第一篇：加油站稽查考核管理辦法(暫行)要點

附件1 中國石油廣西欽州銷售分公司加油站

稽查考核管理（暫行）辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步提高中國石油廣西欽州銷售分公司(以下簡稱分公司)加油站綜合管理水平，強化監督機制，建立制度化、規范化、程序化的兩級稽查考核體系。以做深做細服務為中心，以深化稽查考核為手段，以強化管理執行力為動力，全面提升加油站基礎管理水平，依據中國石油天然氣股份有限公司《加油站管理規范》，結合分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國石油廣西欽州銷售分公司及所屬加油站稽查管理工作。

第三條 稽查分為定期綜合稽查和不定期專項稽查。其中，定期綜合稽查包括月度日常稽查、季度綜合稽查、年度綜合大檢查。不定期專項稽查包括分公司領導班子成員經營與管理稽查、神秘顧客訪問、視頻監控稽查、各專業線暗訪、專項稽查等。

第四條 各類稽查以分公司現行各項規章制度、《加油站管理規范》、《中國石油加油站綜合管理檢查考評細則》（以下簡稱：《細則》）為標準。

第二章 組織機構

第五條 分公司層面成立加油站管理稽查領導小組，由分公司領導、助理及各相關部門主任組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在業務運作部，辦公室主任由業務運作部主任擔任，負責本辦法的實施。

第六條 分公司稽查領導小組，由分公司經理、書記任組長，主管零售業務及主管安全副經理、財務總會計師任副組長，成員由分公司各職能部門負責人組成。

第七條 業務運作部為分公司稽查歸口管理部門，由主管零售業務副經理牽頭，業務運作部組織成立稽查工作小組，成員由分公司各職能部門推薦的專業管理人員組成。

第三章 稽查人員職責及管理內容

第八條 稽查人員由分公司領導、分公司各職能部門專業管理人員、業務運作部全體人員、各加油站經理以及分公司加油站管理稽查領導小組指派的稽查人員組成。

第九條 分公司領導班子成員，按季度開展經營管理稽查。檢查以分公司相關管理制度（上級公司及分公司管理制度）為參照標準，對加油站進行經營管理稽查，并撰寫《經營管理稽查報告》，報告存在問題涉及相關專業線部門的，分公司相關部門負責組織限期整改，并將整改結果反饋至業務運作部備案待查。

第十條 分公司專職規范稽查管理崗人員職責：

（一）負責所屬加油站規范稽查工作的監督與實施；

（二）負責參照公司稽查體系建設、稽查標準，建立分公司層面稽查管理體系，體系文件上報加油站管理處審核、備案；

（三）負責按照分公司稽查工作安排開展分公司日常稽查工作和暗訪、專項、月、季、年綜合檢查工作；

（四）負責收集并整理分公司開展稽查工作各部門上交的稽查資料和報告審核、備案工作；

（五）負責分公司層面的稽查業務培訓；

（六）負責分公司考評結果的分析與落實；

（七）負責建立加油站稽查整改問責機制，定期向稽查領導小組提交對相關未盡職責的當事人進行處罰或追加處罰的相關證據材料及建議，由稽查領導小組做出處罰決定；

（八）負責制定分公司所屬加油站綜合管理考核方案；

（九）負責對加油站綜合考評結果應用的監督。第十一條 分公司機關部門及相關管理人員職責：

（一）業務運作部及管理人員職責；

1.負責接受上級公司機關相關部門下發的稽查標準收集。

2.負責分公司層面稽查專項業務培訓；

3.根據分公司安排和部署開展稽查工作。包括：稽查計劃的制定；確定稽查對象、稽查內容、稽查時間和稽查人員抽調與編排；負責匯總、整理各專業口稽查人員提交的專項稽查報告，形成分公司綜合稽查報告等。

4.負責對加油站日常稽查工作進行業務指導、檢查、評價考核，對加油站日常稽查結果考核應用進行監督，并監督被稽查加油站對存在問題的整改落實；、5.負責《細則》中“現場管理”、“客戶服務管理”、“客戶與銷售管理”、“加油卡管理”、“油品管理（潤滑油、銷售管理、客戶管理、價格管理）”、“設備管理（加油站管理系統設備）”、“非油品管理”、“站經理工作考評”等相關內容的檢查工作

6.負責接洽上級公司下發的神秘顧客訪問結果，定期做好各加油站神秘顧客訪問工作的分析，負責對考評結果的處理和通報。

（二）分公司綜合稽查小組成員職責； 1.負責參與分公司綜合稽查工作；

2.負責《細則》條中，涉及本部門相關業務內容的檢查；

3.負責編寫專項綜合稽查報告，負責監督、落實檢查問題的整改和反饋；

（三）人力資源部（組織部）

1.安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作；負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作；負責《細則》中“人力資源管理”、“信息管理”、“文化建設”相關內容的檢查，并在綜合稽查工作結束后三日內向業務運行部提交人事專項稽查報告；負責將檢查中涉及人事管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前將加油站整改情況反饋

于業務運作部；

2.負責對稽查工作中挖掘出的基層先進經驗典型人物事跡，以及稽查工作的宣傳報道；安排專人負責，與業務運作部對接，建立稽查宣傳工作交流機制；

（四）質量安全建設部：

1.負責安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、季、年度綜合稽查工作，負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負責《細則》中“HSE管理”、“油品管理（油品接卸管理、計量管理與質量管理）”、“設備管理”等相關內容的檢查工作，并在綜合稽查工作結束后三日內向業務運作部提交專項稽查報告；負責將檢查中涉及安全管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業務運作部；

2.負責制定加油站夜查工作計劃；負責牽頭各相關部門開展月度夜查考核工作，并在夜查稽查結束后三日內編寫夜查通報下文加油站；

（五）財務部：負責安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作，負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負責《細則》中“財務管理”、“內控管理”相關內容的檢查工作，并在綜合稽查工作結束后三日內向業務運作部提交專項稽查報告；負責將檢查中涉及財務管理、內控管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業務運作部。

（六）綜合辦公室：負責安排分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作用車及司機事宜；

第四章 稽查方式及頻率

第十二條 定期稽查

（一）月度日常稽查：由業務運作部牽頭，每月按稽查計劃編寫稽查工作聯系函發至質量安全環保部、財務部、人力資源部（組織部）、綜合辦公室，各部門收到稽查工作聯系函后結合實際情況派出相關專業線崗位人員參加分公司月度綜合稽查工作，如各部門有遇到特殊情況不能派人參加的，事后需按部門稽查的管理項目自行到加油站進行檢查工作，稽查結果統一報至業務運作部規范稽查管理崗，其次，月度稽查小組每月需按計劃對所屬加油站（含承包站）開展稽查考核工作，每月稽查不少于14座加油站），必要時適當選定1-2名加油站管理崗位人員參與互檢。稽查的重點為《細則》涉及的加油站基礎管理內容，主要針對制度流程及管理、財務資金安全管理、油品損耗管理、加油卡風險管控、安全環保、節能降耗、現場管理、挖潛增量進行檢查。對稽查存在的問題現場下達整改通知單，并督促指導加油站落實整改。稽查工作開展情況以月度稽查計劃、月度稽查報告的形式上報分公司主管業務副經理審核、備案。（作為考核稽查提供依據和復核控制證據）；

（二）年度綜合大檢查：由分公司業務運作部牽頭組織，由分公司稽查領導小組兩個副組長帶隊，職能部門參與，抽調各部門專業骨干，組成兩個綜合檢查小組，對分公司所屬全部在營業加油站（含承包站）開展綜合大檢查，檢查以《細

則》為標準，原則每年開展一次，每年10月至11月份為綜合大檢查時間，以《細則》為標準，逐項進行檢查評分。

第十三條 不定期稽查

（一）領導經營管理稽查：領導經營管理稽查成員為分公司領導班子成員及助理，每年度至少完成8座以上加油站經營管理稽查任務；檢查結束后加油站管理人員主動把領導稽查提出問題上報業務運作部規范稽查管理崗備案。

（二）暗訪稽查：各部門稽查人員以暗訪或服務體驗的形式開展稽查工作，主要針對加油站現場規范服務進行體驗和評價，重點檢查加油站現場管理、安全管理、IC卡管理、服務狀況、衛生狀況等，不限定頻率及時限；檢查結束后加油站管理人員主動把稽查人員提出問題上報業務運作部規范稽查管理崗備案。

（三）專業線專項稽查

1.分公司各部門稽查組織根據不同時期和特定外部環境開展對某項業務或流程的專項檢查活動（如促銷活動）；

2.分公司各部門稽查組織不定期對加油站開展的專項活動進行檢查。

（四）視頻稽查：由分公司各部門利用遠程視頻監控系統對加油站現場服務、安全管理、油品接卸環節、勞動紀律等方面進行隨機抽查，每周抽查不少于12座站次。

（五）神秘顧客訪問：由廣西銷售公司聘請第三方不定期到加油站現場進行體驗加油，然后從加油站環境、員工管理、安全管理、加油服務、便利店服務、衛生間環境這6個方面進行評分。

第五章 稽查問題處理

第十三條 稽查問題處理

（一）各種形式的稽查活動中，對現場能及時整改的問題，責令現場整改，并作記載，對現場不能整改的問題，現場開具限期《稽查整改通知單》（一式兩聯：第一聯交分公司規范稽查人員留存督促整改，第二聯交加油站留存整改，并經加油站經理簽字認可；

（二）月度日常稽查發現的問題，由分公司業務運作部按專業歸口進行監督整改責任劃分，將問題分類以工作聯系函方式交付相關責任部門督促整改；

（三）專項檢查、綜合檢查發現的問題，由稽查小組成員各專業線進行梳理，上報業務運作部規范稽查崗匯總，下發限期整改通知，落實整改，并由各相關部門跟蹤反饋整改結果，報業務運作部備案復核；

（四）各類稽查發現的問題及“違章”行為必須進行現場糾偏與改進輔導，并提出處理意見。對暫不能整改的問題明確整改期限及監控措施。凡發現加油站無力整改的，要求加油站及時記錄《加油站不符合項事故報告單》上，同時稽查人員記錄好存在問題帶回一并以工作聯系函方式發至相關處理管理部門，相關處理管理部門處理解決后以書面材料或表格形式報至業務運作部規范稽查崗存檔。

（五）分公司各稽查管理部門應就檢查發現的問題、整改措施、整改責任部門、整改責任人、整改落實情況建立《稽

查臺帳》，及時跟蹤、復查整改落實情況。

（六）稽查過程中，凡發現嚴重危及安全的設施設備或環境事故隱患，必須立即反饋到相關職能部門申請停業并啟動隱患整改程序；凡發現涉及設施設備或環境事故隱患的，可以限期整改的，必須在《稽查整改通知單》限定時間內落實整改。

第十四條 加油站重復出現、嚴重違章行為各部門應制定相應的補充考核制度，對相關當事人或加油站進行嚴肅處理，相關處理結果報分公司業務運作部或處理部門備案存檔。

第十五條 各部門稽查人員參與稽查工作結束后及時匯總稽查結果，對稽查情況進行總結、分析、評價。并在三日內把所檢查部分內容分析形成報告上報業務運作部。加油站每次受檢后按照稽查小組下發的《稽查整改通知單》規定整改日期內完成整改工作，并在限定日期內將問題完成結果上報分公司業務運作部規范稽查管理崗。

第六章 稽查紀律與人員管理

第十六條 稽查人員要求

（一）全面掌握加油站管理業務流程。尤其是各專業部門推薦參與分公司綜合稽查小組成員必須是本部門相關業務骨干，具備查處本職能專業問題的綜合業務能力，必須全面了解和掌握本專業口業務流程及相關專業查找問題的技能。

（二）必須公正廉潔，秉公辦事，堅持標準，嚴格考評；

（三）應該模范遵守分公司的各項規章制度；

（四）在稽查時稽查人員應端正態度，禮貌待人、有理有據地開展工作；

（五）嚴格保密稽查計劃。

第十七條 暗訪稽查時由稽查人員現場確定被稽查加油站，稽查人員不得向被檢加油站透漏受檢加油站明細、稽查主題及目的等稽查保密內容。

第七章 考核獎懲制度

第十八條 考核懲處

（一）經濟懲罰與行政處罰 1.分公司層面稽查考核懲處（1）月度日常綜合檢查懲處

1.1月度青年文明號一條線被檢加油站綜合得分未達960分（不區分星級），扣除經理當月崗職績效的40%，扣除核算員當月噸油提成績效的25%；若加油站設置副經理及計量員崗位的，扣除副經理當月噸油提成績效的30%，扣除計量員當月噸油提成績效的25%。

1.2月度五星級受檢加油站綜合得分未達960分的，扣除經理當月崗職績效的40%，扣除核算員當月噸油提成績效的25%；若加油站設置副經理及計量員崗位的，扣除副經理當月噸油提成績效的30%，扣除計量員當月噸油提成績效的25%。

1.3月度四星級受檢加油站綜合得分未達945分的，扣除經理當月崗職績效的30%，扣除核算員當月噸油提成績效20%。

1.4月度三星級受檢加油站（承包站除外）綜合得分未達930分的，扣除經理當月崗職績效的30%，扣除核算員當月噸油提成績效20%。

1.5月度三星級受檢承包加油站綜合得分未達920分的，扣除經理當月噸油提成績效400元，扣除核算員當月噸油提成績效200元。

1.6如月度被檢加油站綜合得分已達合格標準分，當月不作懲處。

（2）季度綜合稽查懲處

2.1月度所屬受檢加油站分公司業務運作部季度末統一匯總成績排名，對季度排名分公司后三名的加油站進行經濟處罰，扣除加油站噸油提成績效經濟處罰比率為：600元、500元、400元。

2.2若季度所有油站綜合得分達星級類別標準分以上，排名分公司后三名的加油站，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制，所有油站免于經濟處罰。

2.3若季度排名連續2個季度排名分公司后三名的加油站，給予加油站經理降級為儲備經理的行政處罰；直接調離本站，且兩個月內不能參加公司加油站經理崗位競聘。

（3）日常視頻監控稽查懲處

3.1月度青年文明號一條線被檢加油站綜合得分未達

80分（不區分星級），給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制。

3.2月度四五星級受檢加油站得分未達80分，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制。

3.3月度三星級以下受檢加油站（承包站除外）得分未達75分，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制。

3.4月度三星級以下受檢承包加油站得分未達70分，給予分公司內部通報批評，啟動對加油站經理誡勉談話機制。

3.5若月度分級排名連續3個月排名分公司后三名的加油站，且未達星級分數線的，給予加油站經理降級為儲備經理的行政處罰（承包站除外）；直接調離本站，且兩個月內不能參加公司加油站經理崗位競聘。

3.6若月度連續3個月排名后三名的加油站，星級分數線達標的，給予分公司內部通報批評，免入行政處罰。

（4）領導經營管理稽查懲處

分公司領導班子成員在加油站稽查、調研過程中發現的不符合項問題，由業務運作部統一匯總，對加油站或個人進行紅頭文件形式下發通報批評。

（5）暗訪、專項檢查懲處

分公司各部門自行開展的暗訪、專項檢查，存在的違規違紀違章行為，由牽頭發起部門統一匯總，對加油站或個人進行紅頭文件形式下發通報批評。

（6）促銷活動考核懲處

6.1 分公司對開展促銷活動的站點活動開展情況進行專項稽查，稽查涉及促銷宣傳，促銷執行，促銷臺賬填寫等內容，結合《促銷活動專項檢查表》對加油站促銷活動開展情況進行評估，未滿70分的站點，由分公司下發紅頭文件進行通報。

6.2 促銷活動結束后，根據廣西公司促銷活動評估結果排名，對排于廣西公司后十名的加油站，進行經濟處罰，扣除加油站經理當月績效的20%。促銷站點銷量在促銷期間不增反降的加油站，可以提出申訴，予以剔除，但在道路情況未發生明顯變化的情況下，分公司將不予剔除考核。

（7）日常巡檢考核懲處 7.1電子日巡檢考核

7.1.1月度統一抽取加油站電子巡檢系統數據，對未正常開展日巡檢工作的加油站進行統一經濟處罰，凡加油站每班次存在漏檢、不巡檢等想象的，扣除當班人員噸油提成績效50元，累計追加。

7.1.2若月底系統統計，加油站巡檢合格率未達100%，追究加油站經理管理責任，扣除經理當月崗職績效100元。

7.1.3若2個月連續開展巡檢工作未達100%的，啟動對加油站經理誡勉談話機制。，7.1.4若開展巡檢時，因硬件出現問題無法巡檢的，經電腦公司專業人員核定后，免去懲處。

7.2人工日巡檢考核

7.2.1月度稽查工作中，若發現加油站當班人員未正常開展巡檢工作的，扣除當班人員噸油提成績效50元，累計

追加。

7.2.2若月底開展稽查工作中，發現加油站未正常開展巡檢工作的，追究加油站經理管理責任，扣除經理當月崗職績效100元。

7.2.3若2個月連續發現加油站未正常開展巡檢的，啟動對加油站經理誡勉談話機制。

（8）月度綜合檢查復查整改完成率懲處

8.1月度被檢非承包加油站復查整改完成率未達98%，扣除經理當月崗職績效的25%，扣除核算員當月噸油提成績效的15%；若加油站設置副經理及計量員崗位的，扣除副經理當月噸油提成績效的20%，扣除計量員當月噸油提成績效的15%。

8.2月度受檢承包加油站復查整改完成率未達97%的，扣除經理當月噸油提成績效400元，扣除核算員當月噸油提成績效200元。

8.3如月度被檢加油站復查整改完成率已達合格標準分，當月不作懲處

2.廣西公司層面稽查考核懲處（1）上級公司綜合檢查懲處

1.1上級公司季度綜合檢查排名后三名的加油站，統一處罰扣除當月噸油提成績效500元，啟動對加油站經理誡勉談話。

1.1.1若連續2個季度排名廣西公司后三名的加油站，給予加油站經理降級為儲備經理的行政處罰（承包站除外）；

直接調離本站，且兩個月內不能參加公司加油站經理崗位競聘。

1.2上級公司年度綜合檢查排名廣西公司后十名的加油站，統一處罰扣除當月噸油提成績效1000元；直接對加油站經理做免職處理。

1.3上級公司綜合檢查不區分在營站及承包站，一并按上級公司排名進行懲處。

（2）廣西公司神秘顧客訪問懲處

2.1廣西公司神秘顧客考評考核通報結果，考評綜合成績低于75分（不包括75分）的加油站，給予分公司內部通報批評，并按以下條款進行處罰。

2.1.1 排名廣西公司后十名的加油站，扣除加油站噸油提成績效1000元；

2.1.2 排名分公司后三名的加油站，按600元、500元、400元的噸油提成績效進行處罰，除以上站點，欽州市區、欽州港區青年文明號一條線的加油站低于75分以下的按400元/站進行噸油提成績效處罰；，其他低于75分的加油站按300元/站進行噸油提成績效處罰；

2.1.3按最高項處罰，罰金不累加；

2.1.4處罰噸油提成績效比例：經理承擔30%，副經理承擔20%，核算員、安全計量員各承擔5%，員工承擔40%。（站內未設置副經理及計量員崗位的油站，經理承擔40%，核算員承擔10%，員工承擔50%）。

2.2根據廣西公司神秘顧客考評考核通報結果，考評綜合成績在75分至85分之間的(不包括85分)、排在分公司后3名的加油站，給予分公司內部通報批評，并按以下條款進行處罰。

2.2.1排名廣西公司后十名的加油站，扣除加油站噸油提成績效800元；

2.2.2排名欽州分公司后三名，但如果分數高于廣西公司平均分數的加油站，將免于經濟處罰；

2.2.3對排在欽州分公司后三名的加油站，并且分數低于廣西公司平均分數，將按600元、500元、400元進行噸油提成績效處罰；

2.2.4 按最高項處罰，罰金不累加；

2.2.5 處罰噸油提成績效金額比例：經理承擔30%，副經理承擔20%，核算員、安全計量員各承擔5%，員工承擔40%。（站內未設置副經理及計量員崗位的油站，經理承擔40%，核算員承擔10%，員工承擔50%）。

2.3所有油站得分85分以上，排名分公司后兩名的加油站，給予分公司內通報批評，所有油站免于經濟處罰。

2.4在神秘顧客稽查中存在 “三違”行為的加油站，給予加油站分公司內部通報批評，扣罰經理和當事人當月噸油提成績效各100元，經理和當事人須填報《三違行為自我分析教育表》，分公司視情節給予紅、黃牌警告，情節特別

嚴重的將解除勞動合同。

2.5若季度排名連續2個季度排名分公司后三名的加油站，啟動對加油站經理誡勉談話機制，給予加油站經理降級為儲備經理的行政處罰（承包站除外）；直接調離本站，且兩個月內不能參加公司加油站經理崗位競聘。

2.6稽查過程涉及加油站員工違反《廣西銷售公司員工獎懲管理暫行辦法》（中油桂銷〔2013〕223號）相關規定的，按照《廣西銷售分公司違紀違規處理規定》處理。

（二）經濟獎勵 1.神秘顧客訪問獎勵

（1）凡季度神秘顧客訪問成績進入廣西公司排名前十名的加油站給予1500元獎勵，以此鼓勵。

（2）凡季度神秘顧客訪問成績排名分公司前三名的加油站，按1000元、800元、600元分別進行獎勵，以此鼓勵。

2.上級公司年度綜合檢查

（1）凡上級公司年度綜合檢查成績排名分公司前三名的加油站，按1000元、800元、600元分別進行獎勵，以此鼓勵。

（2）凡上級公司年度綜合檢查成績進入廣西公司前十名的加油站給予1500元獎勵，以此鼓勵。

（三）獎懲資金管理

1.以上檢查考核項目處罰資金全部納入分公司獎懲資金池進行管理分配。

2．以上檢查考核項目獎勵資金全部由分公司獎懲資金池提取支配。

第八章 附 則

第十九條 加油站必須配合稽查小組的檢查，除非涉及現場緊急處置等特殊情況，不得拒絕接受稽查和處理。

第二十條 本辦法自印發之日起施行。

第二十一條 本實施辦法最終解釋權歸分業務運作部。

第二篇：加油站管理辦法要點

加油（液化氣）站經營管理辦法

第一章

總

則

第一條

加油（液化氣）站是公司為墾區生產服務，為區域經濟服務的重要窗口單位，做好加油（液化氣）站的經營管理工作，對塑造農墾石油人的社會形象、拓展成品油經營領域、提升公司的經濟效益具有深遠的意義。為使加油（液化氣）站的經營管理工作步入規范化、標準化軌道，促進加油站經營管理水平的提高，制定加油（液化氣）站經營管理辦法。

第二條

加油站的資源統一配送，價格統一制定，財務統一核算，外觀統一包裝，服務統一規范，對外統一宣傳。

第三條

加油站為顧客提供全面、全過程、全心全意的服務。

第四條

本辦法適用于呼倫貝爾農墾物資石油集團公司所屬的全資、合建、租賃等類型的加油（液化氣）站。

第二章

服務與現場管理

第一節

服務要素

第五條

員工上崗時應按公司規定統一著裝，左胸前佩戴胸卡。儀表端莊，衣著整潔，雙手潔凈，不留長指甲。男員工及時刮臉和理發，發長不過耳；女員工不濃妝艷抹，不佩戴飾物，過肩長發束于腦后。

第六條

員工的儀態大方，神情自然，面帶微笑，精神飽滿。站立時應挺胸、直腰，不依靠物體，雙手背后或自然下垂。

第七條

主動友善招呼顧客，主動了解顧客的需求，認真聆聽顧客的要求、意見和建議，最大限度地滿足顧客的合理需求。

第八條

對待顧客一視同仁，態度謙和，禮貌熱情，微笑服務。

第九條

任何情況下都不應與顧客發生爭執，應冷靜地做好解釋工作或勸阻顧客的不安全行為。

第十條

使用文明用語，嚴禁使用不負責任的、歧視性的、粗俗的語言。要吐字清晰、稱呼恰當、問候親切、語氣誠懇，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲。

第十一條

熟練掌握本崗位的工作程序，為客戶提供準確、快捷的服務。

第十二條

車停穩、熄火后到油槍開啟前的作業時間不超過30秒。開票、收款快速、準確、無差錯，作業時間一般不超過2分鐘。

第十三條

加油（液化氣）站給顧客提供的油品必須符合國家質量標準。

第十四條

加油（氣）時，應按顧客要求的數量（或金額）加足，不得短少。若出現顧客投訴，應態度誠懇，熱情

接待，妥善處理。

第十五條

在加油（液化氣）站設置醒目的“禁止煙火”、“禁止吸煙”、“禁打手機”、“顧客止步”等安全警告標識。

第十六條

設置摩托車專用加油處。

第十七條

發現顧客有危害加油（液化氣）站安全的行為，應立即禮貌勸阻。在勸阻無效時必須強行制止。

第二節

現場管理

第十八條

站長是現場管理的第一責任人，對營業現場進行全面管理并進行巡檢。站長若有特殊情況離開，應指定人員代行其職責。

第十九條

站長負責填寫加油（液化氣）站日志，真實記錄加油（液化氣）站的經營管理情況。

第二十條

由站長指定專人（可兼任）承擔安全員工作，安全員上崗時佩戴安全員胸卡。

第二十一條

嚴格遵守工作紀律，明確規定各崗位工作人員的活動范圍，未經站長許可，任何情況下不得擅自離崗。在上班時間內不做與工作無關的事情。

第二十二條

現場服務做到“五個一樣”，即生客與熟客一個樣，大車與小車一個樣，加多與加少一個樣，外地與本地一個樣，閑時與忙時一個樣。

第二十三條

加油（液化氣）站的形象標識必須符合公司的統一規定，標識牌應醒目、完好、潔凈。

第二十四條

站內不得擅自張貼或懸掛與公司品牌無關的標牌、廣告。

第二十五條

安全警告標志、油品標牌、服務承諾、價格標牌、監督投訴電話號碼等應置于明顯的位置，并堅持班前檢查，發現缺損、放置不正等，應及時維修和糾正，保持完好。

第二十六條

現場衛生清掃分為即時清掃、交班清掃和定期清掃。對營業場地、營業廳、加油設備以及周圍區域應堅持即時清掃，確保環境清潔，交接班時應對加油（液化氣）站進行全面的清掃，對天花板、水溝等區域應視具體情況安排定期清掃。

第二十七條

建立衛生責任制，分片包干，責任到人。

第三章

油品管理 第一節

進貨

第二十八條

加油站所有油品由公司業務部門統一配置，不得外購，特殊情況請示公司統一解決。

第二十九條

實行預約制，加油站應根據銷售情況及庫存情況提前一天向公司業務部提出進貨預約申請，由業務部統一安排油源、車輛，加油站在油庫提貨時原則上加油站應有押運員隨車押運。運油車輛必須由油庫直達加油站，途中不允許拐到別的地方。第三十條

運輸車輛必須是運輸公司（車隊）的油槽車，駕駛員必須穿著靜電服方可進入加油站卸油。

第三十一條

加油站在卸油前要做好油品驗收的準備工作，檢查安全防范措施，備好消防器材。

第三十二條

核對調撥單和隨車運輸單據，核對油品型號、數量，檢查油品質量，確認運油車輛鉛封是否齊全。卸油前采用丁字卡尺進行測量。油槽車裝完油后和卸油前用丁字卡尺檢測油面離罐口的高度，將數字填入隨車運單，在規定的損耗范圍內的，可直接接卸，超過規定損耗的，應立即報告站長，原車返回。

第三十三條

核對油品與即將卸入的儲油罐所裝油品是否一致，確認儲油罐的空容量。

第三十四條

在卸油過程中，卸油人員和駕駛員不得離開現場，隨時處理可能發生的問題。

第三十五條

卸油完畢，檢查油品是否卸凈，整理設備，對儲油罐進行投尺量油，確認卸入油品數量，填寫計量入庫單，記賬入賬。

第二節

銷售

第三十六條

任何人未經公司許可不準賒銷油品，不能摻配和銷售不合格油品，不準擅自在油品中摻兌任何代用品。第三十七條

不能缺斤短兩，克扣顧客。

第三十八條

不準將溢余油品擅自出售，私分貨款。

第三十九條

加油站不得為第三方寄放外來油品。第四十條

不得泄露本企業商業機密。第四十一條

不準擅自變更銷售價格。

第四十二條

嚴格執行交接班管理制度，交接班雙方人員共同抄錄加油機數碼并計量儲油罐存油量，填寫油品計量單，發現超過正常盈虧時，必須及時查明原因，報告站長進行處理。

第四十三條

清點現金及整理加油憑證，填寫加油站交接班統計表，交接班人共同簽字，對交現金未開發票的數量補開銷售發票（單據）。

第四十四條

將本班所有票據和營業款由報賬員送交指定部門或銀行。

第四十五條

對商品、設備、物資、工具進行交接。第四十六條

填寫交接班記錄，交接班雙方簽字確認，站長審核并簽字。

第三節

加油操作

第四十七條

迎候。加油員應站在加油島靠近入口一側面向車輛進入方向迎接顧客。

第四十八條

引導車輛。當車輛駛向站內時，加油員應迅速判斷車輛的油箱位置和欲加油品品種，五指并攏，抬起手臂引導車輛到所需的加油位停泊，在5秒鐘內到達車前，做到“車到人到”。

第四十九條

開啟車門。車停穩后，加油員應主動為司機開啟車門。

第五十條

微笑招手。禮貌地向顧客打招呼：“您好，歡迎光臨”。如為熟悉的顧客，可以直呼其稱呼（如：某老板、某經理、某先生、某師傅等）。

第五十一條

禮貌詢問。加油員應提醒司機熄滅發動機及煙火，并請顧客不要使用手機。禮貌地詢問顧客所需油品品種及加油數量。

第五十二條

開啟油箱。加油員應主動為司機開啟油箱，并將油箱旋塞掛在油箱外蓋處。如司機自行開啟，加油員應表示謝意。

第五十三條

預置。根據顧客需要的加油數量或金額在加油機上預置并確認。如顧客要求加滿油箱，則不需要預置。

第五十四條

提槍加油。提槍前須確認油品無誤。正確的加油姿勢為：一手持加油槍，一手扶住加油膠管，并根據油箱位置采用站立或半蹲的姿勢加油。拉動槍時，應注意松開盤管，以免扭斷膠管或拉長到極限。加油過程中應密切注意油箱口，防止油品外溢。第五十五條

收槍復位。加油完畢，應請顧客再次確認加油數量。收槍時應注意滴凈油槍余油，槍口向上，輕輕放回原處。收槍后應主動替司機擰緊油箱蓋，上鎖關好外蓋。如不能肯定是否已蓋好，應提醒司機檢查。

第五十六條

提示付款。代客付款或加油員自行收款，應“唱收唱付”，并禮貌地將找零輕輕放在顧客手中。

第五十七條

送行。顧客付完貨款后，加油員應禮貌地與顧客道別。

第五十八條

清潔。如果沒有下一個顧客，則按要求盤好加油槍膠管，清理場地，等候下一位顧客的到來。

第五十九條

杜絕以下違規操作： ⑴把加油槍交給顧客操作； ⑵將加油槍對準顧客；

⑶向塑料、木制器皿直接加注汽油； ⑷車輛未熄火加油；

⑸給存在明顯事故隱患的車輛加油； ⑹加油站上空電閃雷鳴時加油； ⑺灑冒油品未擦拭干凈，繼續加油； ⑻用加油槍敲打油箱口。

第六十條

加油過程中如出現加錯油等特殊情況，按以下辦法進行處理。⑴加油員發現加錯油品時，應立即停止加油，向顧客說明原因并賠禮道歉，同時向站長報告。

⑵站長征求顧客同意后抽出混合油品，清洗油箱，加入合格油品。

⑶根據實際情況協商賠償顧客經濟損失。

⑷責任人承擔由此造成的一切費用，同時還將受到相應的處罰。

⑸根據員工所犯錯誤的嚴重程度，上報公司可以給予責令改進、警告、嚴重警告、辭退四種處分。在處分的同時，可以根據實際情況并處一定的罰金。

第六十一條

認真填報營業日報表，根據加油站交接班統計表填制加油站油品銷售日報表，按照公司規定的時間和方式上報主管部門。

第四節

庫存

第六十二條

加油（液化氣）站庫存商品盤點每月進行一次，盤點時間要與財務、業務商品帳截止時間相一致。

第六十三條

要及時填制商品月盤點報表，做到賬賬相符，帳實相符。每月27日前以文字材料報送到公司財務部、加油站管理部。

第六十三條

盤點工作一般由經營性主管部門負責組織，業務、財務等部門參加。必要時由公司組織專人進行抽檢，或加油站之間互檢。

第六十四條

盤點的程序：

⑴暫停加油操作，抄寫加油機流量表數碼，計量儲油罐內的存油，填寫加油站油品盤點記錄。

⑵根據加油站油本加油臺賬填寫油本加油統計表。

⑶統計已開票未提貨數量、已提貨未開票數量，加油機檢定、32

維修回罐油走字數量，自用油數量，填寫油品盤點有關情況統計表，加油機檢定（維修）回罐油記錄。

⑷加油站以商品明細賬與公司財務部門進行對賬并填寫加油站與公司對賬明細表。

⑸對賬無誤后，填制油品盤點表，報送公司財務部、加油站管理部。

第六十五條

根據加油站的具體位置，市場銷售情況，油品周轉率，運輸距離等因素，確定并保持最優庫存，庫存油品不能超過儲油罐的安全容量。同時要避免出現油品斷檔或脫銷。

第五節

油品損耗

第六十六條

積極采取措施努力降低油品損耗，損耗的處理必須實事求是，不得弄虛作假。

第六十七條

在允許范圍內的油品損耗按月核銷。因計量不準而發生的虛假盈虧，在當月不能處理時，允許跨月處理，但不能超過3個月。

第六十八條

出站前的一切損耗，由加油站負擔，不得轉嫁給顧客。發生超耗或溢余時應查明原因，并填寫油品超耗（溢余）通知單，報請公司處理。

第四章

安全管理 第一節

消防安全

第六十九條

加油（液化氣）站在各重要部位必須配備

足夠量的、有效的滅火器、沙箱、石棉被等消防器材和工具。并按檢測周期按期送檢。

第七十條

站內人員必須身著防靜電服上崗，禁止在站區內吸煙、動用明火、接打移動通訊設備。

第七十一條

加油（液化氣）站的所有員工必須學會各種消防器材的使用和養護，掌握初起火災事故的撲救技能。

第七十二條

對外來人員要主動告知防火安全管理規定，勸阻、制止其違反規定的行為。

第七十三條

禁止摩托車進入加油島區域。摩托車必須在劃定的專用加油處加油。

第七十四條

加油（液化氣）站要有備用車用防火帽，對沒有防火帽的大型加油車輛給予臨時安裝，車輛加完油駛出安全區后再行拆除。

第七十五條

冬季取暖鍋爐產生的爐灰必須經過水澆處理，冷卻后棄于加油（液化氣）站的下風頭。

第七十六條

出現消防安全事故要在保證自身安全的同時積極進行撲救并立即向領導及最近的消防隊報告。

第二節

經營安全

第七十七條

收取的現金要按公司的相關規定妥善保管，嚴防丟失、被竊。

第七十八條

當班的員工除了負有管護好加油（液化氣）站財產的責任外，更要注意自身的安全。尤其是值夜班

的員工要提高警惕，發現有異常情況，首先保護好自己，然后伺機報警。

第七十九條

引導指揮車輛加油時，員工要與車輛保持一定的安全距離，尤其不能站在駕駛盲區內，避免發生危險。

第五章

商品流轉統計 第一節

統計工作基本要求

第八十條

日營業終了，當班人員必須及時結賬。第八十一條

加油員抄錄加油機數碼。收銀員（加油員）核對現金、支票、加油憑證，填制交接班記錄。

第八十二條

報賬員依據當班統計表，核對匯總現金（支票）、加油憑證，填制銷售日報表。計量（保管）員按要求計量油罐實際庫存量和上日油罐卸入量，并根據加油員提供的上日各班加油量合計，登記商品明細賬和油品計量保管帳，同時將油品損、溢情況報告站長。

第二節

業務帳表設置范圍

第八十三條

加油站商品明細賬。第八十四條

油品計量保管帳。

第三節

業務帳表記賬范圍

第八十五條

進貨記賬

⑴計量（保管）員依據購進發票（內部調撥單）及計量驗收結果填寫加油站油品驗收計量入庫單。

⑵計量（保管）員依據加油站油品和其他商品入庫單分別登

記計量保管帳和加油站商品明細賬。

第八十六條

銷售記賬。計量（保管）員依據銷售日報表中的發油量，登記商品明細賬，油品計量保管帳和定點加油臺賬。

第八十七條

儲存記賬

⑴計量（保管）員依據加油站油品計量單的庫存量，登記加油站交接班記錄。

⑵計量（保管）員依據商品明細賬和油品計量保管帳，登記加油站經營情況季報表。

第八十八條

賬簿、報表的管理

⑴各單位要嚴格按照會計法和公司財務管理辦法的要求登記賬簿，做到日清月結。⑵認真填寫銷售臺賬。

⑶按公司要求及時、準確地報送各種報表。⑷認真填寫加油站日志等各項記錄。

第四節

油品計量管理

第八十九條

計量器具

1、油罐、加油機、量油尺、溫度計、密度計、容量標準器等計量器具必須按照國家規定的周期申檢或送檢，經檢定合格后方可使用。

2、量油尺、溫度計、密度計、容量標準器等計量器具，各加油站應配備一套（易碎品增加一套備用）。

3、加油機的最大允許誤差不得超過0.3%。否則應及時上報主管部門，經授權檢定機構復檢合格方可使用。除法定計量單位外，任何機構和個人都不得拆毀加油機鉛封。

第九十條

油品測量

1、儲油罐液面高度測量，應按操作規程精確計量，兩次測量值的誤差不得大于1毫米。

2、計量（保管）員應在油品高度測量之后進行油溫測量。測量油溫應按規定步驟和規范要求進行。

3、密度測量時必須保持眼睛與密度計彎月面的下緣成同一水平線。所用油樣溫度與罐內油品的實際溫度不得超過±3℃。

第五節

油本的管理

第九十一條

各加油站設立統一的油本加油臺賬。辦理油本的，一律登記收款金額，不得登記數量。

第九十二條

辦理油本的，按預收款管理，交款時開具收款收據，不得開具正式發票，每月末按加油數量開具正式發票。

第六節

公司內部用油的管理

第九十三條

公司內部車輛在海拉爾加油站加油的，當月轉至公司財務部，跨月的公司財務部不予受理。需要在其他加油站加油的公司內部車輛，一律用現金當場結算。

第九十四條

公司指定海拉爾加油站為海墾運輸公司

車輛定點加油站，因特殊原因在其他加油站加油的必須用現金結賬。

第六章

財務管理及工資分配

第一節

財務管理

第九十五條

加油站的財務管理按公司制定的財務管理辦法執行。

1、各加油站每日的銷售收入必須全額、及時地存入公司指定的銀行、儲蓄所或上交公司財務部。

2、任何單位不得截留、挪用或壓票拖欠不交。

3、嚴禁坐支銷售款。

4、嚴禁賒銷。

第九十六條

加油站固定資產折舊費及人員工資由加油站承擔。

第二節

工資分配

第九十七條

加油站管理人員、員工的工資標準、獎罰標準按公司規定的標準執行。

第三篇：質量稽查考核管理辦法

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彩電事業本部質量稽查考核管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步提高公司產品質量，降低系統成本，強化全員參與質量管理的意識和能力，特制定本辦法。

第二條 根據彩電事業本部總裁授權，制造總部質量部主管彩電事業本部質量稽查考核管理工作。

第三條 質量稽查考核管理依據包括但不限于彩電事業本部范圍內有效管理制度、流程、標準、會議紀要、協議等。

第四條 質量稽查考核管理本著公平、公正的原則，在事業本部職能部門、研發中心、制造總部范圍內，實施全流程質量稽查考核管理，授權總質量師最高處罰額度為5萬元。

第五條 質量稽查考核應以質量問題源頭責任為主的原則，將責任落實到責任人，避免平均分配。

第二章 管理辦法組織管理

第六條 彩電事業本部總裁根據事業本部管理工作需要，負責質量稽查考核管理辦法的批準、發布。

第七條 彩電事業本部設立質量稽查考核監督委員會，由事業本部總裁、常務副總裁、制造總部總經理、制造總部總質量師組成，負責制定事業本部質量稽查考核管理辦法，并對日常質量稽查管理工作進行監督、指導，具體工作由總質量師負責。

第八條 制造總部質量部職責：

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㈠ 嚴格按照彩電事業本部質量稽查考核管理辦法開展質量稽查考核管理工作；

㈡ 對質量稽查責任單位、部門整改措施進行跟蹤檢查，并通報跟蹤檢查結果；

㈢ 受理有關日常質量投訴、申訴工作；

㈣ 每月定期統計質量檢查考核結果，報質量稽查考核監督委員會、財務部、人力資源部。

第九條 彩電事業本部各單位、部門負責配合質量部做好日常質量稽查考核管理，相關責任單位需積極進行問題分析，認真落實整改措施。

第三章 質量稽查考核范圍、內容

第十條 在事業本部范圍內開展“以質量事故責任追溯稽查為主，工序質量控制稽查為輔”的質量稽查考核管理。

第十一條 質量稽查考核范圍為事業本部職能部門、研發中心、制造總部。第十二條 質量稽查考核責任單元劃分(一)事業本部各職能部門；(二)研發中心：職能部門、研究所；(三)制造總部各職能部門；

(四)制造總部彩電廠：計劃管理部、機芯部、整機部；(五)制造總部平板廠：計劃管理部、SMT、機芯部、整機部；(六)制造總部注塑廠；(七)制造總部元件廠；(八)制造總部包裝廠；

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(九)制造總部電源部；(十)制造總部內蒙工廠；(十一)制造總部廣州工廠；(十二)明科公司。第十三條 質量稽查內容

依據但不限于彩電事業本部范圍內有效管理制度、流程、標準、會議紀要、協議等，對事業本部范圍內各環節出現的各類問題展開稽查，包括但不限于如下方面：

(一)生產計劃管理

(二)產品設計、技術更改管理；(三)原材料采購、進料檢驗質量管理；

(四)文件制定、執行管理，包括標準、程序文件、工藝文件等；(五)物料管理；(六)現場管理；

(七)儀器儀表、工裝及設備的管理；(八)人力資源管理；(九)試驗管理；(十)庫房管理；(十一)不合格品控制管理；(十二)實物質量狀態；(十三)市場反饋質量投訴。

第四章 質量稽查考核實施

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第十四條 質量部按照工作職責，組建質量稽查隊伍，負責對事業本部各研發、制造基地進行日常監督檢查，通過生產現場巡查、網絡傳遞信息瀏覽，收集各類反饋信息（生產/檢驗/市場/稽查投訴），實現質量稽查考核原始信息的采集。

第十五條 稽查人員根據發現和收集的信息，展開各類問題確認和追溯，并對問題嚴重程度進行初步分析判定。

第十六條 對日常監督檢查過程查核的一般性問題，稽查人員應通知相關責任人知悉確認，并按《質量稽查標準對照表》進行責任判定，填寫《日常稽查日報》，報稽查主管審核，最后報質量部經理批準。

第十七條 質量部稽查主管對上述稽查結果安排第一時間上網，各相關責任部門及時查閱，并在2個工作日內進行問題確認核實，否則按默認處理。

第十八條 對日常監督檢查過程中查核的重大質量問題，稽查主管應及時報告質量部經理，由質量部經理根據問題嚴重程度和性質，安排初步處理意見，填寫《質量事故表》或撰寫質量通報批評文件。

第十九條 質量稽查主管根據初步處理意見，通知相應責任單位或責任人確認核實，如對稽核信息和結果無異議，由質量部提交總質量師批準發布。

第二十條 如對質量部稽核信息和結果有異議，可以第一時間向質量部提出申訴，質量部根據申訴情況進行處理。

如對質量部申訴結果仍有異議，可進一步提請制造總部總質量師仲裁。如對總質量師總裁結果有異議，最高可提請質量稽查考核監督委員會仲裁，此為終審裁定。

第二十一條 質量部每月在指定日期前，完成質量稽查確認結果進行統計匯更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

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總，報總質量師批準送財務部和人力資源部實施扣款。

第五章 質量稽查考核罰則

第二十二條 凡違反但不限于彩電事業本部范圍內有效管理制度、流程、標準、會議紀要、協議等，造成不良影響、品牌損害或公司經濟損失最高可處5萬元罰款，責令分析改進。

第二十三條 根據質量問題性質，質量稽查考核分為市場質量問題和非市場質量問題兩大類。

第二十四條 市場質量問題，根據其嚴重程度，質量考核等級分為市場Z類、市場A類、市場B類、市場C類。

第二十五條 市場質量問題考核等級定義：

市場Z類：指進入市場流通環節的產品，因產品質量問題（指同一機理引發的批次性問題，環境、非標等非可控因素引發的區域性或隨機性質量問題除外，下同），導致連續3個及以上辦事處強烈投訴，且批次性質量問題比例在20％以上（指當地辦事處發生的不合格數量與進貨量之比例，由用戶服務部提供，下同）的嚴重質量事故。

市場A類：指進入市場流通環節的產品，因產品質量問題，導致連續3個及以上辦事處嚴重投訴，且批次性質量問題比例在10％以上的質量事故。

市場B類：指進入市場流通環節的產品，因產品質量問題，導致連續3個及以上辦事處投訴，且批次性質量問題比例在5％以上的質量事故。

市場C類：指進入市場流通環節的產品，因產品質量問題（指嚴重人為作業問題，如缺附件、二次封箱等），對品牌造成較壞影響，影響產品銷售，導致辦事處市場投訴。

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第二十六條 市場質量問題考核等級對應處罰規定： 市場Z類質量問題：

實施雙重考核，既考核單位，同時也考核質量事故責任人。考核單位：將用戶服務部服務費用損失計入單位，其中，——設計責任，從研發中心獎勵計算利潤中扣除； ——制造責任，從制造總部模擬利潤中扣除，分解到責任單位； ——元器件責任，從供應商貨款中扣除，按質量協議執行。考核個人：

處罰金額：2000～4000元＋2元/臺×超出1000臺部分（最高限額5萬），并處質量通報批評。

市場A類質量問題：

實施雙重考核，既考核單位，同時也考核質量事故責任人。考核單位：將用戶服務部服務費用損失計入單位，其中，——設計責任，從研發中心獎勵計算利潤中扣除； ——制造責任，從制造總部模擬利潤中扣除，分解到責任單位； ——元器件責任，從供應商貨款中扣除，按質量協議執行。考核個人：1000～2000元/個，并處質量通報。市場B類質量問題：

實施雙重考核，既考核單位，同時也考核質量事故責任人。考核單位：將用戶服務部服務費用損失計入單位，其中，——設計責任，從研發中心獎勵計算利潤中扣除； ——制造責任，從制造總部模擬利潤中扣除，分解到責任單位；

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——元器件責任，從供應商貨款中扣除，按質量協議執行。考核個人：500～1000元/個。市場C類質量問題：200～500元/個。

第二十七條 非市場質量問題，根據其嚴重程度，質量考核等級分為極嚴重（Z）、嚴重（A）、中度（B）、輕度（C）四類，按工序進行責任考核。

第二十八條 非市場質量稽查考核等級定義

極嚴重（Z）類：極嚴重影響用戶使用（含下道工序），或造成惡劣影響的質量事故（含但不限于設計、工藝、材料、操作、設備及管理不當等引起的生產制造過程批質量事故、成品抽樣結果造成500臺及以上批返工質量事故）。

嚴重（A）類：嚴重影響用戶使用（含下道工序），或造成嚴重不良影響的質量事故（含但不限于設計、工藝、材料、操作、設備及管理不當等引起的生產制造過程批質量事故、成品抽樣結果造成300臺及以上批返工質量事故）。

中度（B）類：違反各級程序文件及相關規定作業，或影響用戶（含下道工序）使用，不能為用戶接收的質量問題（含但不限于因設計、工藝、材料、操作、設備及管理不當等引起的生產制造過程質量事故）；

輕微（C）類：違反各級程序文件及相關規定作業，和影響用戶（含下道工序）接受意愿，可能導致用戶不接收而應及時改善的質量問題（含但不限于因設計、工藝、材料、操作、設備及管理不當等引起的生產制造過程質量問題）。

第二十九條 質量稽查考核等級對應處罰額度 Z類質量問題：

實施雙重考核，既考核單位，同時也考核質量事故責任人。考核單位：將生產部門返工損失計入單位，其中，更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

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——設計責任，從研發中心獎勵計算利潤中扣除； ——制造責任，從上道工序模擬利潤中扣除，分解到責任單位； ——元器件責任，從供應商貨款中扣除，按質量協議執行。考核個人：500元～2000元/個，必要時進行質量通報。A類質量問題：

實施雙重考核，既考核單位，同時也考核質量事故責任人。考核單位：將生產部門返工損失計入單位，其中，——設計責任，從研發中心獎勵計算利潤中扣除； ——制造責任，從上道工序模擬利潤中扣除，分解到責任單位； ——元器件責任，從供應商貨款中扣除，按質量協議執行。考核個人：300元/個。B類質量問題：100元/個； C類質量問題：30元/個。

第六章 附則

第三十條 本管理辦法，由質量稽查考核監督委員會授權質量部負責解釋。第三十一條 凡本管理辦法未涉及到的情況，由質量稽查考核監督委員會討論決定。

第三十二條 本管理辦法自簽發之日執行，原創彩制質（通）[2006]33號稽查方案同時廢止。

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第四篇：勞動紀律規章制度稽查考核管理辦法

文章標題：勞動紀律規章制度稽查考核管理辦法

勞動紀律、規章制度稽查考核管理辦法

第一章總則

第一條為了保證我院各種規章制度、管理辦法的有效落實，進一步加強稽查隊伍建設，調動稽查人員的工作積極性，提高稽查工作的質量和效率，充分發揮稽查的職能作用，特制定本辦法。

第二條休養院綜合辦公室為稽查考核的主

管部門。履行稽查考核職責的人員有：值班經理、公司部門以上管理人員、綜合辦公室人事主管及指定人員。

第二章考核內容

第三條員工的儀容儀表、出勤、履職情況

第四條勞動紀律、規章制度的落實情況

第三章稽查考核實施辦法

第五條由稽查人員對各部門的勞動紀律、規章制度的落實情況定時或不定時的進行檢查、監督、考核。各部門要積極支持稽查考核人員的工作，各部門領導應高度重視勞動紀律、規章制度的落實等管理工作，認真及時查處本部門員工中違反勞動紀律、規章制度的現象以維護其嚴肅性。因失察、拖延、推諉致使本部門違反勞動紀律的問題得不到及時糾正和處理，并被其他稽查人員查處或員工舉報的，將追究主管經理的責任(每次扣0.05分)。

第六條凡值班經理稽查、考核出員工違紀、違規事實，而部門經理未發現的，部門經理承擔連帶責任（每次0.05分）。

第七條凡稽查主管部門稽查人員稽查、考核出的違紀、違規問題，而值班經理未發現的，值班經理要承擔瀆職責任(每次扣0.05分)。

第八條凡院領導發現的違紀、違規問題，稽查主管部門人員未發現的，稽查主管部門人員承擔瀆職責任（每次扣0.05分）。

第九條由其他員工舉報，部門未發現和處理，對于相應領導也要承擔連帶責任(每次扣0.05分)。

第十條在稽查、考核過程中，必須堅持嚴肅認真、實事求是的原則，不允許徇私舞弊，弄虛作假，否則應嚴肅處理（每發現一次，責任人扣0.15分）。

第十一條考核結果具有的效力：

1、與稽查人員的績效工資掛鉤；

2、決定對員工的獎勵與懲罰；

第四章獎勵與處罰

第十二條對于稽查人員失職，第一次給予警告處分，第二次給予嚴重警告，第三次給予50-100元罰款，同時每次扣除考核成績0.1分。

第十三條年終考核，稽查人員綜合考核成績優秀者，按績效管理辦法，給予其一定的獎勵。

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第五篇：加油站交接班例會考核管理(暫行)辦法

中國石油廣西欽州銷售分公司加油站交接

班例會考核管理（暫行）辦法

為進一步規范和完善中國石油廣西欽州銷售分公司(以下簡稱分公司)加油站交接班制度，有效落實分公司“兩服務、一清潔”管理方針及充分發揮加油站交接班例會的作用，讓交接班例會不走形式化，經研究，決定對所屬加油站交接班例會的實施情況進行考核，特制定如下考核管理辦法。

第一條 考核要求

（一）班前例會考核要求

1.加油站早、中班要提前30分鐘召開班前例會，夜班提前20分鐘召開班前例會。

2.在班前例會上，交班前庭主管須把加油站的設備運行情況、油品庫存情況、顧客反饋情況等內容向接班人員進行傳達，接班前庭主管要針對當前情況，安排相關工作。

3.班前例會前庭主管各項工作安排完畢后，站級管理人員必須作出點評和指導，同時對分公司下達的要求進行全面傳達。

4.油站經理、副經理、核算員必須按照值班表安排輪流參加早、中、晚班的班前例會和班后總結會；油站經理、副經理、核算員每周參加班前例會或班后總結會各不得少于10次，必須保證每次班前例會和早、中、晚班的班后總結會油站管理人員1人以上在場。

（二）班前例會接班考核要求 1.班組列隊

（1）員工實行列隊上班制度，接班人員應提前30分鐘到站（早、中班要提前30分鐘召開班前例會，夜班提前20分鐘召開班前例會），按身高的高矮順序，由高至矮排隊，清點人數，整理著裝，前庭主管檢查儀容儀表及工號牌。

2.前庭主管接班上崗前提出工作要求及工作總結。（1）前庭主管總結上一班次的工作情況，內容涵蓋、安全方面、衛生方面及開口服務、微笑服務、服務引導方面，同時對上一班次存在的工作不足的人員進行點評和鼓勵。

（2）傳達上級通知文件精神，內容涵蓋促銷政策、IC卡優惠政策、非油促銷政策、安全管理條例及工作紀律（附件2）等。

（3）學習開口營銷案例技巧（附件3），每班次前庭主管選擇一個營銷案例進行學習和宣貫，全面要求全員主動開口營銷，做到敢開口、敢促銷，運用推銷技巧，發揮相關政策優勢創效增量。

3、服務引導動作及服務語言練習

（1）服務標準化引導動作5分鐘練習，接班前庭主管

帶領班組成員練習加油十三部曲的相關動作（站立迎候、引導車輛、提示數碼回零、送行），并帶領班組成員一起誦讀服務文明用語（附件4）“您好！歡迎光臨，請問您加幾號油?請問您加滿嗎？請您熄火加油，對不起、請稍候；謝謝、再見、歡迎下次光臨！”誦讀服務宗旨“忠于企業、愛站如家，儀表端莊、言行規范，文明經營、禮貌待客，按章操作、確保安全，顧客至上、服務至上”。

4、班組接班口號

（1）接班口號：現在，本班接班工作正式開始！我們的口號是，“服務百分百，激情每一天！一、二、三，加油！”

（2）開口營銷服務口號：

一、“微笑服務我最強，開口營銷我最棒！一、二、三，加油！”

二、“開口服務我最棒，銷售業績拿第一！一、二、三，加油！”

5、衛生間衛生清潔

（1）接班結束后，按班組工作分配1人以上對衛生間開展清潔工作，必須做到衛生間洗手臺、洗手池、室外室內地面、蹲位等區域進行沖洗清潔，保證干凈、整潔標準。

（2）清潔完成及時填寫衛生間巡檢記錄。

（三）班后總結例會

早、中、晚班上崗人員在清點完現金、核對賬款相符、設備維護保養后必須召開班后總結會，班后總結會管理人員與當班員工一起總結當班微笑服務、開口服務、衛生間衛生過程中存在的問題，并提出改進措施。

（四）站級周培訓

（1）加油站制定每月服務技能培訓計劃，每周至少組織一次員工集中訓練，由油站經理或站級服務小分隊成員對員工進行微笑服務、開口服務、服務引導動作、IC政策培訓，時間不得少于30分鐘。

（2）站級服務技能培訓，加油站全體員工參加，如員工出現早退、缺席等現象，站經理可自行根據廣西公司員工獎懲管理辦法進行處理。

（3）每周開展的服務技能培訓，站經理必須做到培訓照片留存，次日上報業務運作部規范管理崗存檔。

第二條 檢查方式

(一)現場抽查：分公司將對油站交接班例會的實施情況進行抽查。

1、對油站交接班例會的開展情況進行抽查；

2、對油站管理人員是否參加交接班例會進行抽查。

3、對油站交接班登記臺賬進行檢查。

(二)視頻監控抽查：分公司將通過視頻監控系統對油站交接班例會的實施情況進行抽查。

1.通過視頻監控系統對油站交接班例會的開展情況進

行抽查；

2.通過視頻監控系統對油站管理人員是否參加交接班例會進行抽查。

第三條 考核辦法

(一)分公司將不定期對油站的例會開展情況進行調查，對不開展或開展不到位的油站進行通報批評。

(二)對未能完成參加例會任務的油站管理人員每人每次扣20元噸油提成。

(三)對未能完成開展例會任務的班組每次扣50元噸油提成。

(四)對無經理批示、無假條未參加例會、周培訓的員工每人每次扣20元噸油提成。

(五)扣除噸油提成所得均納入分公司獎懲資金池管理。

以上考核管理辦法自下發之日起執行。