第一篇：分析中心質量管理體系運行情況總結

分析中心質量管理體系運行情況總結

自公司成功導入ISO9001質量管理體系以來，我們高度重視。把推行工作列入本部門的主要議事日程，緊緊圍繞本部門的各項工作，取得了較好的效果，現在將本部門的質量運行情況總結如下：

一、質量管理文件的學習情況

根據公司制定的質量方針和目標，我們組織了人員認真學習，學習培訓率達100%。

二、體系運行情況

按照質量管理體系要求，我們嚴格按照《作業指導書》作業，規范了各項工作記錄。通過對體系文件的學習，我們深刻認識到對記錄有效控制的重要性，我們建立了各項質量檢驗記錄，工作記錄，設備計量運行制度、分析中心管理制度等。真正做到工作程序的可追溯性。

三、人員培訓情況

檢驗人員的培訓是質量管理體系中最重要的一課，我們根據生產實際情況，適時組織人員培訓，特別是對新上崗的人員，不僅是操作技能的培訓，對安全教育，各類管理文件的學習也是必修之課。

四、存在的問題和改進意見

質量管理體系的運行，使我們的質量管理水平有了很大提高，但還是存在著一些問題：主要是體系運作運用的新標準滯后，總是等到第三方要來復審的時候才發布執行，給我們的工作帶來不便。建議改進這種方式。另外，還要對體系文件、體系的基礎知識得以加強學習，對體系管理還要嚴格要求，加強檢查和控制力度。最后還要進一步加強法律法規宣傳和培訓，增強員工的法律意識和依法辦事的能力。

分析中心

2011.12.29

第二篇：醫保中心質量管理體系運行情況總結

醫保中心質量管理體系運行情況總結

為了全面落實評審質量管理體系的持續適宜性、有效性、充分性以及質量方針和質量目標的適宜性，弘揚“創新管理、爭優超越、換位為民、廉潔高效”的機關文化理念，我中心嚴格依據GB/T19001—2000標準及本單位質量手冊和程序文件編寫了本部門的工作手冊，并對質量管理體系運行情況進行了認真總結：

一、審核結果 1、2007年9月28日全局統一進行質量管理體系內部審核，內審就我科室質量管理體系的建立、實施、保持等方面進行了細致審查，此次內部審核進一步規范了本科室質量管理體系的運行，就去電登記表的填寫、基金申報單、轉診轉院審批表審批手續的進一步規范提出了具體要求，內審后科室同志均嚴格按照要求進行了規范、改進。

2、自查

內部審核之前，本科室首先就本科室質量管理體系的運行情況進行了自查，就本科室所辦各項業務嚴格按要求，將細節落到實處，購置檔案盒，按正辦、已辦、待歸檔、已歸檔分別歸類。

3、領導及上級檢查

9月份主管領導裘局長聽取我科室工作進度匯報，提出了下一步工作要求，并細致檢查我科室工作手冊，提出修改意見，我科室均按要求一一進行了落實。

二、服務對象反饋的信息

1、服務對象滿意度調查

對服務對象發放了滿意度調查表，本次服務對象滿意度調查共發放調查表10份，回收有效調查表10份。調查項目包括：服務質量、服務態度、服務效率、政策水平；滿意度等級：很滿意、滿意、一般、不滿意、很不滿意；按滿意度等級加權后，服務質量滿意度為98%；服務態度滿意度為100%；服務效率滿意度為98%；政策水平滿意度為96%。按調查項目加權后服務對象綜合滿意率為98%。

2、服務對象投訴和舉報

目前我中心未接到服務對象投訴和舉報。

三、質量方針的符合性及質量目標的完成情況

1、質量方針的符合性

我科室的質量方針是根據GB/T19001─2000標準和本單位的實際情況和工作特點所制定的，完全符合本單位的實際情況和工作特點以及GB/T19001─2000標準。

2、質量目標的完成情況

（1）醫療保險基金管理結算工作的合格率完成100%。共抽查了300份結算單據，其300份單據的結算工作都已完成；（2）辦理參保手續的及時準確率100%。共抽查了11份辦理參保手續申請單，11份申請單的參保手續已按時辦理了參保手續；

（3）參保單位的人員增、減工資核對率100%。抽查了502份人員增減變動表，502份申報辦理的手續已全部辦理終結；

（4）服務對象滿意度≧95%。通過發放服務對象滿意度調查表以及按調查項目加權后服務對象綜合滿意率為98%。

四、糾正預防措施實施情況

目前體系運行過程中尚未發現不合格現象。如出現不合格現象，我們會針對具體問題，根據具體情況及時進行處理。

五、質量管理體系的變更需求

目前我部門所編制的質量管理體系文件無變更的需求。

六、改進要求或建議

目前我部門對質量管理體系的建立、實施和保持等方面無改進要求和建議。

二00七年十月十七日

第三篇：質量管理保證體系運行情況總結

質量管理保證體系運行情況總結

根據

會議的安排，現將我項目部的質量保證體系運行情況總結報告如下： 一． 項目部質量體系簡介：

我項目部的質量體系是在上級公司的質量體系框架下建立和實施的，是對公司質量體系的深化和細化。體系的主要組成部分有：1.質量目標和方針，2.組織機構，3.責任和權利，4.質量管理程序過程和資源，5.質量管理實踐。二． 體系的運行情況：

（一）.質量目標和方針：分部工程一次性驗收合格率100％，單位工程一次驗收達優良標準，顧客滿意率達85％以上。到目前為止，我項目還沒有完整的分部工程提交驗收，但各分項工程的驗收一次性合格率達到95％以上，為分部工程一次驗收合格率達100％和單位工程一次驗收達優良標準打下了基礎，顧客滿意度還未進行調查，無依據。方針是：“守誠信鑄精品”。

（二）組織機構：

項目部質量機構是我公司質量管理機構的第三級管理機構也是基層管理機構，項目部內部又分為四級管理機構，即：項目經理（一級）——質量工程師，實驗室主任（二級）——質檢人員、試驗人員（三級）——現場施工員、施工班組負責人（四級），項目部各級管理機構均有足夠的人員配備，機構較為充實。（質量管理機構圖見下頁）

（三）責任和權利：

1．項目班子（項目經理）的質量管理職能是負責項目質量方針目標的制定，對質量作出承諾并寫成文件，保證項目的全體人員和各工作部門都理解并堅決貫徹執行。健全和完善質量體系所必須的組織機構、責任、程序、過程和資源，促進質量體系的有效運轉。

2．質量管理智能部門（質檢組：質檢工程師、質檢員），負責項目的目標分解，對主要分部分項工程、功能性施工項目、關鍵與特殊工序、現場主要管理工作等明確其基本要求和質量目標，工作控制要點，并要求責任部門和單位制訂保證目標實現的具體措施。定期組織對項目的方針、目標管理進行診斷和綜合性考評，其結果與經濟承包責任制掛鉤。對施工全現場質量職能進行合理分配，加強質量成本、材料質量、質量檢驗、安全生產、施工進度等各項職能的協調與管理。享有與其職責相對應的目標制定分解與修改，審核和批準目標實施措施，對目標方針管理進行初步診斷考評，提出質量獎懲措施，制定、修改和解釋質量管理規章制度以及現場質量檢查、驗收、否決等權力。

3．試驗部門負責項目的標準試驗，質量檢測檢驗，現場質量計量，參與質量評定，拌合物過程控制，質量成本、材料質量等工作。享有確定施工配合比，監督現場施工質量，質量否決等權力。

4．現場施工員、技術員、施工班組長負責按質檢部門、試驗部門的要求和規章制度、規程規范、質量標準組織、監督、檢查施工作業，落實“三檢”制度，享有與其職責相適應的現場檢查、監督、管理和質量否決的權力。項目開工以來，各級機構均基本按各自的職責和權力履行職責和權力，管理機構的運行是有效的，項目的質量得到了持續不斷的改進。

（四）質量管理程序、過程和資源：

我項目的質量管理程序是按照公司的《管理體系文件》的規定執行的，其中規定了如《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《基礎設施控制程序》、《物資管理控制程序》、《生產與服務提供控制程序》、《監視和測量裝置控制程序》、《過程監視和測量控制程序》、《產品監視和測量控制程序》等有關質量管理的工作程序。

項目部要求各職能部門和各崗位嚴格按程序文件要求規范各自的管理程序，有些程序得到了較好的執行，取得理清管理流程、劃清管理責任、提高管理效率的作用。但有些程序沒有得到充分的執行，工作還較亂，項目部將有計劃地推進這項工作。

項目部質檢、試驗部門以及現場施工員、技術員、施工班組長的日常現場質量工作實質上就是質量的過程控制。基本程序按照《過程監視和測量控制程序》的規定執行，按照文件規定項目部接受和配合公司的質量大檢查以及總監辦、業主的質量檢查，項目部內部每月進行2～3次的質量檢查，檢查過程中作好記錄，對發現的問題進行整改并驗證。項目部以往在這方面做了一些工作，但還要繼續深化和細化，特別要注意提高檢查的效果。

在資源投入方面，項目部在人力、資金、設備方面的投入比較充足，配備了相應的車輛、儀器設備、人員等資源，保證了資源的充分投入。

三．質量管理實踐： 1．質量管理思想

項目部貫徹“質量第一”的方針，樹立“全面質量管理”的思想，開展全面、全過程和全員參與的質量管理活動，全面提高全體參建人員的質量意識，改進質量行為，并充分應用和體現到具體工作中，項目的質量狀況得到了較大的改觀。但是由于項目部和各作業班組人員素質參差不齊，對質量方針的理解和質量思想的體會也不相同，還要花大力氣加強宣傳和貫徹。

2．基礎作業

①．標準化工作：一是技術標準化，項目部堅持對產品從品種、規格以及尺寸、質量、性能方面堅持系列化和統一化，堅持工藝規程，操作方法和檢驗技術的標準化，嚴格執行相關規程規章，保證了工序質量和產品質量。二是管理業務工作的標準化，項目部努力做到工作的系列化、程序化和規范化。

②．計量工作：做到計量儀器和儀表設備定期檢查、檢定，正確使用和認真保管，保證發揮正常使用功能。在現場生產過程中保證正確投料、準確監測、精確測試檢驗和分析。

③基礎資料工作：隨著工序的開展，項目部及時收集、填寫和整理好各種記錄，如原材料、半成品驗收記錄、試驗記錄；施工過程中的操作記錄；隱蔽工程及分部分項工程驗收記錄；設計變更處理卡；勞動力、材料、物資、資金的消耗記錄等。

④．開展質量教育：項目部對職工進行了為用戶服務，對用戶負責的質量責任教育和全面質量管理知識的教育。3．質量分析

項目部針對本項目的特點，認真分析漿砌構造物，片石砼構造物，土石方挖填方面存在的質量問題和趨勢，有針對性地提出了一系列措施，如控制施工配合比、控制毛石供應量、定額領料等措施，有效地改善了質量。

4．質量控制

①．認真編制、審核施工方案和施工組織設計，保證制定科學的質量保證措施和方案，并認真檢查準備工作的質量，做好技術交底，使施工人員熟悉工程情況、設計意圖、要求、質量標準和施工方法，做到人人心中有數。

②．加強對材料、半成品的質量控制，嚴格按質量標準訂貨、采購、包裝和運輸，按技術標準進行進場檢查和驗收，按要求進行堆存，保管和加工，并按進度計劃配套供應到現場。

③，加強對施工過程的質量控制：加強了對施工工藝的管理，嚴格督促作業人員遵守操作規程；強化了對施工工序的控制，上一道工序的缺陷不排除前不準進入下道工序的施工；加強了試驗檢查，測量檢查和驗收檢查，保證按試驗規程和質量檢查驗收標準的要求進行檢查、測量和驗收。嚴格執行總監辦規定的驗收程序，即：施工班組報檢——項目部質檢員初驗并向監理工程師報檢——監理工程師檢查驗收——施工。沒有項目質檢員的初驗和監理工程師的檢查驗收，決不能進入下道工序的施工。

籌建處、總監辦，通過以上質量保證體系的建立和有效運行，我 項目部的工程質量保持了較好的狀況，但還有一些不足之處，我們將繼續努力使工程質量得到持續有效地改進，請籌建處和總監辦給審查和指導。

路橋有限公司

公路

合同段項目部

二0

****年**月**日

第四篇：三體系運行情況總結

三體系運行情況總結

項目部于2006年8月20日成立，三體系在項目上運行時間較短，在運行的過程中存在一些問題，項目人員的調動頻繁給項目的運行帶來了難度。總體來說，三體系在項目上運行還是比較順利，根據公司的質量要求、環境管理和職業健康安全管理以及“三體系”文件的精神，現對項目三體系開展情況，作如下簡述：

1.項目開工前期，制訂了項目質量、環境、職業健康安全的目標，有目標，把目標層層分解才能落實到實處，環繞所制訂的目標，開展工作，保證其針對性，有效性、適用性。

2.建立相對應的組織機構，包括項目組織結構、質量領導小組、安全領導小組、職業健康安全領導小組。

3.制訂了職能分配表，在職能分配表按項目人員和各自的崗位作了相應的分配，充分合理的分配工作。

4.項目在完善以上3個方面的同時，考慮威尼斯項目的實際情況、包括周邊環保、現場環境以及施工中可遇見或不可遇見的危險因素，針對環境、危險因素編制出環境因素清單、危險源，結合“三體系”評價出重要環境因素、重大危險源。

在工程施工過程中項目依據體系文件的要求從質量、環境、職業健康安全三個方面來控制：

1.質量管理：針對施工工序的各個階段，項目編制了相應的、合理的施工方案來指導施工，從方案交底、技術交底各個方面來加強保證施工，質量部門按相關規定要求，對施工的質量進行檢查，對質量嚴格把關，對一些整改做到跟蹤檢查，對一些重要部位進行“PDCA”循環跟蹤檢查，對特殊過程（文件要求及項目自身評定的施工工序）實現連續監控，有特殊過程預先鑒定記錄、特殊過程連續監控記錄。并履行“三檢”及隱蔽驗收記錄，加強

質量關，另一方面從材料加以控制，材料人員對所供材料做好有關驗收工作，掛好標識，配合相關部門送試工作，嚴把材料關，對不合格的材料一律清理出場，做好相關的記錄，保證材料的可追溯性。

2.環境方面：建立領導小組，編制環境應急預案，對評價出的重要環境重點對待，做好環境保護工作，對施工中產生的固體廢棄物集中處理，每周進行噪聲測試，并形成記錄，現場道路每天進行清掃，灰塵大時灑水除塵；進行顧客滿意度的調查，根據調查的結果對施工中存在的問題做出相應的整改和調整。

3.職業健康安全：項目在運行中突出“以人為本”的理念，把“安全第一”放在首位，緊緊把握“安全第一、預防為主”的方針。

對識別出來的危險因素，制訂相應的措施，編制生產應急預案、大型設備應急措施等，做好各個工種的安全交底、工人進場的三級教育等。對特殊工種嚴格要求，均持證上崗，進行相應的培訓，加強工人安全意識，提高安全認識，積極開展安全生產活動，抓好安全檢查例會制度及每周的項目安全檢查，狠抓項目安全生產管理工作，做好安全資料并形成記錄。

每周對工人宿舍衛生、食堂的管理，食堂人員均辦理健康證并上墻，專人負責衛生打掃。

三體系在項目上開展起到了舉足輕重的作用，項目圍繞“三體系”的運行，項目取得了不錯的成績。

中建四局六公司東方威尼斯項目部

2007年6月24

第五篇：三合一體系運行總結

三合一管理體系運行情況總結

本年三月底自公司領導決定進行三合一體系認證后，歷時三個月，分別完成了三個體系審核修改定稿工作、舊文件的回收工作、銷毀工作、內審員的培訓工作、標準手冊的學習培訓工作、內審工作、管評工作、外審工作。手冊于6月5日完成定稿并復印受控后紛發到各部門的，手冊部分共72頁，另有27個程序文件、10個第三層次文件，共編了29份，發了27份。

3月25日公司和咨詢公司簽訂了咨詢技術合同，由他們編寫和環境、職業健康安全體系相關的程序文件，質量體系程序文件已運行了多年，需要修改，審核修改工作于四月份完成，和每個部門相關的程序的審核最終是由部門主任簽字確認終稿。五月份主要是對環境和職業健康體系程序和第三層次文件的試運行及培訓工作。對于體系的學習舉行了三次培訓，由咨詢老師授課。內審員的培訓共兩次共六天，共取內審員資格19人。五月下旬整理各部門應該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發下去執行。并把和環境、安全相關的內容填好表格發下去引用。六月初開始了質量、環境、職業健康安全三體系的內審工作。

內審工作分了五個組同時進行，分別對機關和生產單位共21個部門進行了審核。質量不合格有三項，環境和職業健康安全不合格有六項，全為一般不合格項。

質量的三個不合格項分別是：

1、設備的鑒定證書有已過期的在使用；

2、檢查記錄出來的問題最后沒有關閉的證據；

3、在用的技術規范沒有到質安部來受控；

4、前兩個問題在以往的審核中也提到過。但還是都有發生。環境和職業健康安全的六個不合格分別是：

1、應急預案沒有評審；

2、應急預案的演習沒有記錄；

3、缺少重要環境因素清單；

4、環境因素的識別不到位；

5、員工的體檢沒有有效監控；

6、沒有法律法規清單。

從審核前各部門準備工作到審核結果來看，除了以上不合格項外，主要存在的問題有很多，好多部門都是同樣的問題，雖然沒有都列出不合格項，主要體現在：

1、工作計劃里都沒有提到環境和職業健康安全相關的問題；

2、部分單位項目臺帳不齊；

3、設備臺帳還是不能體現出使用有效期限的文字；

4、有的部門部門管理制度沒有及時更新新增內容；

5、人員臺帳方面，存在著與現實情況有出入的情況，且無考核評價上崗；

6、職工體檢生產單位都沒有有效監控；

7、生產部門密級設備的維修都沒有上報質安部；

8、密級設備的人員調整后都沒有重新更改表格內容；

9、工作中和環境相關的記錄都沒有；

10、沒有建立部門內部的崗位職責。

內部審核就是對我們運行程序的檢驗，體系編制的是否完整，是否完備，是否是按照文件要求來做的，與工作平時的是否一致，有無互相矛盾的地方，內審就是要把這些問題都如實的記錄下來。看我們這一年的管理水平有沒有監管到位。

管理評審工作是對管理體系還有體系運行過程、運行結果、持續改進等方面進行全面的評價的一項工作，是為了確保管理體系的運行的充分性、適宜性、有效性。對公司的管理過程能發現問題、糾正問題、預防問題，最終是為了提高公司管理水平，提升單位外部形象。今年管理評審工作是6月13日進行的，和去年一樣，發了目標分解表下去，增加了環境和職業健康有關的三個目標。每年管理評審工作，大多數部門報上來的完成的目標指數都是和定的目標是一樣的，而且也沒有數據顯示是如何得來的結果。公司的體系運行是不是有效也是和單位這些目標的完成情況是有關的。只要根據部門實際運作情況來分析就可以了。要靠實際工作中得來的數字說話。今年是三合一體系運行的第一年，雖然大家的輸入材料都表明達以了預期的目標，但存在很多問題大家都知道的。今年管理評審的整改措施，主要是加強培訓，能夠加深對三體系的理解，還有就是一些部門職責上的調整。所以，后面的主要工作在對體系修改結束，對法律法規進行合規性評價后，對各部門進行相關的體系學習和互相溝通。

外審是6月19日開始的第一階段的審核，一階段主要審了領導層、質安部、辦公室和工測一處的下沙現場，主要是看我們的體系是否完整、是否適合，還有軟硬件方面的配備是否符合我們三合一體系的基本要求。一周內關閉了提出的三個問題、并根據體系文件的文審報告對體系文件進行了修改。二階段的審核是6月28日至30日進行，總共查了十三個部門和三個外業現場。共開具了9個不合格項，其中有五個是質量方面的，其余四個是環境和職業健康安全的。反映出來的問題大致是以下幾個方面：

1、單位或部門的崗位職責不僅要有質量方面的還應該有環境和職業健康安全方面的，需要增加；

2、職工體檢方面的監控，各部門重新修改人員臺帳，把健康體檢能有效監控起來。體檢報告都是反饋到勞人部的，各單位取報告時可以登記體檢報告反饋日期，對沒有反饋的同志要定期提醒督促；

3、就是目標，各部門要有自己部門的目標，不能太籠統，要有針對性的；

4、單位的有毒有害廢棄物還沒有得到有效監控。比如廢舊的電池、筆芯、墨盒、磁鼓、復印紙、涂改液瓶、日光燈管、油漆桶等等的有害廢棄物到材料室以舊換新，做到公司回收定期統一處理；

5、做不同的項目有不同的環境，那環境因素也會不同，所以要按項目所屬地的環境情況來判別并且有效控制，比如海上作業、管線測量、農村田間作業涉及到的都不同，即要識別危險源，也要識別可能影響環境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，儀器里的廢電池、涂樁用完的油漆桶、用完的水筆，油漆有沒滲入土地，有沒有踩到農民的莊稼等等；

6、危險源識別不到位，比如單位的外業現場有海上的、井里的、村莊的、城區的、高速公路的、城區道路的、林區的、山上的等等不同的環境，還有不同的作業時段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危險源都要識別，這個現場作業人員應該最有發言權；

7、在用的法律法規文件在公司的法律法規文件清單中沒有。專業不同，部門涉及到的法律法規文件也會不同，所以要報到質安部匯總并做合規性評價；

8、有部門使用的規范，在公司的在用有效文件清單里沒有，所以有些部門自己拿來的圖式規范要來質安部根據領導的批示受控并納入有效文件清單。還有，有的部門還在使用作廢的規范；

9、環境目標和職業健康安全的目標方案太少了，根據實際情況要增加。自己部門經過努力要達到的目標；

10、目標分解問題，每個部門都是100%、95%……都是所定的目標百分數，怎么得來的也沒有仔細分析。隨便寫寫，這個目標達不到是很正常的，達不到才努力要達到的才是目標。有毒有害廢棄物的回收率都有100%嗎；

11、儀器校驗問題，對于有的儀器，國內沒有專門的檢定機構，作業前每次要根據說明書來自行校準。這個以后要留下自檢報告的。

這些問題的存在，主要也和這次三合一體系認證的時間比較倉促有關，一些部門和主管都尚未完全熟悉三合一管理體系程序文件，尚未把程序要求貫穿在日常工作中。比如缺少環境因素識別清單和法律法規文件的，這個公司都統一制訂了，而且也統一下發了，可是有的部門卻拿不出來。大多生產單位的臺帳沒有按項目來做，這樣就有點亂，臺帳最好按大的項目來做，一個項目一本臺帳，從簽合同開始，到項目實施的策劃涉及到的技術、質量、保密、安全、環境、職業健康問題都要考慮進去，到最后產品的移交后及上交單位資料室，以及最后顧客的反饋意見等。還有就是臺帳不全面，每個項目有可能作業人員不同，使用的儀器不同，作業環境不同等等，都要有臺帳，都要考慮進去，不但要有技術、質量、安全的交底工作，還應該有環境方面的交底，雖然我們單位在外業對環境沒有大的影響，但是從平時生活方面，出外業時的生活垃圾、有毒的辦公耗材垃圾等的處理，都應該有交代如何處置。每個項目的外業現場都不一樣，做這項工作前就應該對項目環境因素和危險源進行識別，有沒有公司沒有識別出來的。這樣就可以有效控制了。

通過了內審、管評、外部初審的工作后，有很多問題存在，以后要強化內審，嚴格按要求辦事，確保體系的正常運行。管評要發揮出他的作用，不管是會上的意見和建議還是工作中遇到的問題，我們都會認真分析，進行各部門調研，來提出改進措施，使體系更趨完善。順利通過三合一的初審，也是對我們工作的肯定，獲取證書也是我們工作的需要，也是對我們業務的一種保障手段之一。