第一篇：物流質量審核總結

MQD審核總結

光陰如梭，轉眼入貴司已有半月有余。

在“遵規守法、科學管理、安全為天、預防為主、顧客至上、優質高效、全員環保、污染預防、減少風險、減能降耗、不斷改善、追求卓越”質量體系方針的指引下，質量管理體系的建立和實施，與公司KPI各項指標、崗位規范作業指導書緊密結合，對公司員工實際作業、現場管理都起著明顯的效果。這次MQD審核也是首次參與，具體分三階段，如下：

審核前：在公司領導的帶領下，各班組處理領導安排的注意事項，逐個檢查、復查、突擊，甚至協調相關的培訓專員對其問題一一講解分析

審核中：從審核員開始審核第一班組起，作為一名新員工即興奮又緊張，興奮的是終于來了，可以見識并學習他人是怎樣看待問題；而緊張呢，生怕審核員問一些自己不知道回答的問題。

審核后：雖然之前做了充分的準備，到審核結束，審核員也沒有來到本（集卡）班組，但是在別的班組檢查出了屬于本班的問題。

1、《集卡零件工位器具》收貨員未做到百分百點檢，過程中不夠仔細，導致出現未粘貼《工位器具整改通知單》的工位器具流入下工序；

2、收貨員對來料條碼未及時清除，清除不徹底。對此措施，加強現場巡查頻域，檢查并監督收貨員工作認證仔細，杜絕此類問題的發生。

總之：多學習，多觀察，多總結，不斷改善，追求卓越。

2016-10-4

第二篇：質量審核總結

質量審核總結

經過緊張、繁忙的準備，我們終于迎來了專家們對我們進行的質量審核。雖然我們加班加點不遺余力進行了充分的準備工作，但這次評審中仍存在非常多的不足之處，對于省質量技術監督局專家給我們指出的工作缺陷，我們需要及時整改，把我們的工作做得更加完善。這次評審工作，我負責工藝材料的準備，專家們給我們指出以下幾條需要整改：

1.對于我們員工的培訓，雖然我們對員工進行了定期的培訓，進行了考試，并對不及格人員進行了考核與補考，但我們缺少了對培訓工作的評價環節，并應對有關人員培訓的提升進行總結。

2.我們的工藝流程中關鍵控制點缺少了關鍵控制程序。例如蒸發工序、次氯酸鈉吸收工序、鹽酸合成工序、氯氫處理工序等我們都應該制定相關控制點的控制程序。

3.專家提問了工藝上的專業問題，例如一些工藝指標都應該熟練，對于關鍵控制點的指標控制原因都應該熟悉，只有認真學習這些工藝技術問題，我們才能熟練回答出這些問題，才能對于工藝上出現的問題進行及時的解決。因此在今后的工作中應該認真學習并不斷提升自己。

2011-11-21高娟娟

第三篇：ISO9001內部質量審核總結

內部質量審核總結

2014年3月3日至7日在ISO9001顧問老師的指導下，公司組織對各部門進行了ISO9001的內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，持續改善中心與各部門人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了審核報告，部分內容還提出了整改和糾正的完成期限。通過這五天的體系學習、討論，個人對質量管理體系，對審核的過程都有了很大的感悟：

（1）ISO9001作為唯一的基礎管理體系，我認為公司建立的目的應該是通過它的運 行，使得公司的產品質量、產品服務等可以適當地滿足顧客及其他相關方的需求、期望和要求，最終使企業獲得更好的經濟效益。

（2）目前，公司的產品到了客戶現場，小問題不斷，這嚴重的影響了公司的口碑，通過這幾天的學習，我清楚的知道，只要我們企業在質量管理方面做到了真正滿足或達到ISO9001質量管理體系的要求，那么，公司一定可以穩定地提供滿足顧客甚至是使客戶驚嘆的產品。

（3）安全的重要性。在本次審核過程中，姜總多次強調安全的重要性，從會議開始前的安全分享，到現場觀察時的時刻提醒各位的安全，這些案例雖然對一些人可能會覺得危言聳聽，但是，這卻是一個非常嚴峻的問題，一旦公司出現重大安全事故，那么，公司的基業將會全部付之一炬，從零開始。因此，安全，從我做起，必須作為公司的底線，絕對不能逾越！

（4）在體系的建立和運行的整個環節中，過程的概念一直貫穿其中。所以理解、識別、管理過程，對我們有效運行體系和持續改進體系有很大益處，而我認為，對這些活

動過程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法。不管是什么過程的管控，都可以通過這個閉環，讓產品的質量更上一個臺階：

1)過程的策劃。包括方針和質量目標等活動計劃的制定。在這個階段主要是找出存在的問題，通過分析，制定改進的目標，確定達到這些目標的措施和方法。

2)過程的實施。實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉起來。就是嚴格按照制定的相關制度要求，對生產或者服務過程中進行管控，及時發現問題或異常情況，采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。對過程的結果應采取適當的方法進行驗證，并根據驗證結果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。例如產品設計的可靠性驗證，產品質量的檢驗，服務質量的檢查等。

4)過程的改進。經過檢查，發現有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結構、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行調整，甚至可能導致對過程的重新策劃。通過這個閉環的循環，將產品、服務的質量帶向更高的水平。具體的應用我認為可從以下幾方面去實施：

1)理出關鍵過程

企業的過程網絡非常錯綜復雜，理出關鍵過程，并對其進行重點控制，對質量管理來說尤為重要。就像在本次審核過程中，指導老師總能輕易的找出問題的所在，我認為就是其抓住了問題的關鍵點，從而直接突破。

2)按優先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。就像姜總一直都在提醒我們的，“我們持續改善中心不能指望一次性對公司全過程都改善，而是要重點抓住某個環節，再從這個點擴散” “一定要明白什么叫瓶頸，做任何事情都要從瓶頸出發，針對瓶頸進行改善”等，這些話語無不在提醒我們，明白過程的重要性再進行排列對過程改善的重要性。

3)對程序過程的驗證

要使過程的輸出滿足規定的質量要求，必須對執行程序進行驗證。沒有經過驗證的過程有可能會混亂，結果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。在本次審核過程中說得最多的也是這些話，“證據呢？記錄呢？”因此，產品的性能可靠性也好，服務的質量也罷，不管程序如何，過程如何，如果沒有驗證，那么，還是有可能會出現嚴重的質量事故。

4)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。

5)過程的監控

過程一旦建立、運轉，就應對其進行控制，防止出現異常。控制可通過了解過程的信息，當信息反映有異常傾向時，應及時采取措施，使其恢復正常。

6)過程的改善

任何過程都存在著改善的可能性。對過程進行改善，可以提高其效率或效益。我們所談的持續改善，我認為，其對象主要就是過程。

第四篇：內部質量審核

內 部 質 量 審 核

1目的和范圍

對質量體系進行系統、獨立的檢查和評價，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃安排的要求；對從產品開發、過程開發、到批量生產各個階段的質量能力進行評價，以及對供應商產品的過程進行審核，使過程達到受控和有能力，以保證對顧客所有要求的符合程度；以適當的頻次審核生產和交付階段的產品，以確定產品符合顧客規定要求的程度。

本程序適用于本公司內部質量體系審核、過程審核、安全法規件審核、供應商產品過程審核、產品質量審核的要求、內容和方法。術語

本程序引用ISO/TS16949：2002標準的有關術語。職責

3.1技術質量部負責組織內部質量審核工作。

3.2其他部門負責配合實施內部質量審核工作。工作程序

4.1內部質量體系審核

4.1.1技術質量部每年初根據公司的實際情況，編制覆蓋所有過程、所有部門、所有班次的《內部質量體系審核計劃》，經管理者代表批準后執行。內部質量體系審核的頻次通常為每年審核1-2次，如若出現重大質量問題、用戶抱怨時,或第二、三方審核前，可適當增加審核頻次；

4.1.2內部質量體系審核的依據包括公司的質量體系文件、ISO/TS16949標準的要求、質量計劃及有關的法律、法規要求。

4.1.3內部質量體現審核人員必須是經過內審員培訓班結業，并取得資格證書，具備審核工作所要求的技能，能堅持客觀公正的人員；審核人員不能審核自己的工作；

4.1.4技術質量部負責跟蹤審核人員的審核經歷，連續2年內不參加內審的審核人員，一般不再具備審核員資格。

4.1.5內部質量體系審核前的準備

4.1.5.1管理者代表確定審核小組組長及審核組成員。

4.1.5.2根據內部質量體系審核計劃，審核小組組長編制覆蓋所有班次的《內部質量體系審核日程安排》，及審核組成員分工，經管理者代表批準后發到各被審核部門。

4.1.5.3受審核部門應按《內部質量體系審核日程安排表》，做好有關證實資料的準備。

4.1.5.4審核組制定《內部質量體系審核檢查提綱》。

4.1.6內部質量體系審核的實施

4.1.6.1必要時,審核小組組長主持召開審核的首次會議，被審核部門的負責人和有關接待審核的人員參加；由審核小組組長介紹審核的安排、采用的方法和有關注意事項；并澄清、解釋審核中的某些不確定內容。

4.1.6.2審核人員參照審核檢查提綱，進行現場審核，通過找有關人員交談，現場檢查和核對，查閱有關的質量記錄，驗證所開展的質量活動是否符合文件規定；審核員在查證過程中應做好審核記錄，公正地評價該項目符合的程度，發現不合格項，則填寫《不合格項報告》，并經受審核方確認；

4.1.6.3現場審核過程中，受審核方應實事求是地回答提問，主動提供證實材料；

4.1.7現場審核結束后，審核小組組長主持召開審核末次會議，審核人員報告在現場審核中發現的不合格項具體事實；審核小組組長報告本次審核的結論，提出需整改的項目建議。

4.1.8審核組長負責起草審核報告，經審核組統一意見后，編制《內部質量體系審核報告》，并經管理者代表批準后，連同《不合格項報告》報技術質量部。

4.1.9技術質量部針對不合格項進行原因分析，制訂糾正措施，連同《內部質量體系審核報告》發放相關職能部門和公司領導，并負責糾正措施的跟蹤、驗證和評估，確保不合格得到徹底關閉。

對實施糾正措施所引起的文件更改，按程序文件《文件和資料控制程序》執行。

4.1.10受審核部門在接到《不合格項報告》后，負責實施和按期完成糾正措施。

4.1.11技術質量部負責整理和保管內部質量體系審核資料，并提交管理評審。

4.2過程審核

4.2.1本公司過程審核的種類分為

○計劃內或計劃外的過程審核；

○內部或外部的過程審核；

4.2.2過程審核的范圍

○針對產品全過程進行審核，包含安全法規件的質量審核；

○針對產品某一工序/過程或服務的某一環節進行審核；

4.2.3過程審核的時機

○按計劃進行審核；

○針對事件或問題進行審核；

○根據顧客要求進行審核。

4.2.4由技術質量部每年初制訂《過程審核計劃》，分為內部和供應商的審核，報管理者代表批準；計劃制訂的依據包括：新產品、新過程、新合同定單、生產地點轉移、顧客以及相關法律法規的特殊要求、不同種類的過程和工藝流程、職能多且責任分散的過程等。

4.2.5過程審核準備

4.2.5.1技術質量部根據過程審核計劃和有關信息，確定審核范圍（如是否包含安全法規件審核），準備《過程審核提問表》和/或《安全法規件質量審核記錄》。

4.2.5.2由管理者代表委派過程審核組長和有資格的審核員，資格要求是：經過過程審核相關培訓，每年至少參加過一次過程審核，對審核過程基本了解，有一年以上的工作經驗。

4.2.5.3過程審核員根據確定的審核范圍和過程審核提問表，劃分過程的工序、過程描述、影響參數，確定審核流程。

4.2.5.4審核小組在審核前通知被審核部門作好審核準備。

4.2.6過程審核實施

4.2.6.1必要時審核組長召集相關部門人員召開首次會議,明確過程審核目的、分工、審核范圍等內容.4.2.6.2過程審核員根據《過程審核提問表》（和《安全法規件質量審核記錄》），進行審核和作出記錄，發現有不符合或存在風險時，應及時向陪同人員解釋，現場澄清不明之處。

4.2.6.3在過程審核時，要對過程質量是否與作業指導書、工藝文件、程序文件、產品以及過程的技術標準、顧客要求和法規要求相互一致，并對是否能保持下去進行綜合評價。

4.2.6.4在審核時如發現嚴重的缺陷，審核員必須與過程負責人共同制訂并采取緊急措施。

4.2.6.5過程審核員在審核過程中應認真檢查審核提問的內容是否遺漏，被審核部門應主動配合審核工作。

4.2.6.6對供應商的審核，審核員應對供應商進行口頭保密承諾，并自覺執行。

4.2.7評分與定級

4.2.7.1過程審核員對每個提問符合要求的程度進行評分，未涉及項評分用《nb》表示，不計入評分；評分標準如下：

分 數 評價對單項要求的符合程度完全符合要求絕大部分符合要求，有少量偏差部分符合要求，有較大偏差符合不足，偏差嚴重

0 完全不符合要求

注：《絕大部分》應理解為3/4以上的規定都被證實有效且無特別風險。

4.2.7.2依據已確定的審核范圍和提問評分結果，計算出相關過程要素符合率，然后計算出整個過程的總符合率，計算公式如下：

EE= 各個提問的實得分之和 ＆#215;100%

各個提問的滿分之和

其他相關計算方法參照VDA6.3過程審核參考手冊。

4.2.7.3根據過程總符合率的結果，進行定級（該項只適用供應商的過程審核），標準如下： 總符合率（%）對過程的評定 級別名稱

90~100（含90）符合 A*

80~90（含80）絕大部分符合 AB*

60~80（含60）有條件符合 B*

小于60 不符合 C

注：*

1、若總符合率超過90%或80%，但其在一個或多個要素上符合率只達到25%以下，則必須從A級降到AB級或從AB級降到B級。

2、若有的提問得分為零，而且不符合情況可能導致給產品質量和過程質量造成嚴重的影響，則可把被審核方從A級降到AB級或從AB級降到B級。

3、必須在審核報告中說明降級的原因。

4、如果過程審核的結果滿足不了要求，則可對已有的質量管理體系的審核結論提出疑問，必要時要重新進行質量管理體系的審核。

4.2.8末次會議：必要時由審核組長（或供應商負責人）組織相關部門人員召開末次會議，主要議題是：

○審核過程的總結：主要是審核過程中發現的風險點，以及對產品質量的影響，提出糾正措施要求； ○被審核方簽字確認審核報告的結果。

4.2.9糾正措施及其有效性的驗證

4.2.9.1過程審核結束后，由審核組長在3天內作出評分和《過程審核報告》，如涉及安全法規件，還需編制《安全法規件質量審核報告》，報公司領導批準后送技術質量部（第二方審核時應發給供應商一份）。

4.2.9.2技術質量部接到《過程審核報告》后，應按照《糾正和預防措施控制程序》的要求，組織責任部門人員進行認真分析，制訂切實有效的糾正和預防措施，由責任部門負責實施，并明確措施完成的具體日期。

4.2.9.3技術質量部負責糾正和預防措施的有效性驗證，直至解決問題為止。有效性驗證可以通過下列方式：

○抽檢

○產品審核

○過程審核（相關的部分過程）

○設備和過程能力調查

○實施狀況/解決程度核實

4.2.10《過程審核報告》、審核記錄、糾正和預防措施及跟蹤驗證記錄由技術質量部歸檔。

4.3產品質量審核

4.3.1技術質量部負責按照附表1《產品質量缺陷嚴重性分級原則》，制訂《產品質量審核評級指導書》,并于每年初制訂《產品質量審核計劃》，確定審核的頻次和范圍，經管理者代表批準后實施。

4.3.2產品質量審核的主要內容為產品功能、尺寸、外觀、包裝及標識等方面。

4.3.3產品質量審核的實施

4.3.3.1技術質量部確定審核人員和時間，準備產品質量特性檢測手段、相關文件與記錄表格；

4.3.3.2產品質量審核的對象應為生產和交付適當階段的產品。抽樣數量為5—10個樣品。

4.3.3.3產品質量審核員對抽樣產品,對照《產品質量審核評級指導書》中的要求，逐項檢驗或試驗，并將結果記入《產品質量審核報告》。

4.3.3.4在審核時如發現可能導致用戶異議的缺陷，無論是否屬于《產品質量審核評級指導書》中要求的項目，都應予以注意并作出評價。

4.3.4產品質量審核結束后，審核員按照附表2《產品質量審核評審原則》，完善《產品質量審核報告》，內容包括：審核產品的名稱，審核時間、地點；檢測或試驗所觀察到的缺陷記錄；審核結果的統計數據；產品質量缺陷情況；改進措施及建議；審核結論等。并報技術質量部。

4.3.5糾正措施及跟蹤

4.3.5.1.產品質量審核時發現缺陷平均累計得分超過100分（累計缺陷得分滿100分，視同為一個A類致命缺陷），產品質量審核員應立即開出《不合格品評審處置單》，按程序文件《不合格品控制程序》執行。

4.3.5.2技術質量部在接到《不合格品評審處置單》后，應提出改進措施、處置意見，由生產采購部負責及時實施。

4.3.5.3技術質量部負責改進措施的跟蹤、驗證。

4.3.6產品質量審核記錄、報告由技術質量部負責保管，定期歸檔。

5相關記錄

Q/DM80301 內部質量體系審核計劃

Q/DM80302 內部質量體系審核日程安排

Q/DM80303 內部質量體系審核檢查提綱

Q/DM80304 不合格項報告

Q/DM80305 內部質量體系審核報告

Q/DM80306 過程審核計劃

Q/DM80307 過程審核提問表

Q/DM40301 安全法規件質量審核記錄

Q/DM80308 過程審核報告

Q/DM40302 安全法規件質量審核報告

Q/DM80701 糾正和預防措施報告

Q/DM80309 產品質量審核評級指導書

Q/DM80310 產品質量審核計劃

Q/DM80311 產品質量審核報告

Q/DM80501 不合格品評審處置單

編 制 審 核 批 準

附表1：

產品質量缺陷嚴重性分級原則

缺陷級別 嚴重性 缺 陷 說 明 缺陷加權分值

A 致命缺陷 a)外觀有嚴重缺陷，并暴露在可視表面；b)關鍵尺寸超差，影響到下工序，給裝配造成困難，影響產品的主要性能；c)產品安全性、可靠性無保障。100

B 嚴重缺陷 a)外觀有缺陷，暴露在可視表面；重要尺寸超差，影響到下工序，但不影響產品主要性能。50

C 一般缺陷 a)外觀有缺陷，但不暴露在可視表面；b)重要尺寸超差，影響到下工序，但可以從尺寸鏈中得以彌補，不影響產品性能。10

D 輕微缺陷 a)外觀輕微缺陷，但重復出現的；b)不涉及到關鍵尺寸，不影響下工序裝配相關尺寸的尺寸超差，但重復出現的。

1附表2：

產品質量審核評審原則

產品質量審核評審的結果，以單臺平均缺陷分值LQ=（100∑A+50∑B+10∑C+∑D）/n為評分標準。

1、若LQ≥10則抽取樣品所代表的該批次產品不能出庫，由技術質量部對其提出改進措施及處置措施。包括下述幾種情況：

a.單臺缺陷為滿一個A類缺陷；

b.單臺缺陷為滿二個B類缺陷；

c.單臺缺陷為一個B類缺陷和滿五個C類缺陷；

d.單臺缺陷為一個B類缺陷和滿五十個D類缺陷；

e.其余狀況照次類推

2、若LQ <10則抽取樣品所代表的該批次產品能夠出庫，但技術質量部仍需對檢查出的質量缺陷（除D類缺陷以外）提出改進措施。

3、若LQ=0則代表本次審核結果為零缺陷。

第五篇：測繪質量管理制度(審核)

測繪質量管理制度（討論稿）

一、質量管理宗旨

為不斷提高本公司的測繪成果質量管理水平，確保測繪產品質量，以“創新驅動、誠信為本、用戶至上、優質服務”為宗旨，依據國家測繪局《測繪生產質量管理規定》、浙江省測繪與地理信息局《浙江省測繪質量監督管理辦法》及有關法律、法規，制定本制度。

二、質量目標

1、測繪產品一次驗收合格率95%，優良率≥80%；

2、合同履約率100%；

3、顧客滿意率≥90%。

三、質量管理要求

1、從承接測繪項目、組織準備、技術設計、生產作業、過程檢查直至產品交付使用全過程實施質量管理。

2、堅持質量第一、注重實效的原則，以保證質量為中心，滿足用戶需求為目標，防檢結合為手段，全員參與為基礎，走質量效益型的發展道路。

3、在測繪作業中嚴格遵守“認真、細致、準確、及時”的從業作風，確保作業和成果質量，杜絕重大差錯的發生。

4、開展質量教育和質量管理活動，有計劃地對專業人員進行技術培訓，不斷提高專業人員業務素質。

5、總工辦抓好測繪技術規定、規范的執行，監督測繪成果質量。

四、質量職責

公司各部門、人員質量職責如下：

1、法定代表人確定本單位的質量宗旨和質量目標，負責逐步建立公司的質量管理體系；對提供的測繪產品承擔產品質量責任。

2、總工分管測繪成果質量，負責公司質量宗旨與目標的貫徹實施，簽發有關的質量文件及作業指導書；組織編制測繪項目的技術設計書，并對設計質量負責；處理生產過程中的重大技術問題和質量爭議；審核技術總結；審定測繪產品的交付驗收。

3、質量管理體系負責人，負責公司質量管理體系的逐步建立，負責公司測繪項目日常質量管理工作。編制質量計劃，貫徹技術標準及質量文件；對作業過程進行現場監督和檢查，處理質量問題；組織實施各事業部質量審核工作。

4、總工辦最終成果質量檢查，對檢查的成果質量負責，并開展生產過程的質量與技術指導與培訓。

5、工程質檢部負責測繪項目成果質量的過程檢查，包括項目生產過程和每道工序質量檢查。

6、各級質量檢查人員對所檢查的產品質量負責，并有權以質量否決，有權越級反映質量問題。

7、項目部質量負責人對該項目的測繪成果質量負直接責任。

8、生產崗位的作業人員必須嚴格執行操作規程，按照技術設計書或作業指導書進行作業，并對作業成果質量負責。

9、特殊作業人員必須經培訓合格后持證上崗作業。保證本崗位的工作質量。因工作質量問題影響產品質量的，承擔相應的質量責任。

10、其他崗位的工作人員，應當嚴格執行有關的規章制度，保證本崗位的工作質量。因工作質量問題影響產品質量的，承擔相應的質量責任。

五、生產組織準備的質量管理

1、承接測繪任務時，應當逐步實行合同評審，保證具有滿足任務要求的實施能力，并將該項任務納入質量管理網絡。合同評審結果作為技術設計的一項重要依據。

2、測繪任務的實施，遵循先設計后生產原則，不允許邊設計邊生產，禁止沒有設計進行生產。技術設計書經委托方審核批準后，方可付諸執行。

3、測繪任務實施前，應組織有關人員的技術培訓，學習技術設計書及有關的技術標準、操作規程。

4、測繪任務實施前，應對需投入項目的儀器、設備、工具進行檢驗和校正；在生產中應用的計算機軟件及需用的各種物資，應能保證滿足產品質量的要求，不合格的不準投入使用。

六、生產作業過程質量管理

測繪產品質量管理實行“二級檢查一級驗收”制度，保證移交給客戶的測繪成果必須為合格產品。

1、自查和互檢由作業組實施，依據技術設計要求進行，不要求填寫書面檢查記錄。

2、過程檢查要建立在自檢和互檢的基礎上，由工程部質檢人員對各工序產品進行檢查，形成書面檢查記錄，并將檢查結果反饋給項目負責人。

3、最終檢查建立在過程檢查的基礎上，要形成書面檢查記錄，并評定質量等級，編寫質量檢查報告。

4、對檢查發現的不合格品，應及時跟蹤處理，采取糾正措施，避免繼續出現類似問題。不合格品經返工，應重新進行質量檢查。

5、測繪產品生產全過程涉及的工序較多，生產作業中的工序產品必須達到規定的質量要求，經作業人員自查、互檢達到合格標準后，方可轉入下工序。

6、下工序有權退回不符合質量要求的上工序產品，上工序應及時進行修正、處理。需要退回上工序的產品，應交質檢人員確認，避免因錯誤判斷造成上工序損失。上工序修正、處理后的產品需要由質檢人員確認，避免因問題處理不徹底造成下工序損失。

7、工程部質檢人員應當在關鍵工序、重點工序設置必要的檢驗點，實施測繪質量的現場檢查。現場檢驗點的設置，可以根據測繪任務的性質、作業人員水平等因素進行確定。

8、各級質檢人員應認真、規范、及時填寫檢查記錄，如質量問題的記錄，問題處理的記錄以及質量評定的記錄等。

9、對重大測繪項目應實施首件產品的質量檢驗，對技術設計進行驗證。質檢人員要對“第一幅圖”進行生產過程檢查和最終檢驗，及時發現檢查中出現的質量問題，提出改進建議。從而驗證技術設計的適用性，修正設計的缺陷，完善作業流程和檢查流程，為大規模的展開提供可靠的生產、技術流程和質量控制的依據。

10、過程檢查、最終檢查和質量評定，按有關規定執行。

七、測繪成果的交付

1、交付的測繪產品，必須保證是合格品。

2、交付的技術設計，要蓋有“技術設計專用章”。技術總結及其他文字材料要蓋有“成果專用章”。檢查報告等要蓋有“質量檢驗專用章”，紙質圖紙應蓋“圖紙專用章”。

3、建立質量信息反饋網絡，主動征求用戶對測繪質量的意見，并為用戶提供咨詢服務。

4、及時、認真地處理用戶的質量查詢和反饋意見，持續改進公司測繪產品與服務質量。

5、測繪成果專用章樣式如下，其他專用章只修改最上面的文字。

八、質量獎懲

公司建立質量獎懲制度。對在質量管理的提高產品質量中作出顯著成績的部門和個人，給予獎勵。懲罰措施：

1、各作業部門上交的過程成果必須是100%的合格產品。經質檢人員過程檢查產品不合格的，扣作業部門**元。

2、過程測繪成果或最終測繪成果，造成返工的，視情況給予有關責任人必要的行政處分。對偽造成果者，公司將予以除名。

3、質檢人員玩忽職守、弄虛作假、徇私舞弊的，公司將予以除名；構成犯罪的，移交司法部門依法追究刑事責任

4、工程部質檢人員檢查合格的測繪成果，總工辦最終質檢認定不合格的，扣工程質檢人員**元。

5、經總工辦最終檢查合格后，驗收未能一次通過的，扣總工辦質檢人員**元。獎勵措施：

1、測繪成果質量按優、良、合格、不合格進行質量評分。總工辦對成果質量進行最終檢查認定。質量為優的項目，給予有關人員（作業部門、質檢員）下達經費5%的獎勵。質量為良的項目，給予有關人員（作業部門、質檢員）下達經費2%的獎勵。

2、獲創優工程的，給予有關人員（作業部門、質檢人員）獎勵。省（部）級一等獎（或金獎），獎勵工程總額的6%；省（部）級二等獎（或銀獎），獎勵工程總額的4%；省（部）級三等獎（或銅獎），獎勵工程總額的2%。市級按省（部）級獎勵機制的50%予以獎勵。

3、開展“優秀質檢員”評選活動，并給予獎勵**元。

4、開展“質量優秀團隊”評選活動，并給予獎勵**元。

5、在質量方面做出特殊貢獻的，經公司研究討論決定，即時實施獎罰。獎勵額度由公司總經理批準后兌現。

九、首批產品的質量檢驗

1、對新課題、采用新技術的工程，首批產品成果應按有關規范、規程及設計書進行檢驗，符合設計書要求后方可繼續進行生產。

2、對于重大測繪項目必須進行首件產品的質量檢驗。

3、對于分包項目，承包商的第一個工程各工序均須進行首批成果檢查，檢查內容及記錄按過程檢查要求執行。

4、新員工完成的產品應進行首批產品的檢查。