第一篇：銷售助理工作流程

銷售助理工作流程

銷售發貨

1、銷售助理必須清楚庫存貨物狀況，包括版本名稱、型號、批號、數量、以及在庫包裝情況。定期（每周）進行庫存盤點核對，每月底必須會同財務部一同進行實物盤點。對于貨物入庫信息，每日早晨應及時向倉庫索要。

2、客戶訂貨時，要仔細審核確認是否有符合客戶需求的貨物，如版本名稱、型號、數量、發貨方式、訂單時間、收貨人姓名及聯系方式、詳細收貨地址等。如有異常要及時與區域經理或銷售總監溝通，確認無誤后，安排客戶打款并核實打款信息。

3、核對打款信息并在上面詳細注明客戶姓名、經銷區域、收款類型、匯款銀行、收款金額給財務查款是否到帳，確認到帳后通知財務專員上賬后方可制單。注：款未到不得在系統中制單。（對于無款發貨必須要有書面說明并銷售總監簽字，財務方可審核發貨）

4、庫存沒有實物，銷售助理不得制做空單，需詳細登記缺貨產品的詳細信息（版本名稱、型號、要求發貨數量等），統一報給銷售主管，并告知客戶出貨的時間，盡量按照客戶的需求排產。

5、跟蹤接收物流公司發貨信息反饋表，對客戶進行貨物跟蹤回訪。貨物發出后第二天需詳細告知客戶發貨方式、物流名稱、貨單號、實際發貨件數、查貨及到站電話等。

6、月初5號之前，及時統計并與區域經理核對客戶開票信息，報財務總監審核。

7、記錄發貨數據并制作、報送銷售報表。月末報送銷售分析表。（總銷售量、任務完成情況、區域銷售比重、客戶比重等分析指標，各版本也應有相關分析。）

銷售退貨

發生銷售退貨行為之前，必須要書面申請經銷售總監同意、總經理簽批后方可退貨（原則上無質量問題不予以退換貨）。

因質量問題或發錯貨，物流原因導致貨物損壞等，及時與客戶溝通，雙方協商明確各自費用后銷售助理填寫《品質投訴單》，給予客戶退貨。客戶退貨，銷售助理必須從開始跟蹤到貨物入庫，并辦理完財務手續為止。

第二篇：銷售助理崗位職責及工作流程

銷售助理崗位職責及工作流程

1.銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主觀能動性，站在主管的位置考慮問題，培養和提高工作能力。

2.負責部門的資料管理(詳細內容見《銷售部的資料管理》)。

3.建立相應的數據庫，隨時為銷售部提供準確的房源，并及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。

4.每天下班前進行工作日志匯總、將當天的定、退、換房情況及銷售代表和客戶的意見匯總后發郵件或傳真給董事長、總經理、銷售經理、策劃部。

5.每一月作一次有關銷售量、退房量、客戶來訪量、咨詢電話量、余房數量等相關數據的統計，交與主管作完分析報告后上報經理。(情況特殊時每周可作一次)

6.將購房合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作復核)，以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯系方式、具體購房區位、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況后及時催款。

7.將所有已簽合同及附件、部門之間的銜接函、公司下發資料等規范整理并妥善保管。還應掌握售樓相關資料(即合同、補充協議、按揭協議等)的使用情況，以便及時補充。

8.作好銷售所需資料的入庫登記，避免資料重復印刷造成浪費。

9.完成項目開盤前的所有準備工作，如：準備房屋價格明細表、戶型圖、定單及合同、按揭相關資料、各種附件資料等。

10.作好銷售代表的輪休安排(盡可能兼顧生日休息)，服裝安排，銷售代表的候客順序。

通常的工作流程：早會中核對前一日《銷售日報表》——匯總前一日《銷售日報表》——會后打開電腦轉制數據——錄入匯總《工作日志》并發郵件給董事長、總經理、銷售經理——分類整理報刊廣告資料——錄入當日意向書、定單、合同、當日《客戶對銷售代表的評價》——整理部門資料、銷售數據——匯總當日的《工作日志》。

項目發售前的準備工作：制作價格一覽表、明細表——制作銷售情況一覽表——錄入房源表——準備合同文本、合同補充協議、合同編號、工程變更單等。

第三篇：銷售助理工作職責

銷售助理工作職責

1、負責銷售人員工作情況跟蹤：每天與所負責區域的銷售人員進行電話溝通，落實銷售人員銷售進度和工作完成情況。

2、負責銷售人員考勤、請假審批。

3、負責銷售人員工作報告與匯總：敦促銷售人員分別于每天、每月、每半年和每年將工作總結和工作計劃以書面形式發給銷售助理，銷售助理進行匯總統計。

4、根據銷售人員的需求，上網查詢競爭對手和相關產品的注冊證、宣傳廣告、產品特點等各種信息資料。

5、每周不少于三次上網查詢所負責區域的招投標信息，并及時上報通知相關銷售人員。

6、協助銷售人員對政府招標采購公司與競爭對手提出的質疑及時予以答復。

7、提供銷售所需相關資料：產品彩頁資料、公司資質、宣傳廣告等。

8、根據合同和業務員需求確認發貨內容、開票情況、收貨單位、收貨地址、收貨人、聯系電話，并與財務協調開據發票。在沒有合同的情況下詳細詢問收款情況。負責與銷售及時溝通，并安排發貨時間及方式。

9、根據銷售人員反饋，對合同回歸情況進行跟催，并對合同進行掃描存檔，合同原件交財務存檔；財務部門開具的發票進行登記后并敦促將發票寄往各辦事處，并催促各區域銷售人員及時收款。

10、負責安排到貨確認與安裝培訓事宜：

A、與銷售人員確認是否到貨，是否安裝，運行是否正常；

B、如需公司安排人員進行上門安裝培訓，由銷售人員出具書面申請后協調公司市場部安排安裝培訓事宜。

11、負責對銷售部門工作上傳下達，內外溝通。

12、負責對銷售數據及客戶資料進行匯總、存檔。

13、負責設備質量問題收集：收集到的產品質量問題及時反饋，以便其安排或協調維修設備事宜。

第四篇：銷售助理工作職責

銷售助理工作職責

1.每天掌握銷售人員及幾位領導的去向，督促銷售人員及時提供每天工作量及周報；及時提醒領導月報提交時間；

2.每天將銷售人員工作量進行匯總；

3.協助銷售部總監和銷售人員輸入、維護、匯總銷售跟進表；

4.根據記錄銷售人員外出情況，核對并協助銷售人員進行費用報銷； 5.協助銷售經理做好部門內務、各種內部會議的記錄等工作。

6.負責公司銷售合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管；

7.負責各類銷售指標的月度、季度、統計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態情況的質詢；

8.協助銷售經理做好電話來訪工作，在銷售人員缺席時及時轉告客戶信息，妥善處理；

9.廣告的排期，合同的制定，方案的制定；

10.協助銷售總監做好招聘與任用的具體事務性工作，包括發放招聘啟事，收集及匯總應聘資料，安排面試人員，跟蹤落實面試人員的情況等；

11.執行公司各項規章制度，處理員工獎懲事宜；

12.完成銷售總監及各位老總臨時交辦的其他任務。

第五篇：銷售助理工作交接

銷售助理工作交接

主要工作內容： 1.數據錄入 2.自營店對賬

3.新品定價單，新品拍照。4.數據分析，匯報 5.自營店貨品調度

說明： 一.數據錄入

1.自營店銷售數據錄入

要求：收齊報表，做好登記，分門別類，補貨單，日報表填寫清晰，整潔

除周一周四補貨工作繁忙，其他時間均在當天下午兩點半之前錄入。

準確，少差異

核實店員銷售情況，反饋銷售過程中的價格錯誤，贈送款式錯誤等情況給市場督導 2.內部銷售單據錄入

要求：明確發貨倉庫，金額，備注清楚購買人員等

3.定價單錄入

要求：做定價單——定價——錄入——審核——通過——拍照——編輯——歸檔（愛協展廳圖片）

查詢，同款鞋定同價

定價單簽名存檔

經銷商定價單，直接錄入，審核。4.差異表

要求：店鋪盤點完，庫存總數無誤，才可打印系統庫存表給店里對賬

差異表只能調碼數，顏色串號之間的差異，不同貨號調整需要說明原因

差異表日期均做每月的最后一天 二.自營店對賬

1.經銷商調貨對賬（每月的最后兩天）

要求：打電話問店員調貨情況，看是否與系統的相符，漏單的補單，過月不予補單。對完告知羅漪 2.進銷存對賬（每月3—9號）

要求：數據準確，無誤，單據齊全，三表統一，與系統數據一致，表格清晰，整潔，簽名確認

報表上交及時 三.自營店貨品調度

要求：暢銷款調貨（分析各店鞋款銷售情況，從滯銷店調給暢銷店，考慮運費）

經銷商調貨（須經銷售部人員同意，方可調貨，經銷商不可自行調貨；調貨完畢，做退倉單，再通知倉庫同事做單出庫）

網購調貨（交代好收貨地址，收件人，運費付款方，快遞選擇，寄出后單號回傳告知網購同事;記賬做退倉單）

自營店查鞋（第一時間查詢，告知店員）四.數據分析，匯報

1.每日登記銷售數量，平均數量，累計數量

2.每周匯報銷售金額，數量，排名，同比，達成率，暢銷款 3.每月匯報對賬情況，庫存情況，總目標達成情況

2012年3月12日星期一

鄧祖峰