒領、亂領，對領用物料的部門進行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規定先立項審批，然后進行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進行安全培訓，辦理開工報告后方可進行施工。施工完成后，組織質檢部門（工程監理）、使用部門進行驗收，合格后出具竣工驗收報告書。

2011年月日

第三篇：效能監察報告

鑫珠春公司內部市場化自查報告

按照焦煤紀發字【2011】8號“關于對內部市場化管理進行效能監察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關人員對鑫珠春內部市場化工作進行了自查。現將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業化工集團2011年內部市場化項目建設實施意見》結合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領導的領導小組，確定了市場化工作的指導思想，明確了2011年的工作目標，劃分了各成員的職責，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區隊和所有機關科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標的順利實現，確立了15項重點建設項目，明確了項目建設內容、目標、責任人和時間進度，制訂了相應的保障措施，確保建設項目按期完成。

制訂了2011年內部市場化考核辦法，并每月按照考評標準對各基層單位進行考評，按照考評結果嚴格兌現獎罰，同時對考評結果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內部市場化建設進程。

嚴格按照標桿礦井要求的內容運行，完善了基礎管理資料，特別是三大標準和流程的修訂，加強了區隊的基礎管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構建，實現了四級主體三級核算；建立了各類專業市場，市場之間相互協作，規范運行。

針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責任人和整改期限，對相關問題及時進行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內部市場化工作存在的問題：

1、內部市場化信息系統存在缺陷，由于系統開發的原因，目前系統中定額應用不能自動結算，班組核算不能通過系統自動結算。針對這一問題，我們已經與開發商結合，正在對系統進行升級開發，爭取彌補缺陷。

2、缺少一項河南煤化集團認可的內部市場化管理創新，由于去年上報河南煤化的管理創新不被認可為市場化方面的管理創新，今年的管理創新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創新5項，積極申報評審。

3、各專業市場的運行不同程度存在問題，主要體現在制度需要進一步完善，各類指標需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業市場已列入公司重點項目建設中，近期內有望完善運行體系。

4、資料的總結提煉工作尚需進一步加強，經濟運行分析、經濟技術檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎數據的收集和整理，用實際發生的數量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓學習，提升工作人

員的綜合素質，提高文字表達能力。

第四篇：效能監察報告格式

關于XX業務管理專項（綜合）效能監察報告

一、XX業務效能監察實施概況

二、XX業務效能監察基本評價

三、監察發現

四、不合格事實產生的原因分析

五、監察建議/決定

六、整改與復查驗證要求

第五篇：效能監察整改報告

礦機公司關于物資采購管理專項效能監察的建議

整改落實情況報告

集團公司物資采購管理專項效能監察領導小組對我公司物資采購進行了效能監察，按照集團公司效能監察領導小組2012年12月20日對我公司下發的效能監察建議書，我公司結合實際，針對效能監察中存在的問題和建議進行了整改和落實，現將有關情況報告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購管理制度》。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預算的編制條款。

二、借鑒供應公司物資采購程序建立了物資采購管理及招投標領導小組，加強內部管理，規范物資采購。物資采購過程中，每次與中標單位進行二次談價，二次報價單與中標匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購管理制度》中要求每次的物資采購必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進行報價，且報價單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據實際情況制定了《 礦機公司廉政監督管理制度》，并嚴格按照制定的制度執行，加強物資采購相關人員的廉潔從業和監督，預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

五、監督資料也確定了人員進行統一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。

六、進一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質量記錄等。通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，對連續出現嚴重質量問題的，取消其供貨資格。

七、物資采購資金支付一定嚴格按照集團公司財務部的支付要求進行付款，每月上報月度資金計劃，付款上報周資金計劃，嚴格杜絕無計劃、超計劃

付款。如有特殊情況，及時上報相關部門、主管領導及公司經理審批，做零時資金計劃。

八、嚴格執行在不影響正常生產的前提下，經量降低材料的庫存，提高資金的利用率。

九、嚴格按照集團公司的合同示范文本簽訂合同，加強合同的管理。根據實際情況進一步的細化了部分條款，合同中明確了品名、規格、數量、質量要求，技術標準，驗收條件，違約責任及供貨期限等；對合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時歸檔保存，以便今后查詢；時刻注意合同的履行該情況，并進行匯總，進行綜合評價，在今后的招投標和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬元（包括20萬元）的一律上報集團相關部門進行審核、集團分管副總審批后方可執行。

十、我公司進一步建立健全了監督管理制度和物資采購廉政監督辦法，明確了物資采購的相關科室及人員的具體職責、義務、責任追究，明確了物資采購監督的范圍、重點環節、主要內容、組織機構等，加強對物資采購相關人員的教育和監督，使物資采購監督工作制度化、常態化、規范化。從源頭上預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

通過本次效能監察，我公司進一步認識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結，認真落實效能檢查小組的建議，不斷加強物資采購的效能建設工作。

華亭煤業集團有限責任公司礦山機械公司

2013年2月16日