第一篇：2014內(nèi)審大綱-技術(shù)中心

2014年三標一體內(nèi)審大綱-技術(shù)管理部分

第一部分 相關條款

一、質(zhì)量體系條款

3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

3.2.1是否了解公司的質(zhì)量方針？

3.2.2基層單位不涉及

3.2.3是否清楚本單位質(zhì)量目標？是否有工程創(chuàng)優(yōu)計劃？

3.2.4是否清楚公司及本單位對于質(zhì)量目標是如何管理的？

10.2策劃

10.2.11、質(zhì)保體系是否建立?查是否有體系框圖，人員是否明確。

2、質(zhì)保體系組成人員相應職責及工作流程是否明確？查是否有相關文字材料支持。

10.2.21、是否按規(guī)定接收了設計文件并做好保存？

2、是否進行了圖紙會審和設計交底并做好記錄？

10.2.31、是否按規(guī)定制定了單位工程實施策劃、施工組織設計、重要分部分項施工方案以及施工進度計劃等？

2、策劃是否齊全、合理（包括施工管理依據(jù)的文件、人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置、場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃、進度控制措施等）？

3、策劃是否按規(guī)定進行歸檔管理？

4、工程試驗檢驗計劃、創(chuàng)優(yōu)計劃、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量通病治理措施等制定、上報情況？查有無文件支持。

5、工程項目質(zhì)量管理策劃(施工組織設計、施工方案、專項方案等)中是否包含：

①質(zhì)量目標和要求；施工管理所依據(jù)的文件；人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；影響施工質(zhì)量的因素分析及控制措施。查施工組織設計、技術(shù)交

底、各種規(guī)范、質(zhì)量通病治理方案等。

②查有無施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關標準；

③突發(fā)事件的應急措施。查有無質(zhì)量事故、質(zhì)量問題具體處理措施。

④對違規(guī)事件的報告和處理規(guī)定。查有無質(zhì)量獎罰制度及其執(zhí)行情況。⑤查工序工藝等級是否劃分、上報審批及其執(zhí)行情況。

10.2.41、10.2.3第1條中的相關策劃是否有項目部相關領導的簽字及審批意見？

2、需要報公司的是否有公司的審批意見及簽發(fā)文件？

3、是否有監(jiān)理或業(yè)主的審批意見及簽發(fā)文件？

4、對提出的意見是否進行了修改？

10.2.5

10.2.3第1條中的相關策劃如何進行動態(tài)管理？當影響質(zhì)量的因素出現(xiàn)后，策劃的文件是否及時進行了調(diào)整？

10.5施工過程質(zhì)量控制

10.5.1

對施工過程進行檢查：

1、施工過程是否遵照施工圖紙、設計文件、相關規(guī)范、標準以及施工組織設計、施工交底中的要求進行？是否在需要時進行了典型施工？

2、操作人員是否符合崗位要求？（見5.2）

3、建筑材料、構(gòu)配件和設備、施工機具、檢測設備是滿足施工要求及規(guī)定要求？材料是否經(jīng)過檢驗合格才進場？

4、是否在施工過程中及時進行檢查和監(jiān)測？相關記錄是否齊全？包括驗收狀態(tài)的標識、三檢制、三級檢查等。

5、是否對施工作業(yè)環(huán)境進行控制？包括安全文明施工控制、季節(jié)性施工控制、現(xiàn)場試驗環(huán)境的控制等。

6、是否采用了新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備并對其進行了相應的策劃和控制？

7、施工進度是否合理？如何進行動態(tài)調(diào)整？

8、是否制定了半成品、成品保護措施并實施監(jiān)督？措施實施是否到位？

9、是否有不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件？如何監(jiān)控？主要指根據(jù)趨勢預測質(zhì)量的變化和各種應急措施。是否制定預防措施？

10、是否對分包方的施工過程進行了監(jiān)控？

10.5.21、施工前，是否對混凝土澆筑、鋼筋對焊、預應力鋼筋張拉等特殊過程，從人、機、料、法、環(huán)五方面進行鑒定？鑒定資料是否齊全、有效？

10.5.31、施工報驗資料、工程試驗檢驗記錄情況是否與工程進度相符，報驗資料填寫是否規(guī)范、具有可追溯性，并及時歸檔？

10.5.4

是否與工程建設有關方保持溝通并進行有效的管理？有關方包括顧客、監(jiān)理、設計、分包方等。

10.5.5

是否對施工過程進行了相應的記錄？記錄是否及時、完整、準確？內(nèi)容包括：

1、施工日志和專項施工記錄；

2、交底記錄；

3、上崗培訓記錄和崗位資格證明；

4、施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄（設備臺賬、使用記錄、維護保養(yǎng)記錄、設備檢定記錄等）；

5、圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；

6、監(jiān)督檢查和整改、復查記錄（整改、罰款通知單臺賬、內(nèi)容及其閉合驗證情況）；

7、質(zhì)量管理相關文件。

①是否及時與協(xié)作單位簽訂了質(zhì)量協(xié)議書？

②質(zhì)量例會制度的執(zhí)行情況，會議紀要的整理及歸檔情況？

③項目部對工地試驗室是否進行了監(jiān)督、指導？是否有效？

二、環(huán)境體系&職業(yè)健康安全體系

4.3.2、4.4.6

第二部分 審核大綱

⒈ 體系建立

⑴ 項目組織

① 是否建立施工技術(shù)（質(zhì)量）管理體系；

② 關鍵崗位職責是否明確；

③ 關鍵崗位人員配置是否充足；

⑵ 管理制度

① 各項技術(shù)（質(zhì)量）管理制度是否建立；

② 各項制度管理職責是否明確；

③ 各項制度獎罰措施是否明確；

④ 各項制度的運行、監(jiān)管記錄；

⒉ 體系運行

⑴ 技術(shù)準備

① 前期技術(shù)準備

a.施工現(xiàn)場調(diào)查（水文、地質(zhì)、氣象條件，原始水深等）；

b.圖紙審查、設計交底、應用規(guī)范標準等；

c.單位工程技術(shù)交底（單位工程實施策劃）；

d.測量控制點校核及測量控制網(wǎng)布設；

e.技術(shù)管理工作計劃（單位工程技術(shù)交底、施工組織設計、施工方案）； f.人員、設備、物資、工藝等組織計劃（單位工程技術(shù)交底、施工組織設計、施工方案）；

② 施工組織設計（施組編審、報審、修改、歸檔等管理流程及時、規(guī)范；施組編制符合標準化要求，關鍵項完備、詳實、適用性強）；

③ 施工方案及專項施工方案（方案編審、報審、修改、歸檔等管理流程及時、規(guī)范；方案編制符合標準化要求，計算完整、有據(jù)，工藝適用性強）；

④ 施工技術(shù)交底（施工技術(shù)交底、職業(yè)健康安全環(huán)保技術(shù)交底覆蓋全部工序；技術(shù)交底及時，交底方式、參會人員、簽字記錄等符合標準化要求；技術(shù)交底內(nèi)容符合標準化要求，操作性、適用性強；交底會問題澄清及時，現(xiàn)場執(zhí)行到位）；

⑤ 月度施工技術(shù)管理工作總結(jié)、計劃（月度總結(jié)、計劃編制及時；工作總結(jié)清晰反映工作情況，重點突出，問題整改記錄完整；工作計劃目標清晰細致，責任分工明確，各項技術(shù)管理計劃更新及時）；

對應條款：

⑵ 管控執(zhí)行

① 技術(shù)準備文件、計劃的調(diào)整（施工組織設計、施工方案、施工技術(shù)交底隨施工條件變化的變更、調(diào)整，項目前期準備制定各項技術(shù)管理計劃的變更、調(diào)整）；

② 施工過程管控記錄（檢查、整改及閉合文件，三檢制、領導帶班制等執(zhí)行記錄，施工日志等其他體現(xiàn)管控痕跡的文件、記錄）；

③ 施工過程記錄（預制構(gòu)件安裝記錄、沉降位移觀測記錄，工前工后水深測量記錄，典型施工數(shù)據(jù)記錄，爆破、打樁等施工原始記錄等）；

④ 業(yè)務往來文件記錄（對業(yè)主、監(jiān)理業(yè)務往來文件及收發(fā)文記錄，對分包單位等協(xié)作單位業(yè)務往來文件及收發(fā)文記錄，會議紀要，整改、閉合文件等）

對應條款：

⑶ 資料管理

① 前期技術(shù)資料管理（水文、地質(zhì)、氣象資料，原始水深圖，設計圖紙、規(guī)范、標準等）；

② 過程驗收資料管理（分項報驗、隱蔽報驗、試驗設備檢驗等）

③ 竣工資料管理（綜合資料、過程資料、管理臺賬等）

對應條款：

第二篇：技術(shù)中心申請報告編制大綱

技術(shù)中心申請報告編制主要內(nèi)容

一、企業(yè)概況

1、企業(yè)經(jīng)營管理等基本情況，包括所有制性質(zhì)、職工人數(shù)、企業(yè)總資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、銷售收入、利潤、繳納稅費額、主導產(chǎn)品及市場占有率、技術(shù)來源等。（需附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖）

2、企業(yè)主營業(yè)務涉及哪些行業(yè)領域，以及在該行業(yè)領域的地位和作用，與國內(nèi)或國際同行業(yè)領域相比所具有的競爭能力（如規(guī)模、技術(shù)等）。（需附表格形式進行對比）

3、企業(yè)對推動上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的作用，以及在本產(chǎn)業(yè)領域技術(shù)創(chuàng)新中的作用和貢獻。

二、企業(yè)技術(shù)中心的基本情況

1、企業(yè)技術(shù)中心在企業(yè)中的地位及功能（附企業(yè)技術(shù)中心組織架構(gòu)圖）。

2、目前企業(yè)技術(shù)中心的組織機構(gòu)及運行機制，包括：各項制度建立，組織建設、研發(fā)經(jīng)費的保障，激勵機制，創(chuàng)新環(huán)境，產(chǎn)學研合作等。

3、企業(yè)技術(shù)中心研究開發(fā)及試驗的基礎條件。

4、企業(yè)技術(shù)中心的研究開發(fā)工作開展情況，包括：原始性創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進技術(shù)消化吸收、產(chǎn)學研合作、企業(yè)間技術(shù)合作或產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟等。

5、企業(yè)技術(shù)中心信息化建設。

6、企業(yè)技術(shù)中心技術(shù)帶頭人及創(chuàng)新團隊的情況，人才培養(yǎng)情況。

7、企業(yè)技術(shù)中心取得的主要創(chuàng)新成果（3年之內(nèi)）及其經(jīng)濟效益。

8、企業(yè)技術(shù)中心的發(fā)展規(guī)劃及近中期目標。

第三篇：內(nèi)審自查報告(中心站)

中心管理站綜合管理體系

自查報告

縣局（分公司）：

為進一步規(guī)范綜合管理體系工作，結(jié)合《縣煙草專賣局(分公司)關于開展2014綜合管理體系半年評審通知》的要求，中心管理站組織開展了內(nèi)審工作專項自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查范圍：

中心管理站工作的各環(huán)節(jié)、步驟、業(yè)務范圍所涉及的文檔、圖片、視頻和記錄等各種檔案資料。

二、自查依據(jù)

ISO9001：2008標準，公司質(zhì)量手冊，相關管理規(guī)定。

三、自查情況

（一）文件控制

文件使用及技術(shù)標準發(fā)放使用情況均符合相關規(guī)定、標準及要求。

（二）目標管理

根據(jù)目標責任考核辦法，已按要求開展目標考核考評，統(tǒng)一使用規(guī)范表格，但考核考評資料未按照PDCA循環(huán)模式收集歸檔，缺少考評計劃。

（三）記錄控制

各項記錄使用規(guī)范，均已納入綜合管理體系表格系統(tǒng)。

（四）過程控制

煙葉生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，如面積落實（合同草簽），苗床管理（商品化育苗），移栽管理（合同簽訂），田間管理等，均已開展督查，督查記錄已歸檔。

（五）物資管理

1、有縣局（分公司）提供物資發(fā)放文件，文號：獨煙生[2014]7號。

2、缺少抽查物資發(fā)放情況記錄及物資使用情況反饋記錄資料。

（六）培訓

對技術(shù)輔導員、煙農(nóng)的培訓，已基本按PDCA模式收集培訓資料，但培訓信息反饋資料填寫不完整。

（七）客戶滿意度

1、缺少上客戶反饋意見整改資料；

2、缺少本客戶信息收集反饋資料。特此報告

二O一四年六月十八日

第四篇：電焊工技術(shù)大綱

電焊工技術(shù)大綱

一、參賽條件

1、每位參賽選手必須持有電焊工上崗證。

2、各參賽單位先進行選拔賽，在組織選拔的基礎上推薦成績優(yōu)秀者組隊參加決賽；不進行選拔賽的禁止參加決賽。

二、理論考試內(nèi)容（占比武總成績30%）

（一）命題標準

本次大賽理論試題依據(jù)《電焊工國家職業(yè)標準》中的高級工標準制定。主要參考《焊工（第二版）》（中國勞動社會保障出版社）、《焊工鑒定考核題庫（高級工、技師、高級技師適用）》（機械工業(yè)出版社）、《焊工（高級）鑒定培訓教材》等。

（二）試題類型

試題類型分判斷題、單選題、多選題三種，試卷滿分100分。

（三）考試時間

考試時間為120分鐘。

三、實際操作內(nèi)容（占比武總成績70%）

（一）實際操作項目

共有兩個實際操作項目，一個比賽場地，采用抽簽的方式，將參賽人員分成2組，依次進行。

1)管對接30°固定焊（二氧化碳氣體保護焊）將兩個直徑是133的管件(長度100mm)焊接在一起。2)板對接仰焊4G（二氧化碳氣體保護焊）將兩個300*125mm的板件焊接在一起。

兩個項目一次進行完畢，共計140分鐘（活件組對各20分鐘，共40分鐘；活件焊接共100分鐘）。

（二）比賽賽場及材料準備

1.比賽實際操作現(xiàn)場設在河南能源重型裝備有限公司地面場地。2.工具和材料：

（1）電焊機規(guī)格型號：NBC-500（J28）；盤裝焊絲（主辦方提供），規(guī)格為ER50-G/φ1.2、ER60-G/φ1.2。

（2）板材材質(zhì)為Q345，為12mm；管材材質(zhì)為20#，規(guī)格為φ133×8mm。

（三）實際操作時間及評分標準 1.實際操作時間規(guī)定

每位選手參賽總時間140分鐘。2.評分標準

本次評分分為安全操作得分、管對接30°固定焊得分、板對接仰焊得分三個部分，其中安全操作得分占20%，管對接30°固定焊占40%，板對接仰焊占40%。3.時間加扣分規(guī)定

140分鐘完成比賽，每節(jié)約5分鐘安全總分加3分。

四、安全及文明操作規(guī)定

1.選手開始實際操作前，要按規(guī)定穿戴好勞動防護用品。2.按照規(guī)定攜帶上崗資格證。

3.進入操作地點要檢查工作地點安全情況。4.選手必須遵守操作規(guī)程，按照規(guī)定操作順序進行比賽。不得野蠻操作，不得損壞設備，不得影響他人比賽。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即責令其退出比賽。

5.選手在進行比賽時達到規(guī)定時間后，不管完成與否，必須立即停止該項比賽。6.搞好自主保安，比賽中選手不得出現(xiàn)自身傷害事故，凡出現(xiàn)自身傷害者從其總分中扣除20 分。

7.選手必須遵守賽場紀律，服從裁判和工作人員安排，不得在參賽過程中互相傳送信息，否則取消參賽資格。

8.排名順序：分數(shù)相同時，用時少者排名優(yōu)先；分數(shù)相同、時間相同者，年齡小者排名優(yōu)先。

第五篇：2017年化驗中心體系內(nèi)審總結(jié)

化驗中心三體系內(nèi)審總結(jié)

2017年化驗中心認真細致的組織開展了體系建設工作，就我車間質(zhì)量體系、測量體系、職業(yè)安全健康、環(huán)境各項指標對各班組進行了目標分解，并形成了書面的文件，分別下發(fā)到各班組，簽字到人,以便于實施，我車間每月對三體系建設完成情況進行匯總；沒有按目標完成的班組嚴格考核。截止到10月底，更新3項分析標準，識別出適用于我車間的職業(yè)安全健康、環(huán)境法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范、上級公司制度59項。建立相關法律法規(guī)及標準的目錄和清單。這些目標的完成情況有效的實現(xiàn)了三體系建立，并保證了我車間質(zhì)量管理體系的有效運行，取得了一定的績效。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、質(zhì)量體系

截止10月31日，①出廠產(chǎn)品共計857批次，其中-20

###車用柴油5批次，-10車用柴油3批次，0車用柴油223批次，92車用汽油232批次，95車用汽油53批次，石油苯-535 52批次，石油苯-54543批次，液化石油氣213批次，混合二甲苯33批次，合格率均為100%；②出廠半成品共計343批次，其中汽油調(diào)和組分油30批次，原料氣264批次，1##

##

渣油24批次, 2渣油23批次，合格率均為100%。③分析輔助材料431批次，1渣油12217車，2渣油992車，外購燃料油2351車，外購蒽油93車，石腦油3015批次，合格率均為100%。

##

首先嚴格按照生產(chǎn)需求開展分析工作，確保為生產(chǎn)安全平穩(wěn)運行和產(chǎn)品合格出廠提供準確的分析數(shù)據(jù)：一是積極完成上級部門抽檢工作。積極配合陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、煉化公司安質(zhì)部對我廠車用柴油、車用汽油、液化石油氣、總排水等產(chǎn)品抽檢工作，各項指標均在方法要求的再現(xiàn)性范圍內(nèi)；二是嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關。精心組織，合理安排，嚴格按照技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)的《分析頻次》和《工藝與質(zhì)量控制指標匯編》對樣品進行分析，對數(shù)據(jù)進行監(jiān)控：每日檢查分析日報表與原始記錄，對存在問題進行抽檢，及時糾正偏差的數(shù)據(jù)，同時認真組織抽樣工作，對全部分析項目按照一月一循環(huán)的模式，全方位、全過程進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。三是積極開展標準查新工作。每6個月開展一次標準查新，本更新了三項分析標準，及時組織新標準宣貫并嚴格執(zhí)行。1月1日起車用柴油酸度測定按照GB/T258-2016標準進行分析，車用柴油十六烷指數(shù)按照SH/T0694-2000進行計算；7月1日起車用柴油水分測定按照GB/T262-2016標準進行分析。四是按照生產(chǎn)需求建立了多項分析方法，其中有液氨產(chǎn)品分析兩項，硫磺產(chǎn)品分析七項，柴油固體顆粒污染物一項，柴油堵塞傾向性一項以及環(huán)保分析項目十四項。

其次在項目建設方面，及時學習分析標準，建立分析方法。一是著眼全廠，與項目建設同步，做好安全動火分析保障。化驗中心合理安排分析人員，完成聯(lián)合一150萬噸/年常壓拆除、硫磺回收裝置搶修安全動火分析，完成油煤新技

術(shù)開發(fā)公司檢修及搶修、油氣儲運和油品調(diào)和車間清罐、20萬噸DCC石腦油裝置搶修等安全動火分析，為項目施工建設提供安全保障。二是在石油苯、石油混合二甲苯、液氨、硫磺項目方面，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)計劃安排，從人、機、料、法、環(huán)五個環(huán)節(jié)逐一排查，及時準確的為裝置提供了參考數(shù)據(jù)，并配合完成石油混合二甲苯、液氨及硫磺產(chǎn)品生產(chǎn)許可實地審查。三是在生產(chǎn)粗白油項目上，根據(jù)我廠粗白油分析需要，分析多個調(diào)和樣品，保證出廠粗白油質(zhì)量合格。另外配合油煤新技術(shù)開發(fā)公司申報了相應的分析儀器，并提供了相關技術(shù)參數(shù)。四是在生產(chǎn)軍用柴油項目上，按照GJB3075標準要求購買了相關分析設備、試劑材料，并完成了軍用柴油樣品調(diào)和試驗。五是完成國Ⅵ柴汽油和乙醇汽油的調(diào)和試驗。六是在環(huán)保分析項目方面，按照新的環(huán)保排放要求，建立健全環(huán)保分析相關制度和新增項目分析方法，對新儀器進行調(diào)試，對人員進行崗位培訓，目前各項分析已順利進行。

二、環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系

截止11月1日，車間進行職業(yè)安全健康、環(huán)境安全檢查40次，對體系運行的違反行為按制度進行嚴格考核。提高環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，培養(yǎng)一支高素質(zhì)員工隊伍，減少環(huán)境污染事故和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合實際，危險源共評價出80項，環(huán)境因素共評價出45項。

首先，要根據(jù)崗位特點確定崗位需求，通過培訓使各級員工明確管理體系要求各個崗位做些什么和怎么做；其次要

進一步告訴其為什么這么做、這么做的好處和不這么做的壞處。使各級人員明白這么做的目的和原因，才能使其知其然并知其所以然，把要求轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工的自覺行為。

辨識危險源，制定對策，減少事故的發(fā)生在生產(chǎn)中會有各種各樣的意外發(fā)生，這些意外可能會導致各類事故，職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系為解決這些問題提供了方法，最大限度的避免了事故的發(fā)生，減少了財產(chǎn)損失和人員傷亡。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一個管理科學、理論嚴謹、系統(tǒng)性很強的管理體系，通過體系運行，我車間今年在生產(chǎn)運行過程中未發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故與環(huán)境污染事故。

三、測量體系

截止到10月底，化驗中心檢定天平40臺，儀器設備27臺，校準儀器設備34臺，檢定玻璃器皿419件，密度計120支，溫度計160支，秒表10塊，濕度儀10個，氣體檢測儀等11件。

2017年化驗中心測量管理體系運行正常，基本達到了預期的效果。一是建立所有的分析方法和標準進行了收集，保證每個崗位都有操作規(guī)程，分析人員嚴格按照分析方法進行，并且對于轉(zhuǎn)崗人員進行了考評上崗，這樣保證分析數(shù)據(jù)的準確性。二是屬于法律法規(guī)規(guī)定需要檢定的儀器和計量器具全部進行了檢定，對沒有檢定的設備編寫了自校規(guī)范，每月督促檢查必須按時自校，在儀器出現(xiàn)故障時，本臺儀器必

須重新自校，同時要填寫好自校記錄，保證儀器的完好率。三是在標準、操作規(guī)程和其他資料中搜集關于計量要求和量程的具體參數(shù)，并形成測量體系監(jiān)視一覽表。這樣儀器出現(xiàn)故障和確認時便于查找測量體系中要求的技術(shù)條件，也便于技術(shù)人員和操作人員對儀器有進一步的了解，及時解決問題，保證數(shù)據(jù)及時報送。四是對于每一臺測量設備計量器具一一進行了確認，保證設備處于完好狀態(tài)。

總之2017年化驗中心的三體系建設較以前有了很大的進步，工作有計劃有實施的有序進行，本無質(zhì)量事故發(fā)生，無安全事故發(fā)生，測量體系運行平穩(wěn)。2018年我們將堅持17年好的作風，把我化驗中心的三體系建設工作再上新臺階。

二〇一七年十一月二十二日