第一篇：運動模式的質量檢查表

運動模式的質量檢查表

上肢和肩胛帶的運動模式質量檢查 一級

1． 在上肢擺放到伸展上舉位時，患者是否能 保持這個姿勢

是否伴有內旋

是否伴有外旋

2． 患者是否能把伸展的上肢從上舉位降到水平位，然后再上舉

從前方向下

從側方向下

是否伴有內旋

是否伴有外旋

3． 患者是否能把外展的上肢降到體側，然后再復原位

是否伴有內旋

是否伴有外旋

二級

1． 患者能否抬起患臂

觸摸健肩

用手掌

用手背

2． 患者能否在上舉患臂

是曲肘觸摸頭頂

有否旋前

是否旋后

3． 患者能否于雙肩關節

外展時，雙手交叉于枕后

是否屈腕

是否伸腕

三級

1． 患者前臂和腕是否能旋后

不伴有患側軀干側屈

同時伴有屈肘和屈指

同時伴有伸肘和伸指

2． 患者能否在前臂旋前時肩關節不內收

3． 患者是否能外旋伸展上肢

在水平外展位

在體側

在上舉位

4． 患者能否在前臂旋后時屈伸肘關節 去摸同側肩部

從上肢在體側開始

從上肢水平外展位開始

腕和指運動模式質量檢查

一級

患者能否把手放在面前的桌子上 坐在床上側身將手放上

伴有五指內收

伴有五指外展

二級

患者能否張開手拿東西

伴有屈腕

伴有伸腕

伴有旋前

伴有旋后

伴有五指內收

伴有五指外展

三級

1．患者能否握拳然后再張開五指 伴有屈肘

伴有伸肘

伴有旋后

伴有旋前

2．患者能否活動單個手指

拇指

食指

中、環指

小指

3．患者能否做對指

拇指與食指

拇指與中指

拇指與小指

髖、下肢和足的運動模式質量檢查 一級

患者能否在屈膝時不伴屈髖

伴有足背屈

伴有足跖屈

伴有足內翻

伴有足外翻

二級

患者能否在兩腿伸展、外旋、足背屈外翻、足跟并攏時俯臥

擺放這種姿勢后能否保持

治療師將患腿擺放于內旋位，患者能否 外旋使雙足并攏

患腿能否在沒有幫助下內外旋轉

三級

1．患者能否在屈雙膝至90°過程中保持 雙足跟并攏、接觸

伴有患足內翻

伴有患足外翻

2．患者能否在保持患膝屈曲90°時做背 屈和跖屈

伴有患足內翻

伴有患足外翻

不伴有膝關節運動

第二篇：CT醫療質量檢查表

CT質量檢查標準表

檢查部門： 時間： 質量標準 評估方法 問題反饋

1、檢查資料保管完好、各種登記齊全；成立醫療質量 與管理小組，有工作制度、計劃、總結，每月活動1次，查登記本和抽查原始資料，原始資有明確的質量與安全指標、定期進行統計與分析（每月料，查質量與管理小組材料。有完整的記錄，每季度有分析），有能夠顯示持續改進效果的記錄。

2、檢查報告時間及時正確，急診報告時間＜30分；報查閱報告單，急診、普通報告是否 告單書寫合格率100%。延時，報告單正確率。

3、有醫學影像專業醫師的職業資格證書登記，由專業查看有無登記及制度，抽查報告 醫師提供規范的醫學影像診斷報告，有審核制度。單。

4、有醫學影像診斷報告逐級審核制度及流程；檢查疑 查看有無制度，有無會診記錄。難病例分析與讀片會診并記錄，有監管及改進記錄。

5、有報告書寫規范，能從信息系統獲取報告時間及書

抽查報告單是否規范，有無記錄。寫標準并有監管和持續改進記錄。查看有無規范及質控指標，抽查人

6、建立健全并嚴格執行技術操作規范與質量控制指標。員考核操作。

7、設備管理維護程序全面并有專職人員嚴格執行，設查記錄，有無操作流程規范，有無 備運行完好率＞95%。專人維修保養記錄。

8、開展多形式的圖像質量評價活動，有質評小組的定 查看有無質評小組，定期質評及評期評價結果與持續改進措施的記錄并作為服務質量和價記錄。技術能力評價的內容，甲片率≥95%。提供患者輻射易損臟器的防護用

9、有環境防護，工作人員職業健康防護和受檢者防護品，如鉛布（遮蓋如性腺等）；提制度并嚴格執行，定期對工作場所，設備和人員進行檢供患者陪人鉛衣。是否對受檢者及測和監測。陪同人采取防護措施。

10、CT診斷與出院診斷符合率≥90%。結合病案檢查報告。

11、CT檢查陽性率≥70%。查看陽性率。

12、查出緊急異常（危急值記錄），結果及時向臨床醫是否及時反饋，導致不良后果；搶 師反饋，有緊急意外搶救的物品及應急預案，并有搶救救物品不全、有無應急預案、搶救記錄。記錄。

13、臨床科室醫務人員滿意度≥90%。查看滿意度情況。

14、醫療廢物分類，收集等管理符合流程。現場查看是否合格。根本原因分析:

整改意見：

質控人員簽字：

日期：

整改措施： 科室負責人簽字： 日期：

改進評價： 科室負責人簽字： 質控人員簽字： 日期：

第三篇：餐廳服務員質量檢查表

餐廳服務員質量檢查表

以下是領班配合經理每天對員工工作檢查

一． 服務規格：

1.對入餐廳的賓客是否問候，表示歡迎

2.迎接賓客是否使用敬語

3.使用敬語是否點頭致意

4.在通道上行走是否妨礙賓客

5.是否協助賓客入座

6.是否讓賓客等候過久

7.回答賓客提問是否清脆、流利、悅耳

8.要跟賓客講話，是否先說：“對不起，麻煩您”了

9.發生疏忽或不妥時，是否向賓客道歉

10.對告別結賬離座的賓客，是否說：“謝謝！”

11.接受點菜時，是否仔細聆聽并復述

12.能否正確地解釋菜單

13.能否向賓客提建議，進行適時推銷

14.能否根據菜單準備好必要的餐具

15.斟酒是否按操作規程進行

16.遞送物品是否使用托盤

17.上菜時，是否介紹菜名

18.賓客招呼時，能否迅速到達餐桌旁

19.撤換餐具時，是否發生過大聲響

20.是否及時、正確地更換煙灰缸

21.結賬是否迅速準確無誤

22.是否檢查餐桌、餐椅及地面有無賓客失落的物件

23.是否送客后馬上翻臺

24.翻臺時是否影響周圍賓客

25.翻臺時是否按操作規程作業

26.與賓客談話時否點頭致意

27.是否能根據菜單預先備好餐具及佐料

28.拿玻璃杯是否疊放，是否握了下半部

29.領位、值臺、上菜、斟酒時的站立、行走、操作等服務姿勢是否合乎規程

二．就餐環境

1．玻璃門窗及鏡面是否清潔、無灰塵、無裂痕

2．窗框、工作臺、桌椅是否無灰塵和污斑

3．地板有無碎屑及污痕

4．墻面有無污痕或破損處

5．燈泡、燈管、燈罩有無脫落、破損、污痕

6．餐廳內溫度和通風是否正常

7．餐廳通道有無障礙物

8．餐桌椅是否無破損、無灰塵、無污痕

9．菜單是否清潔、是否無缺頁、破損

10．臺料是否清潔衛生

11．背景音樂是否適合就餐氣氛

12．背景音樂音量是否過大或過小

13．總的環境是否能吸引賓客

三．儀容儀表

1．服務員是否按規定著裝穿戴整齊

2．制服是否合體、清潔、有無破損、油污

3．工牌是否端正地掛于左胸前

4．服務人員打扮是否過分

5．服務員是留有怪異發型

6．男服務員是否蓄胡須、留大鬢角

7．女服務員頭發挺括、無污邊皺折

8．外衣是否燙平挺括、無污邊皺折

9．指甲是否修剪整齊，不露出指頭之外

10．牙齒是否清潔

11．口中是否發出異味

12．衣褲口袋中是否放有雜物

13．女服務員是否涂有彩色指甲油

14．女服務員安夾式樣是否過于花哨

15．除手表戒指外，是否還戴其他首飾

16．是否有濃妝艷抹現象

17．使用香水是否過分

18．襯衫領口、袖口是否清潔并扣好

19．男服務員是否穿深色鞋襪

20．女服務員著裙時是否穿肉色長襪

四．工作紀律

1．工作時間是否相聚閑談或竊竊私語

2．工作時章否大聲喧嘩

3．是否有人放下手中工作

4．是否有人上班時打私人電話

5．是否害柜臺內或值班區域隨意走動

6．有無交手抱臂或手插入袋現象

7．有無在前臺吸煙、喝水、吃東西現象

8．有無上班時間看書、干私事行為

9．有無在賓客面前打哈欠、伸懶腰行為

10．值班是否倚、靠、趴在柜臺上

11．有無隨背景音樂哼唱現象

12．有無對賓客指指點點的動作

13．有無嘲笑賓客失慎的現象

14．有無在賓客投訴時做辯解

15．有無不理會賓客詢問

16．有無在態度上、動作上向賓客撒氣

17．有無對客過分親熱現象

18．有無對熟客過分隨便的現象

19．對賓客能否做到既一同仁，又個別服務

20．有沒有對老、幼、殘賓客提供了方便服務，對特殊情況提供針對性服務

第四篇：質量管理體系檢查表序號

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 序檢查檢查內容 號 項目 4質量管理體系 4.1質量管理體系總要求 a)哪些是組織質量管理體系需要的過程（管理職責、資源管理、產

品實現及測量、分析和改進過程）其中有哪些關鍵過程和特殊過程 b)這些過程有外包嗎，對外包過程如何實施控制（納入采購過程實施有效控制）（了解外包過程的實施、分擔程度、通過7.4條款實①確認過程現控制）及應用 c)每個過程的輸入和輸出有哪些。d)誰是這個過程的顧客。e)這些顧客的需求是什么。f)誰是該過程的“所有者” a)過程的總流程是什么。

②確定過程順序和相互b)組織怎樣描述這些過程之間的關系（用過程圖、生產流關系 程圖等圖示嗎？）（建立體系機構圖；過程識別：體系文件、管理層次策劃過程、制定方針、目標，確定職責和權限）c)這些過程之間有哪些接口 d)這些過程需要哪些文件 a)過程結果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。

③確定過程運行所需準b)判定過程是否有效的準則是什么 則方法 c)組織怎樣把這些準則結果在質量管理體系的策劃及產品的實現過程之中（采購過程、檢驗過程、生產過程、銷售過程、售后服務過程）d)經濟方面的問題是什么如成本、時間、浪費等 e)收集證據有哪些適用方法。a)每個過程需要哪些資源（人力資源責任與管理過程、設

④獲得必要備管理、工作標準）的資源和信息 b)有哪些溝通的渠道來了解有關信息 c)組織如何提供關系該過程的外部和內部信息 d)組織怎樣獲取反饋信息 e)組織需要收集哪些數據

⑤監視測量a)組織怎樣監視過程的狀況和業績（過程能力、過程目標實現情況）（監視(適用時)和分顧客滿意度、審核衡量什么）析這些過稱 b)哪些過程是必須進行測量的（對過程監視測量、對產品監視測量）c)組織怎樣才能充分地分析和利用所收集的信息（如選用適當的統計分析技術）d)分析的結果說明了什么，如何利用這些結果。

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 a)組織如何改進這些過程

⑥實施必要的措施，以實b)需要采取哪些糾正措施和預防措施 現對這些過c)這些糾正預防措施實施了嗎，有效嗎。程所策劃的d)如何實施持續改進（設定新的目標并采取相應措施）結果和對這些過程的持續改進 4.2文件要求 a)質量方針和質量目標是否形成文件。b)是否編寫了質量手冊。c)有無標準要求的6個必須的“形成文件的程序” d)為確保組織的過程有效策劃、運行和控制需要的文件有 4.2.1總則 哪些。e)標準要求的記錄有哪些。f)體系文件的詳略與組織規模、活動類型、過程、過程相互作用和人員的技能的程度，能否相適應。a)刪減的范圍、細節及其合理性。4.2.2質量手冊 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)質量管理體系過程之間的相互關系（輸入、輸出、接口和界面）是用文字、還是用過程圖描述，是否清楚。d)質量手冊本身的管理是否符合文件控制要求。a)如何規定各類文件在發放前的批準的權限，抽查有關文

件發布前得到批準狀況，包括各層次、各種類型的文件。b)什么情況下需要進行文件評審。何時進行修改和重新批準及修改文件的實施情況。c)是否編制有可識別文件現行修訂狀態的控制清單或相應的識別方法。控制清單是否可隨時提供，抽查有關文件的有效版本（包括版次及修改碼）是否能有效地控制。更改文件是否有明確更改標識或相應的記錄，是否經再次批準。4.2.3文件控d)文件的發放范圍如何明確規定，是否能提供發放記錄，制 包括復印、復制和修訂文件的信息，確保在使用地點可以得到有關文件，抽查現場使用的文件是否均為有效版本，數量是否與發放記錄一致。e)現場使用有效的文件是否保持清晰、能夠讓使用者可識別清楚。f)怎樣識別和控制外來文件的分發。g)凡需保存的作廢文件怎樣作出明確易識別的適當標識。h)如何編制形成文件的程序，是否明確了文件的范圍和分類，是否包括外來文件等內容。4.2.4記錄控制

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 ①程序文件 a)是否有形成文件的程序。

b)程序內容是否符合標準要求 ②記錄要求 a)記錄是否完整、清晰，有更改的記錄，如何識別被更改 的原始記錄 b)記錄是否檢索方便，是否有分類標識和流水標識 c)記錄內容是否有明確規定。③歸檔、保a)如何規定歸檔保存范圍，保存范圍是否覆蓋標準要求的存要求 所有記錄。b)是否明確保存地點，是否查閱便利。c)是否明確各種記錄的保存期，保存期的合理性如何。d)保存環境是否能防潮、防火、防蟲蛀，是否安全。④記錄處置 a)失效的記錄表式和超保存期記錄處置的及時程度。

b)怎樣進行記錄處理的控制。5管理職責 5.4.1質量a)質量目標是怎樣與質量方針保持一致的，有否矛盾或不 目標 協調。b)質量目標中包括產品要求所需的內容是什么。c)在相關職能和各層次上如何建立質量目標，并提供向相關人員宣傳、教育、驗證的證據。d)質量目標定量或定性的程度，如何測量。e)對質量目怎樣實施有效的管理，階段性目標是否在實施之中，查證有關記錄在案，了解總目標及有關部門現階段目標實施狀況。a)為滿足質量目標和質量管理體系總要求，進行了哪些策

5.4.2質量管劃。理體系策劃 b)對質量管理體系變化進行策劃時，怎樣提出完整性要求。c)查實際運行的質量管理體系，在變更時如何確保體系的完整。5.5職責權限與溝通 a)質量管理體系的組織結構中職責、權限如何規定，形成5.5.1職責了什么文件，是否明確到具有質量管理職能的所有部門和人員，查相關證據。權限與溝b)質量管理體系過程活動都落實到哪些部門、崗位。抽查若干活動看其職責、權限是否明確。通 c)職責、權限是否交叉，是否有矛盾，著重查總職責描述、職能分配表（若提供時）和相關過程，活動的描述是否一致。d)查職責、權限得到充分的溝通的證據。抽查若干不同層次人員看其對本崗位職責、權限了解的程度。

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 a)最高管理者以什么方式，確定一名管理者為管理者代

5.5.2管理表。（澄清管理代必須是組織自己管理層員身份）b)有何證據表明管理者代表明確自己的職責和權限，以及者代表 與具體過程中的職責是否一致。c)如何規定管理者代表的職責、權限，有何證據表明其在履行質量管理體系的過程建立、實施和保持方面的權力，如何確保質量管理體系過程的有效性。d)能否提供履行向最高管理者報告質量管理體系業績的改進需求的證據 e)為在整個組織中提高全員滿足顧客要求的意識開展了哪些活動，效果如何，證據是什么。f)在對外聯系方面，負什么責任。5.6管理評審 a)以何種形式明確最高管理者主持組織的管理評審，并實

5.6.1管理評施了管理評審 審要求

b)規定管理評審的時間間隔是多長，在規定的時間間隔內管理評審計實施的情況，若超出間隔有無合理的說明。劃：包括管評c)保存管理評審記錄包括哪些，管理評審報告如何發放。時間、參加人d)能否提供評價組織的管理體系的適宜性、充分性和有效員、地點、評性的證據。審時各部門e)能否提供評審中找到改進的機會（體系、過程、產品）提交的資料的證據。內容及準備f)能否提供評審中識別出質量管理體系適應環境而變化工作職責、評的證據。審/評審會議安排 g)評審中是否包括質量方針和目標的內容（評價應包括評價改進的機會和體系變更需要，包括方針、目標變更需要）a)內外部審核的結果（含一、二、三方審核）

5.6.2管理評b)顧客反饋含投訴和抱怨。審輸入

c)質量管理體系的業績（例如：同比增長率）管理評審輸d)產品的符合性。入是否包括e)糾正和預防措施的狀況。如右邊8點內f)對前次管理評審改進的有效性跟蹤結果，以及對未完成容 的事項采取了什么措施。g)可能影響質量管理體系的變化（含質量方針、目標、組織結構、資源、產品和流程等）h)改進的建議（包括體系、過程、產品）a)質量管理體系有效性的改進目標和措施。

5.6.3管理評b)質量管理體系過程有效性的改進目標和措施。審輸出

c)與顧客要求有關的產品的改進目標和措施。管理評審輸d)資源需求 出的內容是否清楚、完整、具體包括

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 右邊4項 6資源管理 a)提供為實施、保持及改進質量管理體系有效性的資源需 6.1資源求情況。最高管理者如何識別資源需求。能否及時配置所需資源。提供 b)質量管理體系所需資源滿足程度，特別是對質量有重要影響的過程和崗位的資源情況。c)為增強顧客滿意能提供哪些配置所需資源的證據。6.2 人力資源 a)從事影響產品質量工作的人（電工、叉車工、鍋爐工、6.2.1總則 電梯工等）能否勝任本崗位工作。b)抽查上述人員的教育、培訓、技能和經驗的記錄是否齊全并能否被證實。a)從事影響產品質量工作的人（電工、叉車工、鍋爐工、6.2.2能力、培電梯工等）能否勝任本崗位工作。訓和意識 b)抽查上述人員的教育、培訓、技能和經驗的記錄是否齊培訓有效性全并能否被證實。評估：

1、課a)如何確定從事影響產品質量工作的人員所必須的能力。程本身的評b)提供什么內容的培訓或采取什么措施滿足上述要求。估，教材、教c)特殊工作崗位界定是否適當；對從事特殊工作崗位人員育水平、方的培訓如何進行，如何進行能力和資質認定。（崗位評價法、時間。

2、表）學員考核成d)對員工進行了質量意識教育情況，員工能否認識本崗位績評估：筆活動與實現質量目標的相關性和重要性。試、面試、現e)評價采取不正當手段措施的有效性，抽查管理、執行和場提問、答驗證三個方面人員，驗證培訓或其他措施的有效性，包括辯、心得報告學員意見調查。等，評分和評f)如何規定應保持的培訓記錄的范圍。級。

3、實際g)抽查各層次和職能部門人員教育、培訓、技能和經驗記操作能力評錄是否符合要求。估，包括知識h)抽查培訓計劃、總結和考核材料，抽查證件以及試卷的的掌握和運保存等工作是否本組織的規定。用能力、創新能力。

4、工作績效評估包括培訓前后合格率、計劃完成率和工作效率等。6.4工作環a)是否確定組織達到產品符合要求的工作條件。境 b)如何控制上述條件達到要求。c)抽查環境條件（如：物理、環境和溫度、濕度、潔凈度及粉塵等）是否滿足要求。

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d)如何考慮社會的、心理的條件（如：創造良好的工作氛圍，從而更好地發揮組織內人員的潛能）來滿足要求。7產品實現 7.1產品實現的策劃 a)規定策劃的要求內容明確程度。

①策劃的b)如何策劃產品實施所需的過程（如提供流程圖等）。c)產品實現的策劃與質量管理體系其他過程的要求相一要求 致的程度，有哪些文件之間存在相互矛盾的情況。d)產品實現的主過程（如與顧客有關的過程、設計和開發、采購、產品的生產和服務的提供、檢驗等），和支持過程（如：方針、目標管理、文件管理、記錄管理、人力資源管理、市場、數據分析、糾正和預防措施管理）是否都進行了策劃。a)策劃的內容是否包括： ②策劃的①明確產品質量目標和要求，體現在哪些文件中。②識別確定產品實現所需的過程。內容 ③確定文件的要求。④確定所需的資源。⑤確定在適當階段產品所要求驗證、監視、檢驗試驗活動。⑥產品特性玫要求的接收標準。⑦產品實現過程所需的記錄。（工藝參數監控和檢驗記錄）b)策劃的輸出如何體現是否便于組織實施。c)組織是否將此條款的要求應用于對產品實現過程的開發。d)對新產品、有特殊要求的產品、項目或合同是否編制了相應的質量計劃。（如：招標策劃、投標策劃）7.2與顧客有關的過程 a)產品銷售方式（是否有網上銷售）

7.2.1與產品b)確定顧客規定的要求是否包括對產品固有特性珠要求有關的要求（如：性能、可靠性等）、對產品交付要求（如：交貨期、的確定 包裝等）及對產品支持方面要求（如售后服務等），以何種文件形式來表達和傳遞。有哪些不同的顧客，他們的要求都有什么。c)通過哪些渠道和方式識別、確定隱含要求，隱含要求是什么查證據。d)產品涉及的法律要求（包括環境、安全、健康等方面與產品及產品實現過程有關的法律、法規要求和強制性標準）有哪些，是否均已收集齊全（3C、UL、CE、GB、RS、許可證等）e)是否包括組織的附加要求（如規定目標成本）。

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7.2.2與產品有關的要求的評審 a)怎樣評審與產品有關的要求。（產品要求已得到規定）

①評審要b)評審是否在承諾之前進行，如在投標、接受合同或訂單之前及在合同或訂單更改之前。求 c)是否明確了評審的方式、評審部門或人員。d)參加評審的人員是否清楚地表達了意見，評審能否識別出問題。e)口頭訂單（沒有形成文件）在接受前是如何被顧客認可的，通過什么方式得到顧客同意。a)產品要求是否得到規定，是否明確無誤地表達了各項要 ②評審內求。b)與以前表述不同的要求（如：中標后簽定合同與投標書容 之間的差異）是否得到解決。c)組織有能力滿足規定的要求，抽查合同履約率。a)是否有要求變更控制準則。

③產品要b)查變更由何方提出，變更如何得到雙方認可，是否形成文件，并及時傳遞到相關部門或人員。求變更 c)涉及到重大的修改是否經過評審，能否提供證據。a)是否有保存評審結果記錄和評審所引起的措施的記錄 ④記錄 的規定。b)抽查若干合同評審結果的記錄及其引發的措施的記錄。c)保存的記錄是否完整，保存在何部門。d)是否滿足保存期的要求，是否便于檢索使用。e)適當時評審記錄是否包括對產品目錄、樣本產品廣告等內容的評審。⑤隱含的要a)有無獲取顧客隱含信息來源的渠道。

求信息的獲b)獲取顧客隱含要求信息的職責是否明確。取 c)是否確定了顧客的隱含要求。a)溝通涉及哪些內容（如：產品廣告、目錄、宣傳冊，產 7.2.3顧客品實現過程中對合同的處理，顧客關于產品的詢問和反饋），如何確定與顧客溝通的渠道，以及具體溝通的安排。溝通 b)如何獲得有關產品信息。c)如何回答詢問，查提供答復的證據。（客戶查詢）d)能否提供合同、訂單和處理的證據，包括修改的受理和顧客確認的證據。e)顧客反饋信息如何實施管理，怎樣進行分析匯總，分析匯總用了什么統計方法，分析的結果是什么。f)抽查顧客投訴能否及時有效地進行處理。g)抽查對顧客投訴和抱怨進行閉環管理的證據。h)維修網點、售后服務、客戶投訴、用戶電話回訪、“365”客服、門前上門維修、市場信息。7.3設計和開發

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a)是否對所有的產品都實施了策劃，抽取1-2個典型產品，7.3.1設計和查設計和開發策劃的全過程。開發策劃 b)編制什么樣的設計計劃，計劃是否清楚地表明在設計適（適當時策當階段安排了各種質量活動。各階段的劃分能否符合產品劃的輸出應的特點。予以更新）c)計劃中是否明確各階段的職責和權限。d)計劃中適當地安排了評審、驗證和確認活動情況。e)計劃中安排相應的進度要求，明確的情況。f)計劃是否隨設計和開發的進展需要時而進行修改，修改后是否審批并及時傳遞。g)是否規定設計過程不同部門之間的職責。h)是否能提供參與設計過程的不同部門和專業之間在設計不同階段接口（如：外部組織、部門、小組、顧客等組織接口、信息傳遞、會審、協調、督促、檢查等技術接口）的有效證據。i)與設計有關的信息是否能及時傳遞給參與設計的部門或崗位。j)出現設計差錯時怎樣發現和消除。7.3.2設計和開發輸入 a)具體項目（產品）的確定。

①設計和開b)產品的功能和性能要求及其他適用性能要求（如感官特發輸入要求

性等）（與產品要c)涉及產品的法律法規要求。求有關的輸d)所必需的其他要求（如：存貯或搬運方面的特定要求）。入是否有記e)適當時以往類似設計的信息（如：以往設計的優點、經錄，記錄是否驗或不足）。包括如右邊7f)明確輸出提交的期限。條）g)從總體上看設計目標和約束條件是否清晰。a)對設計輸入的充分性和適宜性是否進行了評審。②設計和開b)設計輸入中的不完整、不清楚和自相矛盾之處是否得到發輸入的評識別。審 c)上述不完整、不清楚和自相矛盾之處是否得到解決。a)以能夠針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出。7.3.3設計和b)放行前得到批準。開發輸出 c)能否滿足輸入的要求。（設計輸出d)對采購、生產和服務的動作提供的適當信息。文件有哪些，e)明確了驗收準則（即合格產品的接受條件）其要求是否f)確定產品正常使用和安全性方面必不可少的特性。明確包括右邊的內容）a)評審的對象是什么，評審的時機在何時，評審的方式怎

7.3.4設計樣，是否按設計和開發計劃設置的評審點，開展了系統的評審。和開發評b)評審意見是否清楚地評價了設計和開發的結果滿足要

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求的能力。審 c)評審是否識別出問題并及時提出采取必要的措施。d)是否有與評審的設計和開發階段有關的職能部門的代表參加；必要時評審是否包括顧客或供應商，是否邀請了其他專家，在什么情況下邀請專家。參與評審的人員是否具備相應的能力。e)是否有保存評審及跟蹤措施記錄的規定，能否提供評審及任何必要措施的記錄。f)評審記錄能否反映評審過程，是否對所有的評審意見都及時有效地進行處理，有無遺留問題。a)是否按設計和開發計劃規定的驗證點進行設計和開發 7.3.5設計的驗證。和開發驗證 b)用何種驗證方法，驗證有效性如何，證據是否充分，驗證能否確保設計輸出滿足設計輸入的要求（可對照檢查）c)驗證是否識別出問題并及時提出需采取的必要措施。d)驗證記錄是否完整，是否反映驗證過程、驗證結果及任何必要措施。a)是否按設計和開發計劃進行了設計和開發的確認。7.3.6設計

b)確認是在何階段進行的，由誰來組織進行確認，如何圍和開發確認 繞滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求進行。c)進行局部確認時能否滿足要求。d)確認的主要內容是什么。e)確認是否識別出問題，是否及時得到處理。f)確認記錄是否完整，是否反映確認的過程，及確認中明確需采取的任何必要措施。a)是否明確何時應對設計和開發更改的需要進行評審、驗7.3.7設計

證、確認，以及對更改實施人員和評審驗證人員的要求。和開發更改b)如何識別設計開發的更改，具體的更改是否符合規定要的控制 求，是否按管理體系文件更改的要求實施。c)設計開發的更改在實施前是否得到批準。d)設計開發的更改的評審是否包括評價對產品組成部分（如：材料、零部件）或已交付產品的影響。e)記錄是否包括更改的評審結果及任何必要措施。7.4采購 a)如何確保采購產品符合規定的采購要求。以什么方式明

7.4.1采購過確對供方選擇、評價和重新評價的準則，是否明確對供方程

控制要求（如：根據所采購產品對組織的產品實現過程及（生產能力、組織提供的最終產品的影響大小而確定控制類型和程技術能力、倉度），是否體現了采購產品的重要程度和供方業績。儲、來料控制b)對于選擇供方的過程，質量管理部門是否有充分的發言能力、質量體權。系等方面進c)所選擇的供方是否按準則要求進行重新評價。并對合格行評審、評估供方名錄實施動態管理。是否具備供

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d)合格供方名錄是否傳遞到有關部門。應合格的相e)抽查3--6個月報驗單是否供貨單位都是評價合格的供關產品的能方。力）f)能否提供對供方實施控制的證據，證據能否表明控制符合準則。g)是否保存了對供方評價以及評價引起的任何措施的記錄。h)例外采購怎樣進行控制（如例外采購的審批和加嚴檢驗），查控制的證據。i)對從中間商進行采購怎樣進行控制。a)擬采購的產品，在采購文件中是否被清楚地描述，查

7.4.2采購3--5份采購合同和采購規范，看采購文件分發的控制情況。信息 b)采購信息是否包括產品、程序、過程和設備的批準要求，特別是供方的關鍵過程和特殊過程發生變化時，是否要求這些變化得到批準。c)采購信息是否包括對供方人員資格的要求及認可方法。d)采購信息是否包括質量管理體系的要求及評價方法。e)采購文件發放前，如何確保采購要求是充分的與適宜的。a)是否確定了對采購產品的驗證要求。7.4.3采購b)是否按確定的要求實施檢驗或驗證，以確保滿足要求。c)當組織或顧客在供方現場實施貨源處驗證時，是在采購產品的驗合同中對驗證的安排和產品放行的方法作出規定并予以實施。證 7.5生產和服務 ①規定準則 a)是否規定過程評審和批準的準則，對這些過程按照準則

進行控制的情況。b)是否充分識別了特殊過程。（①該工序的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證②該工序的產品質量需經過破壞性實驗或復雜昂貴方法才能測量③該工序的產品質量特性無法測量或不合格的質量特性要在使用后才能顯露出來）a)對特殊過程如何實施確認，并提供確認證據。②過程確認 b)能否確認這些過程實現所策劃的結果的能力。a)是否對設備實施認可。③設備、人b)是否對崗位人員進行考核鑒定。員、過程 c)上述過程是否使用特定方法和程序。a)是否規定了對確認記錄的要求。④記錄 b)能否提供符合規定要求的確認要求。a)什么情況下需要再確認。⑤再確認

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 b)再確認的時機。c)查再確認證據。（特殊過程確認報告、作業文件、設備、工裝、員工上崗證、小樣試驗結果、過程參數、監視記錄、工藝試驗大綱等）7.5.3標識和可追溯性 a)是否明確了產品實現全過程標識的要求。

①產品標識

b)用何種方式標識，能否區分類似的產品。查生產和服務（產品標識現場及倉庫，是否對產品都作出了所要求的標識。卡、物資收發c)當有可追溯性要求時，是否作出惟一性標識，并有相應卡、工序卡、的記錄 產品工序周轉卡。產品標識：待檢、合格、不合格、待返工、待處理）②狀態識別 a)是否明確了監視和測量狀態的標記。

b)以適當方式標出監視和測量（檢驗和試驗）狀態有哪些。c)能否區別其狀態對具有有效期或易變質的產品怎樣控制其時間狀態。a)怎樣對標識進行防護。

③對標識的b)標識是否符合標識的基本原則（如標識與被標識物不能要求 分離，標識轉移）；標識丟失或模糊不清時，是否控制流轉，進行識別，重新標識后再正常流轉。a)如何識別顧客財產，顧客的知識產權、個人隱私等是否

7.5.4顧客得到有效保護。b)對顧客財產是否進行了驗證。財產 c)怎樣保護和維護顧客財產。d)當顧客財產發生丟失、損壞或不適用的情況時是否作記錄，是否及時向顧客報告。7.5.5產品防護 a)查有關防護標識的信息和措施（如：防碰撞、防雨淋、①標識 起吊重心位置）。b)保護上述標識的措施有哪些。a)原材料、物品進貨，生產服務提供。甚至交付全過程是 ②搬運 否采取有效措施和選擇特定的搬運方法，確保產品特性不受損傷。b)是否配置了適宜的工具和搬運設備。c)查對搬運人員的培訓情況，搬運過程能否防止磕碰、劃傷、污染和損壞。a)是否明確了包裝的技術條件（包裝材料、包裝物內相對 ③包裝 固定、標志、包包裝過程和驗收要求）。b)包裝材料是否實施進貨檢驗，是否符合規定要求。

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 c)包裝是否符合規定要求，合格證、裝箱單、使用說明書是否齊全。d)是否有包裝標志，標志是否符合要求。e)包裝后如何放行。a)是否配合了倉貯的適宜場地或庫房。

④貯存 b)是否制定了貯存和管理的方法（發貨、出入庫、特性控制）。c)收發貨是否保存記錄。d)對易變質的庫存物是否規定適宜的周期檢查，并提供周期檢查記錄。e)倉貯物品的碼放高度怎樣控制。⑤保護 a)對有重要的或有特殊要求的零部件是否采取了保護和 隔離措施。b)是否有分類堆碼或存放的規定，并予以執行。c)對易燃、易損的產品是否按規定實施。7.6監視和測量設備控制 a)是否確定了監視和測量要求，如何確定所需的監視和測

①控制要求 量設備，能否為產品符合確定的要求提供有效的證據。確定了哪些監視和測量設備，從監測設備臺帳了解總體情況。b)確定的監視和測量活動是否可行，與監視和測量的要求相一致的程度。a)測量設備如何按周期或使用前對照國際或國家承認的 ②周期校準有關基準要求，對需要校準的監視和測量設備進行校準，或驗證 對只需驗證的監視和測量設備如何進行驗證？查校準或驗證周期表及執行情況，看受控率。b)如果沒有國際或國家承認的校準基準時，是否自行制定相應校準方法？組織共的多少自行制定的校準方法，其依據是什么？ c)是否對需調整的設備有專門人員實施調整或自行調整，調整后是否加封緘。d)能否確保防止調整失效。a)監視測量設備是否具有能表明其校準狀態的標識或經

③校準狀態 批準的識別記錄。b)校準狀態標識是否得到保護，是否清楚地表明校準有效期。a)監視測量設備是否具有能表明其校準狀態的標識或經

④偏離校準批準的識別記錄。狀態 b)校準狀態標識是否得到保護，是否清楚地表明校準有效期。a)發現監視和測量設備偏離校準狀態時，是否及時通知該

④偏離校準設備的持有者。狀態 b)持有該設備的部門怎樣對受影響的監視測量結果的有效性進行評價。

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c)評價后是否采取了適當的措施，并保持記錄。a)識別確定需控制的計算機軟件有哪些。

⑤計算機軟b)對這類軟件是否進行了周期或使用前的驗證，并按規定件 周期加以確認。c)抽查幾個起檢驗作用對測量結果有影響的軟件，看其是否符合控制規定并保存記錄。a)是否明確了正確的，能保持準確度和適用性的搬運、維 ⑥性能保持 護和貯存方法。b)抽查幾臺/件經過維護的監視和測量設備，看其能否保持準確度和適用性 a)是否明確了正確的，能保持準確度和適用性的搬運、維

⑦校準或驗護和貯存方法。證記錄 b)抽查幾臺/件經過維護的監視和測量設備，看其能否保持準確度和適用性 a)是否明確了正確的，能保持準確度和適用性的搬運、維 ⑦校準或驗護和貯存方法。證記錄 b)抽查幾臺/件經過維護的監視和測量設備，看其能否保持準確度和適用性 a)是否明確保存校準記錄的范圍及保存期。

⑦校準或驗b)保存的記錄是滿足規定要求。證記錄 8測量分析和改進 a)組織策劃并實施了哪些監視、測量、分析和改進過程。

8.1總則 b)查與產品符合性和確保質量管理體系的符合性有關的監測、分析和改進過程的哪些，其實施與策劃是否相等。c)查與持續改進質量管理體系的有效性有關的監測、分析和改進過程有哪些，其實施與策劃是否相等。d)分析過程包括應用哪些適用的統計技術（如：SPC統計過程控制、抽樣檢驗等）。查相應統計技術的結果及其如何發揮預期的作用。8.2監視和測量 a)是否將顧客滿意作為對質量管理體系業績的一種測量 8.2.1顧客滿方法。（交付產品質量數據、用戶意見、流失業務分析、意 顧客贊揚、擔保索賠）b)獲取和利用顧客滿意程度的方法是什么，方法的可操作性和合理性如何，除問卷調查外如何綜合考慮日常的顧客投訴。c)怎樣利用對顧客意見的監測、分析的結果來改進產品、過程和質量管理體系。8.2.2內部審核 ①程序文件 a)是否有形成文件的程序。

b)程序文件的內容是否符合標準要求

ISO9001:2008質量管理體系檢查表 a)查本的審核方案策劃及實施情況。

②審核方案 b)審核方案是否考慮對質量影響的過程和區域的狀況和重要性和前次審核的結果。c)查每次審核計劃日程安排是否針對不同部門、過程活動確定適宜的審核內容及持續的時間。a)內審人員是否經過培訓取得資格認可，是否被正式聘

③內審人員 用，是否具有相應的能力。b)內審人員選擇能否確保審核的公正性和審核過程的客觀性。c)與受審核部門有直接或間接責任的人員是否參與了該部門的審核活動。a)審核記錄是否完整。（詢問、觀察、抽樣的方式、查閱

④內審記錄 文件資料記錄、逐項收集客觀證據作出判斷）b)查所提供的審核計劃、審核報告、不符合報告和檢查表等審核記錄之間的關聯及其有效性。判斷不符合報告中不合格事實描述、條款號及不合格理由的正確性。c)內審記錄是否明確保存期。a)責任部門對審核中發現的不合格是否及時分析原因制

⑤內審不符定糾正措施。合的糾正措b)糾正升旗是否付諸實施且有效。施和驗證 c)對糾正措施有效性是否進行了驗證。

⑥提交管理查提交管理評審的證據。評審 a)查確定監視和測量質量管理體系過程范圍合理性，是否 8.2.3過程的明確何時對何質量管理體系過程進行監視和測量的方法監視和測量（如：對哪些過程采用監視方式，對哪些過程采用測量方式，采用什么樣的監視或測量方法）。b)抽查若干重要過程，看這些方法能否證實過程所研究策劃的結果的能力。c)未達到策劃結果時是否進行糾正并采取糾正措施。a)查對產品的監視和測量進行的策劃，且驗證產品要求得

8.2.4產品的到滿足的證據。監視和測量 b)在產品實現過程的何階段進行監視和測量，其結果是否符合相應的接收準則（對制造業一般可以進貨、過程和最終階段分別抽樣檢查），各類產品的特性

是否按策劃的安排及時受到監測。c)如何確保各項監視和測量活動已圓滿完成才放行產品和交付服務。d)何時何處得到顧客批準和授權人員批準，放行了產品。抽查“回用單”等偏離許可和讓步記錄。e)查保持符合接收準則的監視和測量記錄情況，記錄中是否指明授權放行產品的人員。

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8.3不合格控制 a)是否有形成文件的程序。①程序文件 b)程序文件的內容是否符合標準要求 a)不合格品如何得到識別和控制。

②不合格品b)是否能防止不合格品的非預期的使用。控制要求 c)是否明確了不合格品控制和處理的職責和權限。a)采取了什么措施，清除已發現的不合格品

③不合格品b)讓步使用、放行或接收不合格品是否經有關授權人員批處置 準和顧客批準（適用時）c)采取了什么方法，防止其原預期的使用。a)對不合格品采取措施糾正后，是否按策劃的安排進行驗

④不合格品證。被糾正的驗b)不合格品被糾正后驗證由誰來實施。證 c)驗證結果是否符合要求，是否按規定的接收條件接收。a)交付后或開始使用后發現不合格是否采取了措施。⑤交付后的b)采取的措施是否考慮與不合格影響或者潛在影響的程不合格品 度相適應。a)不合格性質記錄包括哪些（如：尺寸、形狀、性能或按⑥記錄（質

嚴重、一般等來分類）量信息反饋b)查對不合格品所采取任何措施的記錄 單、不合格c)查對不合格品讓步及其批準的記錄。品評審處置單、檢驗記b)查對不合格品所采取任何措施的記錄 錄）c)查對不合格品讓步及其批準的記錄。8.4數據分析 c)查對不合格品讓步及其批準的記錄 a)規定的收集數據和分析方法是什么，在何過程采取哪種

①數據分析方法，預期結果是什么。要求 b)數據分析結果表明質量管理體系的適宜性、有效性如何。c)如何通過分析識別需改進的質量管理體系過程。a)如何獲得監視和測量的信息。②數據來源 b)是否確定數據來源的渠道。c)查提供數據輸入的證據及其可靠性、合理性。b)是否應用了統計技術，抽查5例統計技術應用，看其怎 ③數據分析樣進行數據分析并利用分析結果實現改進。輸出 c)信息和數據在組織的決策中怎樣發揮作用。A數據分析 8.5改進 a)是否建立和實施了質量管理體系持續改進的過程。8.5.1持續改

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b)查最高管理者具有持續改進的意識的證據。進 c)組織為促進質量管理體系有效性的持續改進，考慮了哪些活動（如：通過制定質量方針和目標，營造激勵員工的氛圍，通過內審和數據分析，找出薄弱環節和不穩定因素，通過管理評審，發現質量管理體系有效性持續改進機會等），提出了什么目標，能否提供質量管理體系有效性持續改進的證據。8.5.2糾正措施 a)是否有形成文件的程序。①程序文件 b)程序文件的內容是否符合標準要求 a)是否有形成文件的程序。②評審不合b)程序文件的內容是否符合標準要求 格 a)是否有效地處理并評審不合格（含顧客投訴）。b)是否明確什么情況下必須對不合格采取糾正措施的原則。c)查所采取的糾正和糾正措施與所定原則相符合的程度。a)是否分析和確定了不合格的原因。

③評價措施b)怎樣評價確保不合格不再發生的措施的要求。的需求 c)糾正措施是否與該不合格的影響相適應。④糾正措施a)是否確定和實施所要求的措施。及其評審 b)能否提供評審所采取的措施的證據。c)糾正措施有效性的證據有哪些。d)有效的糾正措施納入文件更改的情況。⑤記錄 是否記錄了實施所采取措施的結果。8.5.3預防措施 ①程序文件 a)是否有形成文件的程序。b)程序文件的內容是否符合標準要求 ②潛在不合a)如何識別潛在的不合格。格的原因 b)能否確定潛在不合格的原因，用何方法確定。③預防措施a)怎樣評價預防措施需求。要求 b)預防措施是否與潛在問題的影響程度相適應。④預防措施a)是否確定和實施所要求的預防措施。及其評審 b)能否提供評審所采取措施的證據。c)預防措施有效性的證據是什么。d)有效的預防措施納入文件更改的情況。⑤記錄 是否記錄了實施所采取措施的結果。

第五篇：預防VAP質量檢查表

浙江中醫藥大學附屬第一醫院

浙江省中醫院下沙ICU

預防VAP日常質量檢查表

責任護士________工號__ ___層級_ ___ 檢查人員___ _____檢查日期__ _____

1、檢查環境：□現場檢查□模擬檢查

2、機械通氣方式： □經口氣管插管□經鼻氣管插管□氣管切開

3、床頭抬高：大于30°□有 □沒有 疾病限制高度： □有 □沒有

4、氣管插管或切開導管固定妥當：

□有 □沒有

5、氣囊壓力情況：

4h測壓一次： □有 □沒有

壓力在正常范圍： □有 □沒有

6、洗手： 吸痰前 □有 □沒有 吸痰后 □有 □沒有

7、吸痰過程中無污染： □有 □沒有

8、吸痰時間小于15s: □有 □沒有

8、口腔護理液：

□生理鹽水 □依信 □冷開水 □專用護理液

9、聲門下吸引q2h： □有 □沒有

10、呼吸機管路更換qw： □有 □沒有

11、冷凝水未超過瓶身2/3：□有 □沒有

12、抗生素治療： □有 □沒有

13、營養支持治療： □有 □沒有

□腸內： □鼻胃管 □鼻腸管 □胃空腸管 □目標速度： □當前速度： ml/h □在過去的24小時中斷大于4小時

□腸外： □全胃腸外營養 □部分腸外營養

□腸外營養：□人血白蛋白 □免疫球蛋白 □其它營養液

14、未重復插管： □有 □沒有

15、每日喚醒： □有 □沒有

16.痰液稀釋度： □Ⅰ度 □Ⅱ度 □Ⅲ度