第一篇：效能監(jiān)察項目終結(jié)報告

——2004年度效能監(jiān)察項目終結(jié)報告

根據(jù)集團公司紀(jì)委“在企業(yè)經(jīng)濟活動中開展效能監(jiān)察工作”的文件精神，我公司紀(jì)檢監(jiān)察結(jié)合企業(yè)中心任務(wù)，將《超帳期應(yīng)收帳款管理制度的完善和執(zhí)行情況》作為古船油脂2004年紀(jì)檢監(jiān)察工作的立項內(nèi)容，并得到了集團紀(jì)委的批準(zhǔn)。經(jīng)過10個月的運行，公司上下對帳款及時收回的自覺性大大提升，帳款回收取得了預(yù)期的效果。具體開展情況報告如下：

一、在實踐中不斷提高對效能監(jiān)察工作的認識，真正使效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理相融合，成為推動企業(yè)管理水平不斷提高的動力。

效能監(jiān)察是紀(jì)檢監(jiān)察部門對企業(yè)經(jīng)營和管理在執(zhí)行制度、政策，履行職責(zé)及其效率等方面進行監(jiān)督檢查的活動，是推進企業(yè)強化管理的重要手段，也是推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的有效途徑。作為企業(yè)基層黨組織，我們要在實踐中不斷探索創(chuàng)新，真正使效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理相融合，成為推動企業(yè)管理水平不斷提高的動力。作為一個新企業(yè)，支部在集團紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察部的指導(dǎo)下，經(jīng)過充分調(diào)研，積極認真地開展了效能監(jiān)察的各項工作。

1、選準(zhǔn)項目是效能監(jiān)察工作有效開展的前提

***是以銷售自有產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，公司有一線業(yè)務(wù)人員20余人，銷售面向全市各大超市和部分行業(yè)，批發(fā)，團體等，單個客戶達到1132個。

2003年銷售收入3.08億元，平均每月的銷售額達到2—3千萬元，其中60%的業(yè)務(wù)是賒銷。平均每月應(yīng)收帳款在2千萬元左右。超市正常貨款結(jié)帳期最短的45天，最長的60—90天。2003年公司超60天帳期的應(yīng)收款平均每月700萬元左右，按同期銀行利息計算，每月增加財務(wù)費用近3.5萬元，在銷售旺季超60天帳期應(yīng)收款高達近千萬，月財務(wù)費用近5萬元。部分業(yè)務(wù)超帳期過長，嚴(yán)重增加了企業(yè)壞帳風(fēng)險和資金負擔(dān)，成為企業(yè)發(fā)展中的難點問題。

為加強內(nèi)部管理，保證資金安全，保持業(yè)務(wù)良性運營，迎難而上，一致通過了選擇加強應(yīng)收帳款管理作為04年紀(jì)檢效能監(jiān)察工作的重點。對《超帳期應(yīng)收帳款管理制度的完善和執(zhí)行情況》立項進行監(jiān)察。通過紀(jì)檢監(jiān)察的介入，將超60天以上帳期的應(yīng)收款納入監(jiān)察范圍，監(jiān)控超帳期應(yīng)收款管理制度的執(zhí)行情況。達到應(yīng)收帳款管理規(guī)范化、制度化、責(zé)任化的目的，降低超帳期應(yīng)收款比例，提高業(yè)務(wù)管理水平。

2、領(lǐng)導(dǎo)支持，職責(zé)明確是效能監(jiān)察工作有效開展的保證 為強化效能監(jiān)察工作的實效性，公司成立了領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員和具體部室主要負責(zé)人組成的效能監(jiān)察項目領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了監(jiān)察小組工作的目的、分工、職責(zé)、實施程序和工作步驟。建立了效能監(jiān)察小組例會制度，通過小組例會開展工作。

公司紀(jì)檢工作主管領(lǐng)導(dǎo)作為這項工作的主要負責(zé)人，負責(zé)效能監(jiān)察工作的整體運行，隨時巡視檢查工作開展情況。

紀(jì)檢監(jiān)察干部負責(zé)效能監(jiān)察項目小組的協(xié)調(diào)工作，檢查小組成員各部門工作進展，建立效能監(jiān)察檔案，按月匯總效能監(jiān)察工作實施情況，提出監(jiān)察意見，進行項目小組例會決議事項追蹤等工作，行使監(jiān)督職能。

財務(wù)部負責(zé)制定超帳期預(yù)警控制程序和超60天帳期應(yīng)收款管理制度。

營銷部負責(zé)落實2004年以后發(fā)生超帳期應(yīng)收款業(yè)務(wù)管理，對超帳期應(yīng)收款責(zé)任業(yè)務(wù)員、客戶實施管理。

結(jié)算部負責(zé)清理2003年超帳期應(yīng)收款的核查、追欠、清理工作統(tǒng)計，對2004年以后發(fā)生的超帳期應(yīng)收款業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計、分析和監(jiān)控，從開單供貨到啟動超帳期預(yù)警控制程序以及超60天帳期應(yīng)收款責(zé)任業(yè)務(wù)員和責(zé)任客戶的監(jiān)控。按月填報《超60天帳期業(yè)務(wù)處理情況報表》。

責(zé)成專人負責(zé)2003年以前發(fā)生的超帳期應(yīng)收帳款責(zé)任業(yè)務(wù)員的管理和追欠、清理工作。

總辦負責(zé)辦理超帳期準(zhǔn)壞帳客戶進入法律程序的相關(guān)手續(xù)和與客戶簽定供銷合同的審查。

各相關(guān)部室根據(jù)項目要求，對60天至90天帳期的業(yè)務(wù)實行常規(guī)性追蹤，對超過90天帳期的業(yè)務(wù)實行重點追蹤。按計劃開展工作。每月以報表形式將工作的進展情況向紀(jì)檢報告一次。

3、深入實際發(fā)揮紀(jì)檢的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)作用是效能監(jiān)察工作有效開展的基礎(chǔ)

項目從2004年1月份開始正式啟動，前兩個月主要是深入實際，開展調(diào)查研究，了解前期應(yīng)收帳款現(xiàn)狀，運用大量數(shù)據(jù)多方面、全方位進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，制定解決方案。? 理清脈絡(luò)，找出病因，對癥下藥。

通過對03年應(yīng)收帳款的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)部分超長帳期應(yīng)收款的發(fā)生，除責(zé)任業(yè)務(wù)員本身的業(yè)務(wù)水平、責(zé)任心、不可預(yù)測因素外，在公司業(yè)務(wù)流程方面，業(yè)務(wù)部門之間分工不細職責(zé)不清，業(yè)務(wù)員票據(jù)傳遞手續(xù)存在漏洞等管理上的毛病，缺少嚴(yán)格的業(yè)務(wù)流程和對超帳期業(yè)務(wù)的預(yù)警控制。

因此，在召開的第一次小組例會上，討論通過了各部門業(yè)務(wù)工作程序和職責(zé)，并對業(yè)務(wù)部門超帳期應(yīng)收款的發(fā)生情況、產(chǎn)生原因進行了剖析，在紀(jì)檢的引導(dǎo)下，各職能部室提出解決問題的意見和建議。建議結(jié)算部按規(guī)定對超帳期業(yè)務(wù)客戶進行控制。由財務(wù)部起草制定《超帳期應(yīng)收款預(yù)警控制程序》，使超帳期應(yīng)收款管理程序進一步規(guī)范化，使每一個環(huán)節(jié)都有章可尋，逐步完善業(yè)務(wù)工作流程。? 發(fā)揮效能監(jiān)察例會的作用，追蹤落實，形成制度。

效能監(jiān)察項目小組在工作中不斷摸索經(jīng)驗，充分發(fā)揮效能監(jiān)察例會的作用，逐漸形成了一套行之有效的監(jiān)察模式。

相關(guān)業(yè)務(wù)部門按時提供統(tǒng)計分析資料

每個月初結(jié)算部將上月底超帳期應(yīng)收款按業(yè)務(wù)員、客戶、帳齡分別進行統(tǒng)計，按程序上報主管領(lǐng)導(dǎo)，同時交項目小組一份。項目小組根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)對重點監(jiān)察業(yè)務(wù)和應(yīng)收帳款管理制度執(zhí)行情況進行深入了解，提出監(jiān)察意見呈主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后上會討論。

每月召開監(jiān)察例會

監(jiān)察例會每月召開一次，會上聽取超帳期應(yīng)收款的發(fā)生情況、超帳期應(yīng)收帳款管理制度執(zhí)行情況和項目小組監(jiān)察意見，并對上次會議決議事項的落實情況進行追蹤。對超90天帳期的業(yè)務(wù)在會上要逐筆進行說明。通過分析討論研究，找出應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)、手續(xù)制度、監(jiān)督機制等方面的缺陷。對應(yīng)完善的制度、應(yīng)改善的環(huán)節(jié)、應(yīng)注意的問題、應(yīng)按期完成的工作，寫入會議紀(jì)要中的會議決議，明確責(zé)任落實到具體部門。

今年共召開了7次效能監(jiān)察小組例會，結(jié)算部、財務(wù)部、組織人事部、等相關(guān)部室根據(jù)職責(zé)分別制定完善了《超帳期應(yīng)收款管理辦法》、《超帳期應(yīng)收款預(yù)警控制程序》、《銷售結(jié)算管理流程》、《業(yè)務(wù)員薪酬管理規(guī)定》、《壞帳責(zé)任追究制度》、《無責(zé)任人員追款獎勵辦法》、《不在編業(yè)務(wù)人員管理辦法》等七項與應(yīng)收帳款管理相關(guān)的制度。

營銷部、結(jié)算部分別建立完善了《60天以上應(yīng)收款統(tǒng)計報表（月報）》、《超150天以上應(yīng)收款統(tǒng)計報表（月報）》、《應(yīng)收帳款確認、當(dāng)月回款完成情況和收回貨款計劃表》、《回款計劃匯總表（月報）》、《周回款統(tǒng)計表》、《客戶檔案》等六種業(yè)務(wù)常規(guī)表單。

監(jiān)察小組結(jié)合問題提出改進建議 在監(jiān)察過程中，監(jiān)察小組對公司的業(yè)務(wù)工作提出了一些建議，如：對前3年小額壞帳進行財務(wù)處理；撤消糖酒部，清理存貨；對銷售成本過高的幾類產(chǎn)品停止經(jīng)營；進行呆死帳認證；對超帳期應(yīng)收款數(shù)額較大的責(zé)任業(yè)務(wù)員采取措施等工作。以上建議提出后，得到了公司的支持和業(yè)務(wù)部門的認可，全部得到了落實。

責(zé)任部室落實解決問題

在監(jiān)察過程中，財務(wù)部按照應(yīng)收帳款管理制度對8名超帳期責(zé)任業(yè)務(wù)員實施了暫扣款，共計扣款18069元。對2003年以前的超帳期應(yīng)收款加大了催繳力度，由1月份的373萬元下降到6.7萬元。組織人事部對1名將貨款未能及時交回公司，造成壞帳的業(yè)務(wù)員予以停職并正在追究其法律責(zé)任；營銷部對1名超長帳期數(shù)額較大的責(zé)任業(yè)務(wù)員在進行經(jīng)濟處罰的同時停止了其正常業(yè)務(wù)，專職追帳，并采取了相應(yīng)的善后措施，避免責(zé)任業(yè)務(wù)員失控。

二、紀(jì)檢監(jiān)察工作為企業(yè)經(jīng)營健康發(fā)展保駕護航效果顯著

1、增強了職工對應(yīng)收帳款管理的責(zé)任意識

通過效能監(jiān)察立項工作的開展，在建立健全超帳期應(yīng)收款管理制度和嚴(yán)格落實管理程序方面，取得了可喜的成果。首先是公司業(yè)務(wù)員的規(guī)范化、制度化、責(zé)任化意識增強了。公司全體業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收款的責(zé)任感上升到了空前的高度，從管理人員到業(yè)務(wù)人員都意識到了應(yīng)收帳款管理的重要性。對應(yīng)收帳款的監(jiān)察工作從開始的被動服從到主動配合再到現(xiàn)在的自覺行為。使應(yīng)收帳款逐步形成了規(guī)范的正常工作流程。

截止2004年12月24日統(tǒng)計，在全年銷售額實現(xiàn)4.6億元的情況下，全年無超帳期應(yīng)收款，無壞帳發(fā)生，并收回01，02年呆賬68萬元，03年超帳期應(yīng)收款444.57萬元，完成了年初制定的預(yù)期目標(biāo)。由于加快了貨款的回收，減少了資金的占壓，加快了資金的周轉(zhuǎn)，減少了企業(yè)的借款，財務(wù)費用降低，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

2、促進了企業(yè)業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。

效能監(jiān)察工作促進了業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化，超帳期應(yīng)收帳款的管理，向前擴展，進一步完善了應(yīng)收帳款的前期管理。營銷部根據(jù)監(jiān)察要求不僅對責(zé)任業(yè)務(wù)員按月填發(fā)了《超60天帳期應(yīng)收帳款通知書》和《回款計劃》并將這一制度擴展到所有應(yīng)收帳款責(zé)任業(yè)務(wù)員，并要求制定回款計劃，從7月份起對60天以內(nèi)的應(yīng)收帳款也要求責(zé)任業(yè)務(wù)員每月進行業(yè)務(wù)確認，填寫回款計劃，對超90天以上業(yè)務(wù)進行書面說明。這一辦法的實施，加強了業(yè)務(wù)管理的計劃性和可控性，由于全面回款計劃的運用，提高了資金運用的計劃性和對應(yīng)收帳款的控制。

向后延伸，促進了公司業(yè)務(wù)客戶管理工作的進程，業(yè)務(wù)部門在逐步建立完善了內(nèi)部管理制度的基礎(chǔ)上，建立了內(nèi)容詳實，信息容量大，查閱方便客戶檔案，為及時、準(zhǔn)確掌握客戶的信譽狀況、業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)貢獻提供了依據(jù)。

3、提升了黨在群眾中的威信

我公司的超帳期應(yīng)收帳款管理工作，通過今年的效能監(jiān)察，達到了一個新的高度。監(jiān)察效果得到實踐證明，也得到了業(yè)務(wù)部門的認可。在實踐過程中，業(yè)務(wù)部門的態(tài)度轉(zhuǎn)變了，由開始時的抵觸情緒到后來的積極配合支持。開始時，大家對紀(jì)檢不理解，認為效能監(jiān)察是對業(yè)務(wù)人員不信任，在找業(yè)務(wù)的麻煩。實踐中通過對效能監(jiān)察工作的不斷了解，大家看到了它是在真心實意地為企業(yè)著想，為經(jīng)濟工作服務(wù)，對業(yè)務(wù)管理的幫助是實實在在的，從而轉(zhuǎn)變了大家的錯誤觀念。認識到了效能監(jiān)察工作的重要性。提升了黨在群眾中的威信。

三、幾點體會：

1、開展效能監(jiān)察工作，選題要準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)班子要重視，教育要跟上。今年開展效能監(jiān)察工作，對***來說是第一次，選題的難度雖說大一些，但確是企業(yè)發(fā)展過程中急待解決的問題。領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視，支部和行政密切配合，書記總經(jīng)理做動員，班子成員均為效能監(jiān)察小組成員，主管領(lǐng)導(dǎo)親自主持監(jiān)察例會，提高了效能監(jiān)察理會決議的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。同時在宣傳教育的深度、廣度上下工夫。通過各種途徑進行宣貫，在公司的工作會、經(jīng)濟分析會、業(yè)務(wù)專題會和業(yè)務(wù)員例會上從不同角度強調(diào)效能監(jiān)察工作的重要性。通過宣傳，大家都意識到，貨款的回收是公司業(yè)務(wù)工作中的重中之重，責(zé)任明確，制度分明。凡是超過90天帳期的應(yīng)收款紀(jì)檢的效能監(jiān)察要過問，強化了公司每一位業(yè)務(wù)員的應(yīng)收帳款管理意識。

宣傳教育不僅要讓大家了解效能監(jiān)察工作的重要性，得到大家的理解和支持，同時還要起到促進和提高被監(jiān)察工作的系統(tǒng)運做水平。在對超帳期業(yè)務(wù)客戶的監(jiān)察過程中，我們感到在一些系統(tǒng)管理知識上跟不上。如：如何適應(yīng)市場的發(fā)展和變化，采用科學(xué)、實用的客戶信用管理模式，進行客戶管理，如何處理客戶拖欠貨款和惡意賴帳問題等。對于存在的問題，公司有針對性地組織相關(guān)人員參加了***舉辦的《挑戰(zhàn)拖欠——如何收回你的錢》專題研討會，經(jīng)過專業(yè)人士的培訓(xùn)，目前已著手解決上述問題，提高了業(yè)務(wù)綜合管理的整體水平。

2、在效能監(jiān)察工作中，我們把制度建設(shè)與對事的管理和對人的管理結(jié)合起來進行。對正常業(yè)務(wù)強調(diào)以人管事；出現(xiàn)問題時以事管人。處罰和獎勵相結(jié)合，起到了非常好的作用。

《超帳期應(yīng)收款預(yù)警控制程序》、《銷售結(jié)算管理流程》的制定，從業(yè)務(wù)流程和控制程序上強化了對超帳期應(yīng)收帳款的管理。強調(diào)了業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的銜接和控制。體現(xiàn)了對事的管理。

工作環(huán)節(jié)理順后，對人的管理就凸顯出來了。好的業(yè)務(wù)工作程序需要有責(zé)任感的業(yè)務(wù)人員去運作，以前的制度流程的執(zhí)行，主要靠業(yè)務(wù)員的自覺性，對一些自覺性欠缺的業(yè)務(wù)員容易發(fā)生失控現(xiàn)象，導(dǎo)致超長帳期業(yè)務(wù)的發(fā)生。為此在效能監(jiān)察小組的參與下逐步制定完善了《超帳期應(yīng)收款管理辦法》、《業(yè)務(wù)員薪酬管理規(guī)定》等制度，從人的管理入手，用制度約束行為，強化了業(yè)務(wù)員的工作責(zé)任心和執(zhí)行制度的自覺性。

在監(jiān)察過程中，發(fā)現(xiàn)對超帳期業(yè)務(wù)的管理辦法制定了，但對于形成壞帳的業(yè)務(wù)處理缺乏依據(jù)，無法進行責(zé)任追究。對無責(zé)任人員追回已界定的壞帳，也無獎勵依據(jù)，缺乏獎勵和懲戒機制。針對這種情況，效能監(jiān)察小組建議制定了《無責(zé)任人員追款獎勵辦法》、《不在編業(yè)務(wù)人員管理辦法》、《壞帳責(zé)任追究制度》三項制度。對發(fā)生壞帳的責(zé)任人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。對為企業(yè)追回壞帳的無責(zé)任人員，公司根據(jù)情況給予相應(yīng)的經(jīng)濟獎勵。這兩項制度體現(xiàn)了有功必獎，有過必糾的原則。極大地調(diào)動了業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)積極性。

3、效能監(jiān)察工作最重要的目的是促進被監(jiān)察工作形成正常的工作秩序和流程。

監(jiān)察工作不能包辦代替，也不能走馬觀花。事事包辦代替不利于被監(jiān)察工作的規(guī)范運行，容易打亂正常工作秩序，影響正常業(yè)務(wù)的開展。但是走馬觀花，不深入實際又不利于發(fā)現(xiàn)問題，使監(jiān)察工作走形式。把握好這個度很重要。我們在開展監(jiān)察工作中注意發(fā)揮職能部室的作用。在原有的應(yīng)收款管理模式的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)問題不是采取就事論事的短期行為，而是按照循序漸進的方式提出問題和改進意見，由相關(guān)部室拿出解決辦法討論通過后，納入公司制度序列頒布執(zhí)行，防止一陣風(fēng)，從根本上杜絕類似問題反復(fù)出現(xiàn)。

4、紀(jì)檢監(jiān)察干部必須不斷學(xué)習(xí)，熟悉被監(jiān)察工作。

紀(jì)檢監(jiān)察干部要有較強的業(yè)務(wù)知識和工作能力。一個人不可能什么都會，什么都懂。一般來說效能監(jiān)察的對象與紀(jì)檢監(jiān)察干部本身的工作有很大差距。要把效能監(jiān)察工作做實，真正起到監(jiān)察的作用，就要求我們紀(jì)檢監(jiān)察干部必須不斷學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)，深入實際，熟悉被監(jiān)察工作，能夠從日常容易被忽視的環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)問題和隱患，提出有價值的監(jiān)察意見和建議。幫助被監(jiān)察工作逐步形成合理、高效的常規(guī)工作流程。

做好效能監(jiān)察立項工作不僅體現(xiàn)了紀(jì)檢監(jiān)察與企業(yè)管理相融合，服務(wù)于企業(yè)經(jīng)濟工作的重要作用，同時在推動企業(yè)不斷發(fā)展的過程中也提升了黨組織在群眾中的威信。

作為一個新的成長期的企業(yè)，無論在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)還是在企業(yè)管理上都有許多不完善和不成熟的地方，需要改進和加強的地方很多，今后我公司效能監(jiān)察工作將繼續(xù)堅持立項效益，效能第一的原則，圍繞企業(yè)中心工作開展，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

第二篇：效能監(jiān)察終結(jié)報告表1

機電二隊2010效能監(jiān)察工作總結(jié)

為了進一步督促和推進我隊效能監(jiān)察工作，全認真貫徹落實上級有關(guān)精神，今年以來，機電二隊以大力落實科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)思想，緊緊圍繞礦井安全生產(chǎn)、技改擴能、修舊利廢為中心工作，以服務(wù)企業(yè)建設(shè)為中心，充分發(fā)揮效能監(jiān)察職能作用，扎實推進各項工作任務(wù)的落實，取得了一定的成效。現(xiàn)我隊2010年效能監(jiān)察工作開展情況總結(jié)如下：

1、堅持民主管理，廠務(wù)公開，認真開展效能監(jiān)察在民主管理方面，充分發(fā)揮民主意見，制定激勵措施，為加強民主管理、民主監(jiān)督、民主參與，創(chuàng)造一個良好的環(huán)境，使員工消除顧慮，大膽地參與管理與監(jiān)督，實行民主理財。堅持廠務(wù)公開，實行有效防止權(quán)力濫用，以權(quán)謀私等消極腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。今年以來，采用召開職工代表會議、生產(chǎn)骨干聯(lián)席會議、隊黨政工聯(lián)席會議、隊職工大會、公開示欄等多種形式，對2010年生產(chǎn)經(jīng)營情況、安全運轉(zhuǎn)情況、各項費用開支情況等進行探討、監(jiān)督。

2、效能監(jiān)察立項，調(diào)查分析立項課題、確定《效能監(jiān)察方案》。2010年我隊加強對設(shè)備修舊利廢物資處理效能監(jiān)察工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。立項之初，我隊即成立以隊長為組長，技術(shù)副隊長、技術(shù)骨干、班組長組成的領(lǐng)導(dǎo)

小組，負責(zé)對此項效能監(jiān)察工作的領(lǐng)導(dǎo)，分工和實施。以安全生產(chǎn)、提高效益為目的，加強效能監(jiān)察工作的實施。2010年效能監(jiān)察項目1個，完成1個，并取得一定的經(jīng)濟效益。其：

修理復(fù)用物品方面節(jié)約25400元，其：（1）、650聯(lián)軸節(jié)2臺，價值12000元。（2）、225順軸2臺，價值2500元。（3）、緩沖托輥10節(jié)，價值900元。（4）集控箱主線路板20套，價值10000元。

2010年修理復(fù)用物品共節(jié)約價值25400元.機電二隊

2010.11.5機電二隊2010年效能監(jiān)察工作總結(jié)

機電二隊

2010.11.5

機電二隊2010年修理復(fù)用經(jīng)濟價值表

我隊2010年修理復(fù)用物品共節(jié)約價值25400元，經(jīng)濟價值如下：

1、修理復(fù)用物品方面節(jié)約15400元，其：

1）650聯(lián)軸節(jié)2臺，價值12000元。

2）225順軸2臺，價值2500元。

3）緩沖托輥10節(jié)，價值900元。

4）集控箱主線路板20套，價值10000元。

機電二隊

2010.11.5

第三篇：2015XXX效能監(jiān)察項目調(diào)研報告

XXX效能監(jiān)察項目立項調(diào)研報告

X領(lǐng)導(dǎo)：

由于近幾年來煤炭市場日趨疲軟，集團內(nèi)部井下機械制造產(chǎn)品需求量下降，各用戶單位逐步減少設(shè)備投入，XXX2015年效能監(jiān)察工作將面臨前所未有的困難。結(jié)合市場環(huán)境及企業(yè)實際情況，廠紀(jì)委監(jiān)察科聯(lián)合相關(guān)部門深入調(diào)研，認真討論，決定將2015年效能監(jiān)察項目立為“XXXXXXXXXX”。

將其確立為效能監(jiān)察立項項目主要基于以下幾點：

一、我廠是典型的生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)過程是“XXXX——XXXX——XXXX——XXXX——XXXX”。生產(chǎn)的產(chǎn)品越多，所需的原材料和配件就越多，投入的采購資金也就越大。加強材料、配件及輔料的采購管理無疑成為了生產(chǎn)管理的重要環(huán)節(jié)。同時，按照企業(yè)管理的規(guī)則，加強生產(chǎn)投入和過程管理也是企業(yè)生產(chǎn)管理的一項重要內(nèi)容，應(yīng)該對采購資金進行有效地控制，盡可能使投入資金最小化，產(chǎn)出效益最大化。

二、XXXXXXXXXX是生產(chǎn)經(jīng)營中成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品成本費用較高，投入與產(chǎn)出不成正比。雖然有部分產(chǎn)品盈利，但利潤空間十分有限；還有部分產(chǎn)品，特別是制造產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)。所以，急需在產(chǎn)品成本費用上進行有效控制，以增加盈利。

三、該立項項目雖然老舊，看似毫無新意，但是潛力有待發(fā)掘。XXX是地面生產(chǎn)單位，最大的增效點就在于“材料

配件”的采購。只有緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況進行效能監(jiān)察才能真正做到降低成本、增加效益。開展“XXXXXXXXXX”效能監(jiān)察，就是要進一步加強生產(chǎn)資金投入的控制，加強重點環(huán)節(jié)的管理，節(jié)約采購資金，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益盡可能最大化。

基于以上三點原因，根據(jù)兩級集團公司效能監(jiān)察工作的有關(guān)精神并結(jié)合我廠經(jīng)營管理實際情況，經(jīng)研究決定：對我廠物資采購過程進行監(jiān)控，確保資金使用到位，降低采購成本，達到提高經(jīng)濟效益，增加利潤的目的。擬將“XXXXXXXXXX”作為2015年效能監(jiān)察項目進行立項。

XXX紀(jì)委監(jiān)察科

2015年1月20日

第四篇：效能監(jiān)察報告

鑫珠春公司內(nèi)部市場化自查報告

按照焦煤紀(jì)發(fā)字【2011】8號“關(guān)于對內(nèi)部市場化管理進行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關(guān)人員對鑫珠春內(nèi)部市場化工作進行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業(yè)化工集團2011年內(nèi)部市場化項目建設(shè)實施意見》結(jié)合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內(nèi)部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了市場化工作的指導(dǎo)思想，明確了2011年的工作目標(biāo)，劃分了各成員的職責(zé)，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區(qū)隊和所有機關(guān)科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規(guī)范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標(biāo)的順利實現(xiàn)，確立了15項重點建設(shè)項目，明確了項目建設(shè)內(nèi)容、目標(biāo)、責(zé)任人和時間進度，制訂了相應(yīng)的保障措施，確保建設(shè)項目按期完成。

制訂了2011年內(nèi)部市場化考核辦法，并每月按照考評標(biāo)準(zhǔn)對各基層單位進行考評，按照考評結(jié)果嚴(yán)格兌現(xiàn)獎罰，同時對考評結(jié)果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內(nèi)部市場化建設(shè)進程。

嚴(yán)格按照標(biāo)桿礦井要求的內(nèi)容運行，完善了基礎(chǔ)管理資料，特別是三大標(biāo)準(zhǔn)和流程的修訂，加強了區(qū)隊的基礎(chǔ)管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結(jié)算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構(gòu)建，實現(xiàn)了四級主體三級核算；建立了各類專業(yè)市場，市場之間相互協(xié)作，規(guī)范運行。

針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責(zé)任人和整改期限，對相關(guān)問題及時進行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內(nèi)部市場化工作存在的問題：

1、內(nèi)部市場化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應(yīng)用不能自動結(jié)算，班組核算不能通過系統(tǒng)自動結(jié)算。針對這一問題，我們已經(jīng)與開發(fā)商結(jié)合，正在對系統(tǒng)進行升級開發(fā)，爭取彌補缺陷。

2、缺少一項河南煤化集團認可的內(nèi)部市場化管理創(chuàng)新，由于去年上報河南煤化的管理創(chuàng)新不被認可為市場化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創(chuàng)新5項，積極申報評審。

3、各專業(yè)市場的運行不同程度存在問題，主要體現(xiàn)在制度需要進一步完善，各類指標(biāo)需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業(yè)市場已列入公司重點項目建設(shè)中，近期內(nèi)有望完善運行體系。

4、資料的總結(jié)提煉工作尚需進一步加強，經(jīng)濟運行分析、經(jīng)濟技術(shù)檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產(chǎn)出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和整理，用實際發(fā)生的數(shù)量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升工作人

員的綜合素質(zhì)，提高文字表達能力。

第五篇：效能監(jiān)察報告

2010年效能監(jiān)察報告

2010年，部共發(fā)生采購合同

筆，合同總金額為 萬元，報價平均價總額為 萬元，節(jié)約資金 萬元，節(jié)約資金與合同平均價總額的比率為 %。

設(shè)備部在全廠的工作主要包含三個方面的內(nèi)容，即生產(chǎn)設(shè)備的運行維護管理、設(shè)備材料及備品備件的采購管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點多面廣、時間跨度大的特點，針對具其情況的不同，為節(jié)約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產(chǎn)設(shè)備的運行維護管理

1、設(shè)備的運行與維護管理工作中對于大中修及技改項目的確定，我們采取逐級審報制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報主管領(lǐng)導(dǎo)審查后經(jīng)經(jīng)理辦公會（黨政聯(lián)席會）研究決定后執(zhí)行。

2、對于大中修及技改項目的實施，我們進行招標(biāo)或競標(biāo)的方式確定施工隊伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設(shè)備材料及備品備件的采購管理

部物資采購在公司領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的監(jiān)督下，在采購的各個環(huán)節(jié)以《公司物資采購管理辦法》為準(zhǔn)則，本著合法、透明、公平、誠信的原則辦事。

1、計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據(jù)所報計劃經(jīng)行庫存物資審核，有效防止重復(fù)采購，核對后的物資計劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，設(shè)備部計劃員匯總，確定最后下發(fā)的采購計劃。

2、采購程序：萬以下三家詢比價，萬以上進行議標(biāo)，萬以上招投標(biāo)，采購員根據(jù)采購計劃進行分類，詢價或發(fā)布招標(biāo)（競標(biāo)）信息，比價或進行招標(biāo)（競標(biāo)），確定入圍供貨商（或中標(biāo)商），在議投標(biāo)會議中，分別考慮競標(biāo)單位業(yè)績及資質(zhì)、報價情況、要求的付款條件、物件質(zhì)量保證情況、售后服務(wù)情況，五項滿分各為20分，分別由主管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢委、設(shè)備部、技術(shù)部、工程部、預(yù)算部等涉項部門打分，通過匯總分析，擬定中標(biāo)單位。最后由領(lǐng)導(dǎo)審批（或上級領(lǐng)導(dǎo)審批），確定最終供貨商及供貨價格。

3、合同簽訂程序：根據(jù)所采購的物資計劃及經(jīng)審批確定的供貨商，起草采購合同，由使用部門、技術(shù)部門、供貨部門、工程部、紀(jì)檢部門、法律顧問、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)會簽合同審批表，公司授權(quán)人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫程序：采購員根據(jù)供貨合同、采購計劃、供貨商提供的供貨明細組織庫管員、質(zhì)檢人員進行核實檢驗合格后，填寫《物資檢驗入庫單》辦理入庫。合格證（或材質(zhì)證明）、使用說明書、圖紙等技術(shù)資料分別登記存檔。

5、結(jié)算程序：采購員經(jīng)審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉(zhuǎn)材料會計審核，材料會計填寫《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬。

6、出庫程序：使用部門依據(jù)經(jīng)審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經(jīng)本部門、設(shè)備部、財務(wù)部相關(guān)人員審核后辦理出庫手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進行程序化管理，嚴(yán)格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對領(lǐng)用物料的部門進行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項審批，然后進行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進行安全培訓(xùn)，辦理開工報告后方可進行施工。施工完成后，組織質(zhì)檢部門（工程監(jiān)理）、使用部門進行驗收，合格后出具竣工驗收報告書。

2011年月日