第一篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現場隱患整改意見書

保晉分安[2015]第3-5號 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會期間安全生產，山西分公司決定組織靈石四礦進行交叉互查。2015年3月5日分公司安監部組織鐵新煤礦各專業人員對你單位進行了兩會期間安全大檢查，發現有下列隱患，要求你礦認真分析研究，詳細制定整改措施方案，抓緊進行治理整改，及時檢查驗收。于 2015年3月8日前將整改落實情況報山西分公司安全監察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無極繩絞車前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無極繩絞車機尾尾輪無安全罩。5、2202工作面檢修采煤機時未對檢修范圍內支架進行支護。6、2202工作面安全監控分站無管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規范。

8、風速傳感器應吊在測風站內。

9、運輸順槽轉載機無噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數據不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱牌、里程牌，避災路線牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設軌道個別缺道釘。14、2102軌道順槽個別缺物料標志牌。15、2202工作面個別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運巷切頂牌不符合規定，工作面衛生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強 陳小云 被檢查單位負責人意見： 簽名：

2015年3月5日

第二篇：交叉銷售

農貸中心交叉銷售方案

一、交叉銷售的定義

交叉銷售界定為：某業務條線利用自身的銷售渠道銷售其他業務條線的產品。目前，我行共分為對公、對私二個業務條線，而農貸業務屬于對私條線。哈爾濱銀行的對私業務條線的金融產品主要包括個人儲蓄、丁香卡、理財產品和個人貸款。下面就對私業務的交叉銷售做一定的闡述。

二、交叉銷售的金融產品

（一）產品定位與選擇。

一方面有效滿足目標客戶需求。交叉銷售的基礎是有產品做保障，能有效滿足客戶的各種需求。另一方面建立長期的客戶關系。在金融行業，維持同客戶的長期關系對于保證金融產品的市場占有率和銀行利潤以及交叉銷售的開展至關重要。

第一，要對客戶有深入的了解，尋找交叉銷售的機會。這種了解不僅包括客戶的業務信息、行業情況、戰略計劃，甚至還包括組織情況。只有對客戶有充分的了解才能知道客戶的困難和問題，才能為客戶提出具有建設性的意見和建議，從而為自己創造營銷機會，帶動交叉銷售的發展。而了解顧客的過程是一個不斷學習的過程。

第二，增加同重點目標客戶的接觸次數。這種接觸可以與當前的金融業務有關，也可以與當前的金融業務無關。比如共同舉辦公益贊助或者雙方員工的聯誼活動等，通過 這些接觸加深與客戶的關系。第三，對客戶關系進行投資，提高客戶忠誠度。這種投資的目的一方面是使客戶更好地享受哈爾濱銀行的服務；另一方面也使哈爾濱銀行能更好地為客戶解決問題。比如為客戶舉辦免費的內部培訓班，對客戶的行業及業務進行研究從而為客戶提供針對性很強的商業信息等。通過對客戶關系的投資，使客戶認同哈爾濱銀行的產品和服務，有效帶動交叉銷售的發展。

第四，加強合作，共享客戶資源。與大型機構、行業協會、高級會員俱樂部等建立策略聯盟和合作伙伴關系，共享客戶資源，獲得新客戶。如通訊運營商、大型商場、保險公司以及其他各種會員單位等擁有各自業務優勢和廣泛客戶的機構合作，建立長期伙伴關系，為共同的客戶提供一站式的金融理財服務，通過交叉銷售，爭取多種銷售機會，并不斷拓展市場。

（二）交叉銷售的產品策略

第一，業務條線之間的產品交叉銷售策略。在對公業務條線營銷對私業務條線產品時，特別是在以做存貸款為主要業務品種的 對公業務上，一些大客戶的公司實力很強，相應員工的福利待遇也很不錯，所以對公客戶經理就應該對公司進行整體營銷，對公司所有員工進行批量發卡，迅速提高交叉銷售的效果和業績。同時，可以向這些大公司的員工集體提供推銷相關的其他對私產品，如向信用良好、月還款能力強的高層領導推銷循環額度貸款產品。對私條線交叉銷售對公條線產品相對來講比較困難，但從長遠來看，并非沒有作為，而是有一定的操作空間。首先，必須對對私業務客戶進行系統的分類，并由對私客戶經理對這類高級對私客戶進行登門拜訪，向其營銷我行對

私業務條線的相關金融產品，比如貸款業務和融資業務等主要產品。

第二，不同生命周期階段的產品交叉銷售策略。產品生命周期理論對交叉銷售具有極其重要的指導意義。當現有產品步入成熟期后，通過引入符合客戶需求的新產品，順利實現產品過渡，可以為我行贏得先發優勢，在市場競爭中掌握主動權。

第三，品牌策略。金融品牌是金融服務個性化的體現，是一個金融企業所提供的服務區別于其他金融企業的重要標志。一個完善的金融品牌是金融產品服務質量和金融企業形象兩個方面的完美融合。哈爾濱銀行目前已有“乾道嘉”信貸和“丁香花理財”等知名品牌，在市場上有很高的美譽度，可以借此吸引客戶選購哈爾濱銀行的其他金融產品，提高 客戶的忠誠度和產品銷售的增長率。

第四，服務策略。服務是一種無形的產品。商業銀行作為專業性的服務型企業，做好服務工作，提高服務質量，是實現產品交叉銷售的重要基礎。哈爾濱銀行只有把當前的服務工作完成得讓客戶高度滿意，給客戶留下愉快的經歷，客戶才可能對銀行推銷的新服務產生興趣，才會產生再次合作的愿望。因而，保證當前服務的質量是向客戶成功推銷其它服務的基礎。為提高交叉銷售的成功率，應該實行一些舉措。主要包括：一是實行“滿點”服務，無論對公業務還是零售業務都實行無午休，保證每天的工作時間內沒有服務工作的空白點并要求柜臺人員提高業務處理的速度，推出限時服務。二是推行“首問”負責制，配置大堂經理以改善客戶第一印象，大堂經理除了引領客戶，解答客戶疑問之外，還要適時向客戶介紹其他對私對公業務產品，比

如對私客戶前來存款，大掌經理要向其推介理財業務，客戶會更感興趣，也成功實施了交叉銷售。三是推行差別化服務，下力氣抓好VIP客戶的深度開發和服務。比如對對私VIP客戶要全面推介理財業務 和基金業務，既可以增加客戶的財富，也可以推動產品交叉銷售。四是推行一站式金融服務。可以把幾種常用且互相關聯的現有產品打包在一起進行銷售，既可為客戶節省費用，又可以為客戶提供一站式的金融服務。

第五，渠道策略。除了要完善傳統的營業機構開展直接面對客戶的業務營銷外，還要通過理財中心、電話銀行、網上銀行、手機銀行、自助銀行及自助服務終端等多種渠道和手段方便顧客對金融產品的購買和使用。例如，客戶可以通過營業柜臺購買基金和理財業務，同

時也可以通過銀行為其免費開通的網上銀行、手機銀行購買基金和理財。客戶可以在營業柜臺辦理轉帳存款業務，也可以通過網上銀行和自助銀行辦理存款轉帳。

三、交叉銷售的實施流程

交叉銷售的應用需要具備兩個最為基本，又是最為重要的條件：一是同一消費者具有多種潛在的需求；二是企業有能力提供多種產品或服務予以滿足這些需求。前者使得開展交叉銷售具有可能性，后者使得開展交叉銷售具有現實性。值得指出的是，“同一消費者同時具有多種需求”的條件比較容易滿足。因此，決定交叉銷售能否得到有效開展的重要條件就是企業要能夠提供滿足消費者需求的多樣化的產品或服務。這一條件對 企業及其所屬行業本身形成了一定的限定

性。開展交叉銷售的關鍵因素有四個方面：客戶關系管理平臺及客戶數據庫建設、客戶需求分析、營銷組合策略和組織、人員、制度保障。交叉銷售需按以下步驟開展：一是指定策略促進交叉銷售的深入開展；二是建立適應交叉銷售需要的組織結構；三是建設交叉銷售與客戶關系管理系統集成平臺；四是完善交叉銷售技能人才的培養機制。

日益開放的中國金融市場因來自國外金融機構的競爭將迫使整個金融市場的利潤水平降低，如何在競爭激烈的金融市場贏得更多的利潤是商業銀行追求的最終目標。近年來，哈爾濱銀行在日益激烈的銀行業競爭中，已經意識到了樹立客戶導向，強化客戶關系管理，發展交叉銷售的重要性，并在一些業務條線及相關產品領域進行了大膽的嘗試。

第三篇：網絡安全檢查表

附件 １

網絡安全檢查表

一、網絡安全機構和人員

網絡安全工作主管領導

姓名

職務

機構名稱

機構級別

網絡安全專職機構

主要職責

網絡安全專職機構負責人

姓名

職務

辦公電話

專職網絡安全管理人員數量

聯系電話

專職網絡安全技術人員數量

業務相關安全人員數量

安全人員資質情況

獲獎情況及激勵措施

二、日常管理情況

崗位網絡安全責任制度

□已建立

□未建立

重點崗位人員安全保密協議

人員管理

人員離崗離職安全管理規定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區域□覆蓋重要區域□未建立

外部人員訪問審批制度

資產管理

部門名稱

部門級別

責任部門

主要職責

資產管理責任

□已建立

□未建立

制度

資產管理

資產清查

清查時間

清查范圍

資產維修維護 管理制度

和報廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業級網絡安全規劃

網絡安全

規劃

企業級網絡安全規劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶個人電子信息和數據安全保護情況

管理制度

□已建立用戶信息保護制度 □未建立用戶信息保護制度

用戶個人

電子信息 管理措施

□授權管理 □安全審計

□金庫模式 □其他

保護

技術手段

□數據防泄露產品 □數據防篡改產品

□數據模糊化

□數據加 密產品

□其他

管理制度

責任部門

□已建立數據安全保護制度 □未建立數據安全保護制度

數據存儲

存儲地點

□全部境內存儲 □部分境內存儲

□全部境外存儲

情況

存儲模式

□未集中存儲 □省級集中存儲

□全國集中存儲

評估機構

數據安全

專項評估

評估時間

評估結果

外包服務總量

機構名稱

機構類型

□系統開發企業 □第三方機構 □ 安全企業 □其他： 數據安全

機構性質

□系統研發□系統集成□運行維護

外包服務中的 外包服務機 服務類型

數據保護情況 構情況

□安全檢測□安全加固 □應急支持

□數據存儲 □災難備份□其他：

服務方式

□遠程 □現場

□已簽訂

數據安全條款或協議

□未簽訂

涉及合作相關的額數據泄露責任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個外包服務機構每個機構需單獨填寫，可在電子版中擴充）

合作總數量

機構名稱

機構類型

機構性質

□國有企業□民營企業□外資企業

機構資質

合作內容

數據類型

數據共享合作 機構情況（包 含開發共享、共享合作涉及的

數據信息

數據規模

其他補充信息

□已簽訂

大數據分析挖

掘、增值服務 數據安全條款或者協議 等）

□未簽訂

合作機構數據保護水平評估情況

□已進行評估

□未進行評估

涉及合作相關的數據泄露責任歸屬情況

□已明確

□未明確

數據共享合作是否 征求主管部門

□已征求意見，不同意合作

意見

□未征求意見

□已征求意見，同意合作

（如有多個數據共享合作機構，每個機構需單獨填寫，可在電子版中擴充）

四、信息技術產品服務使用情況

國內品牌 數量

信息技術產品／類別

總數量

開發或 維護機 構

上半年新增 上新增國 設備數量

產設備數量

網絡 高端路由器

設備 中低端路由器

服務 ＷＬＡＮ設備

大型機

小型機

器

ＰＣ服務器

存儲 磁帶庫

設備 磁盤陣列

防火墻

防病毒設備

入侵檢測設備

安全 入侵防御設備

設備 安全審計設備

堡壘機

流量清洗設備

安全工具類設備

操作系統

數據庫

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類軟件

密碼設備

加密設備

密碼設備管理中心

使用用戶

開發機 構名稱 及資質

類別

系統品牌

數量

運維機構名

運維機構資質

稱

郵件

系統 內部郵件系統

（如有多個郵件系統，每個郵件系統需單獨填寫，可在電子版中擴充）

類別

安全

平臺 網絡安全管理類

部署范

平臺名稱

開發廠商

上線時間

圍

運維機

運維機

構名稱

構資質

網絡安全監測類

網絡安全防御類

（如有多個安全平臺，每個安全平臺需單獨填寫，可在電子版中擴充）

五、網絡安全經費投入情況

上一網絡安全預算總額

本安全軟硬件產品投入預算總額

上一網絡安全實際投入總額

本安全平臺建設投入預算總 額

本安全服務投入預算總額

本其他安全投入預算總額

本信息化建設總預算

本網絡安全投入預算占信息

化建設比例

六、網絡安全教育培訓情況

培訓計劃 □已制定網絡安全培訓計劃

□未制定網絡安全培訓計劃

培訓次數 本開展網絡安全教育培訓的次數：＿＿＿＿＿＿＿＿

本開展網絡安全教育培訓的人數：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業總人數的比例：

培訓人數

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網絡安全三同步情況

類別

名稱 數量 落實保障措施的業務系統比例

本新上線的業務系統

本在建的業務系統

本已驗收的業務系統

八、網絡與系統定級備案情況

網絡與系統總數量

四級網絡與系統數量

三級網絡與系統數量

未定級網絡與系統數量

本新增網絡與系統數量

本變更備案信息的網絡與系統數 量

九、符合性評測、風險評估與整改情況

符合性評 評測時間

覆蓋范圍

測

本網絡劃分與級別調整的通信網絡單元評測情況

□已評測

□未評測

評測機構

□本單位

□第三方機構

符合性評測結果、整改情況 或 □已報送

機構名稱

者整改計劃向備案機構報 送

□未報送

評估時間

□本單位

□第三方機構

覆蓋范圍

風險

評估

評估機構

機構名稱

安全風險評估結果、隱患處

□已報送

理情況或者處理計劃向備

□未報送

案機構報送

其他安全

（檢查機構、檢查成效等）

檢查

上網絡安全防護檢查發現隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進行整改的情況說明

重大網絡安全漏洞整改說明

十、網絡安全應急工作情況

應急預案

□已制定

□未制定 演練次數

本修訂情況

□已修定

□未修定

應急演練 應急技術隊伍

文檔記錄

□有記錄

□無記錄

內部團隊人數

外部機構名稱

外部團隊人數

災備工作負責部門

進行系統級字災備的系統數量

災難備份

僅對數據進行災備的系統數量

無災備的系統數量

十一、本網絡安全事件情況

發生次數

上報比例 處置比例

網絡安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件

第四篇：專題內審檢查表

專題內審檢查表（小包裝分廠）

內審人：戴小明、冀永青、丁洪芬內審時間：年月日 檢查表

一、關于30萬噸配送中心試生產前準備工作落實情況（10分）

1．人員培訓

2．有關HACCP認證硬件實施計劃

3．箱碼標識

二、查制度落實情況（12分）

1．特別規定落實情況

2．鹽產品追溯管理規定

3．質量存在問題

4．污染源控制實地檢查

5．皮帶工對母鹽檢查

6．分廠內部對班長、質檢員抽查規定

三、查廠長、專職質管員月度質量到位標準（10分）

詳見月度質量到位標準考核記錄

四、查班長、質檢員質量到位標準落實情況（15分）

1．現場觀察

2．現場提問

3．抽查記錄

五、現場任抽2箱（320g），查小包裝產品實物質量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）（8分）

六、查品種鹽負責人、專職質管員月度質量到位標準（10分）

詳見月度質量到位標準考核記錄

七、查品種鹽班長、小組長質量到位標準落實情況（15分）

1．現場觀察

2．現場提問

3．抽查記錄

八、查品種鹽制度落實情況（20分）

1．特別規定落實情況

2．鹽產品追溯管理規定

3．每班2名質檢員分工

4．污染源控制實地檢查

5．品種鹽質量保證程序

6．現場任抽2箱，查品種鹽實物質量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）

本次專題內審總得分：

專題內審檢查表（制鹽分廠）

內審人：戴小明、董正紅、丁洪芬內審時間：年月日 檢查表

一、查廠長、專職質管員月度質量到位標準（10分）

詳見月度質量到位標準考核記錄

二、查包裝班長、加碘工、值長到位標準執行情況（15分）

1． 詢問

2． 現場觀察

三、查制度落實情況（45分）

1．特別規定落實情況

2．鹽產品追溯管理規定

3．硝質量控制

4．污染源控制實地檢查

5．質量存在問題

四、查食鹽定點驗收軟件及整改情況（20分）

五、現場包裝物、縫包線管理情況（10分）

1．蓋章（查異物和清晰性）

2．包裝物管理

3．縫包線用顏色追溯

4．噸袋鹽扎口

第五篇：常規檢查表

教學常規檢查實施方案

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一、指導思想

為落實教育局提出的“規范教學常規管理，提升教學質量”的總體要求，加強學校教學工作的過程管理，規范教師教學行為，提高教師做好教學常規工作的積極性和自覺性，提高教學效益。同時，為實事求是地評價各教師的常規工作質量，提供真實、可靠的依據。特制定本方案。

二、檢查小組

職責：檢查組要做好檢查情況記錄，肯定長處，找出不足，對存在的問題要及時向檢查對象反饋，并提出整改意見和措施

組

長：

副組長：

成員：

三、檢查要求

1、備課：教學前要擬訂教學計劃，要有對教材體系和內容的簡要分析，對所任班級學生學習情況的基本分析；提出改進教學方法和提高教學質量的設想。備課過程中要寫好課題；教學目的與要求；教學時數；教學內容的難點重點；教學過程、步驟；板書設計；作業布置；教后小結；教學反思（10年內教齡的教師教學反思要超過三分之二）

2、上課：教學目的要求要明確，講課時要圍繞中心內容，突出重點、突破難點，不要漫無邊際，東拉西扯。整個教學過程要嚴密組織，使課堂教學既層次分明，又協調緊湊。堅持探究式、合作式和討論式教學，加強對學生學習方式的指導，特別要注重培養學生良好的學習習慣，提高教學實效。教學時要面向全體學生，使各類學生都學有所得，特別是要照顧到學困生，力求他們能掌握本課時的基本知識和技能。課件不能采用“放電影”，要有自己的原創，要符合自己的教學情況。

3、作業批改：要求教師做到“有練必選、有發必收、有收必改、有改必評、有錯必糾”，力爭使尖子生“吃得飽”、中等生“吃得好”、學困生“吃得了”。教師必須及時檢查和批改學生的作業，及時訂正，日期明確，保持一定比例的面批。不得出現只寫一個“查、閱”等不負責任的現象，作業錯誤要指出，批語要多鼓勵學生，多教方法給學生并啟發學生自行改正，杜絕知識性錯誤。教務處每月對各科作業批改情況進行抽查，每學期不定期抽查若干次。學校每年組織不少于一次的各年級各類優秀作業展評。

4、輔導：培優補差除有全面鋪開整體發展外，更要有典型性和針對性，每位教師每天至少面批一人次??一個月輔導記錄不少于4次。

5、檢測：加強考試管理。各學科平時考核，可由備課組或者教研組長負責，隨堂組織小考，杜絕隨意性的考試。學校的統一考試要認真命題、組考、制卷、閱卷、保證質量。考后教師及學生都要進行深入的考試分析，寫出質量分析報告，及時總結得失、成敗。

6、教研：教研組活動每月一次，備課組活動每周一次。每次活動必須有主題、有中心發言，有研究主題，確保每次活動有明確的內容，解決教學實際存在的問題。三年教齡內的教師和教研組長，全學期聽課不少于16節，一般教師聽課總數不少于10節，學校負責教學的中層以上干部，每學期聽課不少于25節，聽課時，必須有聽課筆記和評議，三年內教齡教師每學期必須開一節匯報課和一節公開課，32周歲以下的青年教師每學期一堂研討課。中學高級教師、各級學科帶頭人和骨干教師每學年至少上一堂示范課或觀摩課。教務部門還將舉行各種類型的比賽。

四、檢查形式

1、教學常規檢查采用全面檢查、重點檢查、跟蹤檢查等形式，通過聽（聽課）、查（查閱備課本）、談（師生座談）、問（問卷調查）、評（學生測評）等途徑。（每月的10日左右進行檢查）

2、教學常規檢查實行學校常規檢查與日常檢查相結合。日常檢查以備課組自查為主，每周一查。學校檢查由教務處組織實施，每學期將組織二次以上的教學常規檢查。

3、教學常規檢查由學校制定專門的規章制度作為保障，并通過行政隨堂聽課，隨機調研等方式對教師進行“教學五認真”情況考核，并對每個老師的執行情況進行監督

粵西往中山方向，繞行粵西—西部沿海高速斗門收費站—轉入江珠高速往中山方向行駛（北行）—江中高速—中山方向，或者粵西—西部沿海高速公路斗門收費站—轉入江珠高速斗門收費站—沿江珠高速往珠海收費站方向行駛（南行）—沿珠海大道（東行）約9KM—轉入廣珠西線南屏收費站互通北行—往中山方向，或者粵西—西部沿海高速斗門收費站出站—白蕉大道（272省道）—走地方路往斗門大橋方向—中山（因斗門大橋限高2.5米，請大貨車司機謹慎選擇）