第一篇：網絡安全檢查表

附件 １

網絡安全檢查表

一、網絡安全機構和人員

網絡安全工作主管領導

姓名

職務

機構名稱

機構級別

網絡安全專職機構

主要職責

網絡安全專職機構負責人

姓名

職務

辦公電話

專職網絡安全管理人員數量

聯系電話

專職網絡安全技術人員數量

業務相關安全人員數量

安全人員資質情況

獲獎情況及激勵措施

二、日常管理情況

崗位網絡安全責任制度

□已建立

□未建立

重點崗位人員安全保密協議

人員管理

人員離崗離職安全管理規定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區域□覆蓋重要區域□未建立

外部人員訪問審批制度

資產管理

部門名稱

部門級別

責任部門

主要職責

資產管理責任

□已建立

□未建立

制度

資產管理

資產清查

清查時間

清查范圍

資產維修維護 管理制度

和報廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業級網絡安全規劃

網絡安全

規劃

企業級網絡安全規劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶個人電子信息和數據安全保護情況

管理制度

□已建立用戶信息保護制度 □未建立用戶信息保護制度

用戶個人

電子信息 管理措施

□授權管理 □安全審計

□金庫模式 □其他

保護

技術手段

□數據防泄露產品 □數據防篡改產品

□數據模糊化

□數據加 密產品

□其他

管理制度

責任部門

□已建立數據安全保護制度 □未建立數據安全保護制度

數據存儲

存儲地點

□全部境內存儲 □部分境內存儲

□全部境外存儲

情況

存儲模式

□未集中存儲 □省級集中存儲

□全國集中存儲

評估機構

數據安全

專項評估

評估時間

評估結果

外包服務總量

機構名稱

機構類型

□系統開發企業 □第三方機構 □ 安全企業 □其他： 數據安全

機構性質

□系統研發□系統集成□運行維護

外包服務中的 外包服務機 服務類型

數據保護情況 構情況

□安全檢測□安全加固 □應急支持

□數據存儲 □災難備份□其他：

服務方式

□遠程 □現場

□已簽訂

數據安全條款或協議

□未簽訂

涉及合作相關的額數據泄露責任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個外包服務機構每個機構需單獨填寫，可在電子版中擴充）

合作總數量

機構名稱

機構類型

機構性質

□國有企業□民營企業□外資企業

機構資質

合作內容

數據類型

數據共享合作 機構情況（包 含開發共享、共享合作涉及的

數據信息

數據規模

其他補充信息

□已簽訂

大數據分析挖

掘、增值服務 數據安全條款或者協議 等）

□未簽訂

合作機構數據保護水平評估情況

□已進行評估

□未進行評估

涉及合作相關的數據泄露責任歸屬情況

□已明確

□未明確

數據共享合作是否 征求主管部門

□已征求意見，不同意合作

意見

□未征求意見

□已征求意見，同意合作

（如有多個數據共享合作機構，每個機構需單獨填寫，可在電子版中擴充）

四、信息技術產品服務使用情況

國內品牌 數量

信息技術產品／類別

總數量

開發或 維護機 構

上半年新增 上年度新增國 設備數量

產設備數量

網絡 高端路由器

設備 中低端路由器

服務 ＷＬＡＮ設備

大型機

小型機

器

ＰＣ服務器

存儲 磁帶庫

設備 磁盤陣列

防火墻

防病毒設備

入侵檢測設備

安全 入侵防御設備

設備 安全審計設備

堡壘機

流量清洗設備

安全工具類設備

操作系統

數據庫

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類軟件

密碼設備

加密設備

密碼設備管理中心

使用用戶

開發機 構名稱 及資質

類別

系統品牌

數量

運維機構名

運維機構資質

稱

郵件

系統 內部郵件系統

（如有多個郵件系統，每個郵件系統需單獨填寫，可在電子版中擴充）

類別

安全

平臺 網絡安全管理類

部署范

平臺名稱

開發廠商

上線時間

圍

運維機

運維機

構名稱

構資質

網絡安全監測類

網絡安全防御類

（如有多個安全平臺，每個安全平臺需單獨填寫，可在電子版中擴充）

五、網絡安全經費投入情況

上一年度網絡安全預算總額

本年度安全軟硬件產品投入預算總額

上一年度網絡安全實際投入總額

本年度安全平臺建設投入預算總 額

本年度安全服務投入預算總額

本年度其他安全投入預算總額

本年度信息化建設總預算

本年度網絡安全投入預算占信息

化建設比例

六、網絡安全教育培訓情況

培訓計劃 □已制定年度網絡安全培訓計劃

□未制定年度網絡安全培訓計劃

培訓次數 本年度開展網絡安全教育培訓的次數：＿＿＿＿＿＿＿＿

本年度開展網絡安全教育培訓的人數：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業總人數的比例：

培訓人數

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網絡安全三同步情況

類別

名稱 數量 落實保障措施的業務系統比例

本年度新上線的業務系統

本年度在建的業務系統

本年度已驗收的業務系統

八、網絡與系統定級備案情況

網絡與系統總數量

四級網絡與系統數量

三級網絡與系統數量

未定級網絡與系統數量

本年度新增網絡與系統數量

本年度變更備案信息的網絡與系統數 量

九、符合性評測、風險評估與整改情況

符合性評 評測時間

覆蓋范圍

測

本年度網絡劃分與級別調整的通信網絡單元評測情況

□已評測

□未評測

評測機構

□本單位

□第三方機構

符合性評測結果、整改情況 或 □已報送

機構名稱

者整改計劃向備案機構報 送

□未報送

評估時間

□本單位

□第三方機構

覆蓋范圍

風險

評估

評估機構

機構名稱

安全風險評估結果、隱患處

□已報送

理情況或者處理計劃向備

□未報送

案機構報送

其他安全

（檢查機構、檢查成效等）

檢查

上年度網絡安全防護檢查發現隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進行整改的情況說明

重大網絡安全漏洞整改說明

十、網絡安全應急工作情況

應急預案

□已制定

□未制定 年度演練次數

本年度修訂情況

□已修定

□未修定

應急演練 應急技術隊伍

文檔記錄

□有記錄

□無記錄

內部團隊人數

外部機構名稱

外部團隊人數

災備工作負責部門

進行系統級字災備的系統數量

災難備份

僅對數據進行災備的系統數量

無災備的系統數量

十一、本年度網絡安全事件情況

發生次數

上報比例 處置比例

網絡安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件

第二篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現場隱患整改意見書

保晉分安[2015]第3-5號 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會期間安全生產，山西分公司決定組織靈石四礦進行交叉互查。2015年3月5日分公司安監部組織鐵新煤礦各專業人員對你單位進行了兩會期間安全大檢查，發現有下列隱患，要求你礦認真分析研究，詳細制定整改措施方案，抓緊進行治理整改，及時檢查驗收。于 2015年3月8日前將整改落實情況報山西分公司安全監察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無極繩絞車前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無極繩絞車機尾尾輪無安全罩。5、2202工作面檢修采煤機時未對檢修范圍內支架進行支護。6、2202工作面安全監控分站無管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規范。

8、風速傳感器應吊在測風站內。

9、運輸順槽轉載機無噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數據不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱牌、里程牌，避災路線牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設軌道個別缺道釘。14、2102軌道順槽個別缺物料標志牌。15、2202工作面個別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運巷切頂牌不符合規定，工作面衛生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強 陳小云 被檢查單位負責人意見： 簽名：

2015年3月5日

第三篇：專題內審檢查表

專題內審檢查表（小包裝分廠）

內審人：戴小明、冀永青、丁洪芬內審時間：年月日 檢查表

一、關于30萬噸配送中心試生產前準備工作落實情況（10分）

1．人員培訓

2．有關HACCP認證硬件實施計劃

3．箱碼標識

二、查制度落實情況（12分）

1．特別規定落實情況

2．鹽產品追溯管理規定

3．質量存在問題

4．污染源控制實地檢查

5．皮帶工對母鹽檢查

6．分廠內部對班長、質檢員抽查規定

三、查廠長、專職質管員月度質量到位標準（10分）

詳見月度質量到位標準考核記錄

四、查班長、質檢員質量到位標準落實情況（15分）

1．現場觀察

2．現場提問

3．抽查記錄

五、現場任抽2箱（320g），查小包裝產品實物質量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）（8分）

六、查品種鹽負責人、專職質管員月度質量到位標準（10分）

詳見月度質量到位標準考核記錄

七、查品種鹽班長、小組長質量到位標準落實情況（15分）

1．現場觀察

2．現場提問

3．抽查記錄

八、查品種鹽制度落實情況（20分）

1．特別規定落實情況

2．鹽產品追溯管理規定

3．每班2名質檢員分工

4．污染源控制實地檢查

5．品種鹽質量保證程序

6．現場任抽2箱，查品種鹽實物質量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）

本次專題內審總得分：

專題內審檢查表（制鹽分廠）

內審人：戴小明、董正紅、丁洪芬內審時間：年月日 檢查表

一、查廠長、專職質管員月度質量到位標準（10分）

詳見月度質量到位標準考核記錄

二、查包裝班長、加碘工、值長到位標準執行情況（15分）

1． 詢問

2． 現場觀察

三、查制度落實情況（45分）

1．特別規定落實情況

2．鹽產品追溯管理規定

3．硝質量控制

4．污染源控制實地檢查

5．質量存在問題

四、查食鹽定點驗收軟件及整改情況（20分）

五、現場包裝物、縫包線管理情況（10分）

1．蓋章（查異物和清晰性）

2．包裝物管理

3．縫包線用顏色追溯

4．噸袋鹽扎口

第四篇：常規檢查表

教學常規檢查實施方案

作者：admin 資源來源：本站原創 點擊數：

一、指導思想

為落實教育局提出的“規范教學常規管理，提升教學質量”的總體要求，加強學校教學工作的過程管理，規范教師教學行為，提高教師做好教學常規工作的積極性和自覺性，提高教學效益。同時，為實事求是地評價各教師的常規工作質量，提供真實、可靠的依據。特制定本方案。

二、檢查小組

職責：檢查組要做好檢查情況記錄，肯定長處，找出不足，對存在的問題要及時向檢查對象反饋，并提出整改意見和措施

組

長：

副組長：

成員：

三、檢查要求

1、備課：教學前要擬訂教學計劃，要有對教材體系和內容的簡要分析，對所任班級學生學習情況的基本分析；提出改進教學方法和提高教學質量的設想。備課過程中要寫好課題；教學目的與要求；教學時數；教學內容的難點重點；教學過程、步驟；板書設計；作業布置；教后小結；教學反思（10年內教齡的教師教學反思要超過三分之二）

2、上課：教學目的要求要明確，講課時要圍繞中心內容，突出重點、突破難點，不要漫無邊際，東拉西扯。整個教學過程要嚴密組織，使課堂教學既層次分明，又協調緊湊。堅持探究式、合作式和討論式教學，加強對學生學習方式的指導，特別要注重培養學生良好的學習習慣，提高教學實效。教學時要面向全體學生，使各類學生都學有所得，特別是要照顧到學困生，力求他們能掌握本課時的基本知識和技能。課件不能采用“放電影”，要有自己的原創，要符合自己的教學情況。

3、作業批改：要求教師做到“有練必選、有發必收、有收必改、有改必評、有錯必糾”，力爭使尖子生“吃得飽”、中等生“吃得好”、學困生“吃得了”。教師必須及時檢查和批改學生的作業，及時訂正，日期明確，保持一定比例的面批。不得出現只寫一個“查、閱”等不負責任的現象，作業錯誤要指出，批語要多鼓勵學生，多教方法給學生并啟發學生自行改正，杜絕知識性錯誤。教務處每月對各科作業批改情況進行抽查，每學期不定期抽查若干次。學校每年組織不少于一次的各年級各類優秀作業展評。

4、輔導：培優補差除有全面鋪開整體發展外，更要有典型性和針對性，每位教師每天至少面批一人次??一個月輔導記錄不少于4次。

5、檢測：加強考試管理。各學科平時考核，可由備課組或者教研組長負責，隨堂組織小考，杜絕隨意性的考試。學校的統一考試要認真命題、組考、制卷、閱卷、保證質量。考后教師及學生都要進行深入的考試分析，寫出質量分析報告，及時總結得失、成敗。

6、教研：教研組活動每月一次，備課組活動每周一次。每次活動必須有主題、有中心發言，有研究主題，確保每次活動有明確的內容，解決教學實際存在的問題。三年教齡內的教師和教研組長，全學期聽課不少于16節，一般教師聽課總數不少于10節，學校負責教學的中層以上干部，每學期聽課不少于25節，聽課時，必須有聽課筆記和評議，三年內教齡教師每學期必須開一節匯報課和一節公開課，32周歲以下的青年教師每學期一堂研討課。中學高級教師、各級學科帶頭人和骨干教師每學年至少上一堂示范課或觀摩課。教務部門還將舉行各種類型的比賽。

四、檢查形式

1、教學常規檢查采用全面檢查、重點檢查、跟蹤檢查等形式，通過聽（聽課）、查（查閱備課本）、談（師生座談）、問（問卷調查）、評（學生測評）等途徑。（每月的10日左右進行檢查）

2、教學常規檢查實行學校常規檢查與日常檢查相結合。日常檢查以備課組自查為主，每周一查。學校檢查由教務處組織實施，每學期將組織二次以上的教學常規檢查。

3、教學常規檢查由學校制定專門的規章制度作為保障，并通過行政隨堂聽課，隨機調研等方式對教師進行“教學五認真”情況考核，并對每個老師的執行情況進行監督

粵西往中山方向，繞行粵西—西部沿海高速斗門收費站—轉入江珠高速往中山方向行駛（北行）—江中高速—中山方向，或者粵西—西部沿海高速公路斗門收費站—轉入江珠高速斗門收費站—沿江珠高速往珠海收費站方向行駛（南行）—沿珠海大道（東行）約9KM—轉入廣珠西線南屏收費站互通北行—往中山方向，或者粵西—西部沿海高速斗門收費站出站—白蕉大道（272省道）—走地方路往斗門大橋方向—中山（因斗門大橋限高2.5米，請大貨車司機謹慎選擇）

第五篇：血站檢查表

血站監督檢查表

一、基本情況

單位名稱（蓋章）地址法人（主要負責人）聯系電話血站執業許可證號有效期限執業范圍血站實際工作面積

二、采供血活動管理

1、采血區域供血區域，供應醫療機構數；有無向衛生行政部門劃分的區域以外的單位供血（），經過衛生行政部門審批同意（），供血區域。

2、2012年采血量毫升，無償獻血比例％，成分血占％；2012年供血量毫升，成分血占％，其中：全血：/年，RBC/年，PLT/年，血漿/年；年報廢血/年，報廢方式：。（索要血站向所轄血庫或所轄醫療機構供血匯總表）。

3、是否遵守各項技術操作規程和制度采供血，是否有超量、頻采現象，是否有出售無償獻血的血液現象，是否有從事單采血漿的活動，供血漿記錄填寫內容是否完整，是否有供應劃定區域外的單位用血行為。

4、血源管理：

（1）、《血源登記卡》填寫是否完整;

（2）、獻血人員獻血前有無登記、有無冒名頂替;

（3）、獻血人員是否進行健康體檢;

（4）、血液的記錄、檔案是否完整規范；

（5）、包裝是否符合規定，有無破損，包裝上是否注明：血站的名稱及其許可證號、獻血者編號或條形碼、血型、血液品種、采血日期及時間、有效日期及時間、儲存條件；

（6）、血液是否獨立存放儲血冰箱、是否監測溫度；

（7）、不合格血液是否專用存儲；

（8）、血液出入庫記錄是否規范；

（9）、檢測試劑是否有效。

三、人員基本情況

1、工作人員總數人，其中：在編人員數人，聘用人員數人，衛生技術人員名，所占比例為：％，持有全國采供血機構人員崗位考核《崗位培訓合格證》人；體檢醫師人，取得《醫師執業證書》人, 按照注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業人；采血護士人，經過注冊護士人，符合資質人數人，合格率%；執業人員健康體檢次/年，體檢合格人數人。

2、專職質控人員名，占全站職工總數的％；高級技術人員名，占全站職工總數的％；中級技術人員名，占全站職工總數的％；初級技術人員名，占全站職工總數的％。

3、建立職工健康檔案（），工作人員年進行一次健康體健。

4、從事血液檢測的人員名，具有相應的資格名，從事ＨＩＶ檢測人員名，取得省級以上衛生行政部門頒發的檢測技術培訓證書名。當地艾滋病檢測培訓證名。

四、車輛基本情況

專門用于血液運輸的車輛臺。采血車有臺，隨機抽查1臺采血車，體檢醫師人，取得《醫師執業證書》人，按照注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業人；采血護士人，經過注冊護士人；檢驗人員有人，有資質人。

五、血源管理

建立計算機信息管理系統（）。健全血源管理檔案（），建立不合格獻血者的淘汰制度（），建立獻血不良反應的預防和處理程序（）。現場抽取20張《獻血體檢表》填寫完整張、不完整張（其中身份信息缺失張、體檢信息缺失張、檢驗信息缺失張、采血信息缺失張。按抽查的20張《獻血體檢表》核對化驗記錄,化驗不合格人員有名進行獻血。

六、實驗室管理

檢驗科制定標準操作規程（）、儀器與設備管理（）、試劑的管理（）、血液檢測技術方法（）、檢測報告管理（）、安全與衛生管理（）；有實驗室室內質控與室間質評制度（）；檢測試劑索證齊全（），無過期、破損、變質（），血液標本按規定進行初檢、復檢（），實驗室建立嚴格的試劑貯存、保管制度（），實驗室原始記錄按規定時期保存（）。每日用高效消毒劑清潔工作臺面消毒處理()。

七、血液包裝、儲存、發放、運輸

血袋符合國家有關規定和要求（），血液標簽的項目填寫齊全（）;有專用儲血設備（），血液分型獨立存放或分層存放()，冰箱溫度監測記錄完整()，分別設置待檢血液隔離存放區（）、合格血液存放區（）、報廢血液存放區()，有專用運輸血液的保溫箱()，血液出入庫記錄規范()；按規定每天對血液儲存室進行室內消毒并記錄()，每周對儲血設備進行消毒并記錄()，每月對儲血設備進行空氣培養()。

八、傳染病管理

建立傳染病疫情報告制度()，有傳染病報告登記簿()，內

容填寫完整（），按規定的內容、程序、方式和時限報告傳染病疫情（），與2013年1月－6月檢驗原始記錄核對，應報告傳染病例，實際報告例。

九、醫療廢物處理

制定醫療廢物管理制度（），醫療廢物分類收集()，與生活垃圾混放()，建立了醫療廢物交接記錄()，醫療廢物暫存地點、設施符合衛生要求()，暫存場所有警示標識（），檢驗不合格的血液按照規定處理()。

備注：有/是在（）內打“√”，無/否在（）內打“X”。

陪同檢查人員：

監督檢查人員：

監督檢查時間：年月日