第一篇：驗廠審核操作規范20110318

驗廠審核工作規范

1、目的：為了規范工作操作流程，確保顧客驗廠和第三方驗廠的順利通過，保障公司全體人員對驗廠工作的高

度重視，特制定本標準。

2、范圍：適用于本公司與顧客驗廠有關的所有人員；

適用于社會責任、反恐及質量管理體系的驗廠活動。

3、職責與權限：

組長、執行副組長：負責有關驗廠人員的接待、驗廠總體工作的統籌﹑組織和督導。

副組長：負責所分管的驗廠工作的統籌﹑組織和督導。

稽核專員：協助驗廠組長對全廠的表單進行復查，以及發布相關的驗廠規定的要求并負責行政人事部的驗廠

工作。

組員：負責本部門的日常工作和配合驗廠前檢查。

稽核員：負責驗廠前各部門工作完成情況檢查和督導。

4、驗廠人員組織架構圖（略）

5、工作內容：

5.1、組長接到驗廠通知后及時通知驗廠執行副組長、副組長、部門稽核員和組員﹐并與執行副組長組織驗廠時的相關接待準備工作。

5.2、組長與執行副組長及時組織各相關驗廠人員并開會傳達相關的驗廠要求和時間。

5.3、組員按客戶規定要求完成本部門的工作，并安排稽核員在驗廠前一周再次對本部門的所有現場驗廠資料（當

月）進行審查并確保百分百正確。如有不符合項，各稽核員必須在規定時間內整改完成。

5.4、稽核員必須要在月初5號前把上個月的已經審查過的驗廠資料報送給行政人事部稽核，行政人事部進行再

一次審核，進一步確保資料的準確性。

5.5、各組員必須對本部門人員進行供應商政策問答培訓，由驗廠行政人事部統一安排考試，確保員工訪談的順

利通過。

5.6、驗廠組長與執行副組長及行政科長必須在驗廠前對各部門進行模擬驗廠，如有不符合項各組員必須在規定

時間內整改完成﹐不得有任何理由進行搪塞。

5.7、對于突擊驗廠的顧客，在其要驗廠的期限內，公司各級領導必須保持高度警惕，所有的驗員小組成員的手

機不得停機及關機,以便工作的及時性溝通, 組長與執行副組長或委托相關人員對現場進行突擊檢查，如有不符合項各組員必須在規定時間內整改完成﹐不得有任何理由進行搪塞。

5.8、組員工作分工內容：

5.8.1、行政人事部

5.8.1.1、招聘：

①不得招收未成年工和招聘童工，招聘時不得有歧視現象；

②進廠人員背景調查；

③進廠后統一進行培訓包括安全生產、消防安全﹑反恐、廠紀廠規、驗廠等﹐各用人部門需進行部門的工種操作和安全培訓。

④新員工進廠之后必須建立個人檔案（資料填寫完整）及保存工人的各種證明文件，如：身份證、學歷證明、特殊崗位操作證、職稱等證明，日期如有過期必須及時更新。

⑤對新進的各車間統計員要進行驗廠培訓，合格后方可上崗。

5.8.1.2、勞動合同和工傷保險：

①行政人事部門必須定期核實當地勞動部門出具的最新的勞動法的相關規定；

②復查合同上的工資和日期；

③復查合同期限的試用期；

④如合同期滿必須及時續簽《勞動合同》；

⑤定期辦理工傷保險﹐符合勞動部門的規定并提供勞動部門有關規定的批文。

5.8.1.3、工時﹑工資﹑考勤：

①行政人事部必須保存并能提供當地政府最低工資批文﹐合同當中應滿足政府批文要求；

②工時﹑工資和考勤記錄應符合顧客驗廠和勞動法的要求；

③考勤﹑工資表、請假條、生產現場等其它部門的工作日期記錄要相符客戶驗廠的要求，不得出現現場

有工作報表而沒有驗廠考勤、工資等事件發生，不得出現工人沒有考勤、工資、無請假條，但又有生

產記錄的事件發生；

④各部門必須與行政人事部的考勤記錄為準，不得出現部門考勤記錄及與行政人事部考勤相沖突的文

件，各部門稽核員必須及時配合行政人事部門的工作。

⑤每月工資單必須有員工的簽名，以及必須在每月25日前發放上月的驗廠工資。

⑥如需超時工作，必須要符合客戶驗廠的要求。

5.8.1.4、員工訪談：

①行政人事部將顧客驗廠訪談回答內容打印一份交各部門/車間﹐行政人事部配合各車間主管必須認真

組織員工學習、倡導和教育（注意：不得張貼，用后行政人事部必須按數收回。）﹐如在驗廠時出現

驗廠問答將追究部門經理及科長的責任；

②顧客驗廠人員在車間現場審核或找員工訪談對象時車間主管及統計員必須跟進；

③驗廠人員如是抽點員工名單進行員工訪談，由行政人事部門通知各車間，各車間必須要保證被抽點的人員在接到通知后10分鐘之內將人送到行政人事部門；

④如果車間員工被抽到的而沒有提前請假的，其后車間科長不得把被抽點到的員工放掉或讓其請假；

⑤驗廠當日各車間所有不相關或與驗廠要求不一致的報表一律在接到通知10分鐘內撤離現場統一保存，不得出現在工作現場。

5.8.1.5、特殊工種和證件：

①針對公司特殊工種必須具備特種操作證（電梯工證、叉車證、健康證、電工證、鍋爐工證、污水處理

證、ISO內審證、焊工證、安全主任證等），焊接工沒有焊接工證不得上崗，焊接部門必須提前放掉并

補全請假單；

②特種設備必須具有檢測報告及相關的許可證；

5.8.1.6、食堂：

①應提供足夠的桌子和椅子﹐應保持干凈、整潔；餐廳和廚房每周應定期清潔地面保證無異味﹐食堂光

線應充足。

②廚工人員須有衛生局認可的體檢合格證明﹐并準備好《衛生許可證》和廚工《體檢證》的復印件。

③所有廚工人員應戴口罩﹑帽子和手套﹐衣服整齊干凈。頭發和指甲不應過長。

④餐廳內必須要有兩個安全出口﹑餐廳消防安全平面圖和應急燈。

5.8.1.7、工人宿舍：

①各員工宿舍必須保持清潔、安全和舒適。

②單身男、女員工的宿舍必須分開樓層。

③洗手間和淋浴間保持清潔并可正常使用，并要求保證員工的隱私權。

④宿舍房間應有充足的通風和燈光。

⑤宿舍區內每個樓層應提供急救藥箱，工人在宿舍時應有受過急救訓練的人員當值。

⑥走廊和樓梯間安裝應急燈﹑消防器材﹐宿舍最少有兩個安全出口﹐出口通道要有充足的光線，各層樓

道不可上鎖和不可被阻塞﹐每層樓出入口應張貼消防安全平面圖和安全指示標志，逃生指示牌不得超

過1米的高度。

⑦不可在宿舍區存放危險品或可燃的物料﹐并安裝煙霧探測器；

⑧宿舍衛生按”5S”要求執行。

⑨顧客驗廠前幾日應向車間發放洗潔精和蚊香﹐各單位應對廁所清洗﹐放衛生紙，點蚊香保證無異味。

⑩定期與環保部門聯系﹐確保污水處理符合當地政府要求﹐并有合格的文件證明。

5.8.1.8、急救和醫療服務：

①定期購買醫療用品﹐每個車間必須要有一個急救箱﹐各車間急救箱藥品用完時各部門統計員應及時

到行政人事部補充藥品。

②行政助理應每周對各車間急救箱檢查一次，監督保管情況和藥品補充情況。

③急救箱內應有下列用品：傷口膠布﹑彈性繃帶﹑膠布﹑洗眼水﹑消毒藥棉﹑多用途紗布、鉗子﹑手術

手套﹑急救操作說明書、藥品清單、領用清單等記錄；

④上班時間各部門應將急救箱必須放臵于各科辦公室，不得上鎖；

5.8.1.9、行政人事部其它：

①收集并準備好所需要的相關政府機構下發的各種規定、管理辦法、各類報告、證明等行政文件。

②負責公司所有的鑰匙收發記錄。

5.8.2、保安隊：

5.8.2.1、防火措施和設備

①保安人員定期對滅火器﹑消防栓檢查；

②所有消防器材應放于不超出任何工人20米范圍內﹐且沒有阻塞和有清晰標志的地方﹐應離開地面

0.15米﹐高度不超過1.5米﹐每個滅火器須有操作說明書及每個車間張貼火災疏散指南、滅火器標

識，不得有配件損壞和超過保質期現象﹐如有使用完的消防器材應及時到消防單位補充；

③每層最少有兩個安全出口﹐每層樓梯進出口須有應急燈﹑逃生平面圖﹐和方向標示箭頭；

④應急燈﹑警鈴應經常檢查無灰塵和損壞。

⑤保安隊每半年組織一次全廠消防演習﹐并進行拍照和記錄。

⑥如有突發事件應組織人員撲救，并需要制訂火災、化學品等應急按理辦法。

⑦定時巡查所有出口和出口通道均不可被阻塞﹐出口通道必須有足夠的光線﹐工作時間內所有出口皆

不可上鎖。

⑧保安隊長要與行政人事部協商對保安人員進行值班排班表，不得與驗廠的要求相沖突。

5.8.2.2、反恐

①所有外來人員或車輛進廠前須進行登記和檢查﹐嚴禁18周歲以下的人員進入公司，確認無誤由保安

帶領至所規定的部門。

②物料出廠必須有放行單﹐并認真清點﹐合格后給予放行。

③成品裝箱時﹐需有保安人員和成品管理員監督﹐非相關人員不得入內﹐成品裝箱完成后由成品管理

發貨員與承運人或司機共同對貨柜進行鉛封。

④每日保安員必須對全廠巡查并記錄，以防突發事件發生。如有突發事件應及時通知相關單位并組織人

員處理。

⑤對所有的新進保安人員要進行電話背景調查并到行政人事部確認。

⑥對供應商進行安全突擊檢查報告并做好記錄。

⑦對公司所有員工進行消防安全知識培訓。

5.8.3、設備科：

5.8.3.1、設備科應組織電工每周對車間、倉庫及其它工作場所的照明裝臵實施定期檢查并做好記錄，保證各操

作工作崗位具有足夠的照明條件。

5.8.3.2、配電箱必須有短路保護裝臵，有明顯警示標志，保持配電箱正常工作，如有維修應保持記錄。

5.8.3.3、電線保持在正常的狀態，不允許有斷裂、拼接或以膠紙修補﹐如開關裝臵破損﹑電線老化必須及時更

換并保存記錄。

5.8.3.4、生產設備和機器須有保護罩﹐設備維修時必須有專用警示標志，需要制訂設備維修計劃并必須保持設

備的維修記錄。

5.8.3.5、高電壓設備或區域應有明顯的警告標示。

5.8.3.6、機修人員應定期檢修車間的生產設備﹐保證無重大安全事故的發生。

5.8.3.7、設備科應定期對各車間設備的維護和保養工作進行監督和檢查。

5.8.3.8、保持所有的記錄并必須在月初5號前把經過自己審核過的所有記錄送行政人事部進行再次審核，以確

保資料的準確性。

5.8.4、各生產車間：

5.8.4.1、各車間根據生產情況必須使用規定的勞保用品如耳塞﹑保護手套、面罩、眼罩和鐵鞋；

5.8.4.2、各車間內的物料擺放須整齊并放在規定的區域并做好標識，確保標識與所擺放的物料相符；

5.8.4.3、車間的區域斑馬線應保證清晰﹐如有模糊不清楚須重新噴漆或用斑馬膠劃線；

5.8.4.4、任何物料的擺放不能堵塞所有的出口和消防器材；

5.8.4.5、生產現場所有的看板、張貼的資料、不得出現非考勤日期；

5.8.4.6、如是反恐驗廠，在裝配車間必須張貼可進入裝配車間人員的名單及對進出裝配車間的人員進行登記；

5.8.4.7、車間各部門要對本部門的員工進行車間級、班組級的安全教育培訓及相關技能并記錄；

5.8.4.8、各車間負責人必須配合行政人事部做好驗廠的員工訪談工作；

5.8.4.9、各車間內須有兩個安全出口﹐出口門處必須有消防安全平面圖和應急燈和安全指示標志。

5.8.4.10、顯眼處張貼緊急意外或救傷電話﹐新進和轉崗人員須進行安全和操作指導﹐合格后給予上崗并做好培

訓記錄。

5.8.4.11、不安全的工作環境應有安全防護設備（如防護欄）；不合格的機器、設備或工具應及時清離作業現場，以避免錯用或誤用，或者使用停用及待修標識。

5.8.4.12、設備或電器的開關應明確標示區分﹐特殊崗位操作必須由有持特殊工種證書的操作員實施。

5.8.4.10、生產用的機器、設備或工具應按設備保養項目定期維護保養﹐并根據驗廠要求做好維護保養記錄。

5.8.4.10、生產部門需提供生產記錄﹐生產記錄不能有不符合顧客、法律法規、行政人事部考勤等相關驗廠標準的內容。

5.8.4.10、生產、檢驗和倉庫現場應有明顯的規范的產品標識、區域標識和檢驗狀態標識；應展示受控狀態的管

理文件、作業文件和檢驗文件；各種質量記錄應規范、詳細和清晰；應做到賬物相符。

5.8.4.10、生產、檢驗和倉庫現場的產品應整齊有序放臵，產品的搬運和操作應符合規范要求，對產品實施有效的防護，杜絕野蠻作業。

5.8.4.10、生產、檢驗和倉庫現場應按規定區域處臵不合格產品，防止與合格產品混淆。

5.8.5、倉庫

5.8.5.1、倉庫中化學物品和危險物品存放處須張貼《材料安全數據表》（MSDS）和警告標語﹐

5.8.5.2、化學液體應有防滲漏的第二容器，必要時應配備相應的消防器材。如需要可以安裝洗眼池。

5.8.5.3、生產現場中化學物品和危險物品的存放量應以一天的使用量為限。

5.8.5.4、倉庫需提供本部門記錄﹐記錄不能有不符合顧客、法律法規或相關驗廠標準的內容。

5.8.5.5、倉庫要每月對本部門員工進行相關的培訓，如：運輸安全、集裝箱封條、貨物/貨柜安全、危險化學品

識別和倉庫收發實務等培訓；并保存記錄；

5.8.5.6、對倉庫的成品管理員、搬運工要進行電話背景調查，并到行政人事部確認。

5.8.5.7、倉庫要定期做好相關表單的整理工作，如：貨柜車及集裝箱清潔衛生記錄、集裝箱七點檢查記錄、空

桶回收清單等；

5.8.5.8、倉庫的報表必須在月初5號前把經過自己審核過的所有記錄送行政人事部進行再次審核，以確保資料的準確性。

5.8.6、品質部

5.8.6.1、按質量管理體系要求對公司產品實現的全過程進行監督、檢查和整改并記錄。

5.8.6.2、按標準化管理體系要求對公司所有的文件資料進行監督、檢查和整改。

5.8.6.3、按計量檢測確認體系要求對公司所有的計量檢測器具進行監督、檢查和校正，不得超過校正期限。

5.8.6.4、品質部需提供品質相關記錄﹐記錄不能有不符合顧客、法律法規或相關驗廠標準的內容。

5.8.6.5、品質部的報表（如：巡檢、成品檢驗、來料檢驗、首件檢測報告、品質異常報告等）必須在月初5號

前把經過自己審核過的所有記錄送行政人事部進行再次審核，以確保資料的準確性。

5.8.6.6、品質驗廠的各類分析報表（周報表、月報表、品質異常分析、客戶投訴處理、品質例會記錄等）都要

符合驗廠的要求；

5.8.7、生管、采購部門

5.8.7.1、做好本部門的表單記錄，確保記錄不能有不符合顧客、法律法規或相關驗廠標準的內容。

5.8.7.2、積極配合行政人事部切實做好員工訪談；

5.8.7.3、采購部門要積極配合行政人事部門要求供應商提供相關的經營許可證、協議、以及相關的資質證明；

5.8.7.4、總之公司其他各部門必須完成所負責的相應工作內容。

5.8.8、其它須備份和必查數據的準備：

5.8.8.1、公司本身提供：

營業執照﹑員工手冊﹑全體員工勞動合同﹑入職檔案﹑工資記錄﹑工時記錄﹑請假記錄、當地政府最低工資文件﹑加班申請﹑社會保險之繳費收據﹑當地社會保險局證明文件﹑消防演習記錄﹑消防驗收合格證﹑物質安全數據表（MSDS）﹑特種作業之操作證（電工證﹑鍋爐工證﹑電梯操作、行車工證﹑焊接工證﹑叉車工證、污水處理員證、急救員培訓合格證）﹑飯堂衛生證﹑食堂員工之健康檢查證、環保部門的檢測或驗收報告、排污許可證、安全主住資格證、水樣氣樣檢測報告、計量器檢測合格證、房產證、土地使用證、環境影響報告表。

5.8.8.2、供應商提供：

化學品經營許可證、道路運輸許可證、危險廢物經營許可證、供應商聲明信、五聯單、空桶回收記錄等；

5.8.9、公司所有各部門/車間必須按本規范要求積極開展各項工作，服從并配合驗廠小組的工作安排，必須以公

司大局為重，堅決杜絕各自為政、推諉扯皮、玩忽職守、不服從安排等不良行為，如有出現不良行為，根據情節輕重，可根據情節輕重進行獎懲5點～50點，嚴重的將被開除。

5.8.10、其它未盡事宜和臨時緊急情況，各相關部門/車間應及時反饋和溝通，應盡最大努力在驗廠審核前解決

完成。

5.8.11、附件：

①《驗廠可出現表單匯總表》

5.8.12、此規范自批準之日起執行。

批準：審核：制定：

第二篇：BSCI驗廠審核文件清單

BSCI驗廠審核文件清單

一、勞動合同

1.每個工人都要簽訂勞動合同，勞動合同樣本為勞動局提供；

2.崗位，工資，起止日期，一年合同試用期不超過一月，三年期合同不超過三個月；

3.工人簽字，工廠法人代表簽字蓋公章；

4.合同副本要發給工人。

二、員工檔案

1.在工廠的每一個工人都要有員工檔案；

2.包括簡歷表、身份證復印件、進廠日期、家庭住址、聯系電話等。

三、未成年工（16-18周歲-精確到生日）

1.有未成年上崗登記；

2.要有醫院未成年工體檢（進廠工作當日檢查一次，滿一年檢查一次，達到18周歲前再檢查一次）；

3.未成年的工人檔案要和其它工人檔案分開管理、保存；

四、員工手冊

1.廠紀廠規

2.招聘制度

3.工作時間、加班補貼、法定薪資福利

4.反歧視反騷擾文件

5.反強迫勞動管理規定

6.保安管理規定

7.禁止使用童工

8.童工拯救計劃

9.意見反映程序

10.考勤管理制度

11.禁止囚工管理規定

12.紀律管理規定

13.婦女保護管理規定

14.保安管理規定

15.年假管理規定

16.允許自由結社規定

17.突發事件應急程序

18.孕婦風險評估

19.產婦風險評估

20.反賄賂反腐敗程序

五、安全管理制度

1.消防基本知識

2.安全管理委員會運作程序及記錄

3.醫療救護管理辦法

4.化學品管理辦法

5.滅火疏散預案

6.事故應急救援預案

六、BSCI社會責任承諾書和行為守則

1.法人簽字蓋章

2.張貼在工廠顯眼位置

七、營業執照

副本，并要有年檢記錄

八、廠房總平面圖

正確標示工廠各個位置

九、環保文件

建設項目環境評價表、環境評審和驗收報告

十、法律文件

1.最新勞動法規文件

2.最低工資文件

十一、綜合計時工作制之批準文件或延長加班申請

綜合計時批文

十二、社會保險之繳費收據

最近3個月的社保收據

十三、當地社會保險局證明文件

1.養老保險，醫療保險，失業保險，工傷保險，生育保險（五項）

2.工廠可以只交一部分工人的保險，也可以只交幾個險別，但一定要得到當地勞動局的同意

3.社保批文，繳費清單，有勞動局蓋章的參加社保人員的花名冊

十四、消防演習記錄

1.消防安全培訓（逃生演習，滅火演習，車間和宿舍疏散演習）

2.消防培訓文件

3.一年2次消防演習，且消防照片和記錄完備，休息日不能做消防演習

十五、工傷記錄

1.工傷記錄放在急救藥箱旁

十六、消防驗收合格證

1.所有建筑都要有消防驗收合格證

2.所有建筑都要有竣工驗收合格證

十七、MSDS危險物料安全資料卡

1.所有化學品都要有MSDS

2.化學品使用培訓、化學品培訓文件

十八、特種工人上崗證、特種設備使用停用登記文件、特種設備年檢報告

電工上崗證

十九、急救員證書

保證每個車間（至少每層樓）有一個急救員

急救員要送到正規醫療機構培訓，獲得急救證

二十、最近連續12個月之考勤記錄

二十一、與以上12個月考勤相應月份之工資記錄

二十二、生產資料

生產日報,倉庫收發記錄,QC檢查記錄、工藝單、斷針記錄（限紡織廠）等等

二十三、員工離職、缺勤證明文件

請假單、離職手續文件

二十四、任何地方不允許出現罰款和收取押金的規定和記錄

二十五、分包商文件

二十六、工廠BSCI高級管理者代表任命書

二十七、員工代表及安全與健康委員會任命書、相關記錄

二十八、員工福利文件

年假規定及相關補貼

二十九、飲用水檢測報告

BSCI體系說明

一個為零售業、工業和進口商實施社會標準共同監督系統和改善供應商所在國家履行社會責任的方案.

第三篇：醫療保險待遇審核操作規范

一、行政審批項目名稱、性質

（一）名稱：醫療保險待遇審核

（二）性質：非行政許可

二、設定依據

1998年12月14日頒布實施的《國務院關于建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》（國發[1998]44號）第四條“社會保險經辦機構負責基本醫療保險基金的籌集、管理和支付，并要建立健全預結算制度、財務會計制度和內部審計制度。”

三、實施權限和實施主體

《自治區人民政府辦公廳關于印發<中區直駐邕單位職工基本醫療保險暫行辦法>的通知》（桂政辦發[2002]32號）第三條規定：“自治區勞動和保障廳是基本醫療保險工作的行政主管部門。自治區社會保險事業局承辦中區直駐邕單位職工基本醫療保險業務。”

各縣級社會保險經辦機構按照屬地管理原則，負責辦理行政管轄范圍內參加基本醫療保險人員的醫療保險待遇審核審批。

四、行政審批條件

申請人為基本醫療保險參保人員并具備下列條件之一的：

（一）因急、危重病癥（限危及生命時）在非定點醫療機構救治的費用報銷審核；

(二)確因病情需要轉統籌地區外診治的費用報銷審核；

（三）參保單位駐外辦事處（包括部門派出機構）人員異地診治的費用報銷審核；

（四）經縣處級以上主管部門批準異地居住時在居住地就診的費用報銷審核；

（五）因公出差、學習和探親、休假期間患急病異地就診的費用報銷審核；

（六）單價800元以上（含800元）乙類、丙類診療項目和醫用材料審批。

五、實施對象和范圍 已參加基本醫療保險的人員

六、申請材料

（一）重病人群確認審批 辦理重病人群確認審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險重病人群審批表》； 2.檢查及化驗報告單； 3.疾病證明書； 4.醫療證和IC卡。

（二）轉院轉診審批

辦理轉院轉診審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險轉院審批表》； 2.疾病證明書。

（三）異地就診審批

辦理異地就診審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險駐外、異地安置、出差、探親審批表》； 2.醫療證和IC卡。

（四）住院期間使用門診審批：

辦理住院期間使用門診審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險住院期間使用門診審批表》； 2.檢查或治療申請單； 3.醫療證和IC卡。

（五）一周再入院審批：

辦理一周再入院審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險再次入院審批表》； 2.醫療證和IC卡。

（六）家庭病床審批：

辦理家庭病床審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險家庭病床審批表》； 2.醫療證和IC卡。

（七）外購藥品審批：

辦理外購藥品審批需提交的材料： 1.申請書； 2.疾病證明書； 3.出院小結復印件（須注明排移藥物名稱、劑量、用法）。

（八）約定項目審批：

辦理約定項目審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險約定項目審批表》。

（九）家屬代理取藥審批：

辦理家屬代理取藥審批需提交的材料： 1.《代理取藥審批表》； 2.醫院疾病證明書； 3.代取藥人身份證復印件；

4.戶口簿復印件（代取藥人和參保人在同一戶口簿）或證明材料（單位、社區或學校具的關系證明）；

5.醫療證和IC卡。

（十）免指紋審批：

辦理免指紋審批需提交的材料： 1.醫療證和IC卡。(十一)醫療費用報銷： 市內急診：

辦理市內急診醫療費用報銷需提交的材料： 1.疾病證明書；

2.門診病歷復印件，出院小結復印件；

3.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 4.有效發票原件及復印件； 5.醫療證和IC卡； 6.經辦人身份證。異地就診：

辦理異地就診醫療費用報銷需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險駐外、異地安置、出差、探親審批表》； 2.疾病證明書；

3.門診病歷復印件，住院小結復印件；

4.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 5.有效發票原件及復印件； 6.醫療證和IC卡； 7.經辦人身份證。轉診轉院：

辦理轉診轉院醫療費用報銷需提交的材料： 1.《柳州市城鎮職工醫療保險轉院審批表》； 2.疾病證明書；

3.門診病歷復印件，住院小結復印件；

4.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 5.有效發票原件及復印件； 6.醫療證和IC卡； 7.經辦人身份證。約定項目: 辦理約定項目醫療費用報銷需提交的材料： 1.疾病證明書； 2.出院小結復印件； 3.住院醫療費用清單； 4.有效發票原件及復印件； 5.醫療證和IC卡； 6.經辦人身份證。

機關事業單位工傷醫療費用：

辦理機關事業單位工傷醫療費用報銷需提交的材料： 1.市人事局工傷認定證明； 2.疾病證明書；

3.門診病歷復印件，住院小結復印件；

4.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 5.有效發票原件及復印件； 6.醫療證和IC卡； 7.經辦人身份證。

機關事業單位女職工生育醫療費用： 辦理機關事業單位女職工生育醫療費用需提交的材料： 1.單位出具的在編證明； 2.疾病證明書；

3.49歲以下人員報銷取環費用必須提供街道辦事處計劃生育辦公室的取環證明；

4.退休人員報銷取環費用須復印醫療證首頁； 5.計劃生育服務手冊及復印件； 6.出生證及復印件； 7.有效發票及復印件； 8.醫療證和IC卡； 9.經辦人身份證。

七、辦結時限

(一)法定辦結時限：20個工作日；

(二)承諾辦結時限：重病人群確認、轉診轉院、異地就診、住院期間使用門診、家庭病床、一周再入院、外購藥物、免指紋、家屬代取藥、門診大病確認、約定項目等審批，如材料齊全，即時辦理。醫療費用報銷：市內、約定項目、生育、工傷等，如材料齊全，即時辦理；異地就診門診費用材料齊全，即時辦理；住院費用材料齊全的，2個工作日內辦理（特殊情況即時辦理）；單位異地就診醫療費用，材料齊全的，5個工作日內辦理。如報銷材料較多，則延至10個工作日內辦理。

八、行政審批數量

無數量限制。

九、收費項目、標準及其依據 不收費。

十、咨詢、投訴電話 咨詢電話：0772-7217381； 投訴電話：0772-7212256。

附件1 醫療保險待遇（乙、丙類診療項目和醫用材料，轉統籌區外診治審批，異地就診審批，異地就診醫療費用報銷）審批流程圖（法定辦結時限：20個工作日；承諾辦結時限：如圖）

申請人提出申請作出不予受理決定，并告知向有關單位申請不屬于本部門職權范圍的服務窗口首問責任人對申請當場審查并作出處理申請材料不齊全、不符合法定形式的一次性告知申請人補正的全部內容材料齊全，符合法定形式，當場決定受理重病人群確認、轉診轉院、異地就診、住院期間使用門診、家庭病床、一周再入院、外購藥物、免指紋、家屬代取藥、門診大病確認、約定項目等審批醫療費用報銷：市內、約定項目、生育、工傷等異地就診門診費用異地就診住院費用承辦人審核（1個工作日）審批負責人審核（1個工作日）單位異地就診醫療費用(5個工作日,如報銷材料較多，則延至10個工作日)承辦人審核（2個工作日）審批負責人審核(3個工作日）即時辦結服務窗口首問責任人通知申請人領取決定文件

第四篇：反恐驗廠審核員工問答點-OK

反恐員工問答

實體安全

1．周邊環境：

工廠入口在哪里？在工廠入口采用了何種安全控制裝置以監視人員和車輛的出入？廠方采用了什幺程序維護工廠入口安全？

答案:工廠的入口只有一個,是電動大門；工廠的入口處都有安裝CCTV裝置和保安人員的監督；保安檢查和金屬探測。

2．上鎖：

工廠關閉時，如何確保門窗已鎖好？負責人是誰？

答案 ： 每個部門負責鎖好該部門區域范圍內的門窗,並由夜班值班保安負責監察門窗是否已鎖好;負責人是每個部門值班人員及保安.3．貨物儲存：

廠方如何在倉庫中區分外銷和內銷貨物？廠方如何限制危險貨物的進入？負責人是誰？采用何種安全機制？（屏障？閉路電視？警衛？其它）誰有權接觸不同類型的貨物和進入不同的區域？

答案： 倉庫中都有規劃各區域存放貨物的;貨物進廠之前都有保安人員的監控,進入貨倉之前有物料部人員的監察;負責人主要是物料部人員；倉庫入口有安裝CCTV監控及倉管人員并有張貼授權人員名單；倉管人員及所授權人員才可有權接觸及進入貨物區域．

4．包裝和裝貨：

① 廠方如何確保未獲授權人員不會進入包裝和裝貨區域？負責人是誰？采用何種安全機制？（如：警衛檢查證件；閉路電視監控；封鎖和隔離區域等）如果由警衛負責，警衛何時在崗？哪類員工可以進入這些區域？有任何記錄嗎？

答案：進入包裝區的員工都必須偑戴袖章;包裝及裝貨區入處都有張貼授權人員的名單及相片;包裝區的負責人是生產部主管,裝貨區的負責人是保安人員;包裝和裝貨區入口處都屬限制隔離區域,并安裝有CCTV的監控;在裝貨期間,保安會站崗至貨物已全部裝完;包裝員工及授權人員(如生產主管/部長)都有權進入這些區域;都有記錄進出包裝區的人員名單.② 裝貨期間，如何維護裝貨區域周邊的安全？采用何種機制？負責人是誰？

答案：裝貨區域范圍內有圍牆,及相關部門人員的監督(如物料/保安/船務人員);主要是有CCTV的監控及保安人員的監督;負責人是物料部/保安/船務人員;

5．閉路電視系統維護：

如果使用了閉路電視，誰負責監視攝像機所監控的區域？發現不當行為時應執行哪些程序？錄像帶保存多久？負責人是誰？誰負責設備的維護？設備存放在哪兒？誰可以進入此區域？此區域安全嗎？ 答案：主要是由保安隊長或職班保安負責監控CCTV;如有發現不當行為應執行的程序有《安全事件處理程序》《保安應急處理程序》;錄像帶可以保存至少60天的記錄;主要是由保安隊長負責;設備的維護是由電腦部梁傑生負責;設備存放在三樓保安部;通常保安隊長及授權人員方可進入此安全區域;此區域是安全的.6．警報系統維護：

如果使用警報，誰擁有警報密碼？誰可以進入設備存放的區域？如何保障此區域的安全？有人闖入時應執行哪些程序？

答案：

7．鑰匙追蹤：

誰擁有工廠的鑰匙？發放一套新鑰匙的程序是什幺？有登記鑰匙所有人的記錄嗎？ 答案：行政部主管;相關程序有《鑰匙管理程序》;都有登記鑰匙所有人的記錄.8．私人或訪客車輛停放：

員工或訪客可以停放車輛嗎？是否有指定的停車場所？誰負責監控停車區域？有核查未獲授權車輛的措施嗎？所有事故都作記錄了嗎？如果進行了記錄，記錄存放在哪里？記錄保存多久？誰負責保存這些文檔？

答案:員工/訪客都可以停放車輛;有指定的停車場所;主要是由保安負責監控停車區域;有核查未獲授權車輛的措施;所有事故都有作記錄的;但至今無事故的發生,所以沒相關的記錄;如有記錄的話,存放在保安處;相關記錄至少保存一年;由保安隊長負責保存.出入控制

1．員工證件：

給新員工制作證件的步驟是什幺？證件中應包括哪些信息？誰制作和控制證件的發放？有不同出入權限的不同類型員工的證件外觀有何不同？哪種證件允許員工進入限制區域？收回已離職員工身份證件、廠房出入和設備使用權限（證件、鑰匙卡等）的程序是什幺？

答案： 步驟:一旦確認新員工的入職后,給新員工拍照—編排工號及入職日期—輸入計算機并打印廠證-開通IC卡并張貼相應的廠證即可;包括工廠姓名,部門,工號，職位并附有員工個人照片;人事部人員負責制作和控制證件的發放;有,必須戴上相應的授權證;所有員工的廠證都是一樣,只有職位才可以區分;相關程序有《員工離職管理程序》《鑰匙管理程序》《離職雇員及終止合作商控制程序》

2．訪客出入控制：

訪客進入工廠的程序是什么？訪客應出示何種類型照片證件？訪客應通過哪些出入口進入工廠？誰負責確認訪客可以進入經過批準的區域？訪客登記表上記錄了哪些信息？記錄保存多久，存放在何處？誰有權接觸并負責發放和收回訪客證？對于未能出示帶照片證件的訪客應采取何種措施？訪客進入工廠后受到監控嗎？負責人是誰？訪客到達后應通知誰？哪類訪客需要密切監督？工廠的哪些區域嚴禁訪客單獨出入？

答案：相關的程序《C-TPAT安全管理程序》；訪客必須出示有照片的身份證件(如身份證件/駕駛証等);訪客由廠區大門進出工廠;主要由行政部／保安隊長負責訪客可以進入經過批準的區域;訪客必須登記來訪時間,有效身份證件號碼,單位,訪問人,出廠時間等;相關記錄保存三個月并存在保安處;主要是由保安負責發放收回訪客證;對未能出示帶照片證件的訪客應阻止其進入;訪客進入工廠后都會有本廠員工陪同,先由保安帶領到會議室,再通知所要拜訪的部門負責人;如有一些行為鬼祟的需要密切監督;工廠的倉庫及生產車間嚴禁訪客單獨出入.3．核查未獲授權個人：

核查未獲授權人員或未有佩戴證件的訪客的步驟是什幺？工作人員要做什幺？管理人員和警衛要做什幺？工廠的哪些區域受到限制？改善安全薄弱的地方，應采取什幺程序？

答案：如果在公司內，見有未偑戴證件者立即通知安全或管理部門，必須扣留并盤問身份不明的人員。然后進行調查，如有必要，可以通知執法機構。同時要填寫書面的事件報告，就安全漏洞和糾正措施進行說明。張貼相應警告標語（非授權人員禁止進入等標語）;工廠的倉庫/成品倉/包裝區/危險倉及監控室是有受到限制人員的進出;相關的程序有《C-tpat安全管理手冊》

4．員工出入控制：

如何核查進入員工？（如：警衛檢查證件、刷卡、鑰匙密碼等）如何決定區域的進出？ 答案:保安可以檢查員工的廠牌;進行限制區域(如包裝區/倉庫/危險倉)是授權人員方可進入, 程序安全

1．裝貨程序：

裝貨的安全措施是什么？誰負責監督裝貨的過程？如何檢查集裝箱？評估集裝箱的標準是什幺？負責人是誰？發現異常時的處理程序是什么？

答案：裝貨區域范圍有CCTV的監控,同時并保安人員;船務及保安人員負責監督裝貨;檢查集裝箱是按七點檢查方式進行全面檢查, 主要負責人員是保安,如發現異常情況時的處理程序有《貨柜裝柜監柜封箱（封條）追蹤驗證程序》

2．貨物追蹤程序：

工廠如何確保貨物及時運送到港口或集運商處？不同的情況有不同的程序嗎？負責人是誰？有記錄嗎？記錄存放在哪兒，保存多久？發現異常時的處理程序是什幺？

答案: 船務人員必須合理預計貨物運輸所花費的時間，然后致電貨運公司,由貨運公司與目的地（集運人或港口）適時聯系，監控貨物的運輸，并核實車輛是否已到達。我們在裝貨前會記錄裝貨車的車牌號碼,貨柜號碼等資料;相關程序有《貨柜裝柜監柜封箱（封條）追蹤驗證程序》;主要由船務部負責并記錄存盤;這些記錄存放于船務部并保存至少半年;相關處理程序有《貨柜裝柜監柜封箱（封條）追蹤驗證程序》

3．貨物查驗程序：

① 按照貨運文件清點產品的程序是什幺？負責人是誰？如何進行記錄？出現異常或差異時的處理程序是什幺？

答案：有關程序為《貨物安全管理程序》, 由物料部人員及船務部人員負責;對貨物的名稱/數量/箱數/客戶/PO NO.等相關資料進行記錄；如出現異常情況的相關程序有

② 檢查所有發貨是否已正確加貼標簽、標識、稱重、清點和記錄的程序是什幺？負責人是誰？ 答案：程序有《貨倉管理程序》,由物料部人員負責.4．封條查驗程序：

查驗封條的程序是什幺？負責人是誰？如何進行記錄？發現異常時的處理程序是什幺？

答案： 有關程序《貨柜裝柜監柜封箱（封條）追蹤驗證程序》；由船務部人員負責；主要對走貨時間,貨物名稱,數量,封條號碼,貨柜編號等相關走貨資料進行記錄;發現異常時的處理程序有《C-TPAT安全管理手冊》《安全事件處理程序》《貨柜裝柜監柜封箱（封條）追蹤驗證程序》.5．禁止卡車司機參與裝貨：

裝貨期間卡車司機應遵循什幺原則？誰負責確保卡車司機沒有參與裝貨？

答案：卡車司機禁止參與裝貨,安排在休息處等待;保安人員負責監督卡車司機沒有參與裝貨.6．非法活動檢查程序：

發現非法活動時通知執法機關的程序是什幺？進行報告的管理系統是什幺？

答案：相關程序有 《安全事件處理程序》;如發現非法活動時立即電話通知部門上司或當地執法機構.7．貨運文件授權：

誰負責編制所有貨運文件？阻止未獲授權人員接觸貨運文件的程序是什幺？負責人是誰？誰有權簽署貨運文件？

答案： 香港船務部主管負責編制;相關程序有《船務部管理程序》;負責人是香港船務部主管及船務人員;香港船務部主管有權簽署貨運文件.8．集裝箱存放：

存放空集裝箱的程序是什幺？誰負責確保集裝箱已上鎖并存放在安全區域？是否制定了程序，在裝貨前重新檢查存放的集裝箱？誰負責重新檢查？

答案：相關程序《貨柜裝柜監柜封箱（封條）追蹤驗證程序》;保安人員負責;是,有關程序為《貨柜裝柜監柜封箱（封條）追蹤驗證程序》;保安人員及／物料部授權人員負責重新檢查.人員安全

1．雇用前篩選和雇用：

篩選新員工的程序是什幺？負責人是誰？新員工應填寫何種類型的文件？文件檔案應保存多久？誰負責面試？對于不同類型的員工有不同的篩選標準嗎？誰可以查看員工檔案？如何限制查看？

答案：程序文件為《員工招聘管理程序》;負責人是人事部主管;新員工入職時須填寫入職登記表及培訓的記錄；員工的檔案保存予員工離職后至少一年；該部門的負責主管/部長,如是生產部雇用普工的話,行政部及人事部主管面試即可;對不同類型的員工有不同的篩選標準;一般是人事部人員及各部門的主管以上的人員;查看檔案有記錄存檔.信息技術安全

1．計算機網絡安全程序：

有何程序保障計算機網絡的安全？負責人是誰？誰擁有密碼？多久更改密碼一次？如何備份系統？多久一次？磁帶保存多久？防病毒軟件多久更新一次？硬件存放在哪兒？誰可以使用硬件？如何限制硬件的使用？

答案:程序文件有《計算器管理程序》;負責人是梁杰生； 計算機部負責人及本機計算機操作者；系統密碼會于每三個月更改一次,如遇到計算機操作者離職,將立即更改密碼； 計算機部負責人系統服務器設置自動備份系統;是不定期備份,一天或兩天;防病毒軟件一般是每天或每兩天自動更新.教育和培訓

1．員工安全培訓：

如何對員工進行安全培訓？誰負責培訓和培訓材料的準備？要多久進行一次培訓？

答案: 一進廠之后就進行了初次的“安全方面培訓”;主要是由安全主任肖國華進行負責;每季度都會進行一次培訓.

第五篇：驗廠輔導

驗廠輔導

一個企業的運營必須考慮社會公平工作條件,卓越的健康和安全條款,以及環保的生產狀況,利用SA8000認證,即社會責任標準可以展示企業的社會責任.這將強化社會職責(CSR),改善員工,客戶和公眾對企業的信心.驗廠輔導教師主要解讀了SA8000的標準要求;SA8000認證的優勢及如何進行認證.SA8000的標準要求

1.禁止招聘兒童和禁止使用強迫勞動.2.不允許涉及種族,性別和宗教歧視等

3.擁有自由結社,組建工會和就薪資進行集體談判的權利

4.承諾每周最長工作48小時,帶薪休息一天,工作時間要嚴格遵守當地法律要求.5.基本生活工資保障.企業支付給員工的工資不應低法律或行業最低標準.6.根據需求提供人性化的工作條件.不得使用支持使用強迫性勞動,也不得要求員工在受顧起紿時交納押金或寄存身份證件;

7.系統改善工作條件,不得從事或支持體罰,精神或肉體脅迫以及言語侮辱;應具備避免各種工業與特定危害的知識,為員工提供安全健康的工作環境,采取足夠的措施降低工作中的危險因素,盡量防止意外或健康傷害的發生,為所有員工提供安全衛生的生活環境,包括干凈的浴室,潔凈安全的宿舍,衛生的食品存儲設備等;

8.高層管理階層應根據本標準制定公開透明,各個層面都能了解

并實施符合社會責任與勞工條件的公司政策.9.員工辭工需要提前一個月寫出書面申請.10.通過外部認證取得證書

SA8000認證使企業能夠

1.贏得合作伙伴和公眾和信任

2.獲得競爭優勢,超越不采取社會責任的公司

3.確保生產場所的社會和諧

提高企業健康和安全的六個步驟

1.預審(可選)

審核人員進行預審,以確定與該標準有關的任何需求是否已經在企業中實施,如果已實施,則確定具體需求.2.文件審查

審核小組確定企業社會管理文件與SA8000要求的一致程度

3.審核

企業要證明該如何實踐并應用社會標準,而審核員則評審其符合必和有效性

4.簽發證書

一旦滿足了所有的標準,企業將獲得相關證書,以證明SA8000社會標準的合規性

5.監督審核

SA8000的監督審核周期是半年一次

6.證書更新

三年后將進行復評審核

除了SA8000之外,還有其他社會責任方面的認證如EICC.ECTI.WRAP.BSCI等;

SA8000認證;證明你的公司符合國家和地方的法律法則;對照SA8000規定自測公司情況,一年內進入申請程序.一旦認證評估機構接受了你的申請,你就成為SA8000申請者,當你對SA8000做好完全準備之后,可著手按排一次評估前的預測,如需要采取改進措施,會給你充足時間按SA8000標準改善人力資源,安全和管理措施.如有必要可延長申請人狀態至2年.預測通過后準備進入認證評估,一個經特別培訓的當地評估小組會來到你的工廠,他們了解當地法律,社會,與你的管理人員和工人說相同的語言,你要全面提供工廠的歷史記錄,評估人員可自由地與記雇員談話.如果工廠運營的某些方面需要改進,會給你機會補救.評估小組肯定你的工廠完全符合標準后,發給SA8000證書,證書有效期為3年;每6個月復查一次,每3年需申請延長一次.SA8000是什么?

即社會責任標準,是SOCIALACCOUNTABILITY8000 的英文簡稱.是全球首個道德規范國際標準,其宗旨是確保供應商所供應的產品,皆符合社會責任標準的要求,SA8000適用于世界

各地,任何企業,不同規模的公司,其依據與ISO9000質量管理體系及ISO1400環境管理體系一樣,皆為一套可被第三方認證機構審核之國際標準.1997年,總部設在美國的社會責任國際組織發起并聯合歐美跨國公司和其他國際組織,制定了SA8000社會責任國際標準,它是全球首個道德規范國際標準,其宗旨是確保供應商所供應的產品,皆符合社會責任標準的要求,SA8000標準適用于世界各地,任何行業,不同規模的公司,其依據與ISO9000質量管理體系及ISO1400環境管理體系一樣,是一套可被第三方認證機構審核之國際標準.SA8000頒布后,在國際社會尤其是西文發達國家很快獲得了廣泛支持,一些在的購銷商都極力促使此標準的實施.國際知名的認證機構,如SGS,BVQX,DNV,VL,ITS等,已向CEPAA提出申請,正式開展SA8000認證業務.經過認證的公司會獲得證書,并有權在公司介紹手冊和公司信箋抬頭處印上SGS-ICS認證標志.和CERAA標志,此外,它們還可得到SA8000的證書的副本用于促銷,歐洲在推行SA8000上走在前列,美國緊隨其后,歐美地區的采購商對該標準已相當熟悉,目前全球大的采購集團非常青睞有SA8000認證企業的產品,這迫使很多企業投入巨大的人力,物力和財力去申請與維護這一認證體系, 這無疑會大大增加參與認證公司的經營成本,特別是發展中國家,勞工成本雖然是其最大的比較優勢,但國際認證的社會

壁壘大大削弱了發展中國家在勞動力成本方面的比較優勢.SA8000作為社會責任方面的一個認證體系,不僅明確了社會責任規范,而且也提出了相應的管理體系要求,將社會責任和企業管理結合起來,在一定的程度上可以規范組織尤其是企業的道德行為,有助于改善勞動條件,保障勞工權益,盡管SA8000的宗旨是好的,但是在關稅和一般非關稅壁壘不斷被削減的今天,非常容易被貿易保護主義者所利用,成為限制發展中國家勞動密集型產品出口的有力工具,實際上,某些貿易保護主義者已與人權組織聯手,以SA8000的名義,對發展中國家的紡織品服裝,鞋類,玩具及皮制品,小家電等行業的出口進行全方位的限制.如近期國外一些人權機構經常借此對進口商施加壓力,要求其進口獲得SA8000認證的企業生產的產品;還有一些社會團體也要求限制進口達不到勞工標準要求的企業所生產的產品.我國作為紡織服裝,玩具,鞋類等勞動密集型產品的生產大國,經濟發展水平低,對勞工的保護雖已開始并做了很多工作,但由于起步較晚,與發達國家相差較大,對大多數企業來說,一旦被要求實施SA8000,則原有的競爭優勢將大打折扣或者不復存在.