第一篇：2017年化驗中心體系內審總結

化驗中心三體系內審總結

2017年化驗中心認真細致的組織開展了體系建設工作，就我車間質量體系、測量體系、職業安全健康、環境各項指標對各班組進行了目標分解，并形成了書面的文件，分別下發到各班組，簽字到人,以便于實施，我車間每月對三體系建設完成情況進行匯總；沒有按目標完成的班組嚴格考核。截止到10月底，更新3項分析標準，識別出適用于我車間的職業安全健康、環境法律法規、部門規章、標準規范、上級公司制度59項。建立相關法律法規及標準的目錄和清單。這些目標的完成情況有效的實現了三體系建立，并保證了我車間質量管理體系的有效運行，取得了一定的績效。主要體現在以下幾個方面：

一、質量體系

截止10月31日，①出廠產品共計857批次，其中-20

###車用柴油5批次，-10車用柴油3批次，0車用柴油223批次，92車用汽油232批次，95車用汽油53批次，石油苯-535 52批次，石油苯-54543批次，液化石油氣213批次，混合二甲苯33批次，合格率均為100%；②出廠半成品共計343批次，其中汽油調和組分油30批次，原料氣264批次，1##

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渣油24批次, 2渣油23批次，合格率均為100%。③分析輔助材料431批次，1渣油12217車，2渣油992車，外購燃料油2351車，外購蒽油93車，石腦油3015批次，合格率均為100%。

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首先嚴格按照生產需求開展分析工作，確保為生產安全平穩運行和產品合格出廠提供準確的分析數據：一是積極完成上級部門抽檢工作。積極配合陜西省能源質量監督檢驗所、煉化公司安質部對我廠車用柴油、車用汽油、液化石油氣、總排水等產品抽檢工作，各項指標均在方法要求的再現性范圍內；二是嚴把產品質量關。精心組織，合理安排，嚴格按照技術質量部下發的《分析頻次》和《工藝與質量控制指標匯編》對樣品進行分析，對數據進行監控：每日檢查分析日報表與原始記錄，對存在問題進行抽檢，及時糾正偏差的數據，同時認真組織抽樣工作，對全部分析項目按照一月一循環的模式，全方位、全過程進行抽查，發現問題及時解決。三是積極開展標準查新工作。每6個月開展一次標準查新，本年度更新了三項分析標準，及時組織新標準宣貫并嚴格執行。1月1日起車用柴油酸度測定按照GB/T258-2016標準進行分析，車用柴油十六烷指數按照SH/T0694-2000進行計算；7月1日起車用柴油水分測定按照GB/T262-2016標準進行分析。四是按照生產需求建立了多項分析方法，其中有液氨產品分析兩項，硫磺產品分析七項，柴油固體顆粒污染物一項，柴油堵塞傾向性一項以及環保分析項目十四項。

其次在項目建設方面，及時學習分析標準，建立分析方法。一是著眼全廠，與項目建設同步，做好安全動火分析保障。化驗中心合理安排分析人員，完成聯合一150萬噸/年常壓拆除、硫磺回收裝置搶修安全動火分析，完成油煤新技

術開發公司檢修及搶修、油氣儲運和油品調和車間清罐、20萬噸DCC石腦油裝置搶修等安全動火分析，為項目施工建設提供安全保障。二是在石油苯、石油混合二甲苯、液氨、硫磺項目方面，嚴格執行生產計劃安排，從人、機、料、法、環五個環節逐一排查，及時準確的為裝置提供了參考數據，并配合完成石油混合二甲苯、液氨及硫磺產品生產許可實地審查。三是在生產粗白油項目上，根據我廠粗白油分析需要，分析多個調和樣品，保證出廠粗白油質量合格。另外配合油煤新技術開發公司申報了相應的分析儀器，并提供了相關技術參數。四是在生產軍用柴油項目上，按照GJB3075標準要求購買了相關分析設備、試劑材料，并完成了軍用柴油樣品調和試驗。五是完成國Ⅵ柴汽油和乙醇汽油的調和試驗。六是在環保分析項目方面，按照新的環保排放要求，建立健全環保分析相關制度和新增項目分析方法，對新儀器進行調試，對人員進行崗位培訓，目前各項分析已順利進行。

二、環境管理體系及職業健康安全管理體系

截止11月1日，車間進行職業安全健康、環境安全檢查40次，對體系運行的違反行為按制度進行嚴格考核。提高環境和職業健康安全意識，培養一支高素質員工隊伍，減少環境污染事故和生產安全事故的發生。結合實際，危險源共評價出80項，環境因素共評價出45項。

首先，要根據崗位特點確定崗位需求，通過培訓使各級員工明確管理體系要求各個崗位做些什么和怎么做；其次要

進一步告訴其為什么這么做、這么做的好處和不這么做的壞處。使各級人員明白這么做的目的和原因，才能使其知其然并知其所以然，把要求轉變為員工的自覺行為。

辨識危險源，制定對策，減少事故的發生在生產中會有各種各樣的意外發生，這些意外可能會導致各類事故，職業健康安全管理體系和環境管理體系為解決這些問題提供了方法，最大限度的避免了事故的發生，減少了財產損失和人員傷亡。環境和職業健康安全管理體系是一個管理科學、理論嚴謹、系統性很強的管理體系，通過體系運行，我車間今年在生產運行過程中未發生任何生產安全事故與環境污染事故。

三、測量體系

截止到10月底，化驗中心檢定天平40臺，儀器設備27臺，校準儀器設備34臺，檢定玻璃器皿419件，密度計120支，溫度計160支，秒表10塊，濕度儀10個，氣體檢測儀等11件。

2017年化驗中心測量管理體系運行正常，基本達到了預期的效果。一是建立所有的分析方法和標準進行了收集，保證每個崗位都有操作規程，分析人員嚴格按照分析方法進行，并且對于轉崗人員進行了考評上崗，這樣保證分析數據的準確性。二是屬于法律法規規定需要檢定的儀器和計量器具全部進行了檢定，對沒有檢定的設備編寫了自校規范，每月督促檢查必須按時自校，在儀器出現故障時，本臺儀器必

須重新自校，同時要填寫好自校記錄，保證儀器的完好率。三是在標準、操作規程和其他資料中搜集關于計量要求和量程的具體參數，并形成測量體系監視一覽表。這樣儀器出現故障和確認時便于查找測量體系中要求的技術條件，也便于技術人員和操作人員對儀器有進一步的了解，及時解決問題，保證數據及時報送。四是對于每一臺測量設備計量器具一一進行了確認，保證設備處于完好狀態。

總之2017年化驗中心的三體系建設較以前有了很大的進步，工作有計劃有實施的有序進行，本年度無質量事故發生，無安全事故發生，測量體系運行平穩。2018年我們將堅持17年好的作風，把我化驗中心的三體系建設工作再上新臺階。

二〇一七年十一月二十二日

第二篇：化驗中心1月份管理總結

化驗中心一月份管理總結 一、一月份管理工作開展情況

（一）注重安全生產，做好節前安全工作。本月安全管理有以下幾個方面：

1、本月車間進行了一次春節節前安全檢查，對于檢查出的問題落實責任人及整改時間全部做了整改，確保各班組各項工作在節假日期間安全平穩運行；對我車間危險廢棄物進行全面盤點，將處理的危險廢物名稱、數量進行匯總，以申請的方式上報安全環保部進行處理。

2、本月詳細制定了我車間安全環保檢查計劃、安全環保職業健康培訓教育計劃，并組織各班組人員進行學習；同時組織各班組人員學習關于春節期間上級單位及廠部安全工作擴大會上領導的講話內容，并對照安委會任務分解表逐項整改存在的問題。

3、車間根據廠部《關于開展 “百日安全無事故”活動的通知》（陜油榆煉發?2016?136號）要求，結合本部門實際，為進一步強化員工安全生產意識，切實加強安全管理，有效防范各類事故的發生，確保車間全面完成各項生產任務，制定了本部門“百日安全無事故”活動方案，按方案要求將相關安全工作圓滿完成，并將書面總結上報安全環保部。

4、本月根據年初計劃，為滿足新化驗樓消防需求；新增二氧化碳滅火器材5具，干粉滅火器15具，并對車間所有的滅火器進行了一次檢查，更換了兩具壓力不足的干粉滅火器（綜合2班1具、運行班1具）；對車間安全管理辦法進行修訂，增加了噴淋應急設施檢查條款。

5、聯系電儀車間處理了一樓火災顯示盤火警指示未處理、四樓火災顯示盤火警指示未處理問題。

6、按照廠部《關于印發榆林煉油廠今冬明春消防工作實施方案的通知》（陜油榆煉發?2016?139號）及《化驗中心“今冬明春消防工作”實施方案》要求，繼續開展第二階段消防安全檢查工作，并將檢查的結果報送消防大隊。

7、本月重點強調我車間青年家園居住職工安全合理用電，禁止發生由于用電不當引起跳閘等問題；重點整改了辛烷值室內存放危險品甲苯問題。

（二）嚴抓生產，做好進出廠產品的化驗分析。本月生產管理有以下幾個方面：（截止30日）

1、本月成品出廠共90批次，其中92號車用汽油21批次，95號車用汽油5批次，0號車用柴油30批次，-10號車用柴油3批次，-20號車用柴油2批次，石油苯9批次，液化石油氣19批次，5℃混合二甲苯1批次，合格率均100%。

2、本月分析半成品共34批次，其中原料氣（工業液化石油氣）29批次，1#渣油3批次，汽油調和組分油1批次，合格率均100%。

3、本月輔助材料入廠38批次，合格率均100%。

4、本月卸1#渣油1275車，抽樣96個,其中一個水大二次取樣；卸2#渣油140車，抽樣36個；園區油漿抽查70車，其中一個水大二次取樣；分析園區整罐油漿2個；裝置油漿1個。完成管輸原油交接工作，共分析樣品279個，含水最大1.20，含沙（每周抽查兩次）：無。配合油品儲運車間完成供裝置原油分析及盤庫，共分析原油65 罐。完成靖鉆整罐原油交接8罐，無質量事故。DCC加樣分析油漿一個；煤焦油分析1個。

5、本月生產控制分析抽檢140次，不合格次數1次,抽檢合格率99.29%，原油抽檢9次，抽檢合格率為100%。成品抽檢72次，一次分析準確率為100%；

6、本月十六烷值儀器開機34次，分析樣品73個。辛烷值儀器開機30次，分析樣品89個。

（三）做好質量控制工作，保證數據準確性。本月質量管理有以下幾個方面：

1、根據實驗室認可委要求，本月積極組織人員準備材料，申請2017年化驗中心的復評審，對相關材料進行了整改補充。

2、積極參加廠部“一日一賽”活動，制定適用方案，并積極開展活動。

3、按照粗白油分析需要，草擬了全部申報儀器的技術協議，并對相關儀器進行詢價，填報了至少三個推薦廠家。

4、本月技術組與油煤共煉協商，對分析頻次進行了修改，于23日起實施；配合生產計劃部，對油煤共煉柴油多個調和樣品進行分析，及時報送分析結果。

5、按照技術質量部要求，對車用柴油十六烷指數按照SH/T0694-2000進行計算，自1月1日起車用柴油酸度測定按照GB/T258-2016標準進行分析。

6、為配合國Ⅴ柴油的生產，嚴格按照技術質量部下發的《工藝與質量控制指標匯編》第二號和第三號修改單控制中控產品質量。

7、配合技術質量部分析8個重油（瑞科蠟油、萊德蠟油、圣亞力蠟油、洪成渣油、天源渣油、萊德渣油、瑞科渣油）。分析石腦油砷含量（圣亞利、榮達）

（四）開展技術培訓，解決分析難題，確保分析任務順利完成。本月技術管理有以下幾個方面：

1、員工培訓:（1）本月月度培訓內容為汽油甲醇氧含量的測定、溴價溴指數測定、輕質石油產品酸度及酸值測定、水質及儀器分析等綜合知識以及相關安全知識培訓，組織理論考試1次，成績合格。（2）本月對蘇文欣，李慧、牛蓉、張夢云、方芳等人員進行了換崗后的上崗考試，主要考核了常壓餾程和石油產品密度分析等項目，被考人員均可獨立上崗，此項具有書面考核記錄，以備查找。（3）本月組織內訓師講課五次，分別為《汽油中醇類和醚類含量的測定氣相色譜法》、《溴價溴指數的測定》、《危險化學品從業單位安全標準化評審標準》、《水質總氮的測定》及《BT-9300H激光粒度儀操作》，取得了良好效果。（4）本月組織技術人員學習國Ⅴ+車用柴汽油標準，并對相關改動與技術質量部進行討論。（5）按照技術質量部要求組織人員學習煉化公司關于產品質量管理的規定，并做好筆記。

2、解決各種分析問題：（1）配合蘭煉工程師調試模擬蒸餾分析儀，并報了此分析儀的進樣墊，目前該儀器已經投入使用。（2）在150萬/噸常壓拆除過程中,現場指導安全動火分析,及時檢查氣體分析儀的標定情況并根據標氣的使用情況給，上報4瓶氣體標氣。（3）針對天平不穩的現象對對工業分析儀天平進行了校準。（4）針對溴價儀（國瑞）因數值偏高的現象，對該儀器進行了調試，現已正常。（5）對溴價儀（大慶日上）進行故障排查，發現是電極造成的問題，現在該儀器已經申報了配件，待回來調試。（6）正對柴油氧化安定性測定儀裕溫不穩定的現象，對浴液和傳感器進行了更換，同時進行了12小時溫度比對監控，現該儀器已正常投入使用。（7）儀器校準：PH計校準5次；電導率儀校準1次。氨氮儀校準2次，分光光度計校準1次，PNa計校準3次，硅酸根分析儀校準5次，定碳儀校準1次,氧化還原電位測定儀校準1次,閉口杯閃點儀校準1次，濁度儀校準1次。

（五）堅持設備維護保養，確保分析儀器運行正常。本月設備管理有以下幾個方面：

1、本月設備運行正常，全部設備完好率為99%，主要設備運行率為99%，無帶病運行情況，無違章操作現象，設備現場衛生、定制擺放良好。其它設備一切完好。

2、設備維護保養運行情況：（1）更換罐區G220、G301、G307的采樣箱門鎖，對40多臺采樣器進行維護保養。（2）配合技術組對新增一臺模擬餾程色譜分析儀調試、驗收。（3）更換自動閉口閃點測定儀氣路調節器，確保該儀器正常運行。（4）調節電子數字控溫器的參數，校準溫度，解決了柴油氧化安定性測定儀顯示溫度與實際溫度不符的問題。（5）對微反活性測定儀自動進樣泵進行校準，確保進樣量準確。（6）經檢查，6號7號新風機組震動大的原因是皮帶老化，更換皮帶，故障排除。

（六）認真做好四級核算管理，降本增效，提高效益。本月四級核算管理有以下幾個方面：

本月加樣共產生費用402373元。其中成品汽油因不合格重復分析3批次共產生費用34950元；成品柴油重復分析4批次共產生費用21965元；半成品分析產生費用78940元。中間控制加樣共產生費用146755元；油煤公司72個樣品產生費用49265元；調樣12次產生費用4510元；其他加樣分析共計49個產生費用65988元。

（七）降本增效，做好節支增效管理。本月節支增效管理有以下幾個方面。

1、從用水情況、用電情況、試劑使用情況、儀器使用情況，風機使用和污油回收等各環節進行檢查，未發現浪費和超標現象。

2、本月用水102t水，節水98噸（2016年指標200t），折合標煤0.024噸（系數0.24kg/t）；用電64680度，節電n度（待定2016年指標），折合標煤n噸（系數0.1229kg/度）。本月兩項合計共節能折合標煤為n噸。

3、本月的修舊利廢10974元；主要是硫氮燃燒爐修舊使用。

二、部門管理工作存在的薄弱環節或困難

隨著環保新標準的執行，化驗中心需要很多新儀器和新設備，由于以往我廠水質分析多采用經典分析方法，不能滿足新標準中的一些分析項目，而這些項目的設備及材料目前還沒有到位，希望相關部門協同解決該問題，盡快使儀器設備材料試劑到位，以便化驗中心分析人員進行調試及化驗分析。

三、對整體管理工作建議或意見

為了確保化驗中心分析工作正常進行，建議與相關部門協商，為分析人員多配備一些防油手套，洗衣粉等易消耗用品，確保分析工作順利進行。四、二月份工作計劃

1、進一步加大督導力度，確保出廠產品及輔助材料一次分析準確率100%，餾出口一次檢驗準確率達98%以上。

2、加強對我車間危化品及氣瓶的檢查與管理工作，防止三違現象的發生。

3、進一步做好全員的安全培訓教育工作，按崗位不同逐條分解安全目標責任書。

4、做好本部門2017年經濟目標責任書分解簽訂工作。

5、繼續宣傳貫徹“6s”定置管理活動，加強現場管理，制定管理制度，并在生產過程中組織實施，認真執行，保證良好的化驗分析環境。

化驗中心

二〇一七年一月二十六日

第三篇：三體系內審報告

2013年內部質量.環境.職業健康安全三合一體系

內部審核報告

一、審核目的：

對公司在建項目及建制單位的質量、環境、職業健康安全進行全面檢查，驗證三合一體系運行和有關質量、環境、職業健康安全活動結果的有效性和適宜性。

二、審核范圍：

GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001：2011及《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T50430-2007）標準所涉及的公司機關本部各職能部門、實施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。

三、審核依據：

1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001：2011標準及《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T50430-2007）；

2、質量.環境.職業健康安全體系文件:一體化管理手冊、一體化程序文件、作業指導書；

3、國家、地方、行業的有關法律、法規、標準和規范等。

四、審核組組成及分工

組長：XXX

副組長：XXXX

成員：劉XX、姚XX、李XX、黃XX。

五、審核日程安排：（見審核日程安排表）

六、審核綜述：

按內部審核計劃及本次審核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的組織下，由內審員具體負責，針對本公司體系所覆蓋的所有部門及相關人員就體系運行的符合性、有效性進行了一次內部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進行。現就本次審核發現的不合格項的情況總結如下：

1、建制單位

XX分公司：對法律法規更新不及時，且未及時傳達與培訓相關制度標準規范與其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4條款； 對檢查中發現的問題沒有按時進行驗證，不符合QB/HJ-B-16的5.2.4條款。

XX站：缺失部分設備驗收、檢查保養維護記錄，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2條款；無環境因素與危險源的識別評價及控制措施記錄，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

2、項目部

XX指揮部：沒有對環境因素的識別評價及控制措施相關資料，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3條款；

XXXX一工區：沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

XXXXX二工區：無對環境因素進行識別與評價，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4條款；無危險源風險評價記錄，不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5條款。

XXXXX四工區：沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

XXXXX五工區：未對環境因素進行識別、調查，無重要（重大）環境因素清單，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4條款。

XXXXX六工區：沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

XXXXX項目：沒有建立相關法律法規標準、規范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款；

第四篇：水質化驗中心規劃設計

實驗室規劃設計

一家地級市的供水水質檢測中心，需要有如下功能實驗室及配套設施：

總建筑面積：2000~2500m2房屋最好南北朝向、通風、透光、防塵、防震、噪音符合檢驗要求。

樣品室：35~40m2

質量控制室：約20m2

理化室：約40m2兩間

有機室（含氣相色譜兩臺、氣質聯用儀一臺40m2及有機物檢測預處理室40m2）： 氣源室：供水有機室、無機室大型設備用氣（氦氣、氮氣、氫氣、氬氣、壓縮空氣、乙炔等）；

無機室（含原子吸收、原子熒光光度計約40m2、等離子體質譜儀約25m2及15m2的冷卻水設備的房間）

離子色譜室（20m2）

液相室（20m2）

有一間約20m2的氣質室

分光光度室約20m2

天平室15~20m2

放射性室15m2

預處理室20m2

純水室約20m2

玻璃倉庫約20m2

無機藥品倉庫1約15m2

有機藥品倉庫2約15m

2生化室（含預處理室20m2、培養室20m2、無菌室（潔凈度要求100級）15m2、顯微鏡室20m2）

辦公室：站長室20m2、辦公室1~3 60m2、檔案室15m2、更衣室15 m2、會議室約40m2、活動室約40m2

衛生間：每層男、女

規劃：

一樓：辦公室及放射性室

二樓：理化及微生物室

三樓大設備及儀器預處理室

四樓大設備（如液相色譜儀）及倉庫1、2、3。

國家城市供水水質監測網南寧監測站2011．11．10

第五篇：內審自查報告(中心站)

中心管理站綜合管理體系

自查報告

縣局（分公司）：

為進一步規范綜合管理體系工作，結合《縣煙草專賣局(分公司)關于開展2014綜合管理體系半年評審通知》的要求，中心管理站組織開展了內審工作專項自查。現將自查情況報告如下：

一、自查范圍：

中心管理站工作的各環節、步驟、業務范圍所涉及的文檔、圖片、視頻和記錄等各種檔案資料。

二、自查依據

ISO9001：2008標準，公司質量手冊，相關管理規定。

三、自查情況

（一）文件控制

文件使用及技術標準發放使用情況均符合相關規定、標準及要求。

（二）目標管理

根據目標責任考核辦法，已按要求開展目標考核考評，統一使用規范表格，但考核考評資料未按照PDCA循環模式收集歸檔，缺少考評計劃。

（三）記錄控制

各項記錄使用規范，均已納入綜合管理體系表格系統。

（四）過程控制

煙葉生產各環節，如面積落實（合同草簽），苗床管理（商品化育苗），移栽管理（合同簽訂），田間管理等，均已開展督查，督查記錄已歸檔。

（五）物資管理

1、有縣局（分公司）提供物資發放文件，文號：獨煙生[2014]7號。

2、缺少抽查物資發放情況記錄及物資使用情況反饋記錄資料。

（六）培訓

對技術輔導員、煙農的培訓，已基本按PDCA模式收集培訓資料，但培訓信息反饋資料填寫不完整。

（七）客戶滿意度

1、缺少上客戶反饋意見整改資料；

2、缺少本客戶信息收集反饋資料。特此報告

二O一四年六月十八日