第一篇：包河區煙草專賣局“流動紅旗”標兵理所考核管理辦法

包河區煙草專賣局“流動紅旗”

標兵所隊考核管理辦法

第一章 總則

為深入推進區局專賣管理監督工作，促進各基層管理所認真履行專賣管理職責，實現專賣管理監督制度化、規范化、信息化、日?；?，切實加強對專賣管理全過程的有效監管，全面提高專賣管理工作質量，包河區局結合當前實際工作，制訂本辦法。

一、指導思想

牢固樹立科學發展觀，切實維護國家利益、維護消費者利益，充分體現科學監管、有效監管的要求，以保持市場凈化率和經營大要案件為工作重點，抓規范、重管理，以練就一支優秀的專賣團隊為目標。推動區局專賣管理監督工作整體水平的提高。

二、總體原則

本辦法遵循公平公正、客觀評價、正確引導的原則，確定考核內容和考核方法。為充分調動各基層管理所主觀能動性和工作積極性，提高“兩管”能力（管好自己的隊伍、管好自己的市場），真正把動態評比和靜態評比有機結合，提高包河區局整個團隊的戰斗力和核心競爭力。

第二章 實施辦法

三、考核內容 第一條 市場管理、證件管理、案件查辦、內部監管、素質業務、所隊綜合管理六大項；

四、考核方式

第二條 區局組織的抽查考核采取定期考核和日常檢查相結合的方式進行。定期考核每月進行一次，日常檢查不定期進行。由區局組織考核小組進行；

第三條 市場檢查各管理所采取暗買、明查、明訪相結合方式，暗買20戶，明查、明訪28戶共計48戶（每個市管員12戶）；

第四條 市局督察組、專賣科、區局領導及互查的檢查結果也將納入考核范圍

第五條 本方案采用積分制的考評辦法，堅持不觸不罰原則； ——所有考核項目均設基礎分； ——各項考核基礎分按該項重要性設定；

——各項考核包河區局可以根據當月工作重點，在原考核基礎分上增減考核權重；

——根據實際情況，下不保底的積分方式；

——本方案中沒有提及到的項目，根據市局、區局當月下達的指標增減；

——月積分作為季度評選“流動紅旗”標兵所隊考核和績效獎金核定的依據；

——年累計積分作為評先獎優和相關處罰的依據；

第三章 考核細則

五、市場管理

第六條 市場凈化率（公開）100分，檢查到一戶扣50分； 第七條 守法經營率（暗箱）100分，檢查到一戶扣20分； 第八條 巡查到位率（客戶手冊維護情況）100分，檢查到一戶扣20分；

第九條 客戶亮證率（許可證是否放在明顯位置）100分，檢查到一戶扣10分；

第十條 回收廣告燈箱牌100分，檢查到一戶扣10分； 第十一條 電話投訴登記表50分，未完善此項不得分； 第十二條 停業整頓停貨登記表50分，未完善此項不得分； 第十三條 整頓終結恢復供貨貨登記表50分，未完善此項不得分；

第十四條 卷煙零售戶信息登記表100分，未完善此項不得分； 第十五條 無證經營戶統計表100分，未完善此項不得分； 第十六條 物流貨運站一覽表100分，未完善此項不得分； 第十七條 違規經營戶登記表100分，未完善此項不得分； 第十八條 社區零售戶檔案表100分，未完善此項不得分； 第十九條 卷煙零售戶動態監管表100分，未完善此項不得分； 第二十條 卷煙零售戶檔案200分，未完善此項不得分； 第二十一條 零售戶增減動態表（按季度）200分，未完善此項不得分； 第二十二條 無證戶動態明細表（按季度）200分，未完善此項不得分；

第二十三條 無證戶動態統計表（按季度）200分，未完善此項不得分；

第二十四條 三崗信息反饋登記單50分，未完善此項不得分； 第二十五條 客戶熟知度100分，檢查一戶不熟知扣20分； 第二十六條 轄區概況及線路圖200分，未完善所隊之間以10分一檔計分；

第二十七條 市場檢查日志100分，未完善所隊之間以10分一檔計分；

六、證件管理

第二十八條 準予行政許可登記表50分，未完善此項不得分；

第二十九條 不予行政許可登記表50分，未完善此項不得分；

第三十條 前置審批登記表50分，未完善此項不得分；

第三十一條 執法、檢查證管理表50分，未完善此項不得分； 第三十二條 檢查證件領用、收回登記表100分，未完善此項不得分；

七、內部監管

第三十三條 停歇業戶監管表50分，未完善此項不得分； 第三十四條 內部預警核實登記表50分，未完善此項不得分； 第三十五條 內部監管表（配送方面）50分，未完善此項不得分； 第三十六條 內部監管表（銷售大戶方面）50分，未完善此項不得分；

第三十七條 內部監管表（銷售方面）50分，未完善此項不得分；

八、案件查辦

第三十八條 違規案件登記表50分，未完善此項不得分； 第三十九條 區局每月下達工作質量考核指標200分，未完成此項不得分，每超一起加10分；

第四十條 大要案件5萬元每起加50分，20萬元每起加100，100萬元每起加200分；

第四十一條 案件按程序處理100分；錯一處此項不得分；

九、業務素質

第四十二條 法律、法規考試以所隊綜合平均得分； 第四十三條 真假卷煙測評考試以所隊綜合平均得分；

第四十四條 隊列訓練（著裝、整齊度、精神面貌）綜合打分；滿分100分，所隊之間以10分一檔計分；

第四十四條 辦案能力轄區情況的了解程度，滿分100分，以所隊綜合平均得分；

第四十五條 按時上報材料200分，未按時上報一次扣100分； 第四十六條 按規范填寫資料200分，未按要求填寫一次扣100分；

十、所隊綜合管理 第四十七條 簽到表50分，未完善此項不得分； 第四十八條 考勤表50分，未完善此項不得分； 第四十九條 衛生值日表50分，未完善此項不得分； 第五十條 學習計劃表50分，未完善此項不得分； 第五十一條 人員信息表50分，未完善此項不得分； 第五十二條 裝備一覽表50分，未完善此項不得分； 第五十三條 內部結構圖50分，未完善此項不得分； 第五十四條 辦公物品定置圖50分，未完善此項不得分； 第五十五條 周例會表200分，未按時開展一次扣100分； 第五十六條 周工作計劃表100分，少一次扣100分； 第五十七條 周小結表200分，少一次扣100分； 第五十八條 月總結市場分析200分，未完善此項不得分； 第五十九條 內務衛生100分，所隊之間以10分一檔計分； 第六十條 勞動紀律200分，按照實際情況一次扣20-50分； 第六十一條 各項管理制度建全200分，少一項扣50分； 第六十二條 安全管理（個人、駐地、車輛）200分，發生一起此項不得分；

第六十三條 其他臨時性工作200分，一項未完成扣100分；

第四章 評比方式

十一、評比時間

第第六十四條 區局每季度開展一次；具體評比辦法參照本辦法制定；

十二、評比標準

第六十五條 評比標準按積分制設置（評比標準附后），由評比小組按標準打分后，總分換算成百分制；

十三、組織程序

第六十六條 區局成立評比小組，按照標兵管理所評比標準于每季度最后一個月下旬對所轄管理所進行“流動紅旗”標兵的評定，取3個月綜合成績第一名的所隊；

十四、評比方法

第六十七條 采取平時跟蹤檢查（動態評比）和定期現場考核（靜態評比）相結合的方法進行；

第六十八條 動態評比區局考評組每月對每個所隊及市管員至少進行一次隨機、不定時的檢查和考核，并形成工作底稿；

第六十九條 靜態評比由區局“流動紅旗”標兵所隊評比小組嚴格按照評比標準組織進行；

第七十條 本方案采用三層（市局、區局、實際完成情況）考評結果相結合的月終綜合評比考評方式；

——領導層抽查結果； ——基層市場檢查結果；

——被考核人員自身指標完成情況； ——省局、市局督察組市場檢查結果； ——客戶投訴核實結果； ——各項專賣指標完成率； ——日常固定工作完成情況；

——其他包河區局臨時性通知需要完成的工作。

十五、“流動紅旗”標兵管理所獎懲機制

七十一條 獎勵采取遞進式獎勵方式進行：凡首次被評為“流動紅旗”標兵管理所的，獎勵500元；連續兩次評上的，第二次獎勵800元；連續三次以上（含）評上的，獎勵為1200元。若同一個所（隊）間歇性被評為“流動紅旗”標兵管理所的，視為首次評上。

七十二條 凡2次被評為最后一名管理所的，扣罰管理所1000元；連續三次以上（含）最后一名的，扣罰管理所2000元。若同一個管理所間歇性被評為最后一名的，不納入計算；

七十三條 每月8號前，公示上月考核結果，每季度次月8日前，公布獲得“流動紅旗”標兵管理所，并將考評結果上報市局；

十四、“流動紅旗”標兵管理所授旗儀式

七十四條 由區局領導向獲得“流動紅旗”標兵管理所長授旗、頒發獎金，并在區局通報表彰。結合授旗儀式，總結每季度開展“流動紅旗”標兵管理所活動的情況，分析問題，表揚先進，鞭策后進，并提出下一步的工作方向。

七十五條 此方案與“包河區煙草專賣局工作規范及責任考核細則”一并執行；

附件：

1、“流動紅旗”標兵管理所評比標準及方法

第二篇：煙草專賣局“兩項工作”考核方案

煙草專賣局“兩項工作”考核方案

為全面檢驗今年以來行業“兩項工作”開展情況，進一步提升行業規范水平，按照國家局、省局“兩項工作”考核要求，結合行業實際，制定本方案。

一、活動目的

通過活動開展，進一步加大行業“兩項工作”力度，落實國煙辦〔＃?！?35號文件、國家局“兩項工作”西安匯報會和省局落實會精神。重點落實好工程投資物資采購宣傳促銷工作程序中的制度、決策、實施、監督四個環節，切實保障干部職工的知情權、參與權、表達權、監督權，教育和引導廣大干部職工自覺捍衛嚴格規范富有效率充滿活力的中國煙草生命線，實現“規范權力運行、公開透明操作、確保監管到位、打造陽光煙草”的目標。

二、時間安排

＃＃年12月10日至12月20日。

三、考核內容

（一）健全機構的落實情況?？己耸欠癯闪身椆ぷ黝I導小組和工程投資物資采購宣傳促銷管理委員會，組織機構工作職責是否明確，決策程序、議事規則與運作機制是否健全。此項工作由整規辦負責落實。

（二）制訂方案的落實情況。考核是否制訂深入推進兩

項工作的實施方案，以及方案中目標任務，時間進度和責任分工是否明確具體。此項工作由整規辦負責落實。

（三）完善制度的落實情況?？己藘身椆ぷ髦兴婕暗闹贫?、流程、監督等系列文件的制訂情況，對五種采購方式的適用范圍有無明確的界定，看制度是否完善，程序是否明晰，操作是否透明，監管是否到位。此項工作由整規辦牽頭，計劃、財務、營銷部門具體落實。

（四）公開招標的落實情況?？己私衲暌詠硪褜嵤┑墓こ掏顿Y物資采購宣傳促銷項目，特別是未采取公開招標方式實施的項目，要逐項分析，說明具體原因。對凡是規定要求招標的項目而采取其他方式采購的項目，要查明原因，追究責任，制訂整改措施。此項工作由整規辦牽頭，計劃、財務、營銷部門具體落實。

（五）項目運作的規范落實情況。考核項目實施是否按照“一項一卷”的要求進行資料歸檔，關鍵環節是否嚴格按照“上一個環節未通過不得進入下一個環節”要求執行，是否建立相應的供應商管理辦法等。此項工作由整規辦牽頭，計劃、財務、營銷部門具體落實。

（六）人員職責落實情況。由人事科明確相關部門崗位編制說明書考核各崗職責任人，回答姜成康局長、張輝副局長講話和趙洪順副局長三條要求中強調的各部門的職能和要求，由各崗職責任人根據落實職責六課題的內容要求，填

寫今年工作開展情況（獎、改、處）等考核表格，應參加會議未參加的崗職責任人計零分。此項工作由人事科負責落實。

（七）整規辦職責落實情況。由各崗職責任人回答按照國家局規定的整頓規范辦公室的工作職責是什么？本單位整頓規范辦公室的工作職責應該是什么？我看到的整頓規范辦公室都做了哪些工作？強化干部職工對整頓規范工作的監督，了解干部職工對整頓規范工作的意見和建議。此項工作由整規辦負責落實。

（八）工程投資物資采購宣傳促銷卷宗制作情況。由工程投資物資采購宣傳促銷牽頭部門提供制度卷，立卷部門按照流程圖相關崗位崗職責任人按照本職崗位職責匯報卷宗中制度環節、決策環節、實施環節、監督環節的程序落實，法規、審計、財務、紀檢監察、安保、工會六個監管部門按照要先有標準、后做結論，按照標準、做出結論，沒有標準、結論無效的要求匯報監督標準和結論，對相關崗職責任人工作具體考核計分。此項工作由整規辦牽頭，計劃、財務、營銷、法規、審計、紀檢監察、安保、工會部門具體落實。

（九）省局轉發信息領導批示情況?？己藢W習省局轉發信息是否有領導批示，是否落實六職責鏈條管理（部門系統管理），回答六職能課題。此項工作由整規辦負責落實。

（十）省局轉發信息學習情況?？己苏庌k崗職人員學習趙洪順副局長三條要求情況?？己它h組成員對重視基層建設，抓好基礎管理的兩個建議的心得體會（回答今年工作具體怎么樣？明年工作應該怎么辦？五年工作必須有方案、十年工作必須有規劃、五十年工作必須有設想、百年工作必須有方向的要求。）。此項工作由整規辦負責落實。

（十一）卷煙、煙葉工作開展情況。考核卷煙經營數據分析9個表格；考核煙葉生產、收購8個表格。此項工作由整規辦牽頭，營銷、煙葉部門負責落實。

四、工作要求

（一）提高認識。各單位要充分認識到開展此次活動的重要目的，要從維護行業生命線高度去把握此次活動的重大意義，切實增強做好此項工作的主動性。要按照“主要領導親自部署、推動、檢查負責，分管領導具體審批方案負責，管理監督部門為主認真落實負責，整規辦日常協調時效負責，各崗位規范履職盡責負責，在崗共產黨員優秀帶頭負責”的要求，切實加強對工作的組織領導力度，細化人員分工，強化職責落實，營造工作氛圍，為工作開展提供良好保障。

（二）強化落實。各單位要嚴格對照考核內容進行自查，重點查看今年以來工程投資物資采購宣傳促銷工作開展情況，要按照公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源的界定標準，逐項目進行對照查看，看工作程序、工作標準是否真正落實到位，對能整改的問題要進行徹底整改，對不能整改的要說明理由，并在今后工作中切實加強管理，明確以后工作應該怎么辦，切實杜絕問題的再次發生。要充分認識和理解好姜成康局長提出的“凡是規定要求招標的項目都必須進行招標，絕不允許任何人以任何理由規避招標”和“公開招標是衡量‘兩項工作’成效的唯一標準”的重要意義，要對照省局三項工作考核程序優秀學例，落實好制度、決策、實施、監督四個環節要求，確保“能招盡招、應招必招”的工作要求落到實處。

（三）嚴格問責。此次自查活動，各單位主要負責同志要全程領導，分管領導要親自帶隊，要按照健全崗位責任制、細化崗位職責、量化工作標準、規范操作規程的要求，明確各相關部門和相關崗職責任人的職責，形成縱向到底、橫向到邊的責任網絡，嚴禁工作不認真、敷衍應付和互相推諉現象的發生。在工作層面上，要做到全面、徹底、深入、嚴格，不留死角，對自查和復查中發現的問題，要徹底整改。要加大工作問責力度，如在國家局、省局檢查抽查中發現問題的，將嚴肅追究有關人員的責任。屬于領導的責任，要追究相關領導；屬于部門的責任，要追究相關部門；屬于具體崗位的責任，要追究到具體崗職責任人。對于違法違紀的要依法、依紀嚴肅處理。

第三篇：煙草專賣局(公司)專銷結合考核實施細則

煙草專賣局（公司）專銷結合

考核實施細則

為適應新形勢下專賣管理、卷煙營銷工作需要，進一步強化專銷人員利益共享、責任共擔意識，建立“兩員”管片區責任制，石河子煙草專賣局（公司）特制定本考核實施細則。

一、組織領導

為確保專銷結合工作扎實，有效推進考核，成立專銷結合考核領導小組。

組長：專賣監督管理科科長、營銷管理中心主任 成員：專賣辦主任（營銷部經理）

考核領導小組下設辦公室在***，負責專銷結合考核具體日常事務的處理。

二、考核細則

專賣監督管理科、營銷管理中心考核表分為三部分構成：工作紀律考核指標、崗位職責考核指標和專銷結合考核指標，分值分別為20分、50分和30分。

（一）工作紀律考核指標參照石河子煙草專賣局（公司）規章制度進行考核。

（二）崗位職責考核指標分別由專賣監督管理科和營銷管理中心根據專賣人員和營銷人員崗位職責自行制定考核標準。

（三）專銷結合考核指標由專賣監督管理科和營銷管理中心共同制定《專銷結合考核指標庫》，每月從中抽取專銷結合考核指標進行考核。具體專銷結合考核分值權重為三七分原則，比如營銷崗位職責的營銷人員占七分權重，專賣崗位占三分權重，反之亦然。

三、工作要求

（一）確立專賣人員和營銷人員責任片區一一對應原則，明確片區專賣人員和營銷人員責任人，便于月底專銷結合考核指標落實到人。

（二）強化專賣人員和營銷人員隊伍建設，促專銷人員“兩種能力”服務客戶，科學合理利用專銷資源，提高服務效率，提升服務質量。

（三）實現共享互動。堅持專銷聯席會議制度。對專銷工作進行系統的研究，分析，制定針對性措施。

第四篇：安徽省煙草專賣局(公司)基本建設項目實施管理辦法

安徽省煙草專賣局（公司）基本建設項目實施管理辦法

第一章

總則

第一條 為規范全省省煙草商業系統基本建設項目實施中的管理行為,建立投資責任約束機制,縮短建設周期,保證工程質量,提高投資效益,依據國家法律法規和行業規章制度，結合全省煙草商業系統實際，特制定本辦法。

第二條

基本建設項目的工程實施是指項目申請報告經批準后，從規劃、設計到竣工驗收各階段。

第三條

本辦法中項目審批程序按照《安徽省煙草專賣局（公司）投資項目審批管理辦法》執行。

第二章

組織機構

第四條

項目建設單位可根據建設項目的具體情況組建必要的項目實施管理機構和監督機構。

第五條

項目實施管理機構主要職責：

（一）負責項目立項、報批、報建和投資預算的編制、申報工作；

（二）負責對建設項目安全、質量、進度、投資進行計劃、組織、協調和控制工作；

（三）負責項目總體實施方案的制定、招投標工作的組織、合同簽訂和執行工作；

（四）負責項目現場全過程的監督檢查，包括對工程監理、審計、施工單位履行職責情況的檢查；

（五）負責會同設計、監理、審計單位對施工預算、竣工決算、工程數量等內容進行審核；

（六）負責權限內的項目竣工驗收組織工作；

（七）負責工程資料收集、檔案整理及其他相關工作。第六條

項目實施管理機構人員應熟悉國家和行業有關基本建設項目管理的各項法律、法規，有良好的道德品質，有較強溝通、協調和組織能力，其中派駐工地現場代表必須具備相應的專業知識。

第七條 項目建設單位應成立獨立的項目實施監督小組，加強對項目實施管理機構的工作監督。

第八條 對投資額在100萬元以上的基本建設項目，建設單位必須成立項目建設領導小組，負責對項目實施管理機構和監督小組工作進行指導、協調和監督；領導小組建立例會制度，決策項目建設中的重大事宜。

第三章 資金預算和撥付

第九條 項目建設單位應根據項目進度安排，詳細、準確編制項目資金預算，并按省局（公司）要求的時間、內容及時上報審批。嚴禁隨意擴大或縮小預算，嚴禁預算外實施項目。

第十條 建設單位應根據省局（公司）下達的資本性支出預算計劃，合理安排資金支付，嚴禁超預算支付建設資金。

第十一條 基本建設項目預算資金必須?？顚Ｓ茫坏孟嗷フ{劑。建設單位財務部門應嚴格執行預算制度，做好建設資金預算控制、監督和考核工作。

第十二條 建設單位向省局（公司）資金結算中心申請預算內基本建設資金撥款依據：

（一）建設項目批復文件；

（二）省局（公司）下達的資本性支出預算計劃；

（三）施工合同、訂貨合同及相關的經濟合同；

（四）建設項目工程進度資料。

第十三條 建設單位應建立健全基建財務制度，指定專人負責基建財務工作。對基本建設中的材料、設備采購、存貨、各項財產物資及時做好原始記錄，及時掌握工程進度，定期進行財產物資清查。

第十四條 建設單位應按照有關規定和要求與施工單位建立專項資金共管賬戶，對建設資金流向、用途作有效監督。

建設單位和施工單位應建立保證金制度，雙方按工程造價10％比例先行支付保證金。如有一方違約，工程竣工結算時，將保證金支付給另一方。

第十五條 建設單位應嚴格付款程序，建立項目付款臺賬，控制工程付款進度。嚴禁無合同、無審核人員和領導簽字、無預算和超工程實際完成投資支付工程進度款。在出具正式審計報告以前，工程付款不應超過實際完成工程量的80%。

第十六條 建設單位應按要求上報固定資產投資完成情況統計數據，并接受主管部門的檢查監督。

第四章 建設項目規劃設計

第十七條 建設項目規劃設計是基本建設計劃的具體化，也是建設項目實施的開始，為項目施工作主要的技術準備工作。新征土地建設項目必須先做好總體規劃設計，報經省局（公司）審查備案后，方可進行項目設計。項目設計一般分為兩個階段，即初步設計和施工圖設計。

第十八條

建設單位應按照項目批復的建設規模和投資額向設計單位提出設計需求，嚴禁擅自擴大建設規模，提高建設標準。項目設計概預算必須控制在項目批準投資內。

第十九條

建設單位自主選擇工程設計單位，達到招標要求的應通過招標方式選定。設計單位資質必須符合工程等級要求。

第二十條

設計文件應符合國家有關法律、法規、工程設計技術標準和設計合同的規定。設計單位不得在圖紙中指定建筑材料或設備的生產廠、供應商。

第二十一條

設計文件應送省局（公司）投資主管部門審查和備案。凡設計文件送審未通過的或未經送審的項目一律不準實施。

第五章 建設項目開工前的準備

第二十二條 為使建設項目能順利開工建設，建設單位應在開工前完成征地、拆遷、場地平整及施工臨時用水、用電接入工作，落實“三通一平”基本開工條件。

第二十三條 按照國家、地方政府和行業招投標管理規定，組織實施選擇施工單位的招標工作。

第二十四條 按工程項目等級選定相應資質等級的建設監理單位，達到招標要求的應通過招標方式選定。

第二十五條

工程建設全過程都要嚴格實行合同管理制，合同管理要做到規范化、標準化。合同草擬完畢后按照行業合同管理辦法規定的程序進行審查，重大項目合同簽訂之前，要聘請專業咨詢公司對合同條款進行專業審查。

第二十六條 施工單位選定后，建設單位應向當地政府的有關主管部門辦理新開工項目報建手續，領取施工許可證。

第二十七條 項目開工前，組織設計、施工、監理等有關單位進行施工圖的技術交底和圖紙會審工作。

第六章 工程施工

第二十八條 建設單位要做好施工階段的管理工作，對設計、施工、監理等有關單位應加強協調，切實保障工程施工的順利完成。

第二十九條 建立和完善工程施工現場管理的規章制度，明確建設、設計、監理、施工單位的職責，制定材料采購、工程簽證、工程進度款支付等工作程序。

第三十條 建設單位應參加施工現場監理例會，深入掌握施工動態，發現問題及時處理。不定期召開工程協調會議，解決施工中的工程質量、工程進度、施工交叉、技術難點等方面的重大問題；

第三十一條 嚴格控制工程施工變更。凡預算投資達到項目總投資5％以上的變更方案須報送省局（公司）投資主管部門審查通過后方可實施。

第三十二條 嚴格把住主要建筑材料、設備、構件進入施工現場的質量關，檢查有效資質證書、產品出廠檢驗合格證明，必要時對水泥、鋼材、防水材料、磚等主要材料進行必要的復試。

第三十三條 應密切配合監理單位，加強對施工過程中隱蔽工程、分部分項工程的階段驗收及設備系統調試工作管理，發現問題及時處理，切實提高工程質量。

第三十四條 應設專人負責收集、整理、保管施工過程中的會議紀要、施工洽商、施工變更簽證、材料驗收單、項目報建的批件、施工圖、各類合同等文件資料，按要求及時整理歸檔。

第七章 項目竣工驗收

第三十五條 竣工驗收是項目建設全過程的一個必要程序，是項目從建設實施轉入生產或交付使用，辦理固定資產移交的必要手續，是全面考核項目建設工作、檢驗項目是否達到設計要求、能否投入正常運行并生產出符合設計要求的產品或提供合格服務的重要環節。未經竣工驗收或竣工驗收不合格的建設項目不得交付使用。

第三十六條 項目竣工并經試運行（生產性項目試運行要在三個月以上）后，項目實施單位要向當地人民政府有關職能單位申請項目單項驗收，在全部合格并經財務竣工審計后，編制項目竣工驗收報告并向項目審批單位申請進行項目總體竣工驗收。

第三十七條 總體竣工驗收工作由項目審批單位負責，驗收依據為：項目申請報告、項目批復及初步設計批復文件、單項驗收報告、工程財務決算、項目審計報告、安全生產報告等。

第三十八條 項目驗收程序

（一）項目建設單位向項目批準機關提出項目總體竣工驗收的請示，并報送項目竣工驗收報告。

（二）項目批準機關根據建設單位項目總體驗收準備情況，下達組織項目驗收的會議通知，明確驗收時間、地點及參加會議單位。

（三）驗收前成立項目驗收領導小組及驗收專家組。

（四）驗收會議由驗收組組長主持。

（五）建設、設計、監理、施工、安裝單位分別介紹工程項目建設、設計、監理、施工、安裝情況。

（六）驗收組成員察驗工程綜合、技術資料，踏勘工程現場，檢查工程內容及施工安裝質量。

（七）驗收組成員對工程項目建設給予全面評價，形成竣工驗收結論。

第三十九條 項目審批單位要及時組織總體竣工驗收并形成驗收結論。驗收完成后要將所有項目竣工驗收文件資料歸檔備案。具體竣工驗收工作要求按《煙草行業固定資產投資項目竣工驗收管理辦法》（國煙計[1993]147號）執行。

第八章

項目后評價管理

第四十條

項目竣工驗收交付一段時間后，項目審批單位要對重點項目的立項決策、設計、施工、竣工驗收及運行全過程，進行全面、系統的綜合評價。評價內容主要包括：立項決策評價、勘察設計與采購工作評價、施工評價、生產（使用）評價和效益評價。并以評價結果作為實施項目法人負責制、問責制的依據。具體評價工作要求按《煙草行業固定資產投資項目后評價工作管理辦法（試行）》（國煙計[2003]303號）執行。

第九章

監督與管理

第四十一條 項目全過程監督制。項目實施單位紀檢監察機構依法對投資項目進行程序監督及全過程的廉政監督。具體要求按照皖煙監[2008]189號和《安徽省煙草專賣局（公司）基建工程管理規程》文件執行。

第四十二條 基建管理部門和紀檢監察部門應依據監理合同和監理大綱要求，制定對監理單位的獎懲考核辦法，加強對監理部門的再監督。

第四十三條 嚴格項目法人責任制。對投資項目實行法人責任制，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產經營、債務償還和資產保值增值，實行全過程負責。企業法定代表人或其授權的項目負責人為法人的第一責任人。

第四十四條 嚴格實行項目問責制。因管理不善、弄虛作假或擅自決策造成項目嚴重違背批復要求的、質量低劣、損失浪費、存在重大安全隱患和其他失誤的，要追究當事人責任。

第四十五條 對重大項目實行定期巡檢制度。省局根據實際工作需要，從專家庫中抽選專家，定期對重大工程項目進行實地檢查。

第四十六條 堅持“公開、公平、公正”的原則，對投資項目的決策和實施的各個環節，要按照建設單位政（企）務公開的有關規定予以公開，主動接受公眾監督。

第四十七條 項目建設單位必須遵守當地政府有關的規定，服從當地政府行政監督部門管理，爭取當地政府的支持；定期或不定期向省局（公司）匯報工程實施情況、實施中存在的問題和解決方案，并接受監督檢查。

第十章

附則

第四十八條 本辦法由安徽省煙草專賣局（公司）負責解釋。

第四十九條 本辦法自印發之日起執行，已發布的有關文件與本辦法有抵觸的，按本辦法執行。

安徽煙草商業投資項目實施流程圖

設計文件已齊全設計文件已齊全省局（公司）審查并備案省局（公司）審查并備案完成征地、拆完成征地、拆遷、三通一平遷、三通一平選定施工單位選定施工單位根據需要選定監根據需要選定監理單位理單位根據需要選定跟根據需要選定跟蹤審計單位蹤審計單位辦理新開工項目辦理新開工項目報建手續報建手續領取施工許可證領取施工許可證施工圖的技術交底和施工圖的技術交底和圖紙會審圖紙會審項目施工管理質量管理建材質量管理進度管理合同工期施工圖審核整體進度計劃簽證變更管理單項工程驗收周旬進度計劃資料收集整理生產報表審核項目跟蹤審計投資管理投資計劃申報隱蔽工程驗收規劃驗收規劃驗收消防驗收消防驗收質監站進行竣工質監站進行竣工前驗收檢查前驗收檢查單體驗收單體驗收綜合竣工測量綜合竣工測量項目驗收項目驗收交付使用交付使用項目后評價管理項目后評價管理竣工備案竣工備案◆工程竣工驗收備案表◆工程竣工驗收備案表◆工程竣工驗收報告（建設◆工程竣工驗收報告（建設））◆單位工程綜合驗收記錄表◆單位工程綜合驗收記錄表◆建設工程竣工驗收會簽表◆建設工程竣工驗收會簽表◆規劃、消防、環保等部門◆規劃、消防、環保等部門出具的認可文件出具的認可文件◆檔案館意見表◆檔案館意見表◆監督員竣工報告◆監督員竣工報告◆《工程質量保修書》◆《工程質量保修書》◆商品房《住宅質量保證書◆商品房《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》》和《住宅使用說明書》

第五篇：貴州省長順縣煙草專賣局(分公司)信息化管理辦法

貴州省長順縣煙草專賣局（分公司）

信息化工作管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強縣局（分公司）信息化工作的規范管理，大力推進信息化建設，促進縣局（分公司）持續、穩定、健康發展，制定本辦法。

第二條 信息化工作是指以信息技術廣泛應用為主導，信息資源為核心，信息網絡為基礎，信息人才為依托，有關信息法規、政策、標準、管理為保障的綜合工作。

第三條 信息化建設應按照“統籌規劃、資源共享、應用主導、面向市場、安全可靠、務求實效”的發展方針，制定縣局（分公司）信息化建設總體規劃和工作計劃。

第四條 信息化建設工作實行統一領導、分級管理，統一規劃、分步實施，統一標淮、互聯互通的管理原則。

第二章 管理機構及工作職責

第五條 成立縣局（分公司）信息化工作領導小組對信息化工作實行統一領導，其主要工作職責是：

（一）根據上級公司信息化建設工作的方針、政策，對縣局（分公司）信息化工作進行統一領導和管理；

（二）審批上報縣局（分公司）信息化工作的發展規劃、計劃和有關規章制度；

（三）審批上報縣局（分公司）信息化工程項目及建設方案。

第六條 縣局（分公司）信息化工作領導小組辦公室設在綜合辦，承擔縣局（分公司）信息化工作領導小組的日常工作，其主要工作職責是：

（一）組織貫徹國家局、上級公司信息化工作方針政策，執行領導小組決議，對縣局（分公司）信息化工作進行監督檢查和業務指導；

（二）起草縣局（分公司）信息化發展規劃、規章制度和實施計劃；

（三）配合有關主管部門進行煙草行業及本單位信息化工程項目的立項、驗收和信息化成果的鑒定、技術推廣、標準規范工作；

（四）辦理領導小組交辦的其他事宜。

第七條 縣局（分公司）成立信息化工作領導機構并設立工作部門，具體負責本單位的信息化管理和建設工作，并接受上一級信息化工作領導機構的管理。

第三章 項目管理

第八條 縣局（分公司）信息化建設項目應從實際情況出發，按照行業信息化建設總體規劃和有關要求，遵循“實用、可靠、先進、經濟、完整”的原則，堅持標準化、規范化、通用化、系列化建設。

第九條 縣局（分公司）信息化項目統一納入固定資產投資管理，按照行業固定資產投資管理有關規定，報三項工作管委會立項、審批后實施。

第十條 信息化項目的立項、審批按上級公司有關規定實行分級管理。

第十一條 按照本辦法第十條規定立項審批的，綜合辦應對項目的立項報告、初步設計方案等提出書面審查意見。未經綜合辦審核的項目，三項工作管委會不予立項，財務部門不予撥付資金，項目不得實施。

第十二條 信息化項目及信息系統運行維護費用應納入縣局（分公司）資金預算。信息化項目必須按國家局、上級公司有關規定進行實施。

第十三條 信息化軟件開發項目應根據煙草行業信息化總體規劃組織進行，不得盲目投資和重復建設；國家局和上級公司統一推廣的軟件系統，不得另行開發。

第十四條 單位使用的硬件、軟件應統一納入固定資產管理，建立軟件管理、硬件管理、機房管理、系統運行管理等日常管理制度。禁止使用盜版軟件。

第十五條 信息化項目的實施、驗收、鑒定等工作由綜合辦會同有關業務主管部門進行管理。

第十六條 縣局（分公司）統一建設的信息化項目，由縣局（分公司）信息化工作領導小組辦公室會同有關業務部門共同組織協調，按要求統一進行。

第四章 網絡建設和運行管理

第十七條 煙草行業計算機內聯網是指國家局、各省級局(公司)、各工業公司及所屬企的計算機網絡互聯互通形成的計算機廣域網絡。行業內聯網的建設必須統一規劃、統一標準、統一管理、分級負責。

第十八條 縣局（分公司）計算機網絡的規劃、設計和建設必須符合《煙草行業計算機網絡建設技術規范》和州局公司相關要求。

第十九條 綜合辦負責公司內網IP地址的管理、分配和監督。各部門必須嚴格遵守，不得擅自變更，以確保行業計算機網絡的互聯互通。

第二十條 縣局（分公司）視頻會議終端設備應由綜合辦指定專人統一管理，確保視頻設備與局域網的聯通，他人不得擅自關機和調整設備參數，出現重大中斷事故應按規定及時上報。

第五章 信息資源管理

第二十一條 綜合辦負責統一規劃、組織和管理本單位各部門的信息資源管理系統建設。

第二十二條 綜合辦統一管理信息資源，負責開發、建立、更新和維護相應的信息資源庫，實現信息資源的集中開發、綜合利用、互聯互通和全面共享，為業務部門的信息采集、整理、匯總和發布等環節提供技術支持。

第二十三條 各部門可以公開共享的信息資源，應按審批程序，在公司網站公布，各部門和個人不得擅自上網發布。

第六章 網絡和信息安全管理

第二十四條 凡接入煙草行業內聯網的機器要保證網絡運行安全、可靠，做到實體安全、運行安全、數據安全和管理安全。各部門必須遵守《煙草行業計算機信息網絡安全保護規定》和《煙草行業計算機信息系統保密管理暫行規定》，計算機網絡和信息安全系統的建設必須符合《煙草行業計算機網絡和信息安全技術與管理規范》的要求。

第二十五條 各部門必須建立安全責任制，指定安全管理責任人，確保計算機網絡和信息系統的安全運行。

第二十六條 涉及國家及煙草行業秘密的計算機信息系統必須確保行業內網和互聯網的物理隔離。

第二十七條 除按上級部門要求建立的與煙草行業內網有物理連接的互聯網出口外，任何人不得自行建立與行業內聯網有物理連接的互聯網出口。

第七章 培訓、考核和獎懲管理

第二十八條 要加強對各級管理人員和業務人員信息化知識的宣傳普及、應用技能的培訓和考核工作。信息化應用技能應作為員工上崗考核的重要內容。

第二十九條 要重視對信息化人才的使用和培養，對在信息化工作中做出突出貢獻的個人，應給予表彰和獎勵。

第三十條 對違反本管理辦法及有關規定，影響信息化工作開展和項目實施的，給予批評并責令改正；對嚴重違反項目管理和系統使用要求，造成重大事故和損失的，應追究有關責任者和部門負責人的責任。

第八章 附則

第三十一條 本制度由縣局（分公司）負責解釋。第三十二條 本制度自下發之日起施行。